Numero de reparto: 00101204 COMPOSICION DE CARGA Fecha de reparto: 22/03/2023

Transporte: 9 - CAMION 24 Deposito: 001 - CASA CENTRAL

Cliente: 132 Razon social: DESP. CAPUTO CUIT: 20077924311 C. IVA: RI C. Pago: Contado
Domicilio: J. A. ROCA 556 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0010-00231189 22/03/2023 20,225.41 20225.41 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7026 QUILMES - X12 1000RET 1 0 4637.10 0.00 4637.10 4637.10
7038 BRAHMA - X12 1000RET# 1 0 4904.51 0.00 4904.51 4904.51
7634 BRAHMA - 4X6 LAT 473 1 0 5934.95 0.00 5934.95 5934.95
7030 QUILMES STOUT NEGRA X12 1000RET 1 0 4748.85 0.00 4748.85 4748.85

Subtotal: 20225.41

Total Cliente: 20225.41

Cliente: 465 Razon social: DESP. BENITEZ KARINA CUIT: 27237544418 C. IVA: RI C. Pago: Contado
Domicilio: MMO. PAZ 1225 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0010-00231188 22/03/2023 6,238.06 6238.06 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7486 7 UP LIM-LIM * X6 PET1500# 1 0 1708.88 0.00 1708.88 1708.88
7475 PASO DLT POMELO * X6 PET1500# 1 0 1764.47 0.00 1764.47 1764.47
25644 7-UP NF PET X6 500CC 1 0 1081.08 0.00 1081.08 1081.08
5954 NESTLE PV AGUA * X6 2250 1 0 1683.63 0.00 1683.63 1683.63

Subtotal: 6238.06

Total Cliente: 6238.06

Cliente: 3683 Razon social: DESP. ARECO LIA CUIT: 27138160330 C. IVA: RI C. Pago: Contado
Domicilio: ESQUIU 1218 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0010-00231191 22/03/2023 20,123.56 20123.56 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7038 BRAHMA - X12 1000RET# 2 0 4904.50 0.00 4904.50 9809.01
61676 CORONA - X12 710 OW 0 6 8244.28 0.00 8244.28 4122.14
19338 7-UP PET X8 2250 NF 1 0 2840.41 0.00 2840.41 2840.41
2218 QUILMES - 4X6 LAT 473 0 6 5605.21 0.00 5605.21 1401.30
133 GLACIAR AGUAS/G * X6 PET2000 1 0 1950.70 0.00 1950.70 1950.70

Subtotal: 20123.56

Total Cliente: 20123.56

Cliente: 6743 Razon social: DESP. FREDES MARCELO CUIT: 24022062 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: LOPEZ ESQ CERVETTI 1102 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875993 22/03/2023 3,764.39 3764.39 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
27580 ANDES ORIGEN FRESQUITA RET X12 1 1 0 3764.39 0.00 3764.39 3764.39

Subtotal: 3764.39

Total Cliente: 3764.39

Cliente: 8270 Razon social: KIOS. YAMILA GREGORATTI CUIT: 27918967 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: 25 DE MAYO 1285 Localidad: EL JAGUEL Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875984 22/03/2023 24,522.53 24522.53 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7038 BRAHMA - X12 1000RET# 5 0 4904.50 0.00 4904.50 24522.52

Subtotal: 24522.53

Total Cliente: 24522.53

Cliente: 10390 Razon social: DESP. PALADINO SANDRA MARIA CUIT: 21449611 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: 1º JUNTA 815 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875994 22/03/2023 13,489.08 13489.08 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
16667 ANDES ORIGEN ROJA RET X12 1000 1 0 5960.31 0.00 5960.31 5960.31
27580 ANDES ORIGEN FRESQUITA RET X12 1 2 0 3764.39 0.00 3764.39 7528.78

Pagina 1 de 7
Numero de reparto: 00101204 COMPOSICION DE CARGA Fecha de reparto: 22/03/2023
Transporte: 9 - CAMION 24 Deposito: 001 - CASA CENTRAL

Subtotal: 13489.08

Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado

FAC.PRES-P-0003-00875997 22/03/2023 6,729.93 6729.93 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7108 QUILMES 1890 - X12 1000RET 1 0 3889.52 0.00 3889.52 3889.52
19338 7-UP PET X8 2250 NF 1 0 2840.41 0.00 2840.41 2840.41

