MODULO: GESTION DE PROYECTO

Proyecto Instalación y
Mantención de Iluminarias
Públicas

Integrantes:

Profesor:
Fecha:
1 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

A. Resumen ejecutivo

La finalidad de este documento es el desarrollo de una evaluación de proyecto que corresponde a

la Instalación y Mantención de luminarias públicas, esto es para solucionar la problemática de
iluminación que afecta a la fecha a la región del Biobío, donde dicha iniciativa permitirá mejorar
la calidad de vida los habitantes. De hecho, en Chile actualmente la delincuencia es cada vez
mayor, por lo tanto este proyecto ayudaría a que la gente se sienta más segura al caminar por la
calle de noche, conducir en mejores condiciones por ejemplo. Ya que no es lo mismo tener
sectores públicos iluminados de forma eficiente, que sin iluminación o iluminación baja.

Con el proyecto se logra cumplir con los objetivos propuestos, reflejándolos de forma explicativa
en el presente informe, la cual contiene todos los detalles necesarios para poder llevar a cabo este
proyecto de manera adecuada y segura.
2 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

B. Resumen y Conclusiones

Este proyecto está orientado en la necesidad de resolver la problemática identificada que

corresponde a la Instalación y Mantención de luminarias públicas con apoyo de equipos de izaje,
específicamente, camión grúa con canastillo alza hombre.
La finalidad está orientado a la entrega de un servicio de primera necesidad debido al
mejoramiento de la calidad de vida de los peatones, automovilistas y principalmente a los
habitantes que gocen del servicio de alumbrado público, lo cual conlleva la sensación de
seguridad versus los altos índices de delincuencia en la zona.
La motivación especial que entrega dicha iniciativa, es el mejorar la calidad de vida de los
habitantes con respecto al combate de la delincuencia, problemática social sin solución.
Con respecto a los principios y/o valores de la empresa, se debe cumplir con requisitos previos
como, por ejemplo, DICOM al día, declaración de patrimonio, certificaciones de calidad,
certificaciones del personal, políticas de ética profesional, políticas de Alcohol y Drogas, etc.
La tecnología para desarrollar esta actividad corresponde al apoyo del equipo camión alza
hombre, herramientas certificadas, personal calificado, insumos (postes, cables y luminarias),
estructura administrativa y conocimiento en el área de electricidad y montaje industrial.
3 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

C. Tablas de contenidos del informe

ÍNDICE

Tabla de contenido
A. Resumen ejecutivo...................................................................................................................1
B. Resumen y Conclusiones.........................................................................................................2
C. Tablas de contenidos del informe...........................................................................................3
ÍNDICE DE TABLAS.....................................................................................................................4
ÍNDICE DE CUADROS..................................................................................................................4
D. Desarrollo del Informe..............................................................................................................6
1. Introducción.............................................................................................................................6
2. Definición de la idea del proyecto...........................................................................................6
3. Justificación del Proyecto........................................................................................................7
4. Objetivos...................................................................................................................................8
4.1. Objetivo General......................................................................................................................8
4.2. Objetivos específicos................................................................................................................9
5. Desarrollo de los principales conceptos de la Metodología de Marco Lógico MML........10
5.1. Definición del problema y Justificación...............................................................................10
5.2. Arbol de Problemas...............................................................................................................11
5.3. Árbol de Objetivos.................................................................................................................11
5.4. Matriz de Marco Lógico........................................................................................................12
6. Explicación de la justificación de la Idea.............................................................................13
7. Estudios técnicos considerados.............................................................................................13
8. Estudio Económico-Financiero (Presentación, Resumen de los datos de manera general.
(Beneficios (ingresos y/o ahorros), Costos, Criterios de Decisión (VAN, TIR, TIRM,
Payback, puro y financiado), Análisis de Sensibilidad y Riesgo).......................................15
9. Explicación conceptual y resumida sobre la Evaluación Social de Proyectos...................17
9.1. Criterios de Evaluación Social..............................................................................................18
9.2. Análisis de Sensibilidad.........................................................................................................20
10. Conclusión y Presentación de esta Área temática (allan)...................................................20
11. Análisis sobre la Gestión del plazo en Proyectos.................................................................20
11.1. Explicar y justificar las principales conclusiones a nivel gerencial sobre los
conocimientos relevantes adquiridos, poniendo énfasis en la Estructura de
descomposición del Trabajo (definición de las actividades a Programar), y en los
métodos de Programación (CPM, Gantt, PERT, Curva S, otros). (Alexis).......................20
11.2. Realizar un análisis cualitativo sobre la aplicación del MS Project en la Gestión del
Proyecto, y analizar el rol del Director de Proyecto sobre los datos que se obtienen a
partir de esta metodología.....................................................................................................20
4 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas
12. Análisis sobre la Gestión de Costos en Proyectos................................................................21
12.1. Explicar y justificar las principales conclusiones y conocimientos relevantes
adquiridos, poniendo énfasis en la estrategia de la Estructura de costos. (Claudio)........21
12.2. Realizar un profundo análisis, sobre la aplicación del método de Valor Ganado,
analizando y destacando la importancia de los indicadores al termino, sobre las curvas
analizadas (Allan)..................................................................................................................21
13. Conclusiones...........................................................................................................................21
14. Bibliografía y Referencias.....................................................................................................21
15. Anexos.....................................................................................................................................21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro elaborado por el grupo.......................................................................................................

