00000 00 ASS BFA0-OASSSC7E7B4F CONSTANCIA DE PRESENTACION DE INFORME La Contralorfa General de la Reptiblica hace constar a través de este documento, la presentacion virtual del Informe de Transferencia de Gestién Por Periodo 2022 que comprende informacion entre el 01/01/2019 y el 31/12/2022 de la entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES cuyo(a) titular saliente es CARLOS JIMY SILVA MENA identificado(a) con DNI N° 08145032. Martes, 26 de julio de 2022 Subgerencia de Prevencién e Integridad Contraloria General de la Repdblica Nota: La presentacién del Informe de Transferencia de Gestién del Titular Saliente no constituye un indicador de economia, eficiencia, transparencia 0 legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La informacién reportada es sujeta de verificacion posterior.INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA (Anexo n* 4 de la Drectiva N* 008-2018-CG/GTN - Transferencia de la Gestion Administratva de los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales ‘aprobada con Resolucion de Contraoria N*248.2018-C6) LRESUMEN EJECUTIVO (Ver numeral | del numeral 73. de la Directiva. |se adjuntan los siguientes archivos para sustentar la informacién de este rubro: Rubro. [Archivo adjunto_ cara earioears Raa caer oversee : COMISION DE 5 cblgacenes aseies pede aan IRESQLUCION 758 OB Andis dol programectn y lcucin dl presuputa [2.4 PRESUPUESTO oa SN" do persona por modelod de cont, FORMATO PERSONALZ compressed (Tipal ey Proyecciones que comprometan a continided deo Jaca INIGIAL COME pat ‘Note: Todos ls archivos de esta seccién han sido impresos,fmadiosy adjuntiados al informe de Rendcion de Cuenias ‘Transferencia de Gestion. 4 z Il. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL. 'A. Organizacién de la Entidad (Ver lteral A del numeral Il, del numeral 7.3. de la Directiva). 1a) Norma de creacion y fecha LEY 9667, de fecha 25/11/1942. ») Organigrama ‘Se adjunta el siguiente archivo para sustentar la informacion de este rubro: Rubro [Archivo adjunto _| (Organigrama [Estructura-Onganica- MPT-2017 pdf (Organigrama [Estructura-Organica-MPT-2017 pdf ©) Mision LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, TIENE COMO MISION PRINCIPAL EL DOTAR DE LOS IPRINCIPALES SERVICIOS PUBLICOS ALA CIUDADANIA PARA PROPORCIONARLES UN AMBIENTE ADECUADO, CON EL |PROPOSITO DE QUE PUEDAN SATISFACER SUS NECESIDADES VITALES COMO SON VIVIENDA, EDUCACION, SALUD, RANSPORTE, ETC. DE UNA MANERA ADECUADA Y OPORTUNA. 4) Vision LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, COMO ORGANO DEL GOBIERNO LOCAL, ES UNA INSTITUCION |PUBLICA QUE BRINDA LOS PRINCIPALES SERVICIOS ALA COLECTIVIDAD DE UNA MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA; |EJECUTANDO ADEMAS, OBRAS DE BENEFICIO A LA POBLACION EN SU CONJUNTO, BUSCANDO EL BIENESTAR IGENGRAL EN LO QUE SE REFIERE AL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL VIVIENDA, SEGURIDAD COLECTIVA, |SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE: [TODO ELLO PARA HACER DE TUMBES, UNA CIUDAD LIMPIA, BELLA, SEGURA Y PROGRESISTAZ.. ) Valores LA MUNICIPALIDAD DE TUMBES , SE CARACTERIZA POR CUMPLIR CON LOS VAORES QUE SE HAN, IMPLENTADO |B. Cumplimiento de Competencias y Funciones (Ver literal B. del numeral Il del numeral 7.3. de la Directiva). ‘Se adjuntan los siguientes archivos para sustentar lainformacién de este rubro: Rubro [Archivo adjunto la) Estado situacional de la provisién de servicios piblicos [MEMO PARA INSTALAGION DE GRUPO DE Por competencia y funcis HTRABAJO.pdt b) Eiecuctin del canon, sobre canon egalasy renias 4° |reego1 UCION COMISION pal [c) Proyecciones que comprometan la continuidad de los |servicos. RESOLUCION COMISION. pdt ld) Compromisos de inversion y obigacones fnanciras pastes exes shen oe [ACTA INICIAL COMITE.pat ‘Molar Thales ion conddeen tin cain suceliin tussles iaauaan. Eeevanion v eulesiaion ol hdaties de Meandiiien tis Gamema ¥.C. Asuntos urgentes de prioritaria atencién Informacién o SistemalEnte Respuesta NP |rectorlOrganism | ee eso coma | (SUNOINO | Obsorvaciones Base Legal ofTematica | “Sujeta a verificacion Aates) [Literal i) dol Ariculo 24 dal [Decreto Legislativo N 276, lanicule @ del Decree] 1,1, Ecuenta con te etait oa apital Humane [comeremisos y acuerdos| sl ‘Aticulos 9 y 41 del Decre 1 [Caplets fasumidos a corto plazo con| Supreme Ne 010-2009. | sincato(e)? Formato N° t Fete Unico Ouenado de ‘de. Relaciones| Gotcivas de aba larticulo 2, Ley N° 30204] lintrasstructura para el per aie reuule. lel ; uncionariento de! gobierno si eeserenical coral Genin |Administrativa de Gobiernos| local o regional? Formato| ie : gional pid Locales. larticulo 11 del TUO de la Ley N* 28976, Ley Marco| de Licencia de| 12.2 z.Cuenta con cartficado| si lFuncionamiento. y fos| Funcionamiento de|de defensa civil? |Formatos de Declaracién 'y Gobiernos| |i titecet vets 7 fiurade, aprobade, per servic Decreto’ cubrome Nedke 2 [8S"ios tocales del parrecw. lgebierno toca! ol Jartioulo 2, Ley N* A020 regional '2.3 gCuenta con Servicios| Ley que regula i Intemet () yutetgiono (93) St [Kemiceatve de Gavteren Fomeoae Regionals y Goblomos| ae 24 sou con rome rico 2, Ley WS0204 estdta da tnscenaront gue feimacdeansovetisis| lraerencia def Gesten lcignadios a te prectecten| i kardon nee Renoels'y coveres lAriculo 2, Ley N° 90208] que Yeguia te sj pExiston conctos| gy estore de Gaston socials? Format N- frinaave de Gabirnen Contctos sociales Festonaiee'y Goblomos Fatt ‘| “aie =. |crermecreaa sa rut 2, toy waa ener tesa! ls 2 cexisten otros Rey de Pepe ia Posran sfectar aia goede st lgifrenga de Gostén municipal? Formato Ne Regionales y Cobiernas aioe Numeral 2.1, Arioulo 60 NeyN’ 2372 Ley rye Je governs senicoe] enced ns Sheer, Ley Organics oe Soberios Rogoeaas Numeral 2.1, aniculo 80] ominuidad dallt.t| 461 servicio os nari oy Sg ericlo = Aqua enlaariingsirage por ricpatdadee, + [i Sredneefpeign|Gomama Cecaimssionsi?