Subtotal: 6729.93

Total Cliente: 20219.01

Cliente: 11215 Razon social: DESP. GOMEZ VERONICA CUIT: 25439324 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: 12 DE OCTUBRE 614 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00876004 22/03/2023 10,276.99 10276.99 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
25644 7-UP NF PET X6 500CC 2 0 1081.07 0.00 1081.07 2162.14
25668 PEPSI NF PET X6 500CC 1 0 1081.07 0.00 1081.07 1081.07
1425 GATORADE MANZANA * X6 PET1250 1 0 2112.28 0.00 2112.28 2112.28
19338 7-UP PET X8 2250 NF 1 0 2840.41 0.00 2840.41 2840.41
7486 7 UP LIM-LIM * X6 PET1500# 1 0 2081.09 0.00 2081.09 2081.09

Subtotal: 10276.99

Total Cliente: 10276.99

Cliente: 11328 Razon social: AUT. DOS DRAGONES SRL CUIT: 30710919867 C. IVA: RI C. Pago: Contado
Domicilio: (12) BOUCHARD 839 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 53 Ruta: 184
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0001-00657917 22/03/2023 201,030.00 201030.00 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
13950 PEPSI PET X8 2250 BLACK 5 0 2756.63 0.00 2756.63 13783.16
7486 7 UP LIM-LIM * X6 PET1500# 2 0 1388.00 0.00 1388.00 2776.00
7475 PASO DLT POMELO * X6 PET1500# 2 0 1361.66 0.00 1361.66 2723.31
1473 PASO DLT POMELO * X8 PET2250# 5 0 2664.83 0.00 2664.83 13324.14
7463 H2OH LIMONETO X6 PET1500# 1 0 1373.11 0.00 1373.11 1373.11
19338 7-UP PET X8 2250 NF 15 0 2756.46 0.00 2756.46 41346.83
7480 PASO DLT POMELO LIGH X6 PET1500# 1 0 1123.62 0.00 1123.62 1123.62
13503 QUILMES STOUT CAN 4X6 473 25 0 4983.19 0.00 4983.19 124579.83

Subtotal: 201030.00

Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado

FACTURA-A-0010-00231190 22/03/2023 0.00 0.00 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
2218 QUILMES - 4X6 LAT 473 0 12 0.00 0.00 0.00 0.00
2218 QUILMES - 4X6 LAT 473 0 -12 0.00 0.00 0.00 0.00
7634 BRAHMA - 4X6 LAT 473 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00
7634 BRAHMA - 4X6 LAT 473 0 -1 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal: 0.00

Total Cliente: 201030.00

Cliente: 17442 Razon social: DESP. MORALES CARLOS DIONISIO CUIT: 23182625809 C. IVA: RI C. Pago: Contado
Domicilio: CERVETTI 522 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0010-00231194 22/03/2023 102,989.37 102989.37 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
24373 ANDES ORIGEN RUBIA CAN 4X6 473CC 1 0 5786.49 0.00 5786.49 5786.49
19254 ANDES ORIGEN IPA CAN 4X6 473 2 0 6616.35 0.00 6616.35 13232.70
7026 QUILMES - X12 1000RET 2 0 4413.59 0.00 4413.59 8827.17
7038 BRAHMA - X12 1000RET# 3 0 4673.66 0.00 4673.66 14020.99
7634 BRAHMA - 4X6 LAT 473 8 0 5671.13 0.00 5671.13 45369.06
24878 STELLA ARTOIS PM CAN 4X6 473CC C 2 0 7876.47 0.00 7876.47 15752.94

Subtotal: 102989.37

Total Cliente: 102989.37

Cliente: 17473 Razon social: DESP. PORTILLO JORGE ANTONIO CUIT: 20178861906 C. IVA: RI C. Pago: Contado

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Numero de reparto: 00101204 COMPOSICION DE CARGA Fecha de reparto: 22/03/2023
Transporte: 9 - CAMION 24 Deposito: 001 - CASA CENTRAL

Domicilio: G. FERNANDEZ 102 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12

Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0010-00231195 22/03/2023 14,946.91 14946.91 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
1425 GATORADE MANZANA * X6 PET1250 1 0 2112.28 0.00 2112.28 2112.28
27580 ANDES ORIGEN FRESQUITA RET X12 1 1 0 3665.06 0.00 3665.06 3665.06
7108 QUILMES 1890 - X12 1000RET 2 0 3786.88 0.00 3786.88 7573.76
1416 GATORADE MANZANA * X6 PET 500 1 0 1595.82 0.00 1595.82 1595.82

Subtotal: 14946.91

Total Cliente: 14946.91

Cliente: 17836 Razon social: DESP. GALEANO DANIEL CUIT: 35215688 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: 17 DE AGOSTO 1126 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875985 22/03/2023 4,436.22 4436.22 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
19338 7-UP PET X8 2250 NF 1 0 2840.41 0.00 2840.41 2840.41
1416 GATORADE MANZANA * X6 PET 500 1 0 1595.82 0.00 1595.82 1595.82

Subtotal: 4436.22

Total Cliente: 4436.22

Cliente: 17967 Razon social: KIOS. ALICIA SILVA CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: ROCA 679 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875986 22/03/2023 1,154.26 1154.26 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
26421 RED BULL RED EDITION CAN X4 250C 1 0 1154.25 0.00 1154.25 1154.25

Subtotal: 1154.26

Total Cliente: 1154.26

Cliente: 19093 Razon social: AUT YAN SHIYUMEI CUIT: 27940257455 C. IVA: RI C. Pago: Contado
Domicilio: (12)TOMAS EDISON 555 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 53 Ruta: 184
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0001-00657916 22/03/2023 157,922.02 157922.02 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
21984 ANDES ORIGEN IPA RET X24 340 5 0 2341.37 0.00 2341.37 11706.87
2854 STELLA ARTOIS - X12 1000RET 10 0 6931.38 0.00 6931.38 69313.76
7475 PASO DLT POMELO * X6 PET1500# 8 0 1361.66 0.00 1361.66 10893.27
7463 H2OH LIMONETO X6 PET1500# 3 0 1373.10 0.00 1373.10 4119.31
7465 H2OH CITRUS X6 PET1500# 3 0 1373.10 0.00 1373.10 4119.31
13950 PEPSI PET X8 2250 BLACK 8 0 2756.63 0.00 2756.63 22053.06
13630 QUILMES STOUT RET X24 340 CAJON 5 0 2232.79 0.00 2232.79 11163.96
7108 QUILMES 1890 - X12 1000RET 5 0 3786.88 0.00 3786.88 18934.39
7480 PASO DLT POMELO LIGH X6 PET1500# 5 0 1123.62 0.00 1123.62 5618.08

Subtotal: 157922.02

Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado

FACTURA-A-0010-00231193 22/03/2023 11,985.13 11985.13 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
8081 7 UP LIM-LIM * X8 2000REC 5 0 2397.03 0.00 2397.03 11985.13
25830 ECO ORIGEN PET X6 850CC 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal: 11985.13

Total Cliente: 169907.15

Cliente: 19255 Razon social: AUT. CHEN SUMBIAO CUIT: 20956814171 C. IVA: RI C. Pago: Contado
Domicilio: (12) ESQUIU 1278 Localidad: EL JAGUEL Vendedor: 22 Ruta: 204
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0010-00231192 22/03/2023 74,736.06 74736.06 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7484 7 UP LIM-LIM FREE X6 PET1500# 2 0 1020.65 0.00 1020.65 2041.30
819 PEPSI COLA * X6 PET3000 3 0 2606.70 0.00 2606.70 7820.11
7475 PASO DLT POMELO * X6 PET1500# 3 0 1361.66 0.00 1361.66 4084.97
7465 H2OH CITRUS X6 PET1500# 1 0 1373.11 0.00 1373.11 1373.11

Pagina 3 de 7
Numero de reparto: 00101204 COMPOSICION DE CARGA Fecha de reparto: 22/03/2023
Transporte: 9 - CAMION 24 Deposito: 001 - CASA CENTRAL

