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SUNAT

DECLARACION PAGO RUC RAZON SOCIAL

DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

Copia para el

TERCERA CATEGORIA
Ejercicio gravable 2009

Contribuyente
N DE TELEFONO 313333

10282707069 BELLIDO VILCHEZ, JORGE POMPEYO

664
1.-

ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO Valor Histrico Al 31 Dic. de 2009

I.-Balance General

Caja y Bancos Clientes Cuentas por cobrar accionistas y personal Cuentas por cobrar diversas Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa Mercaderas Productos terminados Subproductos, desechos y desperdicios Productos en proceso Materia prima y Auxiliares Envases y embalajes Suministros diversos Existencias por recibir Otras cuentas del activo corriente Valores Inmuebles, Maquinarias y Equipos Depreciacin de Inmueble Maquinaria y Equipo Intangibles Amortizacin de Intangibles Cargas Diferidas Otras cuentas del activo no corriente TOTAL ACTIVO NETO PASIVO

300 301 302 304 303 305 306 307 308 310 311 313 314 315 316 317 328 325 326 327 329 330

1,358,874 977,766

1,733,949

11,550,048 (4,475,736)

149,255

11,294,156 Valor Histrico Al 31 Dic. de 2009

Sobregiros bancarios Tributos por pagar Remuneraciones y participaciones por pagar Proveedores Dividendos por pagar Cuentas por pagar diversas Beneficios sociales de los trabajadores Provisiones diversas Ganancias diferidas Otras cuentas del pasivo TOTAL PASIVO

331 332 333 335 336 337 338 339 340 341 342

4,190 41,536

3,361,778

3,432,350

6,839,854

PATRIMONIO

Valor Histrico Al 31 Dic. de 2009

Capital Accionariado laboral Capital adicional Excedente de revaluacin Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 Reservas Otras cuentas del patrimonio neto Resultados acumulados positivo Resultados acumulados negativo Utilidad de ejercicio Prdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

344 345 346 347 348 349 350 352 353 354 355 356 358

3,367,327

560,136

526,839

4,454,302 11,294,156

II.-Estado de Prdidas y Ganancias-Valores Histricos Importe Al 31 Dic. de 2009 Ventas Netas o ingresos por servicios (-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas Ventas Netas (-) Costo de Ventas Resultado Bruto Utilidad Prdida (-) Gastos de venta (-) Gastos de administracin Resultado de operacin Utilidad Prdida (-) Gastos financieros (+) Ingresos financieros gravados (+) Otros ingresos gravados (+) Otros ingresos no gravados (+) Enajenacin de valores y bienes del activo fijo (-) Costo enajenacin de valores y bienes activo fijo (-) Gastos diversos REI Positivo REI Negativo Resultado antes de participaciones Utilidad Prdida (-) Distribucin legal de la renta Resultado antes del impuesto Utilidad Prdida (-) Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio Utilidad Prdida 461 462 463 464 466 467 468 469 470 471 472 473 475 476 477 478 480 481 483 484 485 486 487 489 490 492 493 753,288 0 (226,449) 526,839 0 753,288 0 (1,543) 10,681,579 (9,376,002) 1,305,577 0 (197,389) (296,084) 812,104 0 (57,273) 10,681,579

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA


100 101 103 105 106 107 120 108 150 110 113 111 754,831 226,449 0 0 754,831 0 753,288 0 1,543

Utilidad antes de adiciones y deducciones Prdida antes de adiciones y deducciones (+) Adiciones para determinar la renta imponible (-) Deducciones para determinar la renta imponible Renta neta del ejercicio Prdida del ejercicio Ingresos Exonerados Prdidas netas compensables de ejercicios anteriores Inversin en la Amazona Renta Neta Imponible Total Impuesto a la Renta Saldo de prdidas no compensadas

Clculo coeficiente porcentaje-Pagos a cuenta mensual del Impto. a la Renta

610

0.0212

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA


123 136 134 126 125 504 226,449

Crditos sin Devolucin (-) Crdito por impuesto a la Renta de fuente extranjera (-) Crdito por reinversiones (-) Crdito por Inversin y/o Reinversin - Ley del Libro (-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN (-) Otros crditos sin derecho a devolucin SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) Crditos con devolucin (-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior (-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio Retenciones renta de tercera categora Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) (-) Otros crditos con derecho a devolucin SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) Otros Saldo del ITAN no aplicado como crdito 279 0 127 128 130 124 129 506 131 5,682 (220,767)

4.- DEUDA TRIBUTARIA


SALDO POR REGULARIZAR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 1.- Devolucin 2.- Aplic. F. P. 139 142 505 141 144 145 146 IMPORTE A PAGAR Forma de Pago Nmero de Cheque Banco 015 180 137 138

Imp. Renta 3ra.