| NO fy anlctio 61 tay Ne Go gobiemo local o|Fomato Ny Ne Bheoy. Cay Sraanies Go pedo ogorel Sebirios Rageaas Numeral 2.1, Articulo 73; Numeral 2:1, Articulo 80, 4.1.2 2E1 servicio es oy N* 27972'Ley Organica ladminisifado por Terceros? si * Ge Municipalidades Icing [Formato N* 4 hoe Articulo 61, Ley N* 4 Bhaoy. Ley Groaned de (Gobiernos Regionales.5-1 zCuenta con un Plan de jeguridad Ciudadana Continuidad dell viggnto? Formato N° Gontinuldad dellvigente? Formato N° 4 Seguridad si Numeral 2.5, Articulo 73] lAnticulo 85, Ley N° 27973 Ley Organica del Municipalidades. Inciso a) lArticulo 61, Ley N° 27867; Ley Organica de Gobiernos| Regionals. Ciudadana ena ircunseripién el lgobierno: local o i 5.2 ¢Cuenta con un Mapa) {gobiemo regional | ¢ Gelito igentificado| lvigente? si Numeral 2.5, Articulo 73, Articulo 86, Loy N* 27972) Ley Organica del Muntcipatidades. inciso 8) ‘Articulo 61, Ley N° 27867} Ley Organiéa de Gobleros| Regionales. |6.1 zCuenta con Servicio de| limpieza pablica? si Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del lArticulo 80, Ley N* 27972] Ley Organica del 'Municipalidades. Inciso a), |Articulo 61, Ley N° 27867] lLey Organica de Gobiernos| Regionales. Articulo 21 del [Decreto Legislative N* 1278, Ley de Gestién| Integral de Residuos| |Solidos.. Continuidad dell 'Servicio - Limpiezal6.1.1 £1 servicio og Publica en laladministrado por ell \citcunscripcién del| Gobierno Local/Regional?| Igobierno. local o|Formato N' 1 y N° 2 {gobierno regional si [Numeral 2.1, 3.4.4.1. del larticulo 80, Ley N* 27972 Ley Organica de| Municipalidades. Inciso a), ‘Articulo 61, Ley N° 27867. Ley Organica de Gobiomos Regionales. Articulo 21 dal Decreto Legislative N*| 1278, Ley de Gestién| Integral de Residuos| |Sélidos. 16.1.2 ,EI servicio es ‘administtado por Terceros?| Formato N° 1 si [Numeral 2.1, 3.1,. 4.1. del larticulo 80, Ley N* 27972 Ley Organica de turicipatdades. Inciso e) larticulo 61, Ley N° 27867; lLey Organica de Gobiernos| IRegionales. articulo 21 del IDecteto Legislative N° 1278, Ley de Gestion| Integral de Residuos| 'Solidos. 7.1 Cuenta con un Plan de| Gestion de Residuos| 'Sélidos vigente? si Numeral 2.1, Articulo 73; Numeral 4.1,’ Numeral 2.1) larticulo 80, Ley N° 27372 Ley Organica de| Municipalidades. Inciso a)| lArticulo 61, Ley N° 27867) lLey Organica d@ Gobiernos| |Regionales. 7.1.1 gt servicio es jagmintstrado ‘por ‘el obierng Local Regione? Continuidad_deilromato’ Servicio « Gestion|" Ome N" YN'2 de Residuos No INumeral 2.1, Articulo 73; Numeral 4.1.’ Numeral 2.1, lArticulo 80, Ley N° 27872 . Ley N" 27867, Ley Organica de Gobiernos! Regionales. Sdlidos en lal Icircunscripcién del lgobierno local 0 laobierno regional |7.1.2 2€1 servicio es ladminisirado por Terceros? Formato N° t Numeral 4.1,’Numeral 2.1) lArticulo 80, Ley N° 27972 Ley Organica de| Municipalidades. inciso a) larticulo 61, Ley N° 2786; Ley Organica de Gobiemos| Regionales. 7.2 uenta con Ré io? Formato N° si Numeral 3.1, 4.1. dell lArticulo 80, Ley N° 27972| Ley ‘Organica @ IMunicipalidades. Ley N° 127314, Ley General do| [Residuos Slides, Decreto| |Supremo N°057-2004- [MINAM.(Continuldad dell ‘Servicio - Mercados|8.1 .Cuenta con un Plan de| Numeral 3.4 del Articulo 83| ee lee taeaeertee Slcoman er cia yer tear eta circunscripcién dally Comercializacién? | Organica ‘dol gobierno. local o| | Municpatidades ‘gobiemo regional Continuidad de Servicios Sociales lAnticulos 2, 4 y 5 de la Le Locales - Programa|9.1 {Cuenta con productos) IN 27470,’ Ley quel g _|de Vaso de Lechelen aimacén del Programa ‘si Establece Normas| len 1’ 'a|Vaso de Leche? Formato N° ‘Complementarias para ‘a [crcunscripcién dell tN" 2 Eecucién del Programa del \gobierno local o| Vaso de Leche {gobierno regional Leyes N* 25307, Deciararan| de prioritario intergs| nacional la labor que| realizan jos Clubes IContinuidad de|10.1 ;,Cuenta con productos Madres, Comités de Vaso] [Servicios Sociales|en almacén del programa| de Leche, Comedores| Locales - Programa|de - complementacién| Populares autogestionaros | id elalimentaria? (Como por Cocinas familiares, Centros| 49 [Complementacisn|ejemplo, para: clubes de| sf amiliares, Centros Materno| [Alimentaria (PCA)|madre," comedors| Infantiles y demas| ein 1" alpopulares, centros materno| lorganizaciones’ sociales ce| lercunscripcion dellinfantiios, hogares. y| lbase y Ley N* 27731, Ley| Igobierno local olaibergues, entre otros) ue regula la partcipacion {gobiemo regional | Formato N° y N°2 le los Clubes de Madres | [Comedores Populares| lautogestionarios en los| programas de apoyo lalimentaro, Numeral 1.9 del Articulo 87 lde la Ley N° 27972, Ley Organica ae 14.4 {Cuenta con personal IMunicipalidades. Inciso o, Continuidad 4 Servicios Sociale: Locales ia supervision 11 [Tranaporte ‘en ta/9 $2" de, la supe si numeral 2, artculo N10, icreunserpeion gel/42!, Servicio, pablice de} numeral & del ariculo 29 A Igobierno local o|% te? Formato N°2 linciso e) del articulo 45, Ley| {Gobiemo regional IN" 27887, Ley Orgénica de Gobiemas Regionses ID. Reporte de entidades adscritas INo se han registrado entidades adscritas. Informacién o Sistema/Ente Respuesta N° |rectorioy documentacion conta | (SiNoINo__| Observaciones Base Legal erTemnati ‘sujeta a verificacion Aplica) into Estratégico. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - |CEPLAN. Direccion Nacional de Coordinacion y Planeamiento Estratégico Numeral 18.3, Articulo 18, 412.1 gCuenta con Plan| ICapitulo v, Ley N° 27783, EsiratSgico institucional" si Key do, Bases de PEL wgente? | [Bescentraizacion. Numeral i72, Anieulo 7. Directive N" dt-2017-CEPLAN/SCD. | INumeral 18.2, Articulo 13 Capitulo V, Ley N° 27783) Key de’ Bases del Instrumentos de|12-2 {Cuenta con Plan Descentratzacion. Numeral "2 |Gestion Operative institucional -| si 7.2, Articulo 7, Direotiva N° POL gon? 004-2017-cEPLANIPCD | Resolucion de Presidencia| del Consejo Direclivo N" 13 2018/CEPLANIPCD, Numeral 18.2, Articulo 18] 112.3 ,Cuenta con Plan de| Capitulo V, Ley N° 2783) Desaitolio Regional o Local al Ley de’ Bases de| jo- PORC / PDLC| Descentralizacion. Numeral lvigento? 7.2, Atticulo 7, Directiva N° |001-2017-CEPLAN/PCD. [Sistema de Modernizacién de la Gestién Publica. Presidencia de Consejo de Ministros - PCM. CE Iote. dhs Gautier Patines, o Recrakatle dn nan ricae13. | Funcionamiento 13.1 {Cuenta con una| Retacion Programas/proyectos/empre| sas adscritos al gobierno| regional/ocal? Decreto Supremo N° 043. 2006-PCM, Apruoban| Lineamientos para la| elaboracién y aprobacién| del Regiamento. de| Srganizacin y Funciones - ROF por parte de las| lentidades de ta |Administracién Publica, 13.2 gOuente con unl de operacién de} Programas y Proyectos y ‘Manual de Procedimiento(s)| = MAPROs 0 documentos| ‘sobre gestion por procesos| ‘Manual de la entidad? IDecrete Supreme N» a0 2013-PCM. Political INacional de Modemizacién \de la Gestion Publica, 'Numeral 3 del numeral 3.2 \del numeral 3, 13.3 ,Cuenta con un ROF| vigente? lArticulo 6°, Lineamientos| ara la Elaboracion dell eglamento del ]Grganizacton y Funciones- IROF, por, parte de las Entidades de tal ‘Administraci6n Publica aprobado con| DecretoSupremo N° 043- 2008-PCM y modifcatorias. larticulo 6°, Ley N° 27658} Ley Marco de la Gestién| 14 |[Simplificacion ladministrativa 14.4 Cuenta con un Texto| [Unico de Procedimientos| |Administrativos -,TUPA, Iregistrado en ef MODULO, UPA de gervicios al Iciudadano y disponible paral ‘acceso del ciudadano en las 'sodes de la entidad? Decreto Supremo N° 079-| [2007-PCM, ‘Aprueban| lineamientos paral lelaboracién y aprobacion de| ITUPA y ‘establecen| ldisposiciones para el Icumplimiento de la Ley del [Silencio Administrativo, lArticulo 18. Decreto| lSupremo N° ‘062-2009- IPCM, Decreto Supremo que| laprueba el Formato del rexto Unico de| Procedimientos| lAdministrativos (TUPA) y Jestablece precisiones para isu aplicacion.. 14.1.1 De contar con un| ITUPA, cesta adecuado a| los Decretos Legislativos| lsimplificadores 1272 (No exigir copia de| IDNI, pedir copias simples| len ‘lugar de coplas| lcerticadas, etc.)?. Decreto Legislative N° 1246, Decreto Legislativo| lque ‘aprueba diversas Imedidas de simplificacion| \dministrativa. Decreto| Legislative N° 1272, Decreto Legislative que| Imodifi ca la Ley N° 27444] lLey del Procedimienta |Administrativo General y ja la Ley N° 29060, Ley| \del Silencio Administrativo, IDecreto Legislative N* 1310, De lque ‘Aprueba Adicionales ISimplificacién [Administrativa Gorer de Politicas. |Sistoma Administrativo de Gestion de Recursos Humanos. Autoridad Nacional de Servicio Civil - 15 |organizacién 15.4 {Cuenta con Oficinal \de Recursos Humanos 0 las |que haga sus veces? lArticulo 8, Ley Orgénica de IMunicipalitades N® 27972, 4g |Compensacion leconémicas 16.1 eCuenta con Pianilia lunica de pago y aplicativa| informatica para su registro?| Formato N° |Articulo 6, Titulo ll, Ley N° 30087. Ley del Servicio17.4 ,Cuenta con un| [Articulo 130, del Titulo Vil] Capitulo V. Decreto| 'Supremo N° 040-2014-PCM| registfo de control de| si es registro eclamrento Geveral dela — Ley N° 30057, Ley de| ar |lgstrumenton de Skid ci Seaisa ato #31, fT 172 ,Cventa con ol Lego apllula Veo Dewrote G0 cate sovicerpubtes es] sl Suremo Ne odo-2014 PEM la entidad a su cargo? So SOUST Ley del Ropanes ares fas Sehico Ci ‘Transparencia de la Informacion. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS. Direccion |General de Transparencia, Acceso a la informacién Publica y Datos be Incisos bd det Antu ta [lneturvontcs f0|16:1 Louis con Porte] gy Stay NS a7008 Loy ae Seaton eencberonda? Transparencia y Acoso 8 nornacon Pubica |Sistema de Presupuesto. Ministerio de Economia y Finanzas - MEF. Direccién General de |Presupuesto Publico autsdeaclén del ME 36 os jnisrzacén del MEF de lon] Loy N* 28411, Articulo 16] leada fuente del Inumeral 16.2 fcandariento? saa Cosmas focumehitosinamos de bap tue nusietaren Te abajo que Jricuo 6 dole Diecva N* Gistribucion de los techos) gy Coszororeerreot ej eutoree (gobierno) |modificatorias. onganas (aobimo local 19.3 ~Cuenta con aocamebtos tnternos ae trabajo que sustentaron la iatrbucdp de toe teches| liu 6 de le ect N* Fases dejentre "Programas| si }005-2010-EF/76.01 y| to [Progrentacion $[Prosupuestaroe! “acaba modest. IF ormulacién|Central" y "Asignaciones| Procopuestre ©" Peestpudauanee aus ng fesuah en oduct? 8.4 {Cuenta con Jassumedice Itemnos de iobaps gue bastante ie laetrbucen de los tochoa cra panos du peor ladquiscion de Sienes Y| culo 6 de le Directva N* servicios corrientes,| si ]005-2010-EF/76.01 y| Sioncén de conteparides! Iroditestoie Boriclo de lan asuce] fentencies judiciates ¥| titres, aperscias mantorimientoy proyectos asinine? latin § de la DkecivaN* 18.5 256 prosentl PIA dal sl (005-2070-EF/76.01 y cada ao fiscal a la DGPP? imodificatorias.Fases de Elecucién| Evaluacion| resupuestaria 20.1 zCuenta con Resoluciones de| Imodificaciones| preeupuestarias en el nivel funcional-programatico y en el nivel institucional? si lArticulos 21, 22, 23, y 24 del la Directiva N’ 005-2010- IEFIT6.01 y modifi catorias. 