22619 MIRINDA POMELO PET X8 2250CC 2 0 1987.67 0.00 1987.67 3975.33

1473 PASO DLT POMELO * X8 PET2250# 2 0 2664.83 0.00 2664.83 5329.65
25644 7-UP NF PET X6 500CC 2 0 1099.89 0.00 1099.89 2199.79
25668 PEPSI NF PET X6 500CC 1 0 1099.90 0.00 1099.90 1099.90
24248 STELLA ARTOIS OW X6 710CC 5 0 2366.11 0.00 2366.11 11830.56
7480 PASO DLT POMELO LIGH X6 PET1500# 2 0 1123.62 0.00 1123.62 2247.23
25645 PDT POM PET X6 500CC 1 0 1099.90 0.00 1099.90 1099.90
7481 PEPSI COLA * X6 PET1500# 4 0 1387.95 0.00 1387.95 5551.80
820 7 UP LIM-LIM * X6 PET3000 2 0 2606.84 0.00 2606.84 5213.68
13950 PEPSI PET X8 2250 BLACK 1 0 2756.64 0.00 2756.64 2756.64
16951 BUDWEISER OW X6 710 10 0 1811.21 0.00 1811.21 18112.09
21862 CORONA CAN 4X6 410CC 6P CART 0 6 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal: 74736.06

Total Cliente: 74736.06

Cliente: 19773 Razon social: KIOS. LOPEZ MARCELA CUIT: 33504616 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: AV. FAIR 1220 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875998 22/03/2023 3,665.06 3665.06 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
27580 ANDES ORIGEN FRESQUITA RET X12 1 1 0 3665.06 0.00 3665.06 3665.06

Subtotal: 3665.06

Total Cliente: 3665.06

Cliente: 20524 Razon social: AUT. WEI HONGSHU CUIT: 20941603557 C. IVA: RI C. Pago: Contado
Domicilio: (12) PRIMERA JUNTA 1025 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 53 Ruta: 184
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FACTURA-A-0001-00657918 22/03/2023 106,821.05 106821.05 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7484 7 UP LIM-LIM FREE X6 PET1500# 2 0 1020.65 0.00 1020.65 2041.30
7475 PASO DLT POMELO * X6 PET1500# 2 0 1361.66 0.00 1361.66 2723.31
7463 H2OH LIMONETO X6 PET1500# 2 0 1373.10 0.00 1373.10 2746.21
19253 ANDES ORIGEN IPA RET X12 1000 2 0 5803.02 0.00 5803.02 11606.04
7465 H2OH CITRUS X6 PET1500# 2 0 1373.10 0.00 1373.10 2746.21
22618 MIRINDA POMELO OW BOTELLA X6 300 2 0 1719.13 0.00 1719.13 3438.25
7038 BRAHMA - X12 1000RET# 5 0 4904.50 0.00 4904.50 24522.52
25644 7-UP NF PET X6 500CC 1 0 1099.89 0.00 1099.89 1099.89
25668 PEPSI NF PET X6 500CC 1 0 1099.90 0.00 1099.90 1099.90
7480 PASO DLT POMELO LIGH X6 PET1500# 2 0 1123.62 0.00 1123.62 2247.23
25645 PDT POM PET X6 500CC 1 0 1099.90 0.00 1099.90 1099.90
7481 PEPSI COLA * X6 PET1500# 2 0 1387.95 0.00 1387.95 2775.89
27580 ANDES ORIGEN FRESQUITA RET X12 1 1 0 3665.06 0.00 3665.06 3665.06
1413 GATORADE NARANJA * X6 PET 500 2 0 1595.82 0.00 1595.82 3191.63
1422 GATORADE UVA * X6 PET 500 2 0 1595.82 0.00 1595.82 3191.63
820 7 UP LIM-LIM * X6 PET3000 2 0 2606.84 0.00 2606.84 5213.68
16668 ANDES ORIGEN RUBIA RET X12 1000 2 0 5245.20 0.00 5245.20 10490.39
1418 GATORADE COOLBLU * X6 PET 500 2 0 1595.82 0.00 1595.82 3191.63
19338 7-UP PET X8 2250 NF 6 0 2756.45 0.00 2756.45 16538.73
1416 GATORADE MANZANA * X6 PET 500 2 0 1595.82 0.00 1595.82 3191.63