7
Tabla 2. Tabla elaborada por el grupo..........................................................................................................
9
Tabla 3. Tabla elaborada por el grupo........................................................................................................
Tabla 4. Programa de producción...............................................................................................................
Tabla 5. Ingreso por ventas anuales...........................................................................................................
Tabla 6. Costos netos operacionales..........................................................................................................
Tabla 7. IVA Costos.....................................................................................................................................
Tabla 8. Balance IVA...................................................................................................................................
Tabla 9. Análisis del proyecto.....................................................................................................................
Tabla 10. Amortización e intereses considerando 25%, 50% y 75% de financiamiento.............................
Tabla 11. Tasa de descuento......................................................................................................................
Tabla 12. Escudo Fiscal...............................................................................................................................
Tabla 13. Análisis del proyecto...................................................................................................................
Tabla 14. Diferencia entre Proyectos de inversión privado vs social..........................................................
Tabla 15. Calendario de inversiones y reinversiones..................................................................................
Tabla 16. Tabla de depreciación.................................................................................................................
Tabla 17. Flujo de caja Puro........................................................................................................................
Tabla 18. Flujo de Caja financiando al 25%.................................................................................................
Tabla 19. Flujo de Caja financiando al 50%.................................................................................................
Tabla 20. Flujo de Caja financiado al 75%...................................................................................................

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Distribución nuevos grupos socioeconómicos predominantes en Santiago................................

7
Cuadro 2. Proceso productivo (elaborado por el grupo)..............................................................................
8
5 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

D. Desarrollo del Informe

1. Introducción

Este proyecto surge bajo la necesidad de los habitantes de la región del BIOBIO. En la cual en
distintas zonas de la región no existe iluminación o existió en algún momento pero por nulas o
malas mantenciones la iluminación es deficiente o prácticamente escasa.
La idea de este proyecto nace, con el fin de disminuir o evitar completamente la presencia de las
personas mal intencionadas que circulan durante la noche, y entregando así, la seguridad que le
corresponde a las personas.

Para cumplir con el objetivo principal “La entrega de un servicio de primera necesidad para el
mejoramiento de la calidad de vida de los peatones, automovilistas y principalmente a los
habitantes que puedan gozar del servicio de alumbrado público, lo cual conlleva la sensación de
seguridad versus los altos índices de delincuencia en la zona” debemos primero recopilar los
antecedentes necesarios para el desarrollo de la instalación de luminarias en sector de alta
afluencia de tránsito, luego Implementar los elementos y tecnología necesaria para el trabajo a
desarrollar (equipo de izaje, postación, cables, herramientas, luminarias) y Agregar valor al
servicio de instalación con la limpieza y poda de árboles cercanos a las postaciones.

2. Definición de la idea del proyecto

El proyecto denominado Instalación y Mantención de Iluminarias Publicas, tiene

naturaleza en la la idea para satisfacer una necesidad mediante la creación de un
buen servicio de instalación y mantención de iluminarias públicas, aprovechando la
necesidad existente producto de que varios espacios públicos no cuenta con buena
iluminación y donde los servicios de mantención no son eficientes. Su ubicación
geográfica es en la Región del BioBio.

