Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre

ELAPAS

INFORME INICIAL
GESTION 2021
 HISTORIA DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD
DE SUCRE
• EPOCA COLONIAL Y REPUBLICANA (1555 – 1910)
Captación mediante manantiales de los cerros Sica Sica y Churuquella
Población servida – 12.000 habitantes
 HISTORIA DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD
DE SUCRE

• 1910 -1940 Se construye la ADUCCIÓN CAJAMARCA

Población servida – 40.000 habitantes
 HISTORIA DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD
DE SUCRE
• ADUCCIÓN RAVELO; 1940 Construcción de aducción Ravelo (52 Km) POBLACIÓN
SERVIDA: 45.000 habitantes
• 1969 – 1970 se mejora la obra de Toma, la aducción se reduce a 40 km y se
construye la Planta de Tratamiento de agua potable El Rollo para 125 lt/seg
POBLACIÓN SERVIDA: 77.000 habitantes.
 HISTORIA DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD
DE SUCRE
• ADUCCIÓN RAVELO – PROYECTO SUCRE I
1991 – 1994 Construcción Proyecto Sucre I
• Se rehabilita la captación y aducción Ravelo, se amplía la Planta de
Tratamiento “El Rollo” para 250 lt/seg
POBLACIÓN SERVIDA: 147.000 habitantes
 HISTORIA DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD
DE SUCRE
• 1999 – 2002 Construcción Proyecto Sucre II, se construyen tanques en la ciudad y líneas
conductoras principales y la Planta de Tratamiento de aguas residuales El Campanario (PTAR)
POBLACIÓN SERVIDA: 220.000 habitantes
• FINANCIAMIENTO – COOPERACIÓN ALEMANA
HOY TENEMOS NUEVOS
DESAFÍOS………..
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE PARA SUCRE
FASE 1 – DEMANDA AL AÑO 2025 Medidas Previstas: Canal al Sistema
de Aducción Ravelo

Componente 1: - Medidas inmediatas para el aumento de la capacidad de transporte de la aducción y de

Cámara de Descarga
Aumento de la disponibilidad de agua cruda producción de la planta de tratamiento de agua potable existente (medidas ya concluidas por la (Paso)
Bloques de Anclaje
EEP - ELAPAS).
- Caminos de Acceso. Tubería de Impulsión Q

PSIII Canal
Desarenador Q

- Construcción de una nueva estación de bombeo de agua cruda (Incluye bocatoma). Criba
Cárcamo de Bombeo
- Construcción de una nueva sección de la línea de aducción (Incluye túneles). Obra de toma Estación Bombeo
Sub Estación Eléctrica
- Servicios de consultoría internacional de acompañamiento y seguimiento del proyecto.
Perfil del Terreno Natural
Q

Componente 2:
Aumento de la capacidad de producción de - Construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable en Santa Catalina (por Curso de Río
Ravelo
agua potable. razones de factibilidad técnica y económica).
PSIV - Ampliaciones y adaptaciones a la red matriz de distribución de agua potable de la ciudad de
Sucre.

Componente 3:
Gestión de la cuenca.
Componente 4:
Fortalecimiento Institucional.
FASE 2 – DEMANDA AL AÑO 2050 -
(ACTUALMENTE AJUSTADA AL AÑO 2055)
- Medidas de protección contra la erosión y de gestión sostenible del recurso hídrico en la cuenca
del río Ravelo.
- Medidas para el entrenamiento y la capacitación del personal de la Entidad Ejecutora del
Proyecto (ELAPAS) en los ámbitos administrativos y comerciales así como en la operación y el
mantenimiento de la estación de bombeo. En proceso de contratación.
Construcción de presa de embalse y regulación del río Ravelo para aumentar la oferta de agua y
garantizar el abastecimiento continuo y Rehabilitación y ampliación del primer tramo de canal
de aducción existente. En gestión de financiamiento a través del MMAyA.
 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (EUROS)
Gobierno
Sucre III Nacional Donación GAD GAM TOTAL
Millones de Euros
Contrato de Préstamo 2015 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00
Nueva Asignación 2017 * 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50
Componente Fisculco 1,97 0,00 0,98 0,98 3,93
Contraparte Local Sucre III 0,00 0,00 0,00 10,84 10,84
Sub total 29,47 0,00 10,98 11,82 52,27
Repago TGN
Gobierno
Sucre IV Nacional Donación GAD GAM TOTAL
Millones de Euros
Contrato de Préstamo 2016 * 4,50 0,00 0,00 4,50 9,00
Nueva Asignación 2016 Donación 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50
Contraparte Local Sucre IV 0,00 0,00 4,34 3,50 7,84
Sub total 4,50 2,50 4,34 8,00 19,34
* Repago GAMS y TGN
Gobierno
Sucre III y Sucre IV Nacional GAD GAM TOTAL
Millones de Euros
Total 33,97 2,50 15,32 19,82 71,61
Porcentaje 47,4% 3,5% 21,4% 27,7% 100,0%
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
(En millones de EUR)

Plazo de ejecución: 48 meses susceptible a variación previa justificación técnico, legal, administrativa, el
Proyecto Sucre IV se ejecutará paralelamente al Sucre III, tanto el diseño como la construcción, por tanto el
cronograma de desembolsos corresponde a ambos proyectos y se presenta a continuación:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

2020 2021 2022 2023 (EUROS)

GADCH 0,00 1.446.666,66 1.446.666,66 1.446.666,66 4.340.000,00

GAMS 3.768.000,00 5.652.000,00 5.652.000,00 3.768.000,00 18.840.000,00

*Se aclara que el GADCH asumió previamente el repago de EUR 10.000.000.-

 OBJETIVO DE LAS MEDIDAS COMPLEMETARIAS

Como complemento a estos dos proyectos, y también con el apoyo de la Cooperación Financiera
Alemana, ELAPAS requiere contratar a una empresa consultora internacional (consultor) para la
elaboración de las “Medidas Complementarias del Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sucre
IV”