Subtotal: 106821.05

Total Cliente: 106821.05

Cliente: 20747 Razon social: DESP. MUDZYK ELVIRA SILVANA CUIT: 92732280 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: VIDAL ( MIRASOLES ) 693 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00876001 22/03/2023 55,348.69 55348.69 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
16668 ANDES ORIGEN RUBIA RET X12 1000 2 0 5387.36 0.00 5387.36 10774.73
16667 ANDES ORIGEN ROJA RET X12 1000 1 0 5960.31 0.00 5960.31 5960.31
7026 QUILMES - X12 1000RET 2 0 4762.79 0.00 4762.79 9525.58
7475 PASO DLT POMELO * X6 PET1500# 1 0 2148.79 0.00 2148.79 2148.79
1418 GATORADE COOLBLU * X6 PET 500 1 0 1595.82 0.00 1595.82 1595.82
11522 GATORADE FRU TRO * X6 PET 500# 1 0 1595.82 0.00 1595.82 1595.82
61676 CORONA - X12 710 OW 2 0 7197.01 0.00 7197.01 14394.02
2854 STELLA ARTOIS - X12 1000RET 1 0 7284.82 0.00 7284.82 7284.82
22383 QUILMES 0.0% CAN 4X6 473CC 0 12 4137.61 0.00 4137.61 2068.81

Subtotal: 55348.69

Pagina 4 de 7
Numero de reparto: 00101204 COMPOSICION DE CARGA Fecha de reparto: 22/03/2023
Transporte: 9 - CAMION 24 Deposito: 001 - CASA CENTRAL

Total Cliente: 55348.69

Cliente: 20868 Razon social: KIOS. SOSA CLARA CUIT: 23443652 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: MELCHOR 922 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875995 22/03/2023 61,684.49 61684.49 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7038 BRAHMA - X12 1000RET# 10 0 5037.44 0.00 5037.44 50374.39
7634 BRAHMA - 4X6 LAT 473 1 0 5824.39 0.00 5824.39 5824.39
25352 BRAHMA DORADA CAN 4X6 473CC 1 0 5485.71 0.00 5485.71 5485.71

Subtotal: 61684.49

Total Cliente: 61684.49

Cliente: 21825 Razon social: DESP. GARCIA STELLA MARIS CUIT: 24022693 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: FAIR 385 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875999 22/03/2023 24,160.83 24160.83 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
27580 ANDES ORIGEN FRESQUITA RET X12 1 2 0 3764.39 0.00 3764.39 7528.78
21863 CORONA CAN 4X6 269 CART 5 0 3326.41 0.00 3326.41 16632.05

Subtotal: 24160.83

Total Cliente: 24160.83

Cliente: 22061 Razon social: DESP. FRACCHIA ROMINA CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: MELCHOR 510 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875987 22/03/2023 9,441.04 9441.04 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
19338 7-UP PET X8 2250 NF 1 0 2840.41 0.00 2840.41 2840.41
2218 QUILMES - 4X6 LAT 473 0 6 6077.44 0.00 6077.44 1519.36
16951 BUDWEISER OW X6 710 1 0 1953.17 0.00 1953.17 1953.17
25352 BRAHMA DORADA CAN 4X6 473CC 0 6 6434.99 0.00 6434.99 1608.75
13503 QUILMES STOUT CAN 4X6 473 0 6 6077.44 0.00 6077.44 1519.36

Subtotal: 9441.04

Total Cliente: 9441.04

Cliente: 22124 Razon social: DESP SAITO LUCRECIA CUIT: 27599751 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: MELCHOR 1074 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00876000 22/03/2023 15,112.33 15112.33 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7038 BRAHMA - X12 1000RET# 3 0 5037.44 0.00 5037.44 15112.32

Subtotal: 15112.33

Total Cliente: 15112.33

Cliente: 22226 Razon social: DESP MORENO CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: BELTRAN 1007 Localidad: EL JAGUEL Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875988 22/03/2023 3,889.52 3889.52 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7108 QUILMES 1890 - X12 1000RET 1 0 3889.52 0.00 3889.52 3889.52