La idea de negocio surge con ofrecer un servicio de instalación y mantención de

iluminarias públicas de calidad y con tiempos de respuesta que permitan satisfacer
la demanda de estos servicios, entregando garantías que permitan dar tranquilidad a
nuestros clientes.
6 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

3. Justificación del Proyecto

El proyecto se enmarca en el Servicio de Instalación y Mantención de Luminarias públicas las

distintas municipalidades de la VIII Región del Bio Bio, Chile, con las respectivas adjudicaciones
de contratos con cada una de las municipalidades.

Este proyecto está orientado en las siguientes necesidades:

- Resolver la problemática identificada que corresponde a la Instalación y Mantención de

luminarias públicas con apoyo de equipos de izaje, específicamente, camiones grúa con canastillo
alza hombre.
- La entrega de un servicio de primera necesidad debido al mejoramiento de la calidad de
vida de los peatones, automovilistas y principalmente a los habitantes que gocen del servicio de
alumbrado público, lo cual conlleva la sensación de seguridad versus los altos índices de
delincuencia en la zona y en las principales ciudades de la octava región.
- La necesidad de avanzar hacia un país con un consumo energético más eficiente, que
redunda en menores costos, mayor productividad y una mejor relación con el medioambiente

De acuerdo con la a información de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia

Energética, el crecimiento económico experimentado por Chile ha implicado un aumento de
122% durante los últimos treinta años, y se proyecta que el consumo eléctrico del país podría
crecer entre un 5,5% y 6,5% anualmente. Lo anterior implica la necesidad de generar estrategias
que permitan asegurar un suministro de energía a futuro, entre las que se cuentan iniciativas
destinadas a incrementar la eficiencia en el consumo eléctrico. Como parte de este objetivo, el
Ministerio de Energía ha diseñado e implementado un Programa de recambio de luminarias de
alumbrado público, dentro de la cual se encuentra este proyecto, junto con una serie de otras
iniciativas desarrolladas por la División de Eficiencia Energética de la Subsecretaría de Energía y
la Asociación Chilena de Empresas Eléctricas, entendiendo que esta estrategia, más con otras
iniciativas a nivel público y privado, contribuye al objetivo de incrementar la eficiencia
energética en el territorio nacional. En esta línea, la principal fuente de información respecto de la
situación país en términos de consumo y eficiencia energética se encuentra en el estudio “Apoyo
a la Eficiencia Energética en el sector residencial y municipal, consultoría Técnica Alumbrado
Público”, encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Energía el año
7 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

2013 (BID 2014). El estudio realizó un catastro del alumbrado público (AP) en Chile, basado en
un estudio anterior realizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que
indicaba que, en el año 2005, el país contaba con 2.000.416 luminarias de alumbrado público. El
estudio del BID actualiza estos datos -incluyendo una estimación para comunas inicialmente
fuera del catastro- y señala que el país tenía, a la fecha, aproximadamente 2.420.000 luminarias
de alumbrado público. Asimismo, el estudio encontró que el tipo de tecnología más predominante
corresponde a las luminarias de vapor de sodio de alta presión, representando entre un 77% a un
89% del parque total de luminarias. A pesar de que existe una alta heterogeneidad en términos de
tecnologías de iluminación entre las distintas comunas, el análisis concluye que existe un espacio
de mejora a través del recambio de luminarias por tecnologías más eficientes. Si bien el estudio
permite un diagnóstico general respecto de la situación del alumbrado público en el país, es
suficiente para contar con un orden de magnitud respecto del tamaño y la situación del parque
lumínico en Chile, suficiencia que justifica la implementación del Proyecto.
Junto con lo anterior, podemos señalar que los nuevos reglamentos de alumbrado público generan
un marco que permite a a este proyecto asegurar que el recambio de Alumbrado Público
realizado se adecúa a las nuevas tecnologías y posibilidades disponibles actualmente; el apoyo a
municipalidades en la gestión del Alumbrado Público instala capacidades que permitirán mejorar
la eficiencia energética y eventualmente la gestión general de los municipios; finalmente, el
recambio de alumbrado por tecnologías más eficientes contribuye directamente al cumplimiento
del objetivo de reducir el consumo energético del país en un 20% al año 2025.
Por otra parte, la implementación de alumbrados públicos con nuevas tecnologías, por ejemplo,
luminarias LED, disminuye en un porcentaje importante el riesgo de acción delictual, lo cual es
muy importante y necesario para los habitantes de las comunas de la Octava Región de nuestro
país.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

La entrega de un servicio de primera necesidad para el mejoramiento de la calidad de

vida de los peatones, automovilistas y principalmente a los habitantes que puedan gozar
del servicio de alumbrado público, lo cual conlleva la sensación de seguridad versus los
altos índices de delincuencia en la zona.
8 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

4.2. Objetivos específicos

 Recopilar los antecedentes necesarios para el desarrollo de la instalación de luminarias en

sector de alta afluencia de tránsito.

