PROCEDIMIENTO | scpropos | Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 1 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE ORDEN DE COMPRA *SERVICIO CORRECTIVO* AREA: OPERACIONES Detalle Elaborado por Revisado por ‘Aprobado por Cargo sete de amin. y coreicis Openctones Gerente General Fecha Enero 2023 Enero 2023 Enero 2023 AV) Firma iPROCEDII NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 2 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 INDICE INTRODUCCION. 1. OBJETIVO... 2. PROCEDIMIENTOS... 2.1 PROPOSITO.. 2.2. ALCANCT 2.3. REFERENCIAS. 2.4 RESPONSABILIDADES. 2.5 DEFINICIONES.. 2.6 METODO DE TRABAJO... 2.6.1 POLITICAS Y LINEAMIENTOS 10 2.6.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. 2.6.3 FLUJOGRAMA... 2.6.4 FORMATOS....... 15PROCEDII NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 3 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 INTRODUCCION El area de Operaciones de la empresa KOLFF PERU SAC lleva a cabo diferentes procesos que deben ser realizados en base a las politicas de la empresa y buscando alcanzar los objetivos organizacionales., lo cual permite que dichos procesos sean efectuados de la manera més eficaz posible. Por |o tanto, se ha elaborado este manual con el fin de mantener un registro actualizado de los procedimientos que ejecuta esta area y que permita orientar al personal de la empresa sobre la ejecucién de las actividades relacionadas a la atencién de la orden de compra emitida por un cliente Cabe indicar que este manual debe revisarse anualmente desde la fecha de su aprobacién, o bien cada vez que exista una modificacion conforme las necesidades que se van planteando dentro del proceso de la atencién de la orden de compra.PROCEDII NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 4 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 1. OBJETIVO La atencién de las érdenes de compra de los clientes es un punto neuralgico para la imagen y sostenibilidad de la empresa, ya que de la forma cémo se atienda el requerimiento de los clientes externos se desprenderd la opinion que estos tengan sobre los productos y servicios que brinda la organizacién. Por ello, KOLFF PERU ha considera necesario elaborar el siguiente manual de procedimientos para la atencién de ordenes de compra. De esta manera, todo el personal involucrado con la atencién al cliente externo tendra pleno conocimiento del procedimiento que debe seguir cuando se reciba una orden de compra por atender.PROCEDIMIENTO Version: 05: ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 5 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 2. PROCEDIMIENTOS 241 PROPOSITO Establecer los lineamientos a seguir para asegurar la correcta atencion de una orden de compra enviada por un cliente externo de la empresa 2.2 ALCANCE Todas las areas y departamentos relacionados con la atencién del cliente externo. 2.3 REFERENCIAS - Orden de compra del cliente - Nota de pedido del vendedor - Lista de materiales de sat - Certificado de operatividad - Guia de Remision Electronica de venta - Factura electronica de venta - Protocolo de Servicio - Informe técnico 2.4 RESPONSABILIDADES Sobre el manual de procedimiento: ‘+ Responsable de Elaboracién Jefe de Administracion y Finanzas ‘* Responsable de Control y vigilancia: Gerente de Operaciones * Responsable de revision y aprobacién: Gerente de Operaciones, Gerente GeneralPROCEDI NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 6 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 Tienen la responsabilidad de la aplicacién de este procedimiento: Ejecutive comercial, Asistente comercial, Asistente de Operaciones, Jefe de SAT, Coordinador SAT, Supervisor SAT, técnico, Encargado de Operaciones. 