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  • Temp Solicitud Comprobante RLM1556229

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    RIVAS DAVID
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    La factura de proveedor número 0002-00000040 por un monto de $237003 fue emitida el 3 de enero de 2023 por Ana Carla Amoros por sus servicios de honorarios. El comprobante se encuentra pendiente de aprobación en el sistema de autogestión de comprobantes electrónicos.

    Descripción original:

    temp_Solicitud_Comprobante_RLM1556229

    Título original

    temp_Solicitud_Comprobante_RLM1556229

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    de 1

    Cod.

    Trámite: RLM1556229
    Factura de Proveedor

    Sistema de Autogestión de Comprobantes Electrónicos

    Datos de la Factura
    CAE: 73014619048315

    Fecha de emisión: 03/01/2023

    Período: 2023-01

    Monto: $237003

    Tipo de Comprobante: FACTURA C

    Nro Comprobante: 0002 - 00000040

    Estado de Aprobación: PENDIENTE

    Datos del Proveedor


    Razón Social: AMOROS ANA CARLA

    E-mail: ana_amoros@yahoo.com.ar

    CUIT: 27-31973508-4

    Nro SAP: 111158

    Datos del Destino


    UGL: 00 - NIVEL CENTRAL

    Área: GA - DEPARTAMENTO UNICO DE RECEPCION DE FACTURAS - PERU 168 PB

    Tipo de Servicio: HONORARIOS

    Concepto: Todos los conceptos

    Orden de Compra:

    1 de 1

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