PROCESO DE COMPRA Código:

COMPRA DE BIENES Y MATERIALES Página: 1/ 7

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C. C

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Fecha N. de Edición Departamento Razón de cambio

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Objetivos:
Describir de manera general los materiales necesarios para el proceso de compras.
Detallar de qué departamento se está solicitando cambios.
Alcance:
Se realizan todos los procesos de adquisiciones de un juego de muebles.
Responsables:
● Jefe de compras
● Asistente de compras
● Jefe de producción
● Asistente de producción
● Jefe financiero
● Asistente financiero
● Administración

Glosario:

Cliente: Personal administrativo y cuerpo docente responsable de realizar el presupuesto de

los materiales.
Adquisiciones: Responsables de abastecer el desarrollo de los requerimientos de los demás
departamentos.
Materiales: Implementos físicos del consumo para el desarrollo de las actividades
Bienes: Mobiliario y equipo, propios para el desarrollo de las actividades de administración,
docencia, investigación y extensión, que forman parte del activo fijo.
Infraestructura: se refiere a instalaciones, maquinaria, materias primas, insumos, refacciones,
energéticos y servicios. Son el hardware de una empresa.
Cotización: Documento formal expedido por el proveedor, donde se describen las
especificaciones técnicas, precios y condiciones de venta de los artículos requeridos.

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Recursos:

● Económicos
● Fisicos y humanos
● Necesidades y requerimientos
● Tecnología

PCBM01: ‘’Proceso de requisitos y necesidades de Compra ‘’

PCBM02: ‘’ Requerimiento de implementos departamentales ‘’
PCBM03: ‘’ Presuspuesto‘’
PCBM05: ‘’ Análisis de proveedores ‘’
PCBM06: ‘’ Elaboración y autorización de compra ‘’
PCBM07: ‘’ Orden de compra ‘’
PCBM010: ‘’ Entrega de Facturas ‘’

Desarrollo:
1. Entrega de la autorización de los requisitos.
2. El listado de requerimientos donde especifique la cantidad y el presupuesto
autorizado.
3. Solicitud de compra la cual está encargado el jefe de producción.
4. Presentación de diseño y a su vez revisar a los posibles proveedores.
5. Elección del proveedor
6. Solicitud de cotización respectiva de acuerdo a la cantidad que se vaya adquirir.
7. Aprobación de orden de compra por su jefe de área también revisará y procederá a
firmar.
8. Entrega de facturas en administración

Flujograma

Registro:

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Solicitud de compra PCBM01

Referencia

● ISO 9001 (2015, 2008)

Anexos

SOLICITUD DE COMPRA
RG 01

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Fecha de solicitud Firma

Listado de requerimientos

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