2.4.1 Ejecutivo Comercial, Asistente Comercial, Asistente de Operaciones - Recibir la Orden de Compra y contrato del cliente y verificar que coincida con lo cotizado. - Generar la Nota de Pedido en el ERP detallando en un cajetin: equipos, accesorios, adecuaciones, configuraciones, datos para el despacho y para facturacion que estén o no en la orden de compra, incluye puesta en marcha, incluye instalacién, si requiere acta de conformidad del cliente. = Colgar en el servidor: lista de materiales, informe previo, contratos 24°7, bases (Estado) - Emitir acta de reunién de las coordinaciones al iniciar el flujo para la atencién del contrato 2.4.2 Encargado de Operaciones - Reenviar OC y NP a SAT - Revisar la orden de materiales de sat - Gestionar las compras locales o de importacién - Emitirfactura electronica en el ERP y OSE. - Ingresar documentos comerciales al sistema de los clientes (si corresponde) - Coordinar con Gerencia de Operaciones si un gasto adicional por despacho procede ono.PROCEDI NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 7 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 - Revisar que el contenido de la guia de remisién coincida con los productos que se van a entregar a la agencia = Confirmar que el equipo ha sido entregado en agencia 2.4.3 Gerente de Operaciones - Autorizar o no la Nota de Pedido ingresadas al ERP - Autorizar operaciones adicionales no contempladas en la nota de pedido. 2.4.4 Jefe de SAT - Autorizar lista de materiales - Revisar y Firmar los informes técnicos + Finmnar cetlificados de operativided 245 Coordinadora SAT - Coordinar con el cliente para la atencién de los servicios. - Enviar documentos técnicos al cliente y a logistica para facturar. ~ Realizar el Control documentario fisico y en base de datos - Enviar la cotizacién del servicio ~ Emitir orden de materiales 2.4.6 Supervisor SAT ~ Designar el técnico que realizara el servicio. - Recibir materiales solicitados 247 Técnico - Indicar a Coordinadora SAT los materiales e insumos necesarios - Entregar el material malogrado a Logistica para recibir el nuevo material.PROCEDII NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 8 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 - Recibir materiales solicitados. - Emitir Certificado de Operatividad - Realizar el servicio - _Emitir protocolo de servicio e informe técnico 2.5 DEFINICIONES * Acta de conformidad Kolft Documento que certifica el V°B° del cliente de los equipos entregados ylo servicios realizados, firmado por el cliente y Kolff * Acta de conformidad de cliente Documento que certifica el V°B° del cliente de los equipos entregados y/o servicios realizados, firmado por el cliente y Kolff pero emitido por el cliente, y que se requiere para la facturacion. © Diagrama unifilar Plano de instalacién del equipo firmado por un ingeniero colegiado. Si es de n equipo fabricado por un proveedor lo gestiona Ingenieria, si es un equipo de Kolff lo gestiona SAT. * GREyFE GRE es la Guia de Remisién Electronica y FE es la Factura electronica. La GRE se emite a través del portal de Sunat usando la clave sol, y la FE se emite a través del OSE (Efact). Asimismo, ambos documentos deben ingresarse al ERP de KOLFF PERU. © Informe técnico. Es el detalle del servicio realizado, incluye antecedentes, reporte fotografico, observaciones y recomendaciones y el trabajo realizadoPROCEDI NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 9 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 Lista de materiales Relacién de materiales detallando cantidad, marca, modelo, descripeién, unidad de medida. Debe especificar nombre de cliente y proyecto. Debe incluir el precio, incluye al final, recibido por, entregado por. En el servidor solo acceso a comercial y logistica. Mantenimiento correctivo El servicio incluye algin cambio de insumo 0 repuestos 0 alguna modificacién