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  • 2018 A 31 de Diciembre

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    LIDIA YANETH LAGUNA ZABALETA
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    PRESUPUESTO 2018 U

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    UNIVERSIDAD DE LA [AMAZONIA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2018 ESTADO DE SITUACION FINANGIERA CODED | VERSION: | FECHA: PAGINA Sbacreo| 2 —_jowrn2016| 1E? UNIVERSIOAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUAGION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 201 (Cifras en pesos) ‘coDIGO NOMBRE VALORES "ACTIV CORRIENTE— 1,348.430.070) a EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (1) 4.086.252.199] 1110 ‘Depésitos en instuciones Financisras 41086 252 199] 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2) 1.308.968] ; __ Itversiones de Adminsiracion de Liquide2 @ valor de Mercado (valor razonable) 1221 con cambios en el Resultado | 13 CUENTAS POR COBRAR (3) 794:871.320] 1311 _Contrbuciones, Tasas e ingresos no Tributarios, 423 690.000] 1317 Prestacién de Servicos 225.816.474| 1337 _Transferencias por Cobrar 225 466| 384 Otras Cuentas por Cobrar 148 137 380] 15 INVENTARIOS (4) 136.586.034 14 Matenales y Summnistos 436 866.031 9 ‘oTROs AcTivos 6.329.434.552 1905 Bienes y Servicios Pagados por Antipado (8) '382.453 597| 1908 Avance y Antipas Entregados (6) 5.946 980 855] [ae TIvo No CORRENTE 9 8 888] 2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (7) 68.007 459 }1224 _Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo 66.007 459 13 CCUENTAS POR COBRAR (8) 1.821.488] 1385 _Cuentas por Cobrar de Dic Recaudo 24 358 5 385 _Deteriere Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr) (23.037 131 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 117.683.298.222 i505 Terrenos (9) 168 301 130,500] 810 __Semovientes y plantas 273 368.250] 615 _Construecionas en curso (10) 8.595 421 267 1520 ‘Magquinera, Planta y Equipo en Montaje 5 262 347| 635 Bienes Mucbles en Bodega 388.096 109| 15a) Eaicaciones (11). 28857 053.740] 645 Piantas, Ductos y Tineles ‘441.752 202] 850 Redes Lineas y Cables ‘480.651 135| }1655 —-Maguirana y Equipo 864.968 360] 11860 Equipo Medico y Ceentiico 6.258.072 740 [1665 _-Musbies, Enseres y Equipos de Oficina 5.991 374 126] 1670 Equipo de Comunicacton y Computacion 5 463.037 976| 1675 Equipo de Transporte, Traccién y Elevacion 1312 452 608] 11680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y hoteeria 4179393 590] 1681 Bienes de Ante y Cultura 875.686 968) 1685 _Depreciacion Aéumulada de Propiedades, Pianta y Equipo (CR) (10.505 443 973) 19 ‘OTROS ACTIVOS (12) 2.796.508.776 1809 Depésios Eniregados en Garantia 43 510.233 S70 _Actvos Intangibles 2.917 476.269 1875 Amortizacion Acumulada de Actives Intangibles (CR) (165.481 725} TOTAL ACTIVO = T51.895.067.535) (CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (28) (| 81 ACTIVOS CONTINGENTES 304.400.396] 18120 _Litgios y Mecanismos Altemativos de Solucén de Confctos 303:592 208] ls190 _Gtios Actos Contngentes ‘808 167 leo DEUDORAS POR CONTRA (CR) (304.400 396) J8905 _Activos Gontingentes par Contra (CR) (304'400 36) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA “CooiGo | version: | FECHA: PAGINA opacr2or| 2 [oinwa006 2062 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, (Citas en pesos) ‘coDI6o NOMBRE VALORES PASIWO CORRIENTE = 7.208.533 24 (CUENTAS POR PAGAR (13) 1.941.509.308| 2401 _Acquisicgn de Bienes y Servicios Nacionales ‘575.851 415| 2407 Recursos a Favor de Terceros 194 908.675] 2424 _Descuentos de Némina 199 369.674 2436 _Reteneion enla Fuante e Impuesta de Timbre 223.015 622| 2440 _Impuestos, Contibuciones y Tasas 20.862 599 [245 _Impuesto al Valor Agregado -IVA (83 560.108 [290 tras Cuenta por Pagar 1117.063.432| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 4.702.787.178| 12511 Beneficios a los Empleados a Corto Piazo (14) "702.787.1783 29 Otros pasivos 1.472,943.053| 12501 vances Anticipos Recibidos (15) 1143 219.219 [2980 Otros Pasivos Diendos (18) 2.723.843] PASIVO NO CORRIENTE T536893.587) laa (CUENTAS POR PAGAR 256.981.616| J2860 _Creditos Jusiciales (17) 256.981 616| ls BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 210.797.008| 12512 _Beneficios a los Empleados a Largo Piazo (18) 210.797 008] lar PROVISIONES (19) 1.169.114.987 I2701 _Litigios y Demandas 1169.14 957| TOTAL PASIVO- 5.a84 103.420 ls PATRIMONIO (20) 125.440.958.875] st PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 125.440.958.875| ]3t05 Capital Fiscal ‘56 571.088.761| [3109 Resultados de Ejerccios Antorioros 39.654 200 Is110 Resultado del Ejercico 164,537 553 [3145 mpactos porla Transiién al Nuevo Marco de Regulacién 68.668 678.361] ‘TOTAL PASIVO-Y PATRIMONI (CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (30) q 91 PASIVOS CONTINGENTES 5.143.887.5609 S120 _Ligiosy MecanismosAlerptves de Solucsnde- Contos 5143 887 659 99 (6.143.887.669) 9905, (6 143.887 669} \ct YHAN SAM ¢ADE HINESTROZA Yelp Bison Financiere Mari JusGun8 adora TP 45433" Rowse’ CAROLTA BASTO TRUJILLO rotesianal Universitario ESTADO DE RESULTADO ‘COBIGO—[ VERSION: | FECHA: PAGINA (OD-A.GF-2203| 2 ourn2016 TET UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, (Citras en pesos) ‘coDico| NOMBRE VALORES INGRESOS OPERACIONALES = B7.726.464.357| las INGRESOS FISCALES (21) 305 322:638] J4110 —_Contribuciones, Tasas e Ingresos no Trbutarios 308-322 639] laa VENTA DE SERVICIOS (22) Trsr78176758| J4305 Servicios Educatvos 78 135 266 977] l4390 Otros Services 400,640,935] 14395 _Devoluciones Rebajas, Dstos Venta Servicios (DB) (1:756.734.112) l44___TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (23) faa28 Oras Transferencies 40 640,965 960] GASTOS OPERACIONALES. Cawsaaaa.605| 1 DE ADMINISTRACION Y OPERACION (25) arasr 67.593 15101 _Sueldos y Salarios 17'6785'551°203] 15102 Contnbuciones Imputacas 80.474 03 15103 Contnbuciones Etectivas 11813.071.789| I5104 partes Sobre ls Nomina 231.419 105] 5107 Prestaciones Sociales 1 920.351 682| 5108 Gastos de Personal Dersos 1 865 082 84a] 5111 Generales, 4.648 924 204 15120 Impuestos Contribuciones y Tasas ‘99 292 949 53 [DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (26) rss. 077-708| 5347 Dstenoro de Cuentas por Cobrar 23 266 674 5360 Depreciacion de Propledades, Planta y Equipo 1593.110.830] 5368 Amorizacion de Actvos Intangibles 17.004.397| 15368 Provision Litgios y Demandas 28.239.561 5373 Provisiones Owersas 4.406 303} 63 (COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (27) 0-505 246-088 [5305 Servicios Educatives 40-805 246-085] EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL. ‘iz96.97-286)] las (OTROS INGRESOS (24) vasa a79.508) |as02 Financieros. 178 374 699] |2208 _Ingresos Dversos 2.273.789 273 [2830 Reversion de las Pérdidas por Deterioro del Valor 2.655.924] 58 ‘OTROS GASTOS (28) s3306.057] 15802 _Comisiones. ey 5804 Financieros 10.433 406| 5890 _Gastos dversos 72.836 201, 5895 Devolucig e Servicios 777 489| Jefe Division oa MARIA\ELENACHAGUALA Cohtadora 46439-1 Avy IRewse: CAROLINA BASTO TRUJILLO Profesional Universitario NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES cOniGo: VERSION: FECHA: PAGINA: | PD-A-GF-22-04 2 2ore-tto1 | 1 de25 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NATURALEZA La Universidad de la Amazonia, es una instituci6n estatal de educacién superior, del orden nacional organizada como ente universitario autonomo, de caracter investigativo, docente y de proyeccion social, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educacion Nacional, creada como Regional Florencia, de la Universidad Surcolombiana por la Ley 13 de 1976, transformada por la Ley 60 de 1982 y reconocida insttucionalmente como Universidad segin Resolucion No. 6533 de 1983, expedida por el Ministerio de Educacién Nacional Los érganos de direccién y administracion lo componen el Consejo Superior Universitario, Rectoria, Vicerrectoria