0 \ we 5 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALL 01299549 GGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ; TTT ‘Ajo del fortalecimionto de la soberania nacional", 008218 8? INFORME TE -PYDC! PARA : Lic. Patricia Elena Vasquez Chi 5 . jquez Chu Sub Gorente de la Juventud, Poblaciones Vulnerables ¥ Proyectos Sociales (e) DE t Lic, Enf. Kelly Isabel Mejia Chaplama ‘Supervisor General del Proyecto CUI 2308916 ASUNTO : —_Aprobacién de Sustento técnico para la contratacion de servicios 79 contemplados en el PIP “Mejoramiento de capacidades en atencién integral para reducirla desnutricion crénica infantil y anemia de los nifios ¥ nifias menores de 05 afios en los 07 distritos de la region Ucayali” CU! 2308916 Referencia : Informe técnico N° 001-2023-GRU-GRDS-PYDCIA-LDGDA FECHA =: 03.de febrero de 2023 Es grato dirigirme a Usted para saludarla muy cordialmente y en atencién al documento de la referencia, en la cual el jefe del PIP *Mejoramiento de capacidades en atencién integral para Teducir la desnutrcion crénica infantil y anemia de los nifios y nifias menores de 05 afios en los 07 distritos de la region Ucayali” CU! 2308916, remite el sustento técnico para la contratacion de servicios no contemplados en el proyecto en mencién, por lo que se informa lo siguiente 1. ANTECEDENTES Mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°373-2019-GRU-GR. de fecha 24 de mayo del 2019 se aprueba la actualizacion del estudio definiivo del proyecto "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA EN NINOS MENORES DE 5 ANOS EN LOS 07 DISTRITOS DE LA REGION UCAYALT" CUI 2308916, cuyo presupuesto asciende a la suma de s/ 12781,776.74 (DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 74/100 SOLES). - BASE LEGAL 4) Expediente técnico aprobado y actualizado mediante Resolucién Ejecutiva Regional Nro. 373-2019-GRU-GR con fecha 24 de mayo del 2019. 2) Decreto Legislative N° 1252 del 01 de diciembre de 2016, se inicia el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE, cuyo Ente Rector es la Direccién General de Inversién Pablica det Ministerio de Economia y Finanzas. 3) Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. TGORERVO REGIONAL OF VERA Sea getere pe tventia, SnAeeS ‘Givens ¥shoveciogseeauce 03 FEB 2023 ts -_ po NO you Lh Escaneado con CamScannerGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL tery. Adel foramen dei acberantanoconal Ubetapeabi Mv SITUAGION ENCONTRADA Mediante informe 3-GRI 2022, gone tHenico W0-2025-GRU-GROS-PYOCIMLDGDA do fecha 29 de 0 de cuales rs hax fO¥ect0 informa que se ha evidenciado la necesidad de conaloy niet sido contempladas en el expediente léenico, pero que son necesarios para la realizacion a c ealracion de as actviadesy of buen funconamento del mismo, esos servicios se dein 2 + Un personal de limpieza, resulta necesario la contratacion de este Personal que se encargue de la limpieza de las instalaciones del local donde funcionan las oficinas administraivas de! proyecto (rea de Jefatura Y Administraiva, ambiente de gestores, espacios comunes, servicios higiénicos, etc.) Adicionalmente cumpliré la funcion de portero al ingreso ¥ Salida del personal, Gon un costo mensual de S/. 1,600.00 y un total de ‘SI. 18,000.00 por 12 meses, * Cuatro (04) auxiliar de campo, darén soporte y apoyo al equipo de profesionales en las labores de campo, apoyo en el uso eficiente de los recursos asignados, labores logisticas en campo y registro de actividades realizadas en formatos respectivos, para ello solo se contratara 3 técnicos fen enfermeria de los 7 que contempla el expediente técnico y con el presupuesto del personal no contratado se usara para los honorarios de Jos auxlliares de campo, sin afectar el presupuesto asignado ya que dicha retribucion a la prestacién de servicio es equivalente al mismo. Esta distibucion se viene reaiizando desde el inicio del proyecto. « Unasistente de Almacén, sera responsable del Almacén, recepcién de insumos, articulos y materiales, asi como su clasificacion y organizacion para asi poder garantizar el orden y adecuada distribucion. De igual modo participara en la planeacion de salida del inventario y en ta viilancia para mantener el buen estado de los insumos. Este personal contempla como parte de sus funciones actividades administrativas y logistics. En tal sentido se la asignado un pago mensual de S/.2,500.00, requiriendo un presupuesto de S/. 