fisica. Mantenimiento preventive El servicio no incluye ninguna modificacién. Nola de Pedido Documento generado por un representante de KOLFF PERU a través del ERP, el cual debe coincidir con la Orden de Compra enviada previamente por el cliente Orden de Compra Documento generado por el cliente donde coloca sus requerimientos de productos y/o servicios. Este documento debe estar firmado por el cliente y debe coincidir con lo cotizado previamente por el representante de KOLFF Plano de conexionado de baterias Representacién grafica de como van conectadas las baterias, con varias vistas y firmado por un ingeniero colegiado. Protocolo de servicio Documento donde se detalla los parametros de prueba de funcionamiento del equipo y un resumen del servicio realizado. Lo firma el cliente y técnico.PROCEDIMIENTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 10 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 © Sistema del cliente Es el sistema on line que algunos clientes utilizan para que sus proveedores puedan ingresar los documentos comerciales asociados a una venta, y que sean validados por el cliente. 2.6 METODO DE TRABAJO 2.6.1 POLITICAS Y LINEAMIENTOS a. La persona que emite la Nota de pedido debe revisar la informacién ingresada en la NP, por lo tanto es responsable por algun error u omisién derivada de este documento. b. La Nota de Pedido solo podra ser autorizada por el Gerente de Operaciones. En su ausencia, se designara a la persona que la reemplazara. c. Junto con la NP se envia por correo al Encargado de Operaciones considerando lo siguiente: - Asunto:NP- (6 ultimos digitos NP) - (Cliente) - A: Encargado de Operaciones - CC: Asistente de Operaciones y Gerencia de Operaciones. Todos los correos relacionados a la NP deben seguir la ilacion del ter correo, si hay correos en paralelo se deberan adjuntar al correo inicial. d. Colocar en el servidor una carpeta para la lista de materiales, otra para los informes previos y otra para los contratos. El nombre de los archivos debe indicar el N° de Nota de Pedido.PROCEDI NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 11 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 . El Encargado de Operaciones tiene 24 horas para confirmar el tiempo de entrega de materiales a la Coordinadora de SAT El técnico regresa a oficina y emite su informe maximo 1 dia habil después considerando al final lo siguiente: Elaborado por: Autorizado por. Fecha: .... Fecha: . La Coordinadora SAT envia en maximo 24 horas el informe al cliente. .. Las coordinaciones de entrega de productos las realizara el Encargado de Operaciones directamente con el cliente. Si se requiere hacer compras locales, estas deben estar autorizadas por Gerencia de Operaciones. Sila compra es via importacién, esta debe estar aulurizada por Gerencia General Es responsabilidad del Encargado de Operaciones el ingreso de documentos comerciales en el sistema del cliente, salvo excepciones autorizadas por Gerencia de Operaciones (caso Primax), . Si la forma de pago indicada en la Nota de Pedido es “cheque contra entrega’ o “cheque diferido’, la persona que realice el despacho al cliente debera recoger el cheque y verificara que esté correctamente emitido. SAT revisara en el correo enviado por logistica donde estara la ruta del servidor con el informe previo Logistica entregara los insumos maximo 1 dia habil después de solicitado por SAT. . Para todo tipo de servicios el técnico debe emitir su informe tecnico maximo 1 dia habil después de terminado cada servicio. . SAT le avisa al cliente al dia siguiente el estado del servicio, y se avisa al cliente cada 2 dias como méximo . El encargado de operaciones es responsable del envio por correo de la factura adelantada directamente al cliente con copia a quien emitié la Nota de pedido y a finanzasPROCEDIMIENTO | scpropos | Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 12 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 2.6.