Académica, Vicerrectoria de Investigaciones y Posgrados y Vicerrectoria Administrativa, DOMICILIO La Universidad de la Amazonia, tendré su domicilio principal en la ciudad de Florencia, capital del Departamento del Caqueta, y podra establecer sedes en otros lugares de la Amazonia Colombiana, previo el cumplimiento de los requisitos de orden legal y estatuario. (Acuerdo 62 del 29 de noviembre de 2002) Direcci6n: Calle 17 Diagonal 17 Carrera 3 F, Barrio El Porvenir. Tel: (+57) 8-4366160 Web www udla.edu.co Direccién electronica: contabilidad@uniamazonia edu.co rectoria@uniamazonia.edu.co_atencionalciudadano@uniamazoniaedu.co MISION SF La Universidad de la Amazonia, instituciOn estatal de educacién superior del orden nacional, creada por la ley 60 de 1982 para contribuir especialmente en el desarrollo de la region amazénica, esta ‘comprometida con la formacion integral de un talento humano idéneo para asumir los retos del tercer milenio a través de una educacion de calidad, amplia y democrética, a nivel de pregrado, posgrado y continuada, que propicie su fundamentacion cientifica, desarrolle sus competencias investigativas, estimule su vinculacion en la solucién de la problematica regional y nacional y consolide valores que promuevan la ética, la solidaridad, la convivencia y la justicia social VISION La Universidad de la Amazonia, sera una institucién de educacién superior en permanente acreditacién social, reconocida y lider en la construccion, apropiacién, adecuacién, implementacion y difusion de procesos académicos, cientificos, investigativos y de’ proyeccién a la comunidad preferencialmente encaminados @ la busqueda del desarrollo humano sostenible en la region amazénica, de manera comprometida y articulada a la consolidacién del proyecto de Nacion contemplado en la Constitucién Politica de Colombia ® “La Universidad hacia el Posconflicto~ 1) cate17 biagona 17 con Carera3F Barrio El Porvenr Florencia Caqueta i ox 4os6o01- 4950765 Tobin 4250001 Web ste wir ula eaU co veonrec——_ PoxADAD50 u . mma ctabidag@unamazona eo co triaghsnamarona et c2 <— NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES wa ~~ conigo: VERSIO FECHA, | PAGINAT wevemeae to PD-A-GF-22-04 2 2016-11-01 2de 25 OBJETIVOS © Formar los recursos humanos, técnicos, cientificos y culturales indispensables para el desarrollo socio-econémico, politico y cultural de la regién amazénica © Promover el conocimiento y la reafirmacién de los valores de la nacionalidad colombiana, la ‘expansién de las areas de creacién y goce de la cultura, y la conservacion del patrimonio cultural del pais, = Fomentar la investigaci6n con énfasis en el area amazénica, con miras a desarrollar el cconocimiento cientifico, tecnolégico y cultural, prioritariamente en aquellos campos del saber que posibiliten la transformacion sustentable de los diversos sistemas naturales y culturales de su area de influencia. © Desarrollar procesos de concertacién y cooperacién institucional que permitan intercambiar informacion, concertar acuerdos y entendimientos operativos y realizar esfuerzos de acciones arménicas de la respectiva cuenca amazénica + Establecer mecanismos operatives que redunden en la preservacion de un medio ambiente sano y fomentar la educacién y la cultura ecolégica, para la conservacién y la utiizacion de los. recursos de la Amazonia, + Promover la formacién y consolidacién de las comunidades académicas y Ia articulacién con sus homblogas a nivel nacional e internacional, = Propender por la integracién de las poblaciones amazénicas al proceso nacional de desarrollo, preservando sus valores culturales y sociales, particularmente los de la poblacién indigena ‘como elemento social de la Amazonia © Producir conocimientos en el ambito de lo educativa, y desarrollar procesos de innovacion educativa © Contribuir al logro de mayores niveles de caliiad educativa del pais. * Propiciar el desarrollo cientifico y tecnologico en las areas de su competencia © Contribuir a la formacién de ciudadanos a partir de una pedagogia y una practica de la Constitucién Politica, + Contribuir al desarrollo de la identidad del profesional de la Universidad de la Amazonia y a su valoracién en el contexto social = Servir de medio para planear el equilibrio ecolégico de la region y la preservacién de las, especies, a fin de que sirva como epicentro de consulta y coordinacién para las entidades estatales y particulares que tengan a su cargo dichas funciones. FUNCIONES Para el logro de los objetivos anteriores, la Universidad de la Amazonia debera cumplir con las siguientes funciones, orientadas a la Docencia, la Investigacion y Ia Extension, a saber: + Ofrecer programas académicos de pregrado y postgrado, entendidos como el conjunto de experiencias de aprendizaje estructuradas, para el desempefio eficaz de ocupaciones que permitan el ejercicio cualificado de una profesién o disciplina. ‘+ Fomentar la investigacién y la creatividad, orientadas hacia la sistematizacién, produccion, aplicacién y difusién del conocimiento con el objeto de promover el desarrollo integral de la region ‘ ® “La Universidad hacia el Posconflicto” Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio E! Porvenit Florencia Caqueta Pox 4340591. 4350785 Telefax 4358231 Web ste www ula eGU co ve ICONTEC mya cotabiidad@uniamazonia edu co 1ctria@unamazon'a edu co NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES. ‘CODIGO: VERSION: FECHA: PAGINA: cr204 | 2 2016-11-01 3ide 25 oS PDs + Ofrecer programas de extensi6n, dirigidos al estudio y solucion de las necesidades y problemas de la comunidad a través del desarrollo de planes y programas de actualizacion y cualificacion en la direccién, orientacion y evaluacion de los sistemas de produccion y bienestar colectivo y el adecuado aprovechamiento de sus recursos. + Adelantar programas de bienestar universitario, entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo fisico, psico - afectivo, espiritual y social de la comunidad Universitaria, APLICAGION DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO La Universidad de la Amazonia para el proceso de medicién, clasificacion, reconocimiento, registro y revelacion de la informacion financiera, aplica como documento fuente el Marco Conceptual, el Marco Normativo, el Catalogo General de Cuentas, guias y procedimientos, segun Resolucion 533 del 08 de Octubre de 2015, y demas normas expedidas por la Contaduria General de la Nacion, aplicables a las entidades de gobierno. ‘Asi mismo para la determinacion de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobiemo, la Universidad aplice lo establecido en el instructivo 002 del 08 del Octubre de 2015, expedido por la Contaduria General de la Nacién. BASES DE MEDICION Las bases de medicion aplicadas para el reconocimiento y registro de los hechos econémicos son las siguientes: + En el estado de situacién financiera y en el estado de resultados se incluye los hechos ‘econémicos que cumplen con la definicién de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos; que se pueden medir con fiabiidad y cumplen con la condicién de la prestacién servicio en el desarrollo de las actividades de la Universidad : + La unidad de medicin monetaria, de acuerdo a las disposiciones legales se aplica el peso colombiano, + La base de medicién de los activos comprende el costo de su adquisicion mas todas las erogaciones incurridas para colocarlos en funcionamiento; el precio de mercado, los indicios de deterioro y demas variaciones que influyan en el costo del activo, + Las adiciones y mejoras efectuadas a la propiedad, planta y equipo, se reconoceran como mayor valor del bien, y afectara el célculo futuro de la depreciacién, mientras que las reparaciones y mantenimiento se reconocerdn como gasto * Los descuentos o rebajas del precio de los bienes, se reconoceré como un menor valor de las propiedades, planta y equipo * La base de medicién de las cuentas por cobrar es el valor de la transaccién