30,000.00 por 12 meses. ‘* Unapoyo de Almacén, es necesario la contratacién de un personal para apoyo al Asistente de Almacén, teniendo en consideracién el movimiento de materiales e insumos que ingresan y salen del almacén para las diversas actividades de campo, quien apoyara en el control diario (entrada y Salida) de materiales y equipos para capacitaciones, apoyar en el control de entrega de materiales e insumos a los gestores de salud, apoyo en el inventario diario de materiales y otros bienes que se encuentren en almacén, apoyo en la verificacién oualtativa y cuantitativamente, que los productos se encuentren conforme y de acuerdo a lo solicitado, apoyo en Escaneado con CamScanner5 q GGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOON jnotol fottecmionto doa soborania.nacona Ueapili Ia actuaizacion daria do Kardex, apoyo en el Henado de dalos oa sistema Excel. En tal sentido se la asignado un pedo mensual de 11,800.00, requiriendo un presupuesto de 'G/,.21,600.00 por 12 mes «Una socretaria, En consideracién con el Equipo Técnice debido a fa necesidad de un correco flujo documentaro, se require la contratacion de una secrelata, que se encargara do la recepcién tramite documentario, atencién, procesamiento, registro ofcial de documentacién 1 resolulvo, normativo, administrativa, legal y técnica de cardcter v contractual y clasicacon documentaria que se reoepciona de forms Gara, En tl sentido se la asignado un pago mensual de S/-1,600.00, requiriendo un presupuesto de SI. 21,600.00 por 12 meses. «Tres 03) promotor de Gestion de acuerdo a las diversas actividades de ccoordinacién que se reaiizara durante el afio, so requiere contar con tres ‘otores de Gestion con la responsabilidad de agilizar los procesos de Coordinacién y gestién con los diversos gobiemnos Locales y actores sodales de las comunidades de los 7 distritos comprendidos en el expediente técico. En tal sentido se la asignado un pago mensual de $11,800.00 por cada uno, requiriendo un presupuesto total de $64,800.00 por 12 meses. prom 1s Un Guardian nocturno de local, debido a las adquisiciones de bienes realizadas por el proyecto, tales como equipamiento médico para establecimientos de salud, motokars, equipos electronicos y material de oficina, etc, Resulta necesario la contratacién de un guardian noctumo del focal para ejercer la viglancia y proteccién de los bienes y asi mismo prevenir perdidas y robos. Por lo tanto, e servicio de vigitancia tendria un horario desde fas 7:00 pm hasta el momento que un personal del proyecto se encuentre en oficina, los 7 dias de la semana, con una Remuneracion Mensual de 1,500.00 soles mensuales, sumando S/. 18,000.00 al affo, «Servicio de Guardiania de bote, actualmente el proyecto cuenta con 3 ‘embarcaciones fluviales con motores fuera de borda de 60hp, 40hp y peke ppeke de 13hp para el desplazamiento del equipo de campo durante tas intervenciones en comunidades, resultando estratégico tener las ‘embarcaciones en ciertos puertos de la ciudad por los respectivos viajes ‘a comunidades, por lo cual es indispensable contratar el servicio de ‘quardiania de bote para prevenir posibles pérdidas y robos de las ‘embarcaciones, en tal sentido el presupuesto asignado para el servicio de uardiania de bote es de S/. 