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1. Recibirla orden | Ejecutivo comercial, | Sies un contrato el responsable recibe del cliente la orden de de compra del | Asistente comercial, | compra donde especifica el servicio que se debe atender. Sino cliente Gerentede _| es contrato reenvia la OC a Logistica para que lo reenvie a SAT. Operaciones 2. Coor Ejecutivo comercial, |” Si es un contrato, el responsable coordina una reunion para | - Actade teunién con _| Asistente comercial, | informar los detalles que implica el contrato y se levanta un reunién involucrados Gerente de acta de la reunidn. Si no es un contrato el responsable envia la| - Ticket CRM Operaciones OC y NP a Logistica. Finalmente genera un ticket en el CRM 3. Recibirla orden | Coordinadora SAT | El responsable recibe del cliente la orden de compra donde | Ordende de compra del specifica el servicio que se debe atender. compra = cliente cliente 4. Autoriza Nota Gerente de El responsable autoriza la nota de pedido en el ERP de pedido ‘Operaciones 5. Revisalaorden | Coordinadora SAT | El responsable coordinar con el Jefe de Sat y/o Supervisor SAT | Orden de de compra del si requieren materiales. De ser asi, envia una Orden de Materiales cliente y materiales a Encargado de Operaciones. Si no pasa al paso 7. responde ticket Finalmente responde el ticket del CRM. 6. Revisar orden Encaradode _| Elresponsable revisa la orden de materiales enviado por SAT y de materiales operaciones _| ve sitiene stock. Sino tiene, gestiona la compra, Si tiene stock, entrega los materiales a SAT 7. Realizar el Técnico electrénico / | El responsable realiza el servicio correctivo segun lo indicado servicio eléctrico en la cotizacién que generé la orden de compra. Luego genera los documentos: protocolo de servicio, informe técnico y acta de conformidad técnico, acta conformidad 8. Informar al ‘Coordinadora SAT Elresponsable informa al cliente el estado del servicio, cliente ‘comunica en cuanto tiempo se le entregard el equipo, y el porqué de posibles demora:PROCEDIMIENTO | scpropos | Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 13 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 Coordinara SAT _ [El responsable verifica que si el servicio es al contado el cliente haya hecho el abono, coordina con finanzas para la verificacién. Sies al crédito envia la Nota de Pedido para que el Encargado de Operaciones emita la factura 0.Verifica ‘Asistente El responsable verifica en los bancos que el deposito indicado depésito Administrativo, Jefe por correo por la Coordinadora SAT este conforme. bancario de Admin y Finanzas ‘Enviar Notade | Coordinadora SAT_| El responsable genera la nota de pedido en el ERP indicando lo Pedido para sefialado en la orden de compra y en el correo completando el facturar cajetin. 12-Autoriza Nota Gerente de El responsable autoriza la nota de pedido en el ERP de pedido Operaciones Encargado de | Elresponsable emite la Factura electronica en el ERP y el OSE Operaciones ssegiin lo indicado en la Nota de Pedido. _ 14.Coordinar ‘Coordinadora SAT | El responsable coordinar el despacho del equipo del cliente. Si despacho 8 a provincia coordina con el Encargado de Operaciones para equipo que lo envie por agencia. Sino pasa al paso 12 15. Coordina envio | Encargado de El responsable envia el equipo a la agencia indicada en el ydespacho por Operaciones correo de SAT recibe de la agencia la guia como constancia Guia agencia de envio. transportista 16. Enviar guia Encargado de El responsable envia por correo a Coordinadora SAT la guia transportista y Operaciones ‘transportista como conformidad de envvio y los cargos de la Guia 002 cargos guia serie 002 sin sello. ‘17.Entregar equipo | Coordinadora SAT | El responsable coordina con el cliente para entregarle su al-cliente equipo. 