cuando son generadas por la financiacién de los servicios educativos, por razon a que no se aplica intereses Las demas, su mediciOn corresponde a lo establecido por el area juridica PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES ‘+ Elperiodo contable comprende desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada vigencia, y el clerre se realizar a 31 de Diciembre del afo respectivo. Ge “La Universidad hacia el Posconflicto- i IN) cate 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Bato El Porvnir Florencia Caquets SAG hice Mpbuaososot 050766 Teas 425800" Web ste wir ida eaU co ‘mai colabldad@ mamaria ed cana unmazon | — NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘CODIGO: VERSION FECHA: | PAGINA’ wesmmena'* | ppsworam2-04 2 aoiecttor__| “de2s La informacién financiera esta organizada de forma cronolégica, en comprobantes de diario, libros de contabilidad auxiliares y principales, utllizando sistemas de informacion que permiten el almacenamiento de datos, guardando relacion de una vigencia a otra, = Para el manejo de los documentos soportes de los registros de los hechos econdmicos, se da aplicacion a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduria General de la Nacién, y normatividad expedida por el Archivo General de la Nacién. = Los estados financieros se expresan en pesos en aplicacién a la Resolucién 097 de 2017 emitida por la Contaduria General de la Nacién ‘© Los Bienes adquiridos son entregados a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Universidad para el adecuado desarrollo de sus actividades en cumplimiento al desarrollo del Objeto social, quienes son los responsables del adecuado manejo y supervision de ellos conforme la ley. = Los elementos de consumo se reconocen en la cuenta de inventarios y estan destinados para el desarrollo normal de la entidad. + Elimpuesto a las Ventas IVA se excluye del costo de los activos y de los gastos, porque es reintegrado por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, segun DR 2627 de 1993, Articulo 865 del Estatuto Tributaro. + Para el célculo de la Depreciacién y Amortizacion de la Propiedad Planta y Equipo, se realiza por el método de linea recta. + Laestimacién de las vidas utiles de la Propiedad, Planta y Equipo, se definieron por parte de la Seccion de Almacén con base a la experiencia de funcionamiento del bien y periodo prestacién del servicio, en cumplimiento a las normas contables. + Mensualmente se realizan conciliaciones entre las dependencias de Presupuesto, Almacén, Tesoreria y otras areas que suministran la informacién a la Seccion de Contabilidad. « Mensualmente se realiza seguimiento a las cuentas por cobrar de las financiaciones por servicios educativos, y otros conceptos. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISRATIVO QUE TIENEN IMPACTO EN EL DESARROLLO NORMAL DEL PROCESO CONTABLE ‘= Enlaactualidad existen dos sistemas por medio de los cuales se realiza el proceso administrativo y financiero, sin embargo el primer aplicativo adquirido en el afio 2000, no reiine las condiciones necesarias para la integracion de todas las areas que alimentan el proceso contable, debido a la desactualizacién del software tanto en procedimientos como en cumplimiento a la normatividad: por tanto la Universidad se encuentra desarrollando su propio sistema con personal vinculado para ello, y dandole oportunidad a estudiantes aspirantes a grado del programa de Ingenieria de Sistemas; el cual esta proyectado con la inclusion de todos los requerimientos necesarios; situacién que conlleva de tiempo. a “La Universidad hacia el Posconflicto: (N) cae 17 Diagonal 17 con Carrera 3 Baro El Porvent Forncia Canusta Ficomrec bbe 3sbs- 856785 Teas 4950031 Web ste wv dla ea co met soleblded@uniarena edu ecoreGhunamacana e.20 ce NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘CODIGO: ‘VERSION: FECHA: PD-A-GF-22-04 2 2016-11-01 PAGINA: Sde25 NOTAS DE CARACTER ESPECIFICAS. (Valores expresados en pesos) BALANCE GENERAL PATRIMONIO; 125.440.958.875 pasivo; 6.454,103.120 activo; 131.895.061.995 La Universidad de la Amazonia a 31 de diciembre de 2018 presenta unos Activos por valor de $131,895.061.996.00; representados en bienes tangibies e intangibles y el reconocimiento de ios derechos a favor. Pasivos por valor de $6.454. 103,120.00 por concepto de las obligaciones ciertas yestimadas a corto y largo plazo. Y un Patrimonio por valor de $125.440.958.875.00 que comprende la capitalizacién una vez deducidas las obligaciones COMPOSICION DEL ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES: reflejan el efectivo disponible, los bienes y derechos que facilmente se > convierten en efectivo; y que se pueden vender o consumir, durante el periodo normal de las operaciones, detallados de la siguiente manera ee NOMBRE DE LA CUENTA VALORES ROIE [_11___| Efectve y equivalentes alefectvo 4,086 250.199 72 finversiones ¢ instumentos derivados 1.305.968 _ 794.871.320 inventarios 136,565,031 6.329,434.552 111.348.430.070 Otros Activos [TOTAL 11 Grupo del Efectivo y Equivalentes al Efectivo: (Nota 1) El saldo representa el 36% del total de los activos corrientes; y esta compuesto por los recaudos por concepto de las transferencias del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educacién, recursos, propios de servicios educativos; convenios y otros ingresos, detallados asi YD causa, Universidad hacia el Posconflicto é| ey alle 17 agonal 17 con Carrera 3F Barro El Porveni Florencia Caquets |p| fr comic Pow easton 4950T0s Touiox 4958001 Web ste wid edUcr fxmame| Cag? Email cotablidad@uniamazon's edu co; rectoria@umiamazonia edu co NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES: ] VERSION: | FECHA: PAGINA: 2 2016-11-01 Ge 25 VALORES A DIC 2018 DESCRIPCION eer aa an a FRecutsos de la Nacion CREE “19.728 502 Recursos Nacin Esiampila Unversidades Esalales 793,916.971 Recuts0s propios 4827.253215 Recursos propios Estampilla pro Desarrollo 222.095.598 Recursos de convenios : 4.326.504 868 Recursos Estamplla Leticia — 2.842.454 TOTAL 4.086.252.199 12 Grupo de Inversiones e instrumentos derivados: (Nota 2) Con valor de $1.305.968.00, corresponde a 142 acciones que la Universidad adquirié con la Compafia de Ferias y Mataderos del Caqueta S.A., Sociedad de Economia Mixta 13 Cuentas por Cobrar: (3) Las cuentas por cobrar del activa corriente, con saldo de $794 871,320.00, son los derechos de cobro que tiene la Universidad, por concepto de la prestacion de servicios educativos, administracién de proyectos; arrendamientos, entre otros asi DESCRIPCION VALORES AG 18 Estampilla Departamento del Caqueta 25690000, Servis eduealvespregrado,potgradoy exenaiva 26023051] \S Convenios Administracion de Proyectos : 180.785.73| XC Transterencis = Regal - Retercones ne 228.466 Satrosy presiacones scales |e i Aendanintosy oes conceptos [48.606 055, TOTAL 704.871.320 15 Grupo de Inventarios: (Nota 4) El grupo de Inventarios con valor de $136.566.031.00, corresponde al saldo del valor de los elementos pendientes de ser entregados a las diferentes oficinas de la Universidad, para ser utilizados en su normal funcionamiento, como papeleria y utiles de oficina: medicamentos y material quirurgico; dotacién a trabajadores, repuestos, entre otros, 19 Grupo de Otros Activos: los otros activos con saldo por valor de $6.329.434.552,00 refleja los siguientes conceptos: Bienes y servicios pagados por anticipado: (Nota 5) - Seguros: $333.180.347.00 por concepto de Pélizas contra todo riesgo de los bienes patrimoniales, seguros de vida para funcionarios, seguros obligatorio de transito para los vehiculos de la Universidad - Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones por valor de $49.273.250.00, a’ “La Universidad hacia el Posconflicto: (> cate 17 Diagonal 17 con Carrera 3 Gari EI Porventr Florencia Caquets | Cp] &raas score eon MSR STeg Tee sks eocte mods eace a 72 a ee NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES | 2¢ - | FECHA: ‘PAGINA: Los poner 72.04 2 areinor | 7ae3s contratacién con asociaciones y revistas; publicaciones de investigacion y ciencia, licenciamiento de software; que son utilizados en la prestacién de los servicios educativos en los diferentes programas de la Universidad. Avances Y Anticipos Entregados: (Nota 6) - Saldo por valor de $5.946.980.955.00, del anticipo del 30% sobre el Contrato de Obra No. 053 del 14/07/2017; realizado el 18 de Agosto de 2017, a la “UNION TEMPORAL YAPURA’, con el objeto de la Construccién de un Edificio de siete pisos, localizado en el Campus Centro de la Universidad de la Amazonia, en Florencia Caqueta ACTIVOS NO CORRIENTES: (eSeeee NOMBRE DE LA GUENTA VALORES ADIG 2018 12. |inversiones e instrumentos dervados 6.007 455 [13-Tcuentas por cobrar 7.821.468 16 | Propiedad. planta y equipo 747.683.298.222) 19 [wos Actives 2.795.504 776 TOTAL 720.546.631.925, 12 Grupo de Inversiones e instrumentos derivados: (Nota 7) 2 Inversiones de Administracién de Liquidez al Costo: este grupo con valor de $68.007.459.00, representa los Aportes Sociales que ha realizado la Universidad al Fondo de Desarrollo para la Educacién Superior FODESEP, desde el afio de 1997 hasta la fecha. 