20.2 Cuenta con| {docuimentacién sustentante \de las modificaciones [presupuestarias en el nivel ifuncional programatico, dentro y entre programas| resupuestarios? No lArticulo 80 de la Ley N° bet 20.3 ;Cuenta con| ‘documentacion sustentante| ide las habilitaciones de la| partida de gasto 2.1.1. si lArticulos 22 y 24 de la Directiva N° ‘005-2010 |EF/76.01 y modifi catorias. Para ol afto 2018, articulo 8| dela Ley N° 30693, 20.4 zCuenta con| ‘documentacion sustentante| del incremento de los| ingresos al personal (remuneraciones. y otros| eficios pecuniarios)? ‘Norma de nivel de Ley que| lo autoriza expresamente. 20.5 yCuenta con| [documenfacion sustentante (convenios y otros) de las| Itransferencias de recursos| presupuestarios a otras| lentidades (gobierno| Inacional, gobierno regional| lgobiemo local, ETES) paral ia ejacucion de proyectos de| inversion? si Norma de nivel de Ley 4 lautoriza Transferencl Partidas o Transferencias| Financieras, ast como los| Irespectivos Convenios. 120.6 Present a la OGPP le Evaluacién Anual de 2015 lal 2017 y Evaluaci6ny Semestral 2018 dell Presupuesto Institucional? si FArticulos 14 y 12 de la IDirectiva N* 005-2012- EF/50.01 y modi catorias FArticulo 21 de ta Directiva IN" 008-2012-EF/60.01 y| Imodificatorias. \Sistema de Abastecimiento [Direccién de Normas Archivisticas. Contrataciones del Estado. Archivo General de la Nacién - AGN. a \Aplica a entidad tipo 1 thy i 21.1 2Cuenta, con _un| ‘Archivo Central (Organo de| lAdministracién de Archivos ide la entidad) creado con| Resolucion dei Titular de la centidad? Formato N"3 sl IResolucion Jefatural N° 1073-85-AGN-i, que aprueba| lel SNA 01" punto Ill, lAcciones @ desarrollar y larticulo 70° del Reglamento| ide la Ley N" 28296.at 121.2 Cuenta con el "Plan: Anual de Trabajo del (Organo de Administracion: Resolucién Jefatural N°| [346-2008-AGN/J, quel laprueba la Directiva N° 603. 2008-AGN/DNDAAI [Entidad y con Visto Bueno| del Archivo Regional.? Note: Para el caso de Gobierno| Regional del Callao y| Municipalidades de Lima| Metropolitana, con| laprobacién del Archivo| (General de la Nacién, de Archivos para el aho en si Hye tay et Resolucion del Titular de la car Trabela cal tryana dat satocaueee ? 24-9 zGuenta con un “Pian Rosaluetén, Jetatural N° ae are vie wale a 159-97-AGN/J, que apruebal etuperatsn'uo hice 2.97 AGNI ue ap orthundacén en archives] NO facia de onioctcd Fe ee Tecwoeraigy dete: alee cents) on un aa 292-2008-AGN-J, que| Fenton eonctene aoa laprueba la Directiva N° 02-| fecteoticPeertnas ter] No ruc eres N02 Resalucion del Tula dela [Prevencin do siiestos por oreasen somes 1 173-86-AGN/J,_ rueba| oer Sore ROBE RY, saan Sacto ke tie Aegina (Soplornoslicomite evatueder da la Directiva N* 004/86-| IS ob te rn os Cocumantos”, conformado| Especifcas, numeral 2 yl Provinclales; mediante Resolucion de [Becreto supremo N* O68 Gobiernos| earns |92-JUS, articulo 10° incisos| \Distritales de Lima le) yf). [Metropolitana y| |ANTES DE 26 ENERO DE mt 12018: Resolucién Jefatural artes Soe et Bectenie on bane ere aeeSre aca euebe racine Bectnence Bsc cet Ftadica $e Basel dl sls cass So taro FeeaEReN tart |Resolucion del Titular de la| si |"Normas para la formulaci6n’ {del Programa de Control de [Documentos en los archivos: ladministrativos del Sector Pablico Nacional’.‘Aplica a entidad| 21 Isp ty ENTIDAD TIPO I 21 |(Gobierno Locall istrital) | [21.9 {Cuenta con Acervo] Docureniario debidamente| [eusiodlado? Formato N" 4 si Ley 30204, articulo 7, inciso a. 21.10 Cuenta con el *Plan| fArual de Trabajo del gano. de, Administracion| |de Archivos" para el afo en lourso aprobado con [Resolucién del Titular de la centidad. 21.11 Cuenta _con ell "Comité Evaluador de| Documentos", conformado| mediante Resolucién del Titular de la entidad. NO APLICA, NOAPLICA, Resolucién Jefatural N° 346-2008-AGN/J, quel prueba la Directiva N° G03. 2008-AGN/DNDAAI| "Normas para la formulacion| obacion del Plan Anual [Administracion de Archives| Ide las entidades de la |Administracién Publica’. IResolucién Jefatural N° 173-86-AGN-v, que aprusba| lla Directiva 'N* 004/86-| |AGNOGAI, VI. Normas| [Especifi cas, numeral2, y el [Decreto Supremo N° 008-| '92-JUS, articulo 10° incisos| lyf. 21.12 Ha efectuado ell *Procedimiento del leliminacién de documentos" |Autorizado con Resolucion| [del Archivo Regional en los| ‘alimos cuatro-anos, NO APLICA jen los archivos| [ANTES DE 76 ENERO De 2018: Resolicon Jetta Re FSeeeckeNld, gue prucba. 1a Directive IAGNIBGA), Norms pa Norma ara eimnactn de Bocureros| administrativos det Sector ‘Ublico Nacional-| BESPUES DE 25 ENERO [2018: Resolucién Jefatural N° 012-2018-AGN/J, que| laprueba la Directiva N* 001. 2bteAGNIDNDAAT ‘Norma ara_la eliminacién de| scumentos de Archivo en| lias entidades del Sector [PUblico™. t ENTIDAD TIPO th (Municipalidades| Locales Distrtales| 21 |con menos de 18 Fervidores 'y pubis) 21.13 tiene unl responsable del acervo| \documental de la entidad? si Primera Disposicién [Transitoria del Reglamento| Ide ia Ley N° 25323. 21.14 ¢Cuenta con| inventario del _acervo| \documental de la entidad?