 Ubicación del sector a implementar la mejora de implementación de luminarias.

 Implementar los elementos y tecnología necesaria para el trabajo a desarrollar (equipo de

izaje, postación, cables, herramientas, luminarias).

 Agregar valor al servicio de instalación con la limpieza y poda de árboles cercanos a las
postaciones.
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5. Desarrollo de los principales conceptos de la Metodología de Marco Lógico MML

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la
orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y
la comunicación entre las partes interesadas.
Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de actividades
que encajen en el marco de los programas país, en la preparación del diseño de los proyectos de
manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación
de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño
de los proyectos.

Para completar el desarrollo de los principales conceptos de la metodología de marco lógico, se

seguirán las siguientes fases:
1- Definición del problema y Justificación
2- Árbol de Problemas
3- Árbol de Objetivos
4- Matriz de Marco Lógico

5.1. Definición del problema y Justificación

El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación

para solucionarla.
El principal motivo de este proyecto nace desde la necesidad de iluminación de las personas de la
VIII Región, donde en distintos sectores se desea aportar seguridad y bienestar a sus habitantes.
De hecho la seguridad es una preocupación para la mayoría de las personas, sin embargo,
alrededor del 60 % de las personas se sienten inseguras al caminar de noche en sus propias
comunidades. Invertir en iluminación que sea respetuosa con el medio ambiente y que disuada el
crimen es una victoria para cualquier comunidad .La iluminación sostenible es una mejor opción
en general, y los vecindarios notarán la diferencia después de hacer el cambio.
10 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

5.2. Arbol de Problemas

Al preparar un proyecto, es necesario identificar el problema que se desea intervenir, así como
sus causas y sus efectos. A raíz de esto se genera el árbol de problemas en la figura de a
continuación que nos ayuda a identificar o validar el problema central.

5.3. Árbol de Objetivos

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se
han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en
soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todos esos estados positivos son
objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los
medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación
positiva que se desea.
11 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

5.4. Matriz de Marco Lógico

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del
proyecto. A continuación se presenta Matriz junto con sus indicadores, medios de verificación y
supuestos.
12 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

6. Explicación de la justificación de la Idea

El presente proyecto se enfocará en instalación y mantención de iluminarias públicas en

la región del Bio Bio. La idea de este proyecto surgió por los problemas que existen hoy
en la actualidad por falta de iluminación y mantención de las iluminarias en los lugares
público, lo que ha generado focos de delincuencia, consumo de drogas y alcohol. Estos
espacios de uso en común se van perdiendo.
Además, este trabajo permitirá mostrar los cambios que se generan producto del aumento
de las iluminarias en los sectores públicos, impactando directamente a las comunidades
permitiendo disminuir los espacios usados por delincuentes o consumidores de drogas y
alcohol.
Los beneficiados de este proyecto serán 2 sectores, las personas que habitan las distintas
comunidades de la región y los distintos municipios, cuyo trabajo es mantener y
recuperar espacios para recreación.

7. Estudios técnicos considerados

Para la realización de este proyecto se consideraron estudios técnicos y de mercado que

permitieron focalizar la solución de acuerdo a los requerimientos técnicos necesarios para la
implementación de las luminarias y un estudio de mercado que detectó la demanda necesaria y
los oferentes existentes en la zona que podrían realizar este servicio.
El aporte de cada uno de ellos se detalla a continuación:
Para el caso del estudio técnico, el aporte entregado al proyecto permitió determinar las
alternativas del tipo de tecnología de las iluminarias que se necesitan implementar. Al
determinarse para este caso que las iluminarias instaladas sean luces con tecnología LED se
tienen los siguientes beneficios:

a. Eficiencia Energética: Si bien las luminarias LED tienen un mayor costo de inversión,
tienen un menor costo en cuanto al consumo ya que al ocupar una tecnología más
eficiente se pude recuperar el costo de la inversión en un período promedio de 5 a 7
años.

b. Mayor Visibilidad: Al entregar una iluminación más blanca y clara mejora la

visibilidad de los transeúntes y vehículos, lo cual disminuye los riesgos de accidentes
13 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

y disminuye también la tasa de delitos aumentando la seguridad de las personas.

