Mhowausa DOCUMENTO DE TRAMITES DMINISTRATIVOS LAMS REI A : Ing. VERONICA A. ARROYO VILCAHUAMAN. Jefe de Sostenibilidad. Cc. : CPJEAN P, ARIAS VASQUEZ. Jefe de Administracién y Finanzas. ASUNTO t IMPLEMENTAR DE MEDIDAS CORRECTIVAS. Ref. : INFORME N°019-2022-OLAMSA-C-INTERNO. FECHA i Pucallpa, 06 de diciembre 2022 Por medio del presente se hace llegar el informe de la referencia, mediante el cual, e! Auditor Interno informa sobre la “VISITA DE CONTROL A LA PLANTA del km 36.800", y sefiala diversas observaciones. Motivo por el cual, a la brevedad posible deberd implementar las medidas correctivas correspondiente a la recomendacién N°1, e informar las acciones real Atentamente, JR. LOS FRUTALES N° 249 ~ TELEFONO: 061-590982 / CEL 961018024 RUC N° 20351410061CONTROL- INTERNO INFORME N° 019 - |LAMSA-C-INTERI A | Sr. ELISEO INGA RAMOS. Pe Presidente del Directorio -OLAMSA. cc : Dr. NILO DEMETRIO MAGUINA VASQUEZ Gerente General DE Mg CPC ALCIDES SAROMO DOMINGUEZ ‘Auditor Inteno-OLAMSA. ASUNTO. : VISITA DE CONTROL A LA PLANTA DEL Km 36.800 FECHA 123 de Noviembre del 2022 | ANTECEDENTES: Con fecha 18 de noviembre del 2022, se realiz6 la visita de control a la planta Km 36.800, con a finalidad de dar cumplimiento al Plan Anual de Control, durante la visita se evidencid lo siguiente: ‘¢ Verificacion al funcionamiento del comedor ‘* Visita al centro de acopio del Km 50 ‘© Verificacién del Stock de aceite Crudo de Palma y Palmiste N. OBJETIVO: La visita de Control tiene como objetivo de dar cumplimiento al plan anual de control del presente afio Ml, COMENTARIOS: Con la finalidad de dar cumplimiento con la labor encomendada, nos apersonamos a la planta ubicada en el Km 36.800, advirtiéndose los siguientes hechos: 4. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR KM 36.800: Durante la visita de campo se procedi6 con la verificacion al funcionamiento de! COMEDOR, para su efecto se realizé los siguientes procedimientos: ey preparar. - de la verificacion in si tu al area de preparacion de alimentos se ha constatado que se encuentra almacenados adecuadamente tal como se ‘muestra en las siguientes imagenes: yee o Tr Los Fries n? 299, 061590982 RUC. 2o3siaODGL-Uewat LO? 45 na anemone a) Verificacién de! estado de conservacién y almacenamiento de los alimentos sin aw 7 MMovamsa SoG, esaonnsnmazomcas CONTROL- INTERNO b) Los camets de las personas que manipulan alimentos se encuentran vencidos, con fecha 14 de setiembre del 2022, la misma que no fue advertido por los, responsables del rea de Sosteniblidad, en claro incumpimiento de sus ~ funciones establecidos en el MOF vigente. wciones establecidos en ‘Asimismo, la LEY GENERAL DE SALUD N° 26842, aprobado por D.S N° 007- 98-SA y modificatorias en su articulo 49 establece: () z Jr. Los Frutales N° 249: 061-590982 RUC: 20351410061-Ucayali E-mailCONTROL- INTERNO io 48°. Estado de salud det personal force Durante la vista realizado al establecimiento (comedor) se constaté la presencia de cuatro (04) trabajadoras incluida la consecionaria, de los cuales solo dos (02) de ellas cuentan con camet de salud, la misma que se encuentran vencidos, ‘enoontrandose sin camet dos (02) trabajadoras, pe eset ae DOCUMENTO INTE ra trelhh ce MENET CERTIFICA QUE EL, PORTADOR HA SIO r — “EXAMINADO ENCONTRANDOSE EN CONDICIONES DE SALUD | eh ie | | Rice } Oe et ata | 9 (A FECHA DE REVALUACION SE LE INDICA #50106 CARUIAND (MENTE SOMETIDO A LOS EXAMENES DE SALUD] Fs de ibe peer meng sia e| a de Expedicon | Fecis os omic: B.7672| 12 6A 207k. JACION SE LE INDICA SERA ‘TA. Zouenio0 ALOS EXAMENES DE SALUD | INDICA J. Los Frutales N° 249: 061-590982 RUC: 20351410061-Uayali E-mail: audinterno@olamsa com peCONTROL- INTERNO o de us mniformes_por_parte labora ‘comedor. Durante la visita realizada al comedor de la planta del Km 36.800, se ha advertido que la totalidad del personal que labora en el comedor, no usa uniforme y los ‘equipos de proteccién como: gorros, guantes y otfos, lo cual incumple con la clausula DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS DE COMEDOR: CLAUSULA DECIMA PRIMERA OBLIGACIONES DE EL CONCESIONARIO "EL CONCESIONARIO” esta obigada 2 cumplrr estnictamente lo siguiente + Preparar os almentos (desayuro almuerzo, coma cena caléos de galina y relrgenos) de buena calad y vaiedad en optmas condones de hgiene ‘+ Expender los alimentos alos vabajadores ene’ local dei comedor de “LA EMPRESA’ © Mantene el local mobiiaro equiogs de cocina de acuerde al nvertano y en perfecto estado de conservacon Am Responsapiizarse de la presentacin ce sv personal Ge ‘cocina meseras y aeberan 4 tener un uniforme para proparar ios alimentos y otro para serv Regise y cumpi las nornas adminstratiy : Wopra Tas obigacones Wioutarias ademas de las femuneracoves Deneficios sociales y contnoucones sociales de personal @ su carge “EL CONCESIONARIO” asume piena y excluswa responsebiidad frente a las teclamaciones relacionadas con 'a concesion que se le atorge, El personal ge concesionario debera observa’ todos los valores humanos e higienicos y on ato personal de "LA EMPRESA sin dsncon ESIONARIO® se responsabiizara de todos los bi jeres y enseres enviegadcs bajo inventano con cargo a reposicion en caso de detenioro 0 perdida us EL CONCESIONARIO” asumira ei costo oe los camels de Sandad del personal a cargo ee + Aplcar 1s protecolos de pian de vigiancia covid-19 a todo su personal Gortar con ia polza vgente de seguro complementanc de trabajo de nesgo SCTR de De la revision al contrato de trabajo vigente, se advierte que la concesionaria no viene cumplimiento con las condiciones establecidas en la cléusula DECIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL CONSESIONARIO, al no contar con poliza vigente de SCTR que en su parrafo final establece: () ‘Aplicar los protocolos de pi poa.couida * ( Sontar con 'a polza vigente de seguro compiementani 5 a CTI CEM cos» are de tabao de nesgo SCT ae Jr, Los Frutales N° 249: 061-590982 RUC: 20351410061-Ucayali E-mail:MRoramsa CONTROL- INTERNO “2, VISITA AL CENTRO DE ACOPIO DEL KM 50. En la visita realizada al centro de acopio del Km 50 de la Carretera Federico Basadre, se ha advertido que algunos racimos quedan como desperdicio, en el piso de la plataforma junto al drenaje pluval, asimismo se aprecia la abertura del muro de contencién de la plataforma, cada dia se evidencia mayor abertura, con el riesgo de que colapse en cueiguier momento, de no tomarse acciones correctivas al respecio las evidencias se muestran en las siguientes imagenes: Jr. Los Frutales N° 249: 061-590982 RUC: 20351410061-Ucayali E-mailOLAMSA CONTROL- INTERNO 3. VERIFICACION DEL SOTOCK DE ACIETE CRUDO DE PALMA Y PALM En la visita realizada a la planta del KM 36.800 con fecha 18.11.2022, se ha verificado el stock del ACP y PKO. TANQUE 2- PKO [_tanquesacp [12 Jr. Los Frutales N° 249: 061-590982 RUC: 20351410061-Ucayali E-mailMRoramsa CONTROL- INTERNO Jt. Los Frutales N° 249: 061-590982 RUC: 20351410061-Ueayali E-mailCONTROL- INTERNO ELE DNV 1 DE NOMEN Daan | se erase ci J. Los Frutales N° 249: 061-590982 RUC: 20351410061-Ucayali Bamail:audinterno olamss com.peOLAMSA ‘OLEAGMOSAS AMAZONICAS S.A, CONTROL- INTERNO > (061-590982 RUC: 20351410061-Ucayali niemo@olamss com.peOLAMSA CONTROL- INTERNO De la comparacién el stock fisico con el reporte que mantiene el area de control de calidad, se ha determinado pequefias diferencias no significativas. IV, RECOMENDACION: La Gerencia General dispondré las acciones comrectivas, para evitar ccontingencias econémicas y mitigar los posibles riesgos advertidos. 1. La Jefatura de Sosteniiided deberé realizar mayor supervision y monitoreo a _la_prestacion_de servicios que _realiza_la_concesionania, bajo ‘eSponsabilidad funcional, debido a que no se advierle acciones para velar el cumplimiento del contrato 2. Evaluar la posibilidad de reforzar el muro de la plataforma del centro de ‘acopio ubicado en el KM 50 y la instalacion de la cémara de vigitancia. Atentamente: 7 4. Los Frutales N° 249: 061-590982 RUC: 20351410061-Ucayali E-mail: audinterno@olamsa compe