13 Cuentas por Cobrar: (Nota 8) Dentro de los activos no corrientes se registraron los valores que por su elevada antigedad se consideran de dificil recaudo, por un valor de $24,858,599 00, que a su vez se calculd el deterioro con un porcentaje del 33%, a partir de ciento ochenta (180) dias, (seis meses), en aplicacién al nuevo marco normativo bajo NICSP, por diferentes conceptos, asi DESCRIPCION | vatores aoicz018 | Dificil recaudo por servicios educativos 16. 186.479 Dificrecaudo por arrendamientos 8.672.120 TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 24,858.599 Deterioro acumulado cuentas por cobrar servicios educativos, “14.566. 11} Delerioro acumulado cuentas por cobrar arrenda 2.471.020 TOTAL DETERIORO | -23.097.131 TOTAL GUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO APLICADO EL DETERIORO | 1.821.458 16 Grupo Propiedades, Planta y Equipo Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porvenir Florencia Caqueta Pox 4240591 4350785 Telefax 4356231 Web ste wwwiudiaedU co Email colablidad@uniamazonia edu co; reclora@uniamazonia ed co : 4 ® “La Universidad hacia el Posconflicto: connec NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES. VERSION FECHA: 2 2016-11-01 A 31 de Diciembre de 2018, este grupo con valor de $117.683.298.222.00, es el mas representativo con el 89% del total de los activos de la Universidad: y el 98% de los activos no corrientes, PAGINA: _8de 25 ~ CODIGO: PD-A.GF-22-04 La propiedad, planta y equipo refleja los bienes tangibles, adquiridos por la Universidad para la prestacién de sus servicios y propésitos administrativos dentro de su normal funcionamiento, que no se espera venderlos en el transcurso de sus actividades ordinarias, y se prevé utilizarlos durante mas de un afio (periodo contable). En el registro del costo se excluye el valor del IVA pagado a los proveedores en su adquisicién, por ser objeto de reintegro por parte de la DIAN El método de calculo de la Depreciacién y la Amortizacién aplicado es el de linea recta, para lo cual se redefinié la vida util de los bienes a partir del 01 de Enero de 2018, en aplicacién del nuevo marco normativo NICSP de la siguiente manera uae womere oe .acuenta | IASETSNR* | sesh. ~ 1610 | Semovientes ~ De 8a 15 9% 1640 | Edificaciones OO ~ [De 50 a 120 3% [Equipo Medico y cientifico o—_ 03% a Se incorpord el costo de los bienes que se venian tratando como de menor cuantia en cada vigencia, Ccuyo valor era menor o igual a 0.8 SMLV, de igual manera los bienes obtenidos por comodatos y con recursos de convenio, que pasaron a ser de propiedad de la Universidad, de la siguiente manera [pes DEScRIPCION costo Bienes [71650 | REDES, LINEAS V CABLES 790000,00) [1655 | uaaunaria v Eauipo ~ 87 391 946,00 7660 | EOUPO MEDICO Y CIENTIFICO 700 589 562,00 7665 [MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIGINA 1360 761.106 69 1670 feours \CACION Y COMPUTACION 74751.017,00 (1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 20,000.00 1680 | EOUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 24998 004,00 | 1681 | ENES OE were v cuLTuRA 7. 346.634,00 _ TOTAL 1.653.143.269,69 Accontinuacion se detalla los valores mas relevantes Dentro de la Propiedad Planta y Equipo: i & “La Universidad hacia el Posconflicto” i Cale 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Bari E Porvenr Florencia Caqueta i " EE connec urtxassbont- 49507b6 Toetas 4358001 Web ste wan udaeaU co Email colabiidadg@uniamazonia ed co: iam NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES conio: VERSION; | FECHA; | PD-A-GF-72-04 2 ores | PAGINA: 9 de 25 1605 Terrenos: (Nota 9) Con saldo de $68.301.130.500.00, conformado por los predios urbanos y rurales de propiedad de la, Universidad en donde tiene construidas sus edificaciones para su normal funcionamiento, detallados de la siguiente manera: Predio urbano Campus Porvenir Florencia El terreno sobre el cual se encuentra construida las instalaciones de la Universidad, que fue donado por el Municipio de Florencia a través de Escritura Publica No.3647 del 6 de diciembre de 1985, con registro inmobiliario No.420-0027785 del 11 de diciembre de 1985, ficha catastral No. 01-03-321- 0001T. Su extension aproximada es de 63.250 metros cuadrados. El terreno tiene un valor de '$18,975.000,000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normative ~ NICSP. Pre Urbano Campus Leticia Amazonas El terreno ubicado en el sitio conocido como los Lagos, carretera variante que conduce a Tarapaca del Municipio de Leticia Amazonas, adquirido al sefior JAIME BARBOSA con cédula de ciudadania 1.886.341 expedida en Leticia Amazonas; segiin Escritura Publica No.650, del 27 de diciembre de la Notaria Unica del Circulo de Leticia Amazonas de 1995; matricula inmobiliaria No. 400-00040012, ficha catastral No. 01-00-154-0006-000. Con extension de 10 hectareas. El terreno tiene un valor de '$500.000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normative ~ NICSP. Lote de terreno urbano, con extension superficiaria de trece hectareas cuatro mil novecientos cincuenta y ocho metros cuadrados (13 has. 4958 mts2), donde funcionaba e! Centro Recreacional Coacrefal, ubicado en la vereda Damas Abajo, hoy El Danubio, jurisdiccién del Municipio de Florencia, Departamento del Caqueta, con ficha catastral No. 00-03-003-0102-000, matricula inmobiliaria No. 420-44922 de la oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Florencia Caqueta, donado por el Banco de Colombia con Nit. 890.903.938-8, segun Escritura Publica No. 1911 del 01 de diciembre de 2003, Seguin Acta de Avalio Técnico, del 30 de diciembre de 2003. El terreno tiene Un valor de $2,899, 160.