| Formato N° 5 sl IResolucion Jefatural N° 1073.85-AGN-J, que aprueba| Jel SNA 03. incisos 1 y 2 del punto Ili. Acciones. a| idesarrolar. |Organo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. Direccion de Gestion de Riesgos. Fase [22.1 pRealizé informes de| Evaluacién Trimestral del Decreto Supremo N° 350- I2015-EF, articulo 7° del Regiam to de la Ley de| ae 22 |Programacién y de Actos Preparatarios Fase de Soleccién 23 ly Ejecucion EvaliaetGe Trapani dal si IContrataciones del Estado y| Plan Anal su modieasenefectuea [Decreto Suprema N® 350, 222 zovema con Cuneo abis-er, aticuio 5 dl py apbseidadasy deja si |Conirataciones del Estado y| ett dade raised afoy |su modificacién efectuada siguiente? |mediante Decreto Supremo| Rea SorrEe 3.1 {Cuenta con_un ising too prososos So ising’ tos [Decreto Supremo N* 350. alain en rami y atest. erteao ot Gel socio) y documentacisn Reatamonto se ta Loy de fentant, ncluyendo los a egeeeredaaLey 3 procesos de soleccon por lsu modificacion efectuada cada por el rodtarte Booreto Suprome rae oncargase oi Wosrairer sotdad Decreto_ Supremo N> 360, g B5fSeE aRleulce abe y 123.2 ¢Cuenta con Garantias| Pa siguientes del Rogiaments| Vigentes a favor de lal a fz cia {de la Ley de Contrataciones| EMided? Fomato "6 2 is Esistoy si moaitosesn (aia deneie eertnein Fase!‘Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN. Direccién de Normas y Registro. [24.1 zReporté el Inventario [Articulo 12 de la Ley 20181 Ley General del Sistema| Nacional de Bienes| Estatales, articulos, 19, 119] 121, 122. del Decreto| ae Bienes Muebies = rave Supteme Ne 007-2008. {Set aplicativo Modulo ce Bienes Muebies “del oi JMENDR, ave aprsba SINABIP (‘irmado por el opiamante de ta Ley 1) fitular de a ended)? 67.2, 67/3 673.12 dela ireciva Ke004-2016/S8N lprobeda por la Resclucioa IN° 046-2015/SBN._ [Aniculo 12 deta Ley 29461 Ley General del Sistomal 24.2 zCuenta con informe Nacional de. Bienes Final de Inventario al 31 de| Estatales, articulos, 19, 119, flclembre del ejercie 121, 432 del Decrato anterior, precisando. | Supiemo ni oor- S008. existen bienes faltantes y| si \VIVIENDA, que aprueba el| Dienes. sop Reglamenio de la Ley Nr Pondientes de ete y Jos numeraioa Brocedimionto de i672, 67/3y6.73.10 deal [Saneamionto? ractva N°OOT-2016/SBN preboda po la Resolve Re 046-20 /5/S8N. [Aticuo 12 de ta Ley 29164 124.3 Cuenta con Acta de Ley General dol Sistema| (Conctiacién Patrimoni Nacional de. Bienes [Contable. debidament| Estas, arcu, 19,116 Isuserta por la Comision ce 21,122 del Decrato| 24 [Bienes Muebies elinventaro, fe Oficine de ISuptemo n+" o07"3008-| [inmusbies \Contabilded y ta Unigas ee si IVIVIENDA, cue aprueba ei [Control Patinonal ola que [Reglamenie ce ta Ley Nr haga sus veces, al ere el efor, ‘y tos numeraies| | |31 de diciembre del ejercicio| 6.7.2, 6.7.3 y 8.7.3.9 de la) anterior al termine’ Je Ta Directive Ne boi-2015/S8N estén? rcbade prin Resolucen P6u6-20 61S8N) 24.4 {Cuenta con un informe e compiemento do ustento de invertaro de INumerales 6.7.2, y 6.7.2.4 fas variaciones. de. los ae 1a. Directv We 00%- bones muebies deace 04 2015/SBN eprobac por la de enero det slercisio actal sl JResolucian. Ne Oue- hasta la fecha de corte de 157 8 BON Informe de. Rendicion taboo. persis Cuentae y Transferenci lsinabip {Segtn formato el informe final de venta)? lAntcuo 12 dota Ley 20161 Ley General del Sistema Nacional, de. Biones| Estatales, arifculos, 8, 10, 1245 zReporté Inventario de 13,19, 22, 23, 24 dol Blonde Inmuebles a través IDecrets Supremo N°007- ava Médulo de A 2008-viVIENDA, que| Inmuebles del |SINABIP (firmado por el titular de ta entidad)? laprueba el Reglamento de| lla Ley N° 29151, y los lnumerales 5.4, 5:7, 5.8, 16.1.9,6.1.11, de la Directiva| IN? 001-2017/SBN aprobada lpor 1a Resolucién N° 048. [2017/S8N. ide inversién Pablica - DGIP. |Sistema Nacional de Inversién Publica. Ministerio de Economia y Finanzas - MEF. Direccién General25.1 eCompleté el formato| Ide ‘Situacién actual de las [Numeral 6.4 det Articulo 5} \del Decreto Legislativo N* 1282 , Decreto Legisiativo| que crea el Sistema lacional de Programacion Inversiones gestionadas en| st Maitisnucl'y Sone lel Periods 2015-20187| nversiones y deroga la Ley, Formato N"7 IN" 27285, Ley eel Sistema clonal de Inversion Baer oe eer Numeral 6.2 del Articulo 6| be la Directva para la 28.2 Cuenta con el Programacién Multianual roar fe uewregula y aticula la Fase ropramacianlprearame Mulisnul de reauey steerer as [Multianual vio eno regional’ ol del Sistema Nacional de} esi." — ¢%|/Gobierne focal a su cargo, si Programacion Muttianual y| nversiones laprobage por el Organo Gesitn de Inversion yi Resolutivo Correspondionte| ‘ase de Programacién del fomecianrae's ction ne cee Resolucion Ministerial N°| [035-2076-EF 6 artculo 11 do ta oy Nr 25.3 :Ha complotado 1a| fmpiomentsclonny al informacion de la cartera de} ituneionamiento del Fondo Invarsiones fnanciados con} No {de Promocion a la inversion} el Foniprel en el aplicativo| Publica Regional y Local corresponciente ala DGIP? FONIPREL. Roferido a la] | Unidad Ejecutora [Sistema de Endeudamiento y Sistema de Tesorerfa. Ministerio de Economia y Finanzas - MEF. Direceién General de Endeudamiento y Tesoro Publico. [Ats, 10, 13, 19, 20, 21, 22] 26,47, 48 y 65 del TUO de| 26.1 gCuenta con le Ley’ General de Sistema jones aciona ° Jenaeudamiento interno y Endeudamienio, aprobado fexterno solicitadas por ol NG; 1 BSN" 130-2017-EF, pliego presupuestal a (a Birectiva para ial peers crem Seeearioncsllge ‘feanotornla? © y Endeudamiento. Pablica| laprobada por RD N* 025-| [2O16-EFI52 01. 