1,350.00 soles mensuales, requiriendo un Presupuesto total de S/.16,200.00 por 12 meses de servicio. Escaneado con CamScanner4 mena # GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI ‘GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL >” ‘Aijo del fortalecimiento de la soberania nacional" PENS/ EE '* Dos (02) Motoristas debido a la dificullad de conseguir motoristas capacitados, con el presupuesto considerado en el Expediente Técnico del proyecto, resulta necesario considerar un incremento de 300.00 soles ‘mensuales por la prestacién de servicios. Teniendo en consideracién las responsabllidades que el puesto representa (desplazamiento del equipo de campo durante las intervenciones en comunidades y mantener en buenas condiciones las embarcaciones asignadas) y siguiendo los lineamientos insttucionales que figen el proceso de transporte y la normativa fluvial. Quedando como nuevo honorario la suma de 1,800.00 soles mensuales, este servicio serd requerido desde el mes de marzo a diciembre 2023, requiriendo un presupuesto adicional de S/.6,000.00 por 10 meses de servicio de 2 motoristas. ‘+ Servicio de mantenimiento de chalupa y motor fuera de borda, en el afio 2019 el proyecto adquiere 2 chalupas de aluminio y 2 motores fuera de borda de 40 hp y 60hp respectivamente, los cuales fueron destinados para movilizar a los equipos de gestores a las diversas localidades de intervencién del PIP, para el cumplimiento de las actividades. A la fecha estas unidades se encuentran en mal estado por lo que es necesario realizar el mantenimiento preventivo yio correctivo de las mismas, a fin de garantizar el buen desarrollo de las actividades de campo; el presupuesto programado para este servicio es de S/.50,000.00, teniendo en cuenta que tuna vez reparado, se requiere de mantenimiento durante el afio. ‘* Servicio de mantenimiento de vehiculos menores, el proyecto cuenta con 4 motokars y 1 moto, los cuales estan destinados para moviizar a los equipos de gestores a las diversas localidades de intervencién del PIP. Se tiene programado 4 mantenimientos durante el afio 2023 con el fin de garantizar el buen funcionamiento de fos mismos y asi cumplir con las actividades programadas durante el afio, este servicio requiere un Presupuesto total de S/.12,000.00, ‘+ Servicio de mantenimiento de equipos de cmputo e impresoras, e! proyecto cuenta con 36 computadoras portatiles (laptop) de las 9 requieren evaluacion técnica y los 27 restantes mantenimiento preventivo., asimismo; se cuenta con 9 impresoras multfuncionales marca Epson, 1 impresora mulifuncional HP y 1 fotocopiadora RICOH, los cuales requieren mantenimiento para su corecto funcionamiento, Para este servicio se tiene previsto un monto de S/.6,000.00. Escaneado con CamScannerGOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI |GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO; ‘SOCIAL eg SERENCIA REGIONA' Mim aoborania nacional ‘UCCauycibi © Servicio de alquilerde local y almacén, el proyecto contempla el servicio de alquiler de local por un monto de S/.5,850.00, el cual se requiere un incremento de 612,150.00 ya que el focal en el que vienen funcionanda las ofcinas administratvas, el rea de almaoén y el rea de cochera del proyecto tiene un costo mensual de $18,000.00 con lo cual se requiere de tun presupuesto de S/.25,800,00 por los 12 meses de servicio. + Compra de Diesel, para este afo se tiene previsto fa adquisicion de una camioneta 4x4 por lo que se requiere comprar Diesel para el funcionamiento de la misma, la cual esté destinada al traslado de los equipos a las zonas de intervencién del proyecto, para el cumplimiento de las actividades; los galones requeridos son 1089, y el monto programado para su adquisicién es de $/.16,335. + Compra de ittiles de oficina y utiles de limpieza, al contar el proyecto con 9 impresoras mulifuncionales marca Epson, 1 impresora ‘multfuncional HP y 1 fotocopiadora RICOH, se requiere de la compra de tinta y tOner para las mismas, segin el siguiente detalle: tinta para impresora Epson por la suma de S/.2,026, t6ner para impresora HP '§/:3,000.00, téner para fotocopiadora Ricoh S/.2,800.00, asimismo; se requiere la compra de iitles de aseo para la sede administrativa por un & monto de S/.44.00, sumando un total de S/.7,825.00 De acuerdo alo expresado en el informe de sustento, se requiere la suma de s/ 314,204.00 soles para cubrir con los servicios y bienes antes mencionados, el cual se detalla: DETALLE uM CANTIDAD | _MONTO SERVICIO DE PERSONAL global 1 $/196,200.00 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA global 1 ‘$/25,800.