Subtotal: 3889.52

Total Cliente: 3889.52

Cliente: 22808 Razon social: KIOS GALEANO FERNANDO CUIT: 41766456 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: LAPRIDA 808 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875989 22/03/2023 5,037.45 5037.45 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7038 BRAHMA - X12 1000RET# 1 0 5037.45 0.00 5037.45 5037.45

Subtotal: 5037.45

Pagina 5 de 7
Numero de reparto: 00101204 COMPOSICION DE CARGA Fecha de reparto: 22/03/2023
Transporte: 9 - CAMION 24 Deposito: 001 - CASA CENTRAL

Total Cliente: 5037.45

Cliente: 22847 Razon social: KIOS PAPALEO MIGUEL CUIT: 20241705391 C. IVA: MT C. Pago: Contado
Domicilio: QUEIREL 820 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875990 22/03/2023 34,220.93 34220.93 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
19338 7-UP PET X8 2250 NF 4 0 2840.40 0.00 2840.40 11361.61
7108 QUILMES 1890 - X12 1000RET 5 0 3786.88 0.00 3786.88 18934.39
133 GLACIAR AGUAS/G * X6 PET2000 3 0 1308.31 0.00 1308.31 3924.93

Subtotal: 34220.93

Total Cliente: 34220.93

Cliente: 22918 Razon social: DESP ALEGRE CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: ORCADAS 376 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875996 22/03/2023 3,764.39 3764.39 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
27580 ANDES ORIGEN FRESQUITA RET X12 1 1 0 3764.39 0.00 3764.39 3764.39

Subtotal: 3764.39

Total Cliente: 3764.39

Cliente: 22947 Razon social: KIOS CARELLA CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: QUEIREL 903 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00876002 22/03/2023 9,932.95 9932.95 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
732 PEPSI COLA * 4X6 LAT 354 1 0 4094.61 0.00 4094.61 4094.61
701 7 UP LIM-LIM * 4X6 LAT 354 1 0 4094.61 0.00 4094.61 4094.61
21699 PDTOROS POM CAN 4X6 269CC 0 12 3487.45 0.00 3487.45 1743.72

Subtotal: 9932.95

Total Cliente: 9932.95

Cliente: 23979 Razon social: KIOS BRAUN MARZZAN CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: CERVETTI 800 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00876003 22/03/2023 25,870.58 25870.58 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7108 QUILMES 1890 - X12 1000RET 3 0 3889.52 0.00 3889.52 11668.57
19338 7-UP PET X8 2250 NF 5 0 2840.40 0.00 2840.40 14202.02

Subtotal: 25870.58

Total Cliente: 25870.58

Cliente: 24134 Razon social: DESP GABINO CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: CERVETTI 101 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00876005 22/03/2023 14,425.04 14425.04 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7634 BRAHMA - 4X6 LAT 473 3 0 4808.34 0.00 4808.34 14425.03

Subtotal: 14425.04

Total Cliente: 14425.04

Cliente: 24549 Razon social: KIOS GOMEZ ANDREA CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: ALSINA 613 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875991 22/03/2023 3,889.52 3889.52 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
7108 QUILMES 1890 - X12 1000RET 1 0 3889.52 0.00 3889.52 3889.52

Subtotal: 3889.52

Total Cliente: 3889.52

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Numero de reparto: 00101204 COMPOSICION DE CARGA Fecha de reparto: 22/03/2023
Transporte: 9 - CAMION 24 Deposito: 001 - CASA CENTRAL

Cliente: 24696 Razon social: KIOS SEGOVIA CUIT: 11111111 C. IVA: NC C. Pago: Contado
Domicilio: EDISON 1149 Localidad: MONTE GRANDE Vendedor: 5 Ruta: 12
Comprobante Fecha A/V Imp final A cobrar Pago En Mt Cobrado
FAC.PRES-P-0003-00875992 22/03/2023 3,764.39 3764.39 Ctdo __ ____ __________
Unida
Articulo Descripcion Bultos Peso Unit.S/Per Unit.Per. Unit.Final Subtotal
des
27580 ANDES ORIGEN FRESQUITA RET X12 1 1 0 3764.39 0.00 3764.39 3764.39

Subtotal: 3764.39

Total Cliente: 3764.39

Total Contado -----> 1055598.18 33

Total Cuenta Corriente -----> 0.00 0
Total Reparto -----> 1055598.18 33

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