26-2 gcusnte con lArt. 28 del TUO de ta Ley| \desembolsos programados| [General de! Sistema Ide las operaciones de rey Nemec aioe yraramreane: cara Endeudemiento, aprobado| aenee Sareea 2 inten easah ir sina Nacfonal ae ndeudamiento, aprobado 126.3 ¢Se realizaron por OS Nt ta0-304r-EF, y cancilisciones del lar. 17 de la Directiva de| |desembolsos por fa DGETP| et IDesembolsos de las| lal 30 de junio del ejercicio| Cnaracioneo aa gente? Endeudamiento -y| | JAdministracion de Deuda} | laprobada por RD N° 21- - [2006-EF/75.01. 26.4 2Cuenta con el detalle| {de los montos que deben| lart. 8 del TUO de Ia Loy) Iser reembolsadas al NEF General del Sisters| lderivados de la aplicacién| No Neco ne toca ls normas legales loperaciones especiticas| (Ley 29230, DS. N° 098- 14-EF, entre otros? [Endeudamiento, aprobado| lpor DS N° 130-2047-EF.eCuenta con ‘clones _pendientes| lart. 5 de la Directiva de ‘ Pistia ae Pe cierttars' fas] al Tesereria N°. 003-2007" enero del af vigente hasta E778, aprobade pe Ieticna semen hoc age ae Wesgisae''s nsteronled 272 ,Cuena con ol deat Fe tak taomtes boncatas In. 12 det TU0 de la Ley que mantiene en entidades| General del Sistema| 21 |Tesoreria Jfinancleras {incluldos| si Nacional de Tesoreria| easiest pslocioaeal Nacional de Tesereria fot Catelthe ae solos aprobad len moneda nacional y| e Senet ene? 27.3 Cuenta con montos| [comprometidos para honrar [bligaciones con SUNAT [Att. 6 do la Directive dol ee come a Neaen si 'Tesoreria N* 001-2007. ote con carte a ane EF/77.15, aprobada por RD| Sica del Tesoro (Ley! ae ea 30089, DL 1265, entre| | | otros)? ‘Sistema Nacional de Contabilidad. Ministerio de Economia y Finanzas - MEF. Direccién General de ‘Contabilidad Publica - DGC! Informacién sobre! fel Prosupweste Uelog 4 INumeral 6.4.1. del Texto] 28 lenfoque die Errol. Prreca, Per-Gs si comer aLay ou feel sees Eee Fesuatog'enme sereres1 Informacién sobrel Qty" Incluyenge” aus Ondonado dela Becta Ne 29 |Anexos GS-1A y GS-11 si 004-2015-EF/51.01,| press Se Lore! peeag EE Se oe cn ieee » et aan Seige] NO ee oe where Rete Picea gai Publico para el Afo Fiscal 20162at IF ormatos lsaldos de |nnanciera y [Documentacién de| acta lsustento de. los| informacién| 31.1 yCuenta con| documsntacion que sustenta los. registros contables debidamente ‘numerados y foliados del Bresane eercicio y de aos anteriores’ si lArticulo 16. EI Registro| [Contable, Ley N° 28708. 31.2 ePresent6 formatos| EF-1, EF-2, EF-3, EF-4) Notas a los estados| financiers, noja de trabajo ldel Estado de Flujos de| Efecto, hoja de trabajo del Estado de Situacion| Financiera (Primer y tercer| ltrimestre, Primer semestre, Anual), con su documentacion Isustentante? Susi: [Carpeta con los ani \dotallados de las cuentas| [para cada uno de los rubros| del Estado de Situacién Numeral 4.2 de! Texto| \Ordenado de la Directiva N° [004-2015-EF/51.01 laprobada con la RD NP‘044-| [2017-EF/51.01. Primer Iparrafo del jiteral h) del Inumeral 14, del Texto |Ordenado de ia Directiva N° [004-2015-EF/51.01 | laprobada con la RD N°“O14-| [2017-EF 61.01 [31.3 yPresent6 formatos| '0A-2, 08-28, OA.2B, OA-3, ‘Anexo OA, OA-3A, Anexo| (OA-3A, OA-3B, Anexo OA-| ‘3B, Acta de Conciiacion de| Saidos de Cuentas del {Activo, Pasivo y Patrimonio| or Operaciones| ectprocas, Acta de| Coneliacién de Saldos de| Cuentas de Gestién por| Operaciones Reciprocas| (OA-4, OA-5, OA-6, OA con su documentacién| lsustentante?._ (Primer i) Sustentoy 1e concliacién de los| Ia) ignaciones| . arqueos de| lfondos y valores con la| [Oficina de Tesorer si INumerales 5.1 y 6.2 dol ITexto Ordenado de la IDirectiva N° 004-2016- IEF/51,01, aprobada con la| RD N° 014-2017-EF/51.01 Literal a) del numeral 12, dei [Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015- IEF/51.01, aprobada con la| IRD N° 014-2017-EF/61.01 191.4 .Cuenta con un lanalisis de cuentas por lcobrar y estimaciones de cuentas de cobranza ldudosa? si [Primer parrafo del literal h)| \del numeral 14, det Texto |Ordenado de la Directiva N° l004-2015-EF/51.01, laprobada con la RD N°O14-| 12017-EF/S1.01 131.5 2Existe conciliacion de_ lios ‘Saldos contables| lcontrastados con_los| inventarios valorados del rea de almacén? si Literal a) del numeral 12, del Texto Ordenado de la IDirectiva N° 004-2015- IEF/S1.01, aprobada con la IRD N° 014-2017-EF/51.01, lcarpela ‘sobre anticipos| lotorgados y encargos linternos._pendientes. de| Irendicion indicando ol Imonto y la fecha en que han [sido otorgados? si Primer parrafo del tteral h) [dol numeral 14, del Texto lOrdenado de la Directiva N° l004-2015-EF/51.04, laprobada con la RD N°O14-| !2017-EF/61.01[31.7 gPresent6 formatos| /AF=1, AF-2, Anexo 1 AF-2, i6n a la DGCP y Hoja de Recepcion de| |cerre. Anexos Financieros e| Informacion icomplementaria, con su Socumentacién isustentante? (Primer y| tercer trimestre; Primer /Semestre, Anual) Sustento: (Carpeta con la informacion de invorsiones on emprosas| Ifnancieras y no financieras | publicas o privadas y| documentos valorados, ¥ relacién de consirucciones, si Numeral 4.2 del Texto ‘Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 | aprobada con la RD N°014- Zo1r-Erio 1.01. Primer parrafo del literal h) dell lhumeral 14, del Toxto 'Ordenado de ia Directiva N° [004-2015-EF/51.01| laprobada con la RD N°O14. [2017-EF/51.01 31.8 yCuenta con| informacién sobre saldes en| las cuentas de Edificios| Residenciales, No| Residenciales’ y/o| Estructuras, conciuidas por| Teclasifi car, indicando ias| acciones desarrolladas para| |su regularizacion y traslado| lala cuenta definiva? si [Primer pérrafo dol tteral h) {del numeral 14, del Texto| ‘Ordenado de la birectiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobada con la RD N° 014. 