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO_ global 1 $/6,000.00) [SERVICIO DE MANTENIMIENTODEFUERADEBORDA | global 1__ | 5/50,000.00 ‘SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES | _global 1 __| s/12,000.00 ‘COMPRA DE TINTAY TONER global 1 $/7,825.00 ‘COMPRA DE UTILES DE ASEO “global 1 $44.00 PRA DE DIESEL global 1 $/16,335.00 TAL 5/314,204.00 $/877,176.00, segin el cuadro adjunto: ‘cubrir dicho monto se determiné el presupuesto del rubro de Gestion, ya que se Cuenta con un presupuesto asignado de acuerdo al expediente técnico de S/.2,077,747.00, el cual al cierre de la ejecucién presupuestal 2022 se ha ejecutado 1,200,571.00 quedando por ejecutar Escaneado con CamScannersi ‘GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ee ‘Ajj del fortalecimiento de la soberania nacional TT Componente/ otros costos de Inversion costo total actualizado | Costa. RESULTADO I: IMPLEMENTACION DE PRACTICAS | PARA ENTORNOS SALUDABLES CON ESTRATEGIA | PREVENTIVO PROMOCIONAL | sy2.e07,966.00 | 25.29 | __$/720,152.00 RESULTADO I! MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA SALUD Y ORGANIZACION CON ESTRATEGIA PREVENTIVO PROMOCIONAL RESULTADO lll: FORTALECIMIENTO DE | |GOBIERNOS LOCALES Y EE. SSEN LA /PROMOCION DE ESTRATEGIA PREVENTIVO PROMOCIONAL EN SALUD RESULTADO IV: ESTRATEGIAS DE INTERVENCION /1,004,352.00, 16.73 |__$/ 167,986.00, |___s/2,025,040.00 20.48 | _$/414,727.00 DEL PROYECTO PARA BAJAR INDICES DE ANEMIA ¥ DESNUTRICION DEL NIfiO | syazs72: sos | _3/2.183, EXPEDIENTE TECNICO g/742i1.00 | 10000| _s/74213.00, SUPERVISION '$/ 455,330.00 74.53 ‘$/ 339,375.00 LIQUIDACION ‘$/0.00 0.00 s/0.00 TOTAL ‘$/ 12,781,776.00 $/5,100,375.00 Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones (SS!) IV. EVALUACION De lo planteado por la jefatura del proyecto so ustfica los bienes y servicios a incoporer ya ane ecuits preciso eontar para fa operativiad de fa misma, asimismo dichas modificaciones no alteran la concepcién técnica del proyecto Se informa que los cambios que puedan realizarse, no deben cambiar la concepcién técnica del proyecto, es decir que, de acuerdo a la Directiva N° '001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion y Gestion de inversiones un proyecto de inversion pibica puede tener modificaciones que impliquen el cambio de localizacion dentro de su ambito de influencia o variaciones en la capacidad de produccién 0 de la tecnologia, u otras modificaciones que no afecten la concepcién técnica. V. CONCLUSION Los servicios no contemplados en el expediente tecnico son indispensables para poder llevar a cabo el proyecto. ‘se Informa a la Unidad Ejecutora de inversiones que los cambios planteados quedan justiicados ya que no afecta la concepcién técnica del proyecto; por lo que es Tecomendable su aceptacion para el desarrollo de fa misma. Escaneado con CamScanner= (GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 9: ‘Ajo del fortalecimiento de la soberania nacional Ucaipati VI. RECOMENDACION Ja Regi i tramite + Elevar el presente informe a la Gerencia Regional de Desarrollo Social para Comrespondiente y el proyecto “Mejoramiento de capacidades en atencién integral para reducirla desnutyclén cronica infant y anemia de los niios y nifias menores de 05 aifos fn los 07 distrilos dela regién Ucayall" pueda inicar sus actividades de forma efectiva y | eficiente, ‘Sin otro asunto que agregar, me suscribo de usted. Atentamente: Lic. Keily Mejia Chapiama Supervisor General del Proyecto Escaneado con CamScanner