0 5,682 161

ITF

A FAVOR DEL FISCO Actualizacin del saldo Total Deuda Tributaria (-)Saldo a favor del exportador (-)Pagos realizados antes de presentar este formulario (+)Inters moratorio SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

5,682

565 143 163 164

5,682 5,682 EFECTIVO

165 181 X 012 CHEQUE 02613871 NACION

18

5.-

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


155 156 157 158 159 160

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago Pago efectuados con otros medios de pago 15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.06 % x 2

6.-

IDENTIFICACION
NO 210 216 NO 221 222 NO 224 NO

DATOS GENERALES Est exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal Base Legal de la Exoneracin Otros-Especifique Est inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? Base Legal Otros-Especifique Convenio de Estabilidad Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ? La Presente Declaracin est expresada en: La presente declaracin rectifica o sustituye a otra ITF por regularizar Balance de Comprobacin Sistema de arrastre de prdidas del ejercicio 2009 Correo Electrnico REGIMEN DE LA AMAZONIA Acogimiento a la Ley de la Amazona Contribuyente Ubicado en la Amazona Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con su Administracin y Contabilidad Zona a la que corresponde la ubicacin de su domicilio Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal Descripcin de Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal Registros Pblicos Oficina Registral Tomo o Ficha Folio Asiento Activos Fijos Monto de Activos Fijos al 31/12/2009 ubicados en la Amazona BENEFICIOS TRIBUTARIOS Est acogido a Beneficios Tributarios Rubro del beneficio Otros-Especifique DONACIONES Est deduciendo gastos por concepto de donaciones ? Inf. Donaciones: 227 NO 199 201 NO 223 280 281 282 283 812 NO NO ogonzalesm@hotmail.com NO NO NO

MINERIA E HIDROCARBUROS Minera D.S. 014-92-EM Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad Hidrocarburos Ley 26221 Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ? Cantidad de contratos Cantidad de actividades relacionadas Cantidad de otras actividades relacionadas REORGANIZACION DE SOCIEDADES Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2009? Tipo de reorganizacin Fecha de reorganizacin Empresas participantes ITAN Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ? Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)? Los pagos del ITAN son utilizados como gasto Los pagos del ITAN son utilizados como crdito SI NO NO NO 233 239 278 NO 275 276 277 NO 228 238 NO

7.-

INFORMACION COMPLEMENTARIA

INFORMACION GENERAL Datos del Contador Apellidos Nombres Cdigo de zona de la colegiatura o registro RUC C. P. C. C. M. A. Nro. Nro. 209 208 211 212 GONZALES MORALE OSCAR 05 10283095865 017-430

Datos del Representante Legal Tipo de Documento Nmero de Documento Apellidos Nombres Instrumentos financieros derivados Prdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura Arrastre de prdidas del ejercicio 2009 NO 225 226 01 28270706 BELLIDO VILCHEZ JORGE POMPEYO

ALQUILERES PAGADOS Apellidos y nombres,denominacin o razn social del que le alquila o sub-alquila los bienes R&B CONTRATISTAS EIRL SUAREZ MOISES JULIAN ATAO FERNANDEZ ANDRES AVELINO REPRESENTACIONES SUVAR ING. CONTRAT. SRL TRANSPORTES GENERALES MS EIRL UNIMAQ S.A. CAARPEQ S.A. CONST. Y MAQUINARIAS BAUTISTA SRL MAURELIO SERVICE EIRL ROCA VELASQUEZ ALBERTO RUC RUC RUC RUC RUC RUC RUC RUC RUC RUC 20452624720 10282289925 10282174257 20323266256 20402200201 20100027021 20494695350 20407197250 20494416655 10805316441 Tipo Documento Nmero Documento Monto anual alquiler (S/.) 49,750 1,681 168 20,862 3,782 3,405 4,832 37,978 14,508 15,630