12017-EF51.01 31.9 Cuenta con linformacin sobre saldos en| las cuentas de Edificios| Residenciales, No| Residenciales’ y/o| Estructuras, concluldas por| Itransferir, indicando las| lacciones desarrolladas paral 'su transferencia defi nitva a| Tas entidades. que| \correspondan? si Literal d) del numeral 11 de| lia Directiva N° 005-2016- |EF/51.01, aprobada con la IRD N°013-2016-EF/51.01 31.10 Cuenta con| resoluciones _ y| documentacion que| lsustenta el trasiado contable de las obras| concluidas a sus cuentas| defnitivas’? si lArticulo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° \28708 [31.11 {Cuenta con Informe| [de la conciliacién de saldos| lcontables de propiedades, Iplanta y equipo con ta Oficina de Control [Patrimonial sobre los| inventarios fisicos valorados| ly sus depreciaciones, lincluyendo bienes no \depreciables? si 9) del numeral 11 de| lia Directiva N® 005-2016- IEF/51.01, aprobada con la| IRD N° 012-2016-EF/51.01, Literal c) del numeral 12 do| la Directiva N° 004-2015-| IEF/51.01, aprobada con la IRD N° 014-2017-EF/51.01 31.12 ¢Presenté formatos| PI-1, Anexo PI-1A, Anexo| PI- 4B, Anexo PI-1C, PI-2} PI-3, analisis de las inversiones. Informacién| ‘el Presupuesto do| Inversién Pablica y Metas| Fisicas, con su |documentacién sustentante | |(Anual)? Sustento: Relacién iy, tegistros contables, de piedades de Inversién y| Bienes @n Admini ‘uncional tracion| si 004-2016-EF/51.01 laprobada con la RD N°'014. [2017-EF/61.01. Numeral 6 y 7 de la Directiva N- 002-| |2014-EF/61.01, aprobada| Icon la RD N° '008-2014- EFIS1.0131.13 pCuenta con| és Intmacién de Eatuioe J IProyect Literal i) del numeral 11 de| vector, detallando sus] 5 Brana NBS re ne eon a erecienee siee| ROMO Soe erET costo de las obras) 1.14 {Cuenta con Intormactén de Tae obra Artculo 16.- El Registro que se vienen ejecutando| si Contable, de la Ley N° or scmeracoh dees Sera conta 1.18 ;Cuenta eon una : Relacién y. repletroa| |Articulo 16.- El Registro| contables de Activos| si Contable, de la Ley N°| fetangibies “y\'su sre moran 81.16 .cuenta con una | eee y registro contable| | \Articulo 16.- El Registro| }de Bienes Agropecuarios, NO | \Contable, Mineros y Otros y sul | |28708 aociraont? 1.17. cuenta co Gainers suscios fionet neioncis cone laniculo 16.- Regist fon entades del Gobiema si Contable, de la Ley N| Nacional’ Sopiernes eras Ragionaies y Gobiernos| es at18 {Cuenta con Sittod ae entasde| yg Soria. deta CSN publicas o privadas y sus| on Fecistros contables? _28708 24.19 Cuenta con] Intcmacidn sobre eustan| Litera 96) dol numeral 14 pecnatar eceSUWAr] gy el Texto Ordenado dea or pagar @ la SUNAT| Cirectva Nodoe-2046, ESSALUD, ONE. AFP EFS 04" aprobada cn naan sa ROW ora dBi ert Or 31.20 .Cuente con eonventoe. Sa tral e0) det numeral 14 fracctonamiento tibutara Get Testo Grdsnado de fe lsuscritos con la SUNAT, si |Directiva N* 004-2015-| indeands efeche de ne JEr8i-0'"aprobada con i Yea Se cuinaion Sl fro wore Sbtr-eri ot ago dol deuce 81.21 ,Cuenta con eonvenios” a Littl es) de numa! 14, facelonamenio suscrtog| Ge Texte raerado de on ae AF®, indicando el st Directive N° 0o4-2015- mont de a dev. fecha Er/Si.0' aprobada con i serintes fecha ae RD WO1ASENT EF Ot inasin dl pane 31,22, Cuenta con Inormaadh eclye ef cable b Jarticulo 16. El Resistro| py.ragete contabie de la] gy IGoniabie. deta Lay Ne lde servicios y relacion del j2z708) personal del ontdad 1.29 .cuenta con ncmacih sobre of ai een de ao Sbigaconos| loutgactones provisonaes| revisionales deus Got humeral 2 dl Tox lfabajsdores actives 2 Ertonade deta Bseave y pensionisias del Régimon L_N® 20530 con’ ell sustento del infor: lalcanzado por la ONP y su registro contable? sagen 004-2015-EF/51.01 laprobada con la RD N° 014 2017-EF/S1.01[31.24 Cuenta con] informaciéh sobre saldos de| Deudas a Largo Plazo| indicando el monto de Ia| Jdeuda principal, intereses lotros cargos, cronograma| Literal 2a) de! numeral 14, del Texto Ordenado de la| de pasos a ‘entidad con la| si Directiva N° 004-2015-| auelee conta a oblgacin EF/S%.0%, aprobada conta 7 fuente. de tnanclamienta RD NYO 2097-EFIS1O1 fue sustenta et pago de la bligacion, informagos @ fa [BGETE atraves del modu Ide Douda? 31.25 Cuenta con IPasivos contingentes| informacida recibida do fos ipovisiones y obligaclones Procuradores. Publicos o orivadae de cemandas |quienes hagan sus veces en. |judiciale Nota 8 dell {Be ontidades, a travée dell NO numeral 8.2, dol Texto fplicativo informatica [Ordenado de ia Directva “Bomandas Judiciaies y l004-2048-EF/81-01, [Arbitraies en Contra del 'sprobada con la RO NO! Estado"? birerion ot 31.26 Present formatos THR Anon 1 THR IFO", Anexo | TFO-1" TEO-2| INumerat 4.3 set Toxto| lanoxo 1 TFO-2; TFO-3| (Ordenado de ia Directiva N Anexo 1 TFO-3, Actas de D0s-2016-Er/e1-01, Coneitiacion por los {srobado con la RD NGOs: Bb t7-errst.01. Numoral 42 Rocildas y Otorgadas entre el Texto Ordenado de la Entidades del Estado, con Directiva N° 004-2015, Su. documentacion EF/54,04. aprobada con ta sustentante? Sustento: si RD N° 014-2017-EF/51.01, Carpeta con la informacion Numeral 5.2, del Texto Sobre operaciones Teciprocas entre enidades 004-2048-EF/61 07 | empresas del sector puiblico| |aprobada con la RD N° 014-| Tas cuentas relacionacas | l2bt7-F/51-01. RD N° 006, la fecha de transforencia en 201 {-£F/83.01 que apricba rorma detallade lia Directiva N"'00z-201 (informacion. sobre| lEFi93.01 {ransferencias recibidas y jotorgadas) [31.27 ,Cuenta con Actas de conciien del marco legal Gel-presspuesto. con ta documentacion que