c. Uso de Energía Renovables: Se considera también el uso de algunos postes con

alimentación de paneles solares para algunas zonas de las ciudades más grandes de la
octava región lo que permite un beneficio para el medio ambiente por el uso de
Energías Renovables no Convencionales

Este estudio también sirvió para determinar el tipo de inversión que requiere para este proyecto:

- Tecnología con luminarias LED para implementar en los alumbrados públicos

- Equipos de Izaje para la instalación de los postes
- Camiones grúa para realizar los trabajos de mantención tanto preventiva como correctiva.

Con el estudio técnico se pudieron analizar los siguientes factores dentro del proyecto:
- Tamaño del Proyecto: Este proyecto es considerado de un gran tamaño al considerar todas
las comunas de la Octava Región, en particular ciudades altamente pobladas como Concepción y
Los Angeles.
- Localización: Las zonas urbanas de las capitales provinciales de la octava Región. En
estas ciudades existirá un centro de operaciones para realizar la logística en los trabajos de
mantención en los alumbrados de las distienas comunas.
- Ingeniería del Proyecto: Definición de los equipos adecuados de izaje para la instalación,
los suministros necesarios, el abastecimiento de los postes, los rquerimientos técnicos de los
camiones grúa con alzador (manlift), etc. Programación de trabajos y turnos. Calendarios de
reinversiones. Layouts de los centros de operaciones. Cubicación de materiales y herramientas
necesarias para que los técnicos puedan realizar su trabajo.
- Análisis y Estimación de Costos: esto es necesario para la determinación de la inversión
inicial y a los costos de las mantenciones del alumbrado.

Para el caso de estudio de mercado su aporte fue la identificación de las empresas contratistas que
existen actualmente en la octava región que entregan este servicio las que serán invitadas a
participar en las diferentes licitaciones, junto con otros competidores del rubro, dentro de las
cuales se destacan las siguientes empresas:
14 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

- Emec Montajes Eléctricos

- Marco Araneda Montajes eléctricos
- FR Ingeniería Eléctrica
- Emelta Concepción
- Elecsur
- Montelec

8. Estudio Económico-Financiero (Presentación, Resumen de los datos de manera

general. (Beneficios (ingresos y/o ahorros), Costos, Criterios de Decisión (VAN,
TIR, TIRM, Payback, puro y financiado), Análisis de Sensibilidad y Riesgo).

Como criterios de evaluación utilizaremos el Valor actual Neto (VAN) que para éste proyecto
alcanza un valor de $32.936.564 en un período de evaluación de 6 años, tiempo promedio de
contratos de servicios.
Por otra parte, la Tasa interna de Retorno en igual período de evaluación alcanza un 19%, mayor
que la tasa de descuento planteada (12%).
Flujo de Caja Puro:

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ingresos Municipales $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000
Mantención -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000
Depreciación -$ 50.000.000 -$ 50.000.000 -$ 50.000.000 $0 $0 $0
Utilidad antes del
impto -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000
Impuesto (20%) $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000
Utilidad después impto -$ 8.000.000 -$ 8.000.000 -$ 8.000.000 $ 48.000.000 $ 48.000.000 $ 48.000.000
Depreciación $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $0 $0 $0
Equipo de Izaje -$ 30.000.000
Compra de postes -$ 40.000.000
Compra de luminarias -$ 80.000.000
Flujo de Caja -$ 150.000.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 $ 48.000.000 $ 48.000.000 $ 48.000.000

Valor actual neto $ 32.936.564

Tasa interna retorno 19%

Desglose de las variables analizadas:

- Ingresos municipales: corresponden a los pagos mensuales que realiza el ente municipal
por concepto de iluminación pública.
- Mantención: corresponde al sueldo del personal asignado a esta labor.
15 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

- Depreciación: Valor con respecto a la inversión inicial depreciado de forma acelerada.

Inversión inicial: corresponde a los activos y materiales para la realización del proyecto.