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por ‘convergencia bajo el nuevo marco normativo ~ NICSP. Predio Urbano Campus Social Florencia Pres Urbano Campus Centro Florencia Lote de terreno transferido a titulo gratuito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, segtin Resolucion 506 del 23 de diciembre de 2004, donde funcionaba el Instituto de Mercadeo ‘Agropecuario IDEMA; ubicado en el Municipio de Florencia, Departamento del Caqueté, en la Cra 11 No. 5-69, Barrio Versalles, Matricula inmobiliaria No. 420-2536, ficha catastral No. 010300770001000, Acta de Recibo del 30 de diciembre de 2004. Con extensién aproximada de 61.475 metros cuadrados. El costo inicial segiin Acta de Avaldo Técnico del 30 de diciembre de 2004, el terreno tiene un valor de DESCRIPCION ‘AREA M2_|VALOR M2 TOTAL TTerreno sobre Avenida Fundadores | _20.000| 150.000 $3,000.000.000.00 | TTerreno hacia el fondo parte de atrés_| _41.475| 0.000] $ 2.073.750.000.00 [TOTAL - 61.475) $5.073.750.000.00 Email colabiidad@uniamazonia eau co; rectoria@uniamazonia edu co N “La Universidad hacia el Posconflicto” | my |g) > cater oigonat con Carer 3 Barto Pornir Florence caquets || Ree ar Pox 424030 4950705 Tsfan 4358201 Web ste wn Uda edU co Wy ce NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘VERSIO? FECHA: PAGINA: 2 | oesto1 10 de25 Seguin Resolucién 1922 del 28 de diciembre de 2006, se disminuye el valor de $51.000.000.00, por la venta de 900 metros cuadrados del terreno a la Electnficadora del Caqueta. ‘A31 de Diciembre de 2018, el terreno tiene un valor de $21.516 250,000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo ~ NICSP. Predio Rural Campus Balkanes Ubicado en la parcela No. 6 Balkanes, del Municipio de Florencia, donado por el INCORA mediante Escritura Publica No, 2.771 Notaria Primera de Florencia, de octubre 09 de 1990, ficha catastral No. 00-01-013-0032-T y matricula inmobiliaria 420-001911292 del 12 de septiembre de 1985. Su extension es de 68 hectareas, 8000 metros cuadrados. Su valor lo constituye el costo histérico mas la incorporacién de los ajustes por infiaci6n que se realizé en diciembre de 2004. El terreno tiene un valor de $1.032,000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo ~ NICSP. Predio Rural Campus Santo Domingo Ubicado via Morelia kilometro 6 Municipio de Florencia, donde actualmente funciona la Granja de la Facultad Ciencias Agropecuarias, cedido por la Gobernacion del Caquet, segiin Escritura Publica No. 1838 de mayo 09 de 1994, Notaria Primera de Florencia, Matricula Inmobiliaria No. 420- 0054719, ficha catastral 00-01-011-0061, con extensién de 34 hectareas, 5.000 metros cuadrados. Elterreno tiene un valor de $6.900.000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo ~ NICSP. Predio Rural Campus Macagual Ubicado en la vereda Bodoquero, Municipio de Florencia Caquetd, cedido por el Instituto Colombian Agropecuario "ICA", con sus edificaciones, segiin Resolucién No, 002189 del 10 de junio de 2009. Matricula inmobiliaria Nos. 420-1097, 420-1098, 420-1099. 420-4776; ficha catastral 00-01-0006- 0022-000; con extension aproximada de 371,322 hectareas. El terreno tiene un valor de $14.852.888.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativa — NICSP. Predio Rural Campus Yari San Vicente del Caguan Donacién por parte de! Municipio de San Vicente del Caguan, de un terreno rural, con ubicacién en. la vereda La Pista, Municipio de San Vicente del Caguan, Departamento del Caqueta. Escritura publica 1254, ficha catastral No.18753-01-01-0000-0162-0010-000000000, con un area de 36 hectareas y 5.166,50 mts 2. Comprobante de entrada general de la Seccién de Almacén No. 160000340 de 24/08/2016, por valor de $79.568.000.00. Alcalde Domingo Emilio Perez Cuellar. El terreno tiene un valor de $1.825.832.500.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos, iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo ~ NICSP. 1615 Construcciones en Curso: (Nota 10) Las construcciones en curso con saldo de $8,695.421 267.00, est compuesta por todos los costos: atribuibles 2 las a las diferentes obras que se estan desarrollando, detalladas de la siguiente manera - Construccién del edificio de siete pisos denominado "Yapura’, ubicado en el Campus Centro, por valor de $7.360.700.476.00. - Construccién de edificaciones para la Clinica Veterinaria, ubicada en el Campus Santo Domingo, por valor de $690.788.112.00. ‘ & “La Universidad hacia el Posconflicto” IW) cae 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porvenr Florencia Caqueta Px A2a0801- 4958705 Telefax 4358291 Web ste mutt ucla edU co femal colabigad@unismazona ed co: ectotad@unmazona ed co Iconrec NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES. ‘copie: VERSION: | FECHi PAGINA: PD-A.GF.22.04 2 2016-11-01 M1 de 25 = Construccién de la via de acceso, parqueadero y cerramiento den el Campus Leticia Amazonas, por valor de $507.984,779.00 = Valor de $23.250,000.00 por concepto de estudios y planos para el proyecto de construccién de edificio de tres pisos en el Campus Centro y canchas deportivas en el Campus Porvenir. 1840 Edificaciones: (Nota 11) Las edificaciones con valor de $ 28.657.053.741.00 millones de pesos, estan compuestas por los costos de adquisicion, de construccion, mejoras y adiciones, ubicadas en los diferentes campus de propiedad de la Universidad, en donde presta los servicios en cumplimiento 2 su objeto social detalladas de la siguiente manera DICIEMBRE 2018 pec ace Valores en Pesos $_ “CAMPUS PORVENIR- FLORENCIA 18.13 [Campus Porvenir 3.897. 150.015] [Biblioteca 7 2.974 484,780 | Salas de Profesores 2,808,956. 190 saciones Aulas E 1.390.369.633 Edificio Tucan Campus 3.305, 303.851 | ‘Auditorio Angel Cuniberti 1.477.523.883 | Concha Acustica 756,710,354 Casetas para Basura - 59.088 890 Casetas Planta Eleciica——=~SSCS~SSSSSCSCS~S~« CG 157) Cancha Sintética 217.119.12 emma 1ol770161 — 26 647 =) 4,386.362.109 269.420 584 ~3'571.865.522 34.054.858 178 126.573 Gaseta para Basura - 15.172.296 Caseta Planta Electrica z 49.543 095, Edificacion Laboratorio Entomologia 2.480.441 | |Caseta Punto de Venta Campus Centro 3.698.740 c INCIA —586.135.413 Campus Social 547 287.081 | Caseta para Torre Emisora_ - 38.848 332 ‘CAMPUS SANTO DOMINGO - CAQUETA _ - 1.773.920.816 365. 796.436 | Aula —_t 239.332. 158 |Esificacion Planta de Aves - 45,060,027, |Esificaciones Garita ~ ~27.635.766 Caseta Planta Eléctrica 41,056.50 | Cancha Sintética 475,313,766 & “La Universidad hacia el Posconflicto” IW) catlo17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porvenie Florencia Caquata one Px 4340991" 4956706 Telefon 4358731 Web ste war ala eGU 9 malt cotabildad@uniamazonia edu co: rectona@unamazonia ed co << NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES | Za ~~ co0i66 VERSION: | FECHA, | PAGINA Scormnnan PD-A.GF-22-04 2 poiet1o1 | 12de2s_| Ediicaciones Plantas Productoras SS —F79726-163] [CAMPUS BALKANES - CAQUETA — 284.516.216 ‘Campus Balkanes 49.053.470| Edificacion Alojamiento - 235.461.745 ‘CAMPUS MACAGUAL -CAQUETA _ — -469.269.202 ‘Campus Macagual 2.230.413 961 Planta Panela 112.069 878 126.785.363, ‘CAMPUS YARI SAN VIGENTE DEL CAGUAN-CAQUETA = 351.691.295 Edificaciones Yari 351,691,295 ‘CAMPUS LETICIA - AMAZONAS 665.368.2735 — 665.368.273 28.657.053.741,00 19 Grupo de Otros Activos: (Nota 12) A31 de Diciembre presenta saldo por valor de $2,795.504.776.00, detallados de la siguiente manera = El valor de $43,510.233.00, por concepto del embargo de las cuentas bancarias de la Universidad en Noviembre de 2008, dentro del proceso de la demanda interpuesta por la sefiora MIREYA PARRA MEDINA, segun Sentencia del 6 de octubre de 2006, ordenado por e! Tribunal Administrative del Caqueta, proceso 18-001-23-31-00-2000-0366, pendiente de ser reintegrado. ala Universidad. > = Derechos: con e! propésito de utilizar paginas web, funcionamiento de la emisora cultural y otros) Conceptos necesarios en el desarrollo de las actividades académicas; por valor de $16 348,989.00 = Licencias para utiizar los diferentes softwares, y plataformas via web, por valor de $932.593.063.00 ~ Software Médulo digital para seguimiento, monitoreo y evaluacion del plan de desarrollo institucional elaborado en el periodo del 19/04 al 18/05/2018, por valor de $8,000.000.00 = Costos del area de personal en que ha incurrido la Universidad, para el desarrollo del software CHAIRA, (aun en curso), desde la vigencia de 2009 hasta Diciembre de 2018, por valor de $2,560.594.217.00 COMPOSICION DE LOS PASIVOS PASIVOS CORRIENTES: & “La Universidad hacia el Posconflicto: WP cate 17 oisgnal 17 con Carera 3 Suro El Porent Forncia Caausta comic Poussaboay. 