ITexto Ordenado de. ta Sustenta‘ol BIA'y most IDirectiva No 001-2016, {eacionos de dicho marco? IEF/S4.01, aprobado con ta (Concttacion deta ete gieowrerision presupuesto con ia oral d) del numeral 8. O8cr° Semosualy Aah] NO ast numeral 15, dol Texta Sustento: Carpeta con 1a [Orsenado de ts Direcava Ne informacion. de” ia 00a-2015-EF/ot 01, Coneliiacion da orabada con la RD N° Ot {ransterencias tinancieres 20iT-EFISt.O1 Teclbidss y otorgadas| ingicando las entidades| relaconstas, o1.28 4Cusnta oa infgrmacidn sobre Importes a dd) del numeral 14 }y Rubros: de’ las: reaursess del "Poste Ordenase de la) Cee ne eae si Directiva N* 004-2015-| Muricipalidades de Centro EF/81.04. aprobada con la lado Menor, Indioando| aot \datos de los Alcaldes de| RON ota ot eras 3) sichas Munpaliados’ 51.29 Carpota con los datos se empresas thanceras yo In financieras, ssi como Ge 5, a lLey Nr 27972 Orgénica de Srganismos “Pablicos | [Descentratizados,. gue si Munloipalidades, Ley N lpertenezcan a la entidad, eonfirmando’ su estado loperativo, no operativo o en liquidacion 27867 Organica de |Gobiernos Regionales(ae RD N° 041-2014-EF/51.01 81.30 zcuenta con aapedlonibe gus conteran ave aprucha el Monval las acciones, de! fctlonat de’ Sancanon| pavement eel eta | Conabio, das dels depuracién, regulertzacisn| | Et ate beet ey! eatreccian’ de “error 9 | SarrariceduNe 368 So Sinoerarionto contable Communic 31.31 gCuenta con un informe Sobre ia aplcecion dela Directive. do Directive n* 002-2014, IRovaluscion de eatios EEL, apres cn ferrenosy las acciones| a i efectuadas’ para el ingreso| si Rormes somplementaras| de ia informacion Gomunicado Ne 005-2096: lesrrespondiente. en el Module’ de Reval eo [os regisicos cont elecuados? 4,32 cuenta con una retsolgn de activos! Directiva N° 006-20144 Jerizegados en concesién.e] gy EF/81(01 aprobada con ta Informe sobre aplcacion do RDN O11 2014 EFI O1 oncesion? 31.33 ;Cuenta con un| [ronogréma de actidades| s*desarolar para ol cre| fontable det slerciclo, pulesndogiasga/ens Literal) del aticulo 7 de ia lobligadas @ proporcionar| sl arto linformacién, con plazos y| {toy cs Lranaseeils nombres do fos tunclonaios| fecponssbles por tres: ce| Uinidedes Ejecutoras y del lego? 31,34 Presents formatos| PP, Anexo PP-1, PP lAnexo PP-2, EP-2) Epo] Pri. Anexo EP-1; EP Conciliacion del Marco agai del Presupuesto de {Gastos con la BOGE, notae Numeral 4.2 del Texto resupusstaros, con eu bos-z01s-eriat 01, resupuestarios, con e2018-EF/S1. Bocumentacién sl faprobada con la RON'O14. fustentante? (Primer Bor rer Loto t fercer trimeste,, Prine {Gomunicado N° 002-2018: Semestre, anual) Sustento} Enetot dea informacion fencers leon ‘la intormacion| resupuestaria al Tercer mesie dl elrcco 2018, Bt.as,, zProsentd Informacion en ol apicato FONDES del gasto Icomunicado N’ 03-2016. Ivinculado @ los dispositivos| NO APLICA JEF/51,01 logaes al Toreer Timestre lid eersido 20187 DDirectiva, N* 001-2078. 31.36 yCuenta con Lee ney Informacion. sobre | registro contable | [Depésitos en Garantia, rare ciciaretie pore Jjecucin de Cartas Manze] sl ingteane, dnararion| por entre otros, on proceso de indemnizacion ofquidacion lreclamacién, proceso) Ide seguros y similares en arial yo process lucas ce seguros y simlares on subemamentais” 54.37 zCuenta con ol numero 9 fecha del cli a Lteral 9 del artculo 7 dela Expediente regitrado en el Ley do Hransteren edu SAF-SP? [Sistema de Control. Contraloria General de la Republica. Gerencia de Prevencién. EP Kegs[32.1 yCuenta con linformacién actualizada de| Numeral §.2 las Obras Publicas, en i Bisposiciones Gen laplicativo irectiva N° ce (oer (Qisponible en: Portal ts ICG/OEA, Aprobada con! | INFOBRAS/Opcion:Redistro| IResolucién de Contraloria 1) Subopcion: Transferencia IN* 324-2013-Cc, \de Gestion) \Sistema de Defensa Juridica del Estado. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS. (Consejo de Defensa Juridica del Estado JArt. 47 de la Const. Pol ‘ira, Dispos, Comp. Trans. 93.1 .Cuenta con| sl det Regementa dei o.t WN: sdirla publica? .S. N° 017-2008- eeaeeaea |JUS); Art. 78 Ley N° 27867 ly Art 28 Ley 27872. 33.2 .Cuenta con carga jprocesal en materia (civil a3 [Defensa Juridica} ontencioso administrativa| \del Estado laboral, constitucional| arbitraje, conciliaciones| proceso internacional) en| INumeral 22.5 del Art. 22 del si ue el Estado as| ID. Leg. N° 1088, jemandante, demandado, Idenunciante’o agraviado| ldenunciado o tercero lcivilmente responsable?| Formato N° 8 Formatos del Informe de Rendicién de Cuentas y Transferencia [Se adjuntan los siguientes archivos para sustentar la informacion de este rubro: Rubro [Archivo adjunto FORMATO 1 - ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA |ATENCION PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO IDE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA NUEVA cone GESTION, |FORMATO 2 - GESTION DE CAPITAL HUMANO [Formato 2 (1).xisx FORMATO 3 - ARCHIVO CENTRAL [Formato 3.xisx [FORMATO 4 - ARCHIVO PERIFERICO Y DE GESTION [Formato 4.xisx |FORMATO 5 - ACERVO DOCUMENTAL [Formato 5:xlsx. IFORMATO 6 - LISTADO DE LAS CARTAS FIANZAS O IDE LAS POLIZAS DE CAUCION OTORGADAS A FAVOR |Formato 6.xisx IDE LA ENTIDAD FORMATO 7 - SITUACION ACTUAL DE LAS IINVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO Formato 7 xisx REPORTADO FORMATO 8 - EXPEDIENTES DE PROCESOS. \JUDICIALES, ARBITRAJES, CONCILIACIONES, Formato 8 xlsx PROCESOS INTERNACIONALES. ‘Nota: Todos los formatos del Informe de Rendicién de Cuentas y Transferencia han skio impresos, fmados y adjuntados @ ‘este documento.