A continuación Flujo de caja con Financiamiento (Recomendado):

Como criterios de evaluación utilizaremos el Valor actual Neto (VAN) que para éste caso
alcanza un valor de $41.106.105 en un período de evaluación de 6 años, tiempo promedio de
contratos de servicios.
Por otra parte, la Tasa interna de Retorno en igual período de evaluación alcanza un 29%, mayor
que la tasa de descuento planteada (12%).
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ingresos Municipales $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000

Mantención -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000 -$ 10.000.000
Depreciación -$ 50.000.000 -$ 50.000.000 -$ 50.000.000 $0 $0 $0
Gastos financieros -$ 6.750.000 -$ 5.852.791 -$ 4.874.834 -$ 3.808.861 -$ 2.646.950 -$ 1.380.467
Utilidad antes del
impto -$ 16.750.000 -$ 15.852.791 -$ 14.874.834 $ 36.191.139 $ 37.353.050 $ 38.619.533
Impuesto (20%) $ 3.350.000 $ 3.170.558 $ 2.974.967 $ 7.238.228 $ 7.470.610 $ 7.723.907
Utilidad después impto -$ 13.400.000 -$ 12.682.233 -$ 11.899.867 $ 43.429.367 $ 44.823.660 $ 46.343.440
Depreciación $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $0 $0 $0
Financiamiento $ 75.000.000
Amortización -$ 9.968.984 -$ 10.866.192 -$ 11.844.150 -$ 12.910.123 -$ 14.072.034 -$ 15.338.517
Equipo de Izaje -$ 30.000.000
Compra de postes -$ 40.000.000
Compra de luminarias -$ 80.000.000

Flujo de Caja -$ 75.000.000 $ 26.631.016 $ 26.451.575 $ 26.255.983 $ 30.519.244 $ 30.751.626 $ 31.004.923

Valor actual neto $ 41.106.105,39

Tasa interna retorno 29%

Cálculo de cuota para flujo con financiamiento:

Cuota Interés Amortización Saldo

0 $ 75.000.000
1 $ 16.718.984 $ 6.750.000 $ 9.968.984 $ 65.031.016
2 $ 16.718.984 $ 5.852.791 $ 10.866.192 $ 54.164.824
3 $ 16.718.984 $ 4.874.834 $ 11.844.150 $ 42.320.674
4 $ 16.718.984 $ 3.808.861 $ 12.910.123 $ 29.410.551
5 $ 16.718.984 $ 2.646.950 $ 14.072.034 $ 15.338.517
6 $ 16.718.984 $ 1.380.467 $ 15.338.517 $0
16 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

Tasa 9% 4,48591859
Cuota $ 16.718.984

9. Explicación conceptual y resumida sobre la Evaluación Social de Proyectos.

Evaluar un proyecto consiste en comparar los costos con los beneficios que este generará durante
un horizonte de evaluación, concluyendo si es o no conveniente, a través de indicadores o
criterios de evaluación, aumentar por ejemplo la riqueza de los inversionistas.
Pero además del análisis financiero y evaluación de proyectos, existe otro tipo de análisis que es
la evaluación social de proyectos. Este consiste en comparar los beneficios con los costos que
dichos proyectos implican para la sociedad, es decir, consiste en determinar el efecto que el
proyecto tendrá sobre el bienestar de la sociedad (bienestar social de la comunidad) Fontaine
(2008)
La evaluación de este tipo de proyectos dependerá de diversos factores o variables, como por
ejemplo: Cantidad de bienes y servicios disponibles, producto o ingreso nacional, distribución del
ingreso, políticas, derecho de propiedad, movilidad social.
Es así como este análisis pretende comparar posbeneficios y costos que una determinada
inversión pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto. No siempre un proyecto que
es rentable para un particular es también rentable para la comunidad y viceversa. Sapag & Sapag
(2000)
Por ejemplo, un servicio público como el transporte, cuyo precio privado es igual a cero, no
generando una utilidad para un inversionista privado en particular, mientras que su precio sombra
es distinto de cero, pues otorga un bienestar a la comunidad o a la sociedad.
El objetivo final de esta evaluación es determinar si es conveniente o no llevar a cabo un proyecto
de carácter social.
Al igual que en el caso de los proyectos de inversión privados, es necesario realizar la
formulación del proyecto antes de la evaluación, esto es, identificar el problema y analizar la
factibilidad de mercado, técnica, organizacional, legal y financiera. Es decir, las etapas de
formulación y evaluación de un proyecto social son las mismas que las de la formulación y
evaluación de un proyecto de inversión privada:

Identificar el problema

Identificar el area de Impacto

 Determinar la demanda y oferta actual y proyectada.
17 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas
Identificar alternativas de solución o estudio tècnico

Estudio organizacional y marco legal del proyecto

Evaluación del proyecto

Otro concepto que se debe considerar es el precio sombra o precio social, que es el aporte que
los bienes y/o servicios generados por el proyecto otorgan al producto nacional. Los precios de
mercado no representan necesariamente el valor que el bien y/o servicio tiene para la sociedad, ni
el valor que tienen los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Es por esto que se utiliza el
concepto de precio sombra o precio social, y, para traer los flujos de fondos basados en dichos
precios a valor presente, es necesario utilizar también una tasa de descuento social o tasa de costo
de capital social.