4958706 Telefax £25003" Web ste wu ua eaU co met coahldadimnu arena edu coceeaeunamazonia 8.00 —_—-— — — NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CoDIGO: ‘VERSION: FECHA: PAGINA: PO-AGF-22-06 | 2 2016-11-01 13de 25 S, NOMBRE DELA CUENTA | ove 2018 24 | Cuentas por Pagar [941 609.308 25 | Beneficios a empleados [1.702.787.1768 29 Otros Pasivos +172 943.053 TOTAL 4817.209.599 24 Grupo Cuentas por Pagar: (Nota 13) Este grupo con valor de $1,941.509.308.00, esté compuesto por las obligaciones a corto plazo adquiridas por la Universidad, con proveedores de bienes y servicios; recaudos a favor de terceros; descuentos de nomina de los funcionarios por concepto de aportes a seguridad social; retenciones por impuestos y contribuciones nacionales, departamentales y municipales; saldos a favor de estudiantes por doble pago 0 por retiro de la Universidad aportes patronales para el ICBF; entre otros Incluye el valor de $383.560.109.00, por concepto del impuesto al valor agregado IVA, pagado a los proveedores por la adquisicién de bienes y servicios, el cual resta del grupo de pasivos porque cortesponde a saldo a favor, y es objeto de reintegro por parte de la DIAN. 25 Beneficios a empleados & 2511 Grupo beneficios a empleados a corto plazo: (Nota 14) Con valor de $1.702.757.178.00; corresponde a la causacién realizada hasta 31 oconos de 2018, por concepto de las obligaciones a corto plazo que tiene la Universidad para con sus empleados, en cumplimiento a las normas laborales, originados por la prestacion de sus servicios personales, asi mismo la causacién de los aportes patronales por seguridad social y a la Caja de Compensacién Familiar del Caqueta; detallados de la siguiente manera cuenta | DESCRIPCION | 251102 Cesantias | 251106 | Prima de Servicios | 251108 | Bonificaciones 251111 [Aportes a riesgos laborales 251122 [Aportes a fondos pensionales - empleador 251123 “[Aportes salud = empleador 251124 Apories a Cajas de Compensaci6 TOTAL El valor de la Prima de Servicios, corresponde al valor estimado desde el mes de Julio a Diciembre de 2018, para ser pagada en el mes de Junio de 2019, y la bonificacion corresponde a la estimacién realizada del personal de planta administrativo, docente y trabajadores oficiales, que tiene derecho por cada afio de prestacién de servicios, i & “La Universidad hacia el Posconflicto” i 1 cate 17 Diagonal 17 con Carrera 2F Baro El Porvenir Florencia Caqueta connec Poxa0sooot- 058766 Teen 4960001 Web ste we uae Email cotabildad@uniamazonia edu co; reciona@uniamazonia edu co NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CODiGo: VERSION: FECHI PAGINA: | saan _PD-A-GF-22-04 2 2016-11-01 14 de 25 29 Otros Pasivos 2901 Avances y Anticipos Recibidos : (Nota 15) Los Otros Pasivos con valor de $1.143.219.210.00; son los recaudos por concepto de la suscripcién de convenios con diferentes entidades publicas y privadas, con el propésito del desarrollo de proyectos especificos, en cumplimiento a su objeto social 2990 Otros pasivos diferidos: (Nota 16) Con valor de $29.723.843.00, son aportes realizados por varias cooperativas, para ser ejecutados en la vigencia de 2019. PASIVOS NO CORRIENTES: (c001CO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA DICIEMBRE DE 2018, 24 ‘Cuentas por Pagar 256.981 616 25 Beneficios a empleados i 210.797.008 [27 Pasivos Estimados. 7.169.114.957 TOTAL _ x 24 Grupo Cuentas por Pagar 2460 Créditos Judiciales: (Nota 17) A 31 de Diciembre de 2018 presenta un saldo por valor de $256.98 1,616.00, detallados de la siguiente manera: - El valor de $122.777.347.00, corresponde a los aportes patronales por concepto de pensiones, pendientes de giro, dentro del proceso judicial, y reconocimiento de la sentencia del 01 de marzo de 2012, segun Resolucién 1686 del 03 de agosto de 2012, emanada de la Rectoria de la Universidad de la Amazonia, a favor de Levon Abramian. - El valor de $134.204.269.00 por concepto de la Sentencia condenatoria con fecha del 14 de Diciembre de 2017, con radicado 18-001-33-31-902-2012-00177-01, se ordena el pago de 150 SMMLV, por accién de reparacién directa a favor de la sefiora Luz Adriana Forero Murcia, con cédulla 36.840.067. 25 Grupo beneficios a empleados: 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo: (Nota 18) Con valor de $210.797.922.00, es la estimacién del incentivo por bienestar social y laboral, por la vigencia de 2018, que tienen derecho el personal administrative de planta y & “La Universidad hacia el Posconflicto: (N) —cate 17 oiagnal 17 con Carera 3 Garo PorventForncia Caqusta comic Pov s3s0o0'- 450706 Tote 4350001 Web ete www ua edo Email colabildad@uniamazonia edu co; retoria@uniamazonia edu co NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES. ‘cODIGO: VERSION: PD-A-GF-22-04 2 FECHA: 2016-11-01 | PAGINA: 15 de 25 trabajadores oficiales, por cada cinco (05) ajios de servicios, seguin acuerdo entre la Universidad de la Amazonia y el Sindicato de Trabajadores SINTRAUNICOL, 27 Grupo Provisione: Con valor de $1.169.114.957 00; corresponde al registro de la estimacion del valor de las demandas laborales y administrativas, en contra de la Universidad, con estado de alto riesgo, segun el informe de la Oficina Juridica, a 31 de diciembre de 2018, asi | DEMANDAS LABORALES IDENTIFICACION | NOMBRES | fia UApamancet a vatoris) | 17646340 | CABRERA MUNOZ JULIO ALBERTO 75/07/2010 | 3.026.226 74326211 | CASTRO TRIANA TEOFILO ERNESTO 15/06/2010 33.026.226 ieee canommn nonowned yom ioe. ESTRUCTURA FINANCIERA reonrec Phx 4340597. 4356786 Telelax 4358231 Web ste wa vdla eG co Email cotabildad@uniamazonia edu co: rectona@unamazona edy co ‘Coico CONTABLE | NOMBREDELACUENTA | —_—DIGIEMBRE 2018 | 7 ACTIVO 7 895.067.505 | Fi PASIVO 6.454.103.120 | 3 PATRIMONIO 1 “La Universidad hacia el Posconflicto~ of” Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porvenir Florencia Caqueta NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ~copieo: FECHA: PAGINA: | PD-A.GF-22-04 2016-11-01 de 131.895 061.995 125.440.958.875 6.454.103.120 ACTIVO. PASIVO PATRIMONIO; El Patrimonio es el resultado de los activos menos las obligaciones, y se va aumentando con la capitalizacién que la Universidad de la Amazonia realiza en cada vigencia, por la adquisicién de infraestructura para su normal funcionamiento. La Universidad de la Amazonia se mantiene con buen posicionamiento financiero, de acuerdo a los resultados que se muestran en la grafica, los activos respaldan a los pasivos. ESTADO DE RESULTADO 5) INGRESOS OPERACIONALES 40.640.965.960 16.779.175.798 | 306.322.639 Ingresos Ventade _Transferencias, Fiscales servicios & “La Universidad hacia el Posconflicto: IN) cate 17 Diagonal 1 con Carera 3 Barrio El Porvnir Florencia Caqueta ‘vou a3ataoi 4950706 Tlf 4950008 Web ste www uo eaU.oo ema clsltioduninaron edo fecotaGhuniaasana uo conte <=> NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES. Ca — ae ae PAGINA: _17de28 ie NOMBRE DE LA CUENTA oe-8 | “41 |ngreses Fiscales 306 322.639 43 Venta de servicios 18.779.175.798 44 Transferencias y subvenciones 40,640,965 960 TOTAL, 41 Grupo Ingresos Fiscales: “7.726.464.397 Con valor de $306 322 639.00, representa el valor transferido por el Ministerio de Educacion Nacional, por concepto de estampilla pro Universidad Nacional y demas Universidades Estatales, de acuerdo ala Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013. 43 Grupo Venta de servicios: Con saldo de $16.779.175.798.00; refleja los recaudos por matriculas y demas servicios conexos a la educacién; otros servicios como excedentes por administracion de convenios; aportes del Campus Social. También incluye los descuentos y devoluciones de matriculas, los cuales disminuyen el valor reflejado. Los servicios educativos estan detallados de la siguiente manera, (Valores en pesos): ‘CONCEPTO _bic-18 Inscripciones = 4.018.000 Matriculas oe 194,885.494 | Seguro. certfcados, vaidaciones, caret, etc 5.516.000 Derechos de grado y seminarios : 14.426.000 [Devoluciones y descuentos - (22.104.545 TOTALES 196.740.949 EDUCACION TECNOLOGICA ge tcontec Descuentos Beneficiario de funcionario. Descuentos semileros investigacion Descuentos otros DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS TECNOLOGIA TOTAL “La Universidad hacia el Posconflicto~ Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porvenir Florencia Caqueta "Pox 4940591. 