OG! LA CONTRALORIA INURL be A REPERA DaL eED “Avio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia’ ACTA DE INSPECCION FISICA DE OBRA N° 001-2021-CG-GRLOISCC-HSL Obra “Mejoramiento y ampliacion de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del equipamiento de salud del establecimiento de salud de San Lorenzo - Red de Salud Datem, distrito de Barranca, provincia de Datem del Marafién, departamento de Loreto” En la localidad de san Lorenzo de distrito de Barranca, provincia del Datem del Marafion, siendo las 10:30 horas del dia 2 de setiembre de 2021, represantantes de la Comisién de Control a cargo de! Servicio de Control Goncurrente al Gobiemo Regional de Loreto, acreditado con aficio n.° 00467-2021- CGIGRLO de 27 de agosto de 2021, residente de otra y jefe de supervision, realizaron la inspeocin fisica a la obra “Mejoramiento y ampliacién de la cepacidad resolutiva de los servicios de salud del equipamiento de salud del establecimiento de salud de San Lorenzo - Red de Salud Datem, distrto de Barranca, provincia de Datem del Marafion, departamento de Loreto", Representantes de la Comisién de Control a Nombres y apellidos Cargo ON Edgar Jahel Saavedra Barrera ‘Aucitor OBR - ingeniero Civil 05412589 Brige Fasebi Vasquez - ___ Auditor CGR Ingeniero de Sistemas 201873 Representantes de la Gerencia de Desarrollo Urbano ¢ Infrcestructura: [ ‘Nombres y apeliidos Cargo ON, Roberto Carios Flores Vilanueva Resdente de obra 40736242. Walter Arturo del Casilio Ruiz _Jefede supervision ‘00112948 | 1, ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: Ejecucion x | Paralizada Conctuida Otros 44, DETALLE: De la inspeccién fisica a la obra se advierte los siguientes aspactos: a) Ejecucién de obra ha ritmo lento, desarroll> de trabajos de arquitectura: Albafileria, con la presencia de un total de 72 trabajadores (entre mano de obra calificada y no calficada). ) La no disponiblidad del terreno en su totalidad, existiendo limitaciones en la ejecucion de trabajos debido a que el terreno carece del saneamientofisico legal, aspecto advertdo durante la entrega de terreno, y por el cual a Enidad entregd el terreno de manera parcial. Este aspecto limita la ejecucién de trabajos del nodulo de la casa matema, estructura de paneles solares y cerco perimético. Inconsistencia de linderos de terreno considerado en el expediente técnica con el terreno eexistente, asi como coordenadas que circunscriben el mismo, aspecto mostrado en la carta 1n.* 014-2020-CRURCFVIRO de 26 de agosto de 2020 emitido por el contratista, y carta 1° 040-2020-C.S.S. LWADCRWS de 29 de agosto de 2020 emitido por el jefe de supervision, ddocumentacion entregada en fotocopia simpe por el residente de obra. @) La via de acceso para la casa matema, que corresponde a la prolongacion Putumayo no se encuentra habiltada debido a que dichos terenos pertenecen a terceros. ) La via correspondiente ala calle Leticia no s2 encuentra habiltada en su totalidad f) Existencia de un canal natural en la zona norte del terreno por donde se ha proyectado la ‘construccién del cerco perimétrico, para lo cual el expediente tecnico no ha considerado trabajo algun. 9) Red piblica de desagie arenado, dorde esta proyectado derivar aguas. residuales provenientes de la PTAR. Painten ta >) LA CONTRALORIA “Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia ACTA DE INSPECCION FISICA DE OBRA N° 001-2021-CG-GRLO/SCC-HSL Obra “Mejoramiento y ampliacién de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del equipamiento de salud del establecimiento de salud de San Lorenzo - Red de Salud Datem, distri xranca, provincia de Datem dal Marafidn, departamento de Loreto” De otra parte, el residente de obra manifiesta lo sguiente: ‘« Respecio a la ejecucion a ritmo lento de la obra, esta se sustenta en la no entrega de adelanto de materiales por parte de la Entidad. © Mediante carta n.