18.Enviar ‘Coordinadora SAT | El responsable le envia al cliente los documentos técnicos y documentos a ‘comerciales y termina el proceso. clientePROCEDIMIENTO | scpropos | Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 14 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 2.6.3 FLUJOGRAMA PROCESO DE ATENCION DE ORDEN DE COMPRA * SERVICIO CORRECTIVO* Pe e oH hg ee = (sue To agPROCEDIMIENTO | scpropos | Version: 05: ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 15 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 2.6.4 FORMATOS * Orden de Compra ORDOLOS COMERA ERESAOA TQ GREACON [Se ereba Son [WITT oma oe nesesox 08: 16: 22 ANIRTER FOREX $.n.c. [PREECE PEER | FoMe | oF 222264 ~ 000 ata Feoace menesom1/18/22 Dist BREYR LIMA Panu bearcormor (eoneccion se racTURa NO aan PRODUCTOS) ANINTER JORVEX $2. cowmmeonoetaonoe] = ——rsemere— HE aOTUEELE hf oe wee BE, — File F2 tithivo202 a F roure pany, 5,2, E awaxren convex, SPEER Aeon reron Fy TH RECT S8E ey couz-sen pas vy maoghEbat sgh Be a ance as ee bast = ce eae fem ToEaTEE a WEY Dae, GEE ROLE, BLACK 4 PLus~2n ENCLUDES. VARNI: SXEES"ORDER NBR: 8$n06042-01 * Correo electrénico NP 00106560 ANIXTER JORVEX S.A.C. 5B Tecucir mensaje a Espail | No traducir mu ose ae INP 00106560 ANIXTER JORVEX. AAgjunto OC y NP para tu atencion, Saludos,PROCEDII NTO ATENCION DE ORDEN DE COMPRA * SERVICIO CORRECTIVO* Version: 05 Pagina: 16 de 23 Fecha: 23.01.2023 * Nota de Pedido PEDIDO N° 00200956 SERORIES) FECHA DRECOION TELEFONO Rue REFERENCIA OC ATENCON 2 a || TOTAL,PROCEDI NTO ATENCION DE ORDEN DE COMPRA * SERVICIO CORRECTIVO* Version: 05 Pagina: 17 de 23 Fecha: 23.01.2023 Acta de conformidad ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO SERVICIO + INSTALAGIOM YPUESTAEN MARCHA waar + HOSPITAL GUILLERMO KAELN DE LA FUENTE PROVEEDOR + KOLFF PERU SAC FECHA 28mm 22 invermacion om equpo: w] eaupo | poveNc | MARCA ODELO SERIE 1] ues |isva das POWERSCALE tSxvA | pists 1] ws jaa das PONERSCALE zxvA | PIstsst2 Acts Eecutsdas 7 y 8 de Noviembre: 2 2 ‘Se realza la Inepeccion y vermcacion dei equipo a reemptazar, el cual se encuentran ‘apagado y dee-energzado. ‘Se realza el desconexionatio de entrata y sallda de los equipos APC y se retra del lugar de Instatacion. ‘Se realzo el montaje de una caja de borneras para evllar conexiones a través de ‘empames. ‘Se real Ia Instalaclon de cables de 1mm? cero halogens desde ia caja de Dbomeras nasts Ios bomes Iniemos de e203 UPS, cabe menclonar que & Cable GE ‘1omm2 tlene ia capacidad adecuada en “Amperios” que demandan los UPS's de 15 1 20RVA ingialados (incluso en el calcio de! conductor se ha considerado un factor (Ge cisefio del 25% adiciona alas potencias de 15 y 20KVA) ‘Se realzna el montaje ¢ nstalaoion oe \ag Bateria¢Intemas conformada por 48 lnigades de baterias ge 12WAN para el UPS de 20KVA y 48 unlsades de baterias de 12¥I7An para el UPS de 1SKVA.PROCEDI NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 18 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 ‘Se realizo las pruebas de funcionamiento de! UP: modo inverse, bypass y baterta ‘Se ealzaron pruebas en vac, regetrango en s! panel de lecturas. ‘3 reatzo la transterencia de la carga sin corte energa de ambos equpos EIUPS queso operative en modo nversot con Is carga proteglsa y e2 realza una sapactacion al persona! tecnico, wane peu —() moperatno (] lunge oe mspeacn y en coro 2s Eanyos rexatbs, ce vera que esos Tan Sco eeaaoos comecarente Alterna de sta ienca yen ses! cortarca cons expressc se es const is cere epiphytes ee he * Orden de suministro (deberia ser de materiales o insumos) Fecha de Pedi] 17017005 | Fecha Mix. de Aone: iTOVAGES ORDEN DE SUMINISTRO CLIENTE : CYE MEDICA ce o_o [Und ‘Observactonew” ENTREGARLE A MANET INP wa | YP" Solan VP" Jf de rePROCEDIMIENTO | scpropos | Version: 05: ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 19 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 * Lista de materiales ORDEN DE SUMINISTRO- uewre: ‘umPac™ cows Henan] Ue Frogest Deseripsion Soe pnel SF rss CORTE? ore» | na] UMP lconecrones Para Tuso CONDUIT 2 Vg y 7ia|_6 fav [TED CORRUGADO CONDUIT DET FORRADOPUC 004] 6 | Und PRENSA ESTOPADE 2" ous) 100 | una. | SSH” [aUTOPERFORANTE HEXAGONAL TTI" s|_1_[ Us| PAPE [rverupto Temomagnésce de SOA- Schneides COMI oo0]e [Una [PT raeLS0 Oe 318" (NARADA) 708] [Una [SP [rar GOs De SPs (AZUL) |-# [ua | 8° TearneSDe See « ARAICLES | 0 ne | OL repens Tro He —s "a20| 1 | Und. mr | ABRAZADERAS 2 21] 12 fretrad POF” |TUEO CORRUGADO (PUCIDE 2 zal -a [sR NER ESTOPRPEICET “aza]_8 [und | MN |BROCAS DE V4" DEMETAL 7024] 400 frewod "I [CABLE N2XCH - 10mm? 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Pagina: 20 de 23, * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 * Protocolo de servicio = Fe espa Fe pend ok #2 ES oa am ates, Fermeranl® Come BOT aT Tan Wane Fries = fag , Loves a at pi he fa. er A LE Fg ae ain or te eePROCEDII NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 21 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 Certificado de Operatividad (CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD EQUIPO: OLUPS MARCA: PLUC&POWER MODELO: UDC-6K-R-0 SERIE: 1212170226 oLUPS PLUG &POWER MODELO: © UDC-6K-RO SERIE: 1212170237 Les equipes pertenecen a nuestro cliente : INDRA PERU S.A. RUC 20100123411 La empresa KOLFF PERU SAC deia consamcia de haber realizado el Mantenimiento ‘Preventive de los equipos mencionados, el dia 25 de Diciembre del 2022 en la SEDE DE ‘SAN ISIDRO ubicada en AV. JORGE BASADRE NRO. 233 - SAN ISIDRO,certificando que ‘se encwentran en buenas condiciones de operatividad. Se expide la presente para los fines que el tiente estime por coneniente,PROCEDIMIENTO | scpropos | Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 22 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 Informe técnico INFORME TECNICO N° 014-2023 - SAT [QuIMPAC SA [céaigo [cve/anc-2023 Instalacin y puesta en marcha de UPS Fecha [12 de enero del 2023 REQUERIMIENTO Gente zolicita la instalacién, pruebas de funcionamiento y puesta en operacién de! equipo adquiride EQUIPOS ¥/0 ACCESORIOS ‘TRANSFORMADO' 25-440/380 121222-01 ACTIVIDADES REALIZADAS Desde el dis 09 hasta e112 de enero, se real el servicio de instlacién del sistema UPS, en el local del cliente, ubicado en Nestor Gamiveta, 8585, Callao ~ QUIMPAC SA, para realizar el servicio de instalacin y Puesta en Marcha, conforme con lo solictado. Se realize la instalacin del tablero bypass.PROCEDI NTO Version: 05 ATENCION DE ORDEN DE COMPRA Pagina: 23 de 23 * SERVICIO CORRECTIVO* Fecha: 23.01.2023 V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES > Sedejael sistema UPS tritésco funcienando correctamente y conectado a la carga. > Lsacometica para la alimentacién de! tablero bypass, se instal en las barras del tablero de istribucién a pedido del cliente Se entrega el interruptor principal al sr Ricardo chirinos Mt. > Los equipos electrénicos come los UPS son zensibles @ melas condiciones ambientales, por lo que es necesario mantenerios en ambientes libres de polvo, humedad y 2 una ‘temperatura promedio de 20°C, caso contrario a probabilidad de falla es muy alta, > Es recomendable realizar los manterimientos preventivos periédicos a cargo de personal ‘écnico calificado, pare prolongarla vida Uti del equipo, por lo menos 01 ver al afo. Atentamente, * Cajetin para detalles de e-mail arcneirerrceames. 1: | no feeerean Ln oe rACTURAS EAECTRERICAS cose sce) ‘Tones ~