4358786 Telefax 4358231 Web ste www ucla ecU co Email cotabildad@uniamazonia edu co; reciona@uniamazonia edu. co Dic -¥6 Davoluci6n Inscripciones, matriculas, complementarios y waetes | derechos pecuniarios | Descuentos por votacién 8.003.252 [Descuentos matriculas de hono 9.374.679, [Descuentos actividades culturales, deportvas 2.022.519] 234.373 781.240 | 234.373 & NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ‘ODIO: VERSION: | FECHA: PAGINA: | |__ Po-A-GF-22.04 2016-11-01 18de 25 —_ eee EDUCACION PROFESIONAL ] CONCEPTO ie-18 linscripeiones ———~SCSCSCSCSSS*S CCB BOA OOD Maticulas | 9.842.663.169 [Derechos Aced@nicas ycomplementaros [5a 817686) Sequro, certiicados, validaciones, carnet, et a 304.698 823, Derechos de grado y seminarios 7 701.280.8768 Devoluciones y descuentos ~f(a.026.332.742) TOTAL 112.122.274.558 _ IPCION - DIC-18 Devolucién inscripciones, las, complementarios y | derechos pecuniarios = fei easod.eae Descuentos por votacién - 456 886.916 Descuentos Matriculas de 172,866,554 | Descuentos Actividades culturales, deportivas 90.886.973| Descuentos Beneficiario de funcionario. —80.756.689 Descuentos semilleros investigacion 445.012.311 Descuentos otros 13.690.429 [Descuentos Apoyo Capacitacion a Docentes y Administrativos 1,874,980 TOTAL 1.026.332.742, 8 pe [Tnseripciones 117. 128.000 Matriculas 4.701.047 20 | Seguro, ceriicados, validaciones_ carmel, ete 25.107 000 ‘Derechos Academicos y complementarios 715,536.766 Derechos de grado y seminanos - 298 845.000 Devoluciones y descuentos 702 981.825) TOTAL |4.554.677.150 Dic - 18 [Devoluci6n Inscripciones, matriculas y derechos pecuniarios | 85.534 139, [Descuentos por votacion - 349 464.448 [Descuentos estimulo egresados —267.983.238 TOTAL 702.981.825 44 Grupo Transferencias: El grupo de transferencias con saldo de $40.640.965.960.00; esta constituido por los recursos girados por el Gobierno Nacional; recaudos por concepto de estampilla pro f ® “La Universidad hacia el Posconflicto” f Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porvenir Florencia Caqueta cone Pox «34050- 4368786 Telefax 4358231 Web ste www vdla edU co Email. colabilidad@uniamazonia edu co; rectoria@uniamazonia edu co NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES [~copieo: VERSION: | FECHA’ | PAGINA PD-A-GF-22-04 2 aoie-tt-01 | 19de28 desarrollo Uniamazonia girados por la Gobemacién del Caqueté y Gobernacién del Amazonas, Proyectos de Inversién, donaciones, sistema general de regalias sin situacién de fondos, detallados de la siguiente manera _ CONCEPTOS - bic-18 (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 32.448,831.456 PROYECTOS DE INVERSION-MEN ~ 2.990.716.029 | [SISTEMA GENERAL De REGALIAS-SNSTUACIONGEFONOGS———|——_—80.647 676) | ESTAMPILLA GOBERNACION DEL CAQUETA [4349 168 224] ESTAMPILLA GOBERNACION DEL AMAZONAS [-__T767 350.375] DONACIONES EN OINERO [4252.00] [TOTAL TRANSFERENCIAS—=S*S «0.985.960 | INGRESOS NO OPERACIONALES ceQmee. | NoWRE DE LA CUENTA oe -18 OWES gretos — 2464 819.895 TOTAL ] | 2484.st9.898 48 Grupo Otros Ingresos: XY Con saldo de $2.454,819.895.00, son los recaudos por diferentes conceptos que van surgiendo durante el desarrollo de los procesos normales de la Institucién, detallados asi _—CONcEPTO | _bic-18__| | Rendimientos financieros sobre recursos de Estampilla, consignados| 46 ao9 o43, |por ta cidn del Caquet | Intereses sobre depésitos financieros en las cuentas de ahorro_|_129.475.755] Prestacion de servicios profesionales 182.303.614 ‘Arrendamientos de diferentes espacios para servicio de cafeterias, 47> gee 473 fotocopiadoras, etc. | Recuperacién de gastos por salarios, capacitacién, aportes, aticos y gastos de viaje, entre otros eee ion de gastos elementos de laboratorio, fotocopias,| 5 765 474 servicios piiblicos, bancarios, servicios educativos | Recuperaci6n por gastos procesos judiciales 602,525,749] Recuperacién de gastos por servicio de restaurante a estudiantes | 267.849.450 Recuperaci6n de sueldos y salarios en el desarrollo de Intangibles | 583.204.098 Venta de productos pecuarios generados en las granjas 115.938.0446 Aprovechamientos en venta de bien de baja 6.378.454 Sobrantes en recaudos en caja y bancos y otros conceptos 1.696.524 Recuperacion por el deterioro cuentas por cobrar servicios) > are gn4 | educativos — LIndemnizaciones a a 4.820.275 | Otros ingresos diversos a 1.181.662 |2.454.819.895 mn “La Universidad hacia el Posconflicto: IN) cate 17 Diagonal 1 con Carrera Barrio El Porvnir Florencia Caqueta rou e305 13557 Tokay 498805" eh oto mira odes CONTEC mai cotabiidad@uniamazonia edu co, ectora@uniamazonia edu co NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES “Coico: | VERSION: FECHA: | PAGINA: PD-A.GF-22.04 2 | _2ote-t1-01 20 de 25 GASTOS OPERACIONALES _ a ___ (Valores en pesos) cooico | ] ee NOMBRE DE LA CUENTA | rc-18 |_51__ | De Administracién y Operacion 17.452. 167.893 53 Deterioro, depreciaciones, amoriizaciones y provisiones | _1.666.027.705 63 Costo de ventas de servicios 40 805 246 085, TOTAL, 7 589.923.441.683 51 Grupo de Gastos de Administracion y Operacién: El grupo de gastos de administracién y operacion a 31 de Diciembre de 2018, presenta saldo de $17.452.167.893,00; son los gastos causados y pagados por concepto de los costos de personal y generales del area administrativa; que son necesarios para el desarrollo normal de las funciones, en cumplimiento con el objeto social de la Universidad, detallados a continuacién: (Valores en pesos) covico DETALLE Dic -18, [5 Gastos de Administracion __17.452.167.893 ‘Sueldos y Salarios 6.793.551.203, ‘ontribuciones Imputadas - '80.474.032 ‘5103 Contribuciones Efectivas 1.813.071. 783 [s104 ‘Aportes sobre ia némina 331.419.108 5107 |Prestaciones Sociales = 11920 351 682 5108 | Gastos de personal diversos 1.865 .082.844 S11 Generales 4.648.924 204 5120 [impuestos Contribuciones y Tasas 9.292.949 YL 53 Grupo de Gastos de Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones (Valores en pesos) [cooiso- |_conraste. DErne DiC aas 3 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y eae provisiones 5347 Deterioro de cuentas por cobrar [73266614 5360 Depreciacion de propiedades, Planta y equipo 71593. 110.830 {S308 ———| Avontzasion -setoos nteraiies PT 008 397 5373 Provisiones diversas - 4,406 303 5368 Provision itigios y demandas 28.239 561 Este grupo con saldo de $1.666.027.705.00, representa las estimaciones del valor calculado de la posible pérdida de las cuentas por cobrar, el desgaste de los bienes tangibles e intangibles y las proyecciones de obligaciones por demandas en contra de la Universidad ca “La Universidad hacia el Posconflicto Fc ee eee pcm tinate cous |r| as) scone Peseta Tastee Tome ato eles wena ease emai casbiaginanarona educa ecora@unamazona ico NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES coviGo; | VERSION: | FEcHA: | PAGINA __PD-A.GF-22.04 2 2016-11.01 | 21de 28 63 Grupo de Costos de ventas de servicios 6305 Servicios educativos Con saldo de $40.805.246.085.00; son los gastos causados y pagados por concepto del personal que tienen que ver directamente con la prestacién de los servicios educativos: asi mismo los costos generales que son destinados al desarrollo de las funciones en Cumplimiento al objeto misional, Los conceptos se detallan a continuacion (Valores en pesos) cOnTABLe DETALLE Dic-18 6 Costo de ventas de servicios = 440.805.246.085 6305 Servicios educat 40,805,246.085 Sueldos y Salarios 20,889 630 997 I Contribuciones Imputadas 192.808 311,00 Contribuciones Efectvas 1822.1 [ ‘Aportes sobre la nomina 709.391.087,00 | Prestaciones Sociales 6.488 976.638 [ Gastos de personal diversos 2.755.698.360 I [Generales 4.173,866.876 | Timpuestos 3,042.716,00 | GASTOS NO OPERACIONALES (Valores en pesos) Dic -18 $3 305 057,00 93,305.057,00 | % 58 Grupo de Otros Gastos: con valor de $93.305.057 00, corresponde a los gastos bancarios, intereses por el pago los aportes patronales, valor de los bienes dados de baja que no estan totalmente depreciados en su totalidad ‘CODIEO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA Otros Gastos TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO GRUPO - | CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA Dic-18 4 INGRESOS 60.181.284.293 5 GASTOS =a 60.016. 