9.1. Criterios de Evaluación Social

Al igual que para evaluación de proyectos de inversión privados existen distintos criterios de
evaluación que permiten determinar la rentabilidad y, por consiguiente, la conveniencia de
realizar o no un proyecto en particular.

a) VANS

El método más utilizado es el VAN Social o VANS, que busca estimar el valor actual de los
flujos del proyecto. Tal como se estudió en las unidades anteriores, si el proyecto social tiene un
VANS positivo, entonces es rentable y conveniente para la sociedad, siendo recomendable
ponerlo en marcha.
n
BN t
VANS 0=∑ ¿ t
t=0 (1+r )
BN = Beneficios sociales netos (beneficios menos cotos sociales)
18 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

T = Periodo de evaluación
r*= Tasa social de descuento
La evaluación social de proyectos utiliza la Tasa Social de Descuento para realizar los cálculos
del VANS, la cual representa el costo de oportunidad de utilizar los recursos en un proyecto y no
en su mejor uso alternativo, representado en términos de costo social de oportunidad.
Esta tasa fue entregada por la ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), que corresponde a
10% desde el año 1986 en adelante.

b) Razón beneficio-Costo

Se utilizan los mismos datos que para el cálculo del VANS, pero lo que muestra es un coeficiente
entre los beneficios sociales y los costos sociales actualizados, es decir, beneficios dividido por
los costos. Si la proporción es mayor a 1, entonces el VANS es positivo y el proyecto social es
rentable o recomendable.

c) TIRS

La Tasa Interna Social de Retorno o TIRS es aquella tasa social de descuento que hace que el
VANS sea igual a cero. Si esta es mayor a la tasa de descuento social del proyecto, entonces el
proyecto es recomendable y beneficioso para la sociedad o comunidad. Este análisis se utiliza
como complemento del análisis del VANS.

d) PRC

Es el Periodo de Recuperación del Capital, equivalente al PRI estudiado en las unidades

anteriores para evaluar proyectos de inversión privados. Lo que busca este criterio es determinar
la rapidez con que se recupera la inversión realizada en el proyecto. En evaluación social no es
muy utilizado, pues no indica calidad o nivel de beneficio para la sociedad que es lo que se busca,
por lo que es utilizado, al igual que la TIRS y la relación beneficio-costo, como un complemento
al criterio de evaluación VANS
19 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

9.2. Análisis de Sensibilidad

Al igual que en el caso de evaluación de proyectos privados, los proyectos sociales están
inmersos en incertidumbre, pues las distintas variables que componen su evaluación pueden
cambiar a lo largo del tiempo, por lo que se debe realizar la sensibilización de estas variables para
complementar la evaluación y tomar una decisión más acertada. Lo que se busca con este análisis
es determinar el impacto del comportamiento de las distintas variables del proyecto sobre la
rentabilidad de este o sobre el VANS, lo que podría, eventualmente, cambiar la decisión sobre
llevarlo a cabo o no.
Algunas de las variables que presentan un nivel de incertidumbre que podría afectar al proyecto
social evaluado son:

 Tipo de Cambio
 Variables Técnicas
 Regulación Política

10. Conclusión y Presentación de esta Área temática (allan)

11. Análisis sobre la Gestión del plazo en Proyectos
11.1. Explicar y justificar las principales conclusiones a nivel gerencial
sobre los conocimientos relevantes adquiridos, poniendo énfasis en la
Estructura de descomposición del Trabajo (definición de las actividades a
Programar), y en los métodos de Programación (CPM, Gantt, PERT, Curva
S, otros). (Alexis)

11.2. Realizar un análisis cualitativo sobre la aplicación del MS Project en

la Gestión del Proyecto, y analizar el rol del Director de Proyecto sobre los
datos que se obtienen a partir de esta metodología