• El OBJETIVO de este proyecto de Medidas Complementarias es “contribuir a

asegurar la sostenibilidad integral del operador del servicio y de la
infraestructura a ser realizada en el marco del Proyecto de Abastecimiento
de Agua Potable Sucre III y Sucre IV”. Para lo cual se ha realizado una
licitación internacional con el fin de contribuir, y en lo posible asegurar, el
alcance de los objetivos específicos de ELAPAS (definidos en su planificación
quinquenal 2019-2023 PDQ 2019-2023) durante el periodo de
implementación de las Medidas Complementarias.
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

• Elaboración de nuevos estatutos y mejora de su organización institucional.

• Definición de procesos y procedimientos laborales internos.
• Nueva organización del sistema de administración de personal.
• Sistema Informático Integrado (técnico, comercial y administrativo) que permita optimizar operaciones y el flujo
de información oportuno.
• Implantación y seguimiento de un sistema práctico y adecuado de indicadores de proceso.
• Asegurar que la PTAR Campanario y la PTAP el Rollo cumplen los indicadores de proceso.
• Gestión adecuada de la nueva infraestructura y mejora de la situación financiera.
• Presupuesto adecuado para las unidades de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura Sucre III y IV.
• Capacitación laboral adecuada para aplicar los instrumentos y procedimientos para la correcta operación y
mantenimiento de las instalaciones.
• Nuevos manuales de seguridad laboral. Cumplimiento en ELAPAS de la normativa de seguridad laboral establecida
en manuales actualizados y acordes a sus necesidades.
 PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL 2021
 PRESUPUESTO DE RECURSOS
GESTION 2021

EJECUCIÓN PRESUPUEATRIA DE RECURSOS (EN Bs)

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO A EJECUCION
2021 ACTUAL 31.03.2021 EN %
11300 Venta de Servicios 59.132.127 59.132.127 15.629.849 26
11900 Otros Ingresos de Operación 5.878.400 5.878.400 587.661 10

35110 Disminución de Caja y Bancos 4.887.386 4.887.386 0 0

35400 Cobro de CxC y otros act. Fin. 19.500.000 19.500.000 9.289.926 48

TOTAL 84.510.527 4.887.386 89.397.913 25.507.437 29
 PRESUPUESTO DE GASTOS
GESTIÓN 2021
EJECUTADO A
DESCRIPCION PRESUPUESTO % DE EJECUCION
31.03.2021
Servicios Personales 29.845.310 5.373.007 18
Servicios no Personales 10.075.163 923.758 9
Materiales y Suministros 10.002.187 1.131.259 11
Activos Reales 13.229.442 2.124.116 16
Activos Financieros 2.613.653 0 0
Servicio de la Deuda Pública y Disminución
10.797.810 1.770.196 16
de otros Pasivos
Transferencias 132.000 30.960 23
Impuestos, Regalías y Tasas 12.582.348 1.831.946 15
Otros Gastos 120.000 4.361 4
TOTAL 89.397.913 13.189.604 15
 PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
Nº PROYECTO DE INVERSIÓN TOTAL Bs.
GERENCIA TÉCNICA
1 FISCALIZACIÓN PROYECTO SUCRE III (PLURIANUAL) 500.000
2 CONTRAPARTE ELAPAS - CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR TUCSUPAYA 600.000
CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN
7 REFACCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SISTEMA DE ADUCCIÓN RAVELO (DE CONTINUIDAD) 532.000
8 IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN SISTEMA DE ADUCCIÓN CAJAMARCA (DE CONTINUIDAD) 369.000
PLANTA POTABILIZADORA
9 CONSTRUCCIÓN MUROS PLANTA POTABILIZADORA EL ROLLO 284.046
10 CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE VESTUARIO PARA OPERADORES Y PEONES DE PLANTA POTABILIZADORA 72.696
RED DE AGUA
11 CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EL ABRA 2.600.000
12 SECTORIZACION DE REDES TANQUE JUNIN 400.000
13 SECTORIZACION DE REDES TANQUE ENDE 400.000
14 MEJORAMIENTO DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE FASE 2 500.000
15 RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION BARRIO SINAI, PATACON 1 Y PATACON 2 200.000
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
16 AMPLIACIÓN RED ALCANT. SANITARIO D-2 300.000
17 AMPLIACIÓN RED ALCANT. SANITARIO D-3 300.000
18 AMPLIACIÓN RED ALCANT. SANITARIO D-4 100.000
19 AMPLIACIÓN RED ALCANT. SANITARIO D-5 300.000
 CONCLUSIONES…..
• La programación de la gestión 2020 ha sido drásticamente afectada por la
PANDEMIA COVID-2019
• Los ingresos 2020 se han visto drásticamente reducidos sobre todo en el primer
semestre.
• Las actividades de inversión no han podido arrancar a causa de la cuarentena
declarada a nivel nacional.
• La empresa se ha visto reducida respecto a la disponibilidad de personal (población
de riesgo, contagios).
• Se han realizando los ajustes necesarios para reorientar la programación anual y el
cumplimiento de metas de gestión.
• El servicio ha sido garantizado con el trabajo del personal estratégico y cuadrillas
de emergencias que se han movilizado de manera permanente durante la
cuarentena.
A PESAR DE LAS DIFICULTADES…..ELAPAS TRABAJA DE MANERA CONSTANTE POR
LA POBLACIÓN DE SUCRE!!!
MUCHAS GRACIAS……