746.740 RESULTADO EJERCIC! 164.537.553 i ® “La Universidad hacia el Posconflicto i IY) catlo17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barro El Porvenie Florencia Caquata ate bx 4940991" 4956796 Telefon 4358731 Web ste wor ucla ed co Email cotabiidad@uniam: sdu.c, rectria@uniamazonia edu co ee NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES wa coDIGo VERSION: FECHA PAGINA: ses _ poser 2 ep | aote-ttor | 22de2s 60,181.284.29 600016.746.740 — @ j 164.537.5583 ay RESULTADO EJERCICIO INGRESOS Gastos CUENTAS DE ORDEN Representan la estimacién de los hechos 0 circunstancias que en un momento dado pueden afectar la situacion financiera de la Universidad, asi mismo incluye los bienes que debe ser controlados por la suscripcién de los diferentes convenios. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ce NOMBRE DE LA CUENTA 8120 | Liigios y Mecanismos altemativos de solucion de confictos Valores en pesos) pic - 18 303,592.209 '8190 | Otros Activos Contingentes Este grupo refleja los valores estimados por concepto de las demandas a favor de la Universidad, que a 31 de Diciembre de 2018 y que continuan en proceso, sin tener fallo alguno, segun informe de la Oficina Juridica de la Universidad. El valor de estas demandas seran reconocidas en el respectivo ‘Activo, cuando se conozca el fallo definitive, de acuerdo a las normas contables, las cuales se detallan a continuacion a “La Universidad hacia el Posconflicto: 1 > cate-17 agonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porveni Florencia Caqueta ‘ox ausbosy. «950786 Tetox 4958001 Wed ste uw ula eoU co CONTEC email coiablad@uniamazonia edo: reciona@uniamazon'a edu co a CIVILES 812001001 - DBENTINGACION oa [rom souisionoe| vars 17.626733, RAMIREZ C. JESUS ALBERTO 91 287 218 Tras tere FOOie A sone ee rs Ce eo28 iam a | APR CnC INTO iene iiaias ear ia| cuONGHRTIRONORY Em soova0re a ian aS | ROO GUWTERONL AVIS oroyz aa iT se NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES coniGo: VERSION: | FECHA PAGINA: PD-A-GF.22-04 2016-11-01 23.de28 79.465 524 PERDOMO LOPEZ OSCAR EDUARDO 2610272013, 10.588.652 80.059 140 (MEDINA CAMACHO CARLOS ANDRES | tenze012 4.939 905 SUBTOTAL 482.778.341) DEMANDAS ADMINISTRATIVAS 812004001 =a __DEANDA ACRANESTRATIVA a IDENTFICACION owaRe |eqgagugeNre| vans 7522 808 VILLANUEVA ROJAS OSCAR [_o8sz2012 148653068 2620737 ‘GANIBOA CASTANO YORLY XOMARA | osvoarzoto “| 2250000] - SUBTOTAL ‘so ons 68 TOTAL 303 682208 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS __ one (Valores de pesos) c et eRe | NOMBRE DE LA CUENTA bic 18 9120 _ | Litigios y Mecanismos allemativos de solucion de conflctos [6.143.887 669 Litigios y Mecanismos alternativos de solucién de conflictos: ‘Comprende el valor de las demandas en contra de la Universidad, que a 31 de Diciembre de 2018 continuan con el proceso sin tener fallo alguno, segun informe de la Oficina Juridica de la Universidad. Se reconoceran en el gasto y en el pasivo, una vez se conozca el fallo definitivo en contra y se cancelara las cuentas de orden, segiin sea el caso. Estan clasificadas en demandas laborales con valor de $738 369 493.00, y administrativas con valor de $4.418.558 533,00. ¢ DEMANDAS LABORALES 912002001 7 oe 1 Feeee IDENTIICACION wowene |apttsion oe | _vators nomeRe te Seuanoa comaas TRGYOS OROZCO WARLON ANORES [_ooscois | seae0 5 Ties 07 (RAMON VEGAWLNER ——==SSS*=—(a0n7 | as soon ‘7essa7e | MONTES MARTINEZ JORWIARO————~|-—aesa0y6 | __7 0H as ‘esse | AUSTON RAMOS AQUI vacs20%6 | _20n6 es Tr7viaie | CUPITRAGARDENAS ABEUL——~=~S*YSC(eaon |= ast 0780438 | BONLLAGAROONADINALEONOR aoosaois | _71 0046s 1117801889 | AGUIRRE URBANO ARLYN FERNANOA——_|—a/aR0%8 | 5049 11177520” PAREDES OUE ISON NESS econo | ve1e0 2 01578 BELTRAW NORENA RAFAEL ANTONIO racraoe | 19090957 11179678 TRUALLO GUTIERREZ WETOR ALFONSO | aa/oao%e | —_ 347 62 30 ‘117907 356] PEROOMO BUENDIA YON ABAD raewzore | 2998600 SUBTOTAL I 738.369.493 ws “La Universidad hacia el Posconflictov i Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porvenit Florencia Caqueta pete bx 4340501. 4358786 Telefax 4358231 Web ste www ula edU co Email cotabiidad@uniamazona edu co. recovia@uniamazonia edu co NOTAS & LOS ESTADOS CONTABLES: copiso: VERSION: FECHA: PAGINA | PD-AGF22.08 2 | 2016-11-01 2a de 28 { DEWANDAS ADMINISTRATIVAS 912004001 i FECHA | DeNTIFICACION Nomere ADMISIONDE | VALORS " — Rbewanba | ae5a8a7 LEWA MOTTA GENTIL out 2017 3000357 001578 BELTRAN NORENA RAFAEL ANTON ‘om v2087 3.010367 002,703 LARA GOMEZ ALISON 0012015 ‘oe. a24 8238 137 [ALZATE GALLEGO ORLANOO 09/12/2016 5.380.387 8355 778 ‘CORTES GUBILLOS HENRY ALEXANDER 26/05/2014 572. 336.074 [13480579 GARZA SALVADOR 18/01/2016 1.758699] 16100876 PEROOMO MONTENEGRO ROGELO—=*)~=—Coaaa 2016 13818504 16.191.448 BRAVO PRECIADO HECTOR 7 osti2017 | 130080357, 16.258 180 VIRGEN LUJAN MARCO ANTONIO 01/09/2016 19.849.560 17.624.070 MELO RAMIREZ PEDRO NEL 05/09/2014 24, 965.105 | 17607567 BELTRAN BARREIRO YEZID 30012015 192.864 058 17.633.522 (GOMEZ CABRERA CLIMACO. - 2000172015 14.963.324 17502.169 {CARDOSO ORTIZ JAIME out¥a017 1.040357 17.647.075 __| SANDOVAL LASSO CARLOS ARTURO. 29/08/2016 47 645.478 17.651 664 ROIAS SANCHEZ RAUL outva0%7 3.000357 17.652.281 ‘CAMACHO ROMERO EVELIO| 03/11/2017 13040357, 17.655.379 MONTES MARTINEZ JOHN JAIRO 03/11/2017, 408 658.02! 17.656.336 (CHAVEZ LOPEZ MILTON 06/03/2017 115.872.6869) 17,705,296 CAUTIVA LARA ANGEL IVAN 30/01/2015. _14.963.324 wersr rie HENAO LARA JOSE ALBERTO 300172016 1.962.204 26610528 BERREIRO DE BELTRAN AMIRA 30/01/2015 '55.990.508 [25629253 ‘GUBILLOS BURBANO CIELO NID 26/05/2014 —_168:134.459 28.683 126 LARAHIGUITAMARIAISABEL 30/01/2015 ~_14.963.326 '30.509.879 CONDE PENALINAPAOLA 26/06/2017 _133.868.77 236.169.0985 VALENCIA DE LARAMILLER DEL PILAR 30/08/2016 52.846. 896 36.177. 337 GOMEZ CABRERA FRANCELINA 30/01/2015 ~14.963.326 40077980 TARA GOMEZ DIANA MARIA 300172015 14 06.204 40.758.171 (GOMEZ CABRERA MARIA DEL ROSARIO 30/01/2015 14.:963.324 40760750 __| GOMEZ CABRERA GRACIELA 30/01/2015 14.963.326 40 762.237 PINEDA ZAMBRANO MARIA ISABEL 30/01/2015 14.963.324 40 762.445 CLEVES LEMUS MARTHA BEATRIZ = 70262248 GOMEZ CABRERA ALIRIO 14.96.24 413.963, LOSADA 0 FERRETERIA FLORENGIA 2907/2016 673, 269.156 ONG SEMBRANOO SENILLA CON EXITO rroanots | 25230 047 f & 1’ *@ connec “La Universidad hacia el Posconflictov Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio El Porvenit Florencia Caqueta Pox 4340591. 4258786 Telelax 4358231 Web ste wn vdla dU co Email cotablidad@uniamazonia edu co; rectoria@uniamazon ae NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES: VERSION: | FECHA: =| PAGINA: | powers | | aoieiton | beens | [1ore471 610 | BELTRAN BARREIRO MARIA VIRGINIA 3000172015 5990508 | 1 .020.787.029 GUTIERREZ GOMEZ LUIS FRADY 07/04/2015. 14.963.924 | [1115791201 | CUBILLOSBURBANOLEIDY LORENA | 26/05/2014 169 134.459) 1.195.792.662 | ALAPE CUBILLOS CIELO NID | ersaor 169 134.459 1116203 482 | HIGUITA LARA MARIA AURORA “| saorr2018 14963 324 BUT CAR AOS UO er | 176203 486 | LARAORFALY | tovor201s 14.963.324 | : 4.116.206 705 LARA HIGUITA HERNAN 3001/2015, 117491761 | URRIAGO TRANA BREVRER FABIAN ‘aera [_ TAITEGT E80 [AGUIRRE UREAO MARLYN FERNANGA | _canva017 or 1.117.512 249 LARA YINA MARYURI —_ 14963324 T7514 GASTAREDA GOMEZ JOHN FREDY rae 04 [uirzsares: | PINEDAZAMBRANO GUSTAVO ADOLFO | 20012015 196920 [1ra027see[eaPeRA CALDEROWERKANARCELA | suovaors aH 38.257 750 | TORO VERGARA ALBA RUBY 17/01/2018 a __136.959.823 — sows [94231905 7070809 | VADDERRANA EIASOBELA — ~ sa “RTT ba)__[WLLERA FEREA WARTHALIGA 082018 107382308 40777277 MOLINA SANCHEZ LUZ ANGELA | 2aioer2016 __ 135241 912 | 15062510 TOVAR GLORIA TSABEL

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