El Uso del MS Project durante la ejecución del proyecto nos permite controlar de manera
eficiente el desarrollo de este, ya que al ser una herramienta potente, entrega las herramientas
para llevar acabo la elaboración de una Carta Gantt que permita visualizar la definición de cada
una de las etapas del proyecto, considerando el tiempo asociado a cada una y sus respectivos
responsables, el seguimiento de los plazos, de la ejecución de los hitos, control de atrasos, control
de las HH y aplicación de la curva S para controlar los recursos ocupados en las distintas
actividades del proyecto. El MS Project es una herramienta de gestión de procesos de fácil acceso
20 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

y permite el ahorro en costo de licencias de software con respecto a otras aplicaciones que
cumplen similares funciones, como por ejemplo el software primavera.

Esta herramienta permite facilitar el rol del Director del proyecto ya que con los datos que
obtiene administrándola de manera eficiente puede ir controlando cada una de las etapas del
proyecto: revisar atrasos y modificar el cronograma de manera tal que permita que estos atrasos
no extiendan el plazo final del proyecto, controlar las HH utilizadas, comparar los recursos
utilizados realmente versus los proyectados y establecer las líneas bases del proyecto
determinando las holguras necesarias para cada una de las actividades. Todo este control de la
gestión le permiten al Director del Proyecto tomar las decisiones necesarias que le permiten
cumplir con el proyecto de la mejor manera posible.

12. Análisis sobre la Gestión de Costos en Proyectos

12.1. Explicar y justificar las principales conclusiones y conocimientos

relevantes adquiridos, poniendo énfasis en la estrategia de la Estructura de
costos. (Claudio)
Como podemos apreciar al analizar los resultados obtenidos tanto del VAN, el TIR y el Payback.,
el proyecto es viable porque de acuerdo con la estructura de costos para los tres primeros años no
se tienen utilidades antes de impuestos, pero posteriormente a partir del cuarto año si se tienen
utilidades antes de impuestos.
Debido a que se estimó que la depreciación de la inversión fuera total y a un período de tres años,
esto provocó que los flujos de estos períodos fueran positivos a pesar de no tener utilidades lo
cual nos permite confirmar también que el proyecto es factible realizarlo. Esto se confirma con el
hecho de que el VAN del proyecto sea positivo.
Con respecto al TIR, al tener un valor de un 29%, la conclusión que nos queda es que tenemos
una capacidad de soportar un aumento de la tasa de interés de hasta un 29 % sin que el proyecto
caiga en insolvencia. Esto se reafirma con el hecho de que el PRC nos señala que alcanzamos a
recuperar la inversión dentro de los cuatro primeros años cuando analizamos el flujo de caja puro,
y en las opciones con financiamiento también recuperamos la inversión antes del término del
proyecto.

12.2. Realizar un profundo análisis, sobre la aplicación del método de Valor

Ganado, analizando y destacando la importancia de los indicadores al
21 Proyecto Instalación y Mantención de Iluminarias Públicas

término, sobre las curvas analizadas (Allan)

13. Conclusiones
Para llevar a cabo el proyecto se debe obtener la adjudicación del proceso de licitación por parte
de los entes municipales, el foco es la diferenciación en la entrega de un servicio de calidad, por
profesionales de excelencia, equipos y tecnología a un buen precio.
Con respecto a la oferta del servicio se ha visto disminuida debido a la baja en los proyectos de
construcción de parques, áreas verdes, proyectos inmobiliarios, sociales, etc, todo relacionado
con la incertidumbre y el estancamiento de la economía en el período legislativo actual. Por lo
tanto, la viabilidad y éxito del proyecto depende 100% de los recursos destinados por los
municipios a este tipo de programas de mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.
Finalmente como criterio de decisión para efectuar el Proyecto en caso de adjudicación
corresponde al Valor actual neto positivo más la tasa interna de retorno que sin duda resulta
mayor a la tasa de descuento.

14. Bibliografía y Referencias

http://eprints.rclis.org/10183/1/Trabajo_Marco_Logico.pdf

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf

https://www.ecoportal.net/temas-especiales/iluminacion-led-seguridad/

https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/curiosidades/2017/07/06/la-iluminacion-con-
luces-led-en-calles-puede-reducir-la-delincuencia-en-casi-la-mitad.shtml
https://forecos.cl/wp-content/uploads/2019/10/Evaluaci%C3%B3n-de-Proyectos-
Sociales.pdf

15. Anexos
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