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Este documento proporciona información sobre un pago a proveedores por un importe total de 255.028.238,95 pesos colombianos. Contiene detalles de 3 órdenes de pago a Jeimy Shirley Bonilla Munoz, Johan David Pino Bonilla, y Marbel Angelica Bonilla Munoz, que fueron firmadas y enviadas.
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Nombre del archivo: 15 Marzo 23 E4 Fecha de creación: 15-03-2023 Fecha de proceso: 15-03-2023 Tipo de fichero: Pago a Proveedores Importe: 255.028.238,95 Cliente: 0026008200195626 Estado: Firmado/Enviado Número de órdenes: 3
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BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN N° CUENTA BANCO FORMA DE PAGO IMPORTE (COP) ESTADO
Jeimy Shirley 0000000315723120 24121259440 0032 - BANCO Abono/Cargo 82.557.789,26 Firmado/Enviado Bonilla Munoz CAJA SOCIAL cuenta Johan David Pino 0000010070265750 24121242435 0032 - BANCO Abono/Cargo 85.879.343,99 Firmado/Enviado Bonilla CAJA SOCIAL cuenta Marbel Angelica 0000000657576900 24121272070 0032 - BANCO Abono/Cargo 86.591.105,70 Firmado/Enviado Bonilla Munoz CAJA SOCIAL cuenta