* 079-2021-CRLLAMIRC de 31 de agosto de 2021, recibido el 1 de setiembre de 2021, el contratista comunica al Gobierno Regional de Loreto los temas pendientes que impiden cumplir avances programados (se entrega copia digital) 2. AVANCES DE OBRA: Avance de ejecucion, segin ultima valorizactén julio 2024 Avance estimado a la fecha Plazo de ejecucion contractual Plazo de ejecucién, hasta la fecha i Fecha de inicio de obra - 18/02/2020 | Fecha de término de obra programada 10272021 Fecha de término de obra reprogramada zio172022 | 3, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OBRA: 3 ‘Documento Folios | Entrega {| Fotocopia simple de la carta .* 040-2020-C.SS. LWADGRNS y | 4 nae enexos eee a 2__| Relacion de personal cave - Consorcio Renace’ Loretano i Fisico 3-_| Pano de zonifcacion del proyecto 4 Fisico 4_| Cuadema de obra del 0% al 05 '5 | Fotocopia del acta de entrega de tereno 1 6_| Fotocopia del acta de inicio de obra - 1 7_| Cartan.” 079-2021-CRULAMIRC y anexos 4 8 1 9 i Fotocopia simple dela carta 0625-2021-GRL-GRI y anexos Fotocopia simple de la carta n.° 432-2020-GRL'GRI y anexos: 10 Plano de Arquitectura - Estructura (Esquema ce superposicion de | terrenos) Eo A TT Esquema de avanes fins por mods al 020872004 7 | 2_| Relacion de personal clave - Consorcio Supervsor San Lorenzo 1 OTROS ASUNTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS: Disponiblded de ofcina y almacén de obra Disponiblidad de materiales en obra Cartel de obra intalado Presencia dl residente de obra Presencia del jefe de supervision Copia del expediente tecnico para uso en obra Calendario de obra actuazado a a fecha de inicio Utima fecha de suscripcién del cuaderno -residente Uta fecha de suscripcion del cuademo - Inspector Empleo de implementos de seguridad para los rabajadores, Elementos de seguridad para poblacion (cercos, sefiales, etc.) | Presenta pruebas y controles de calidad reglamentatios : Pagna 263>) LA CONTRALORIA ‘ENEHAL OF A REPUBCK OL PERU “Afio del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia” ACTA DE INSPECCION FISICA DE OBRA N° 001-2021-CG-GRLO/SCC-HSL Obra “Mejoramiento y ampliacion de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del equipamiento de salud del establecimiento de salud de San Lorenzo - Red de Salud Datem, di ie Barranca, provincia de Datem del Marafién, departamento de Loreto” 5, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: De la visita de inspeccién fisica ala obra, se concuye con lo siguiente: © La obra se encuentra en ejecucion a ritmo lento ‘* Laobra carece de la disponiblidad total del terreno. «La viade acceso al modulo de casa matema ro esta habiltada. La red piblica de desagie cercana a obra y proyectada a recibir aguas tratadas de la PTAR esta arenada. Siendo las 17:00 horas del 2 de setiembre de 2021, se da por concluida la presente visita de inspeccion alla obra, levantandose dos (2) ejemolares, fimado en sefial de voluntad propia, ‘Ademds, se deja constancia que la suscripcién del presente documento no es sefial de conformidad ni adelanto de opinion ni prejuzgamiento, por lo que no limita el ejercicio del control a cargo del Sistema Nacional de Control Nambre: Brigs Fasabi Vasquez DN: 41221873 Cargo: Auditor CGR yPeAYISUR da 6 ‘Wate Anode Caso Rag SJEPE DE SuesmSON ewe NI: aoasezaBesioré™” Cargo: Resident de obr Pagna3de3