86
en TIFICO.
‘Wo de la Lucha Contra la Comapcin © hnpuonidad que 1x presente Copla Fetosatica &>
‘exactamente igual al documento origina!
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 136-2019-MDAV/A.
Aucallama, 27 de diciembre del 2019.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA, REGION LIMA;
SSAA, VISTO: el Acuerdo de Concejo Municipal N‘144-2019-MDA de fecha 23 de diciembre del 2019, que
=» pprueba el Presupuesto institucional de Apertura para el afio Fiscal 2020, tal como lo establece el
numeral 16) del Articulo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipales, y;
‘CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado
Por la Ley 28607 y en la concordancia con la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972,
establece: “las Municipalidades Provinciales y Distritales, son érfanos de Gobierno Local, que
emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de Derecho Piblico, que gozan de
autonomia politica y administrativa en los asuntos de su competencia,
Que, a través Ley N° 28411 se aprobo la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en
adelante Ley General, establece los principios, asi como los procesos y procedimientos que
lan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el articulo 11 de la Ley Marco de la
inistracion Financiera del Sector Publico - Ley N° 28112, en concordancia
Que, mediante la Ley N° 30879, se ha aprobado el presupuesto del sector Publico correspondiente
al afio fiscal 2020, el cual comprende las trasferencias de recursos para los Gobiernos Locales.
Que, conforme a la Resolucién Directoral N* 004-2019-EF/50.01 se aprobé la “Directiva N7002
2019-£F/50.01 ~Directiva de Programacién Multianuel,
Que, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N°144-2019-MDA de fecha 23 de diciembre de!
2019, que aprueba el Presupuesto institucional de Apertura para el afio Fiscal 2020,
Que, el articulo 8° inciso 16) de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, prescribe
aprobar el Presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos sefialados por ley, bajo
responsabilidad,
Aucallama - Huaral @ Telf:: 791-4353 85
SERTIFICO
Que Ia presente Copla Fataststcs es
‘exactamente Igual al documen
‘Aide a Lucha Contra la Corrupt e mpunidad’”
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 136-2019-MDA/A.
Aucallama, 27 de diciembre del 2019.
De conformidad con los prescritos del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 776 ~ Ley
He Tributaci6n Municipal aprobado mediante Decreto Supremo N* 156-2008-CF; y estando a lo
expuesto y conforme a las facultades conferidas en el inciso 6) del articulo 20° de la Ley N° 27972
Ley Orgénica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Institucional de Apertura para el afio fiscal 2020,
de la Municipalidad Distrital de Aucallama, ascendente a la suma de 8,467.351.00 (ocho millones
Cuatrocientos sesenta siete mil trecientos cincuenta y uno con 00/100 soles), debidamente
equilibrado conforme se desprende de la siguiente detalle:
Cuadro N°01
ESTIMACION DE GASTOS 2019.
EMCEE
DESCRPCION DE Gastos
‘GASTOS PRIORITARIOS 2.844.629.00
INVERSIONES ¥ PERALES 2.576.115.00
TRASFERENCIAS 0.00.
MANTENIMIIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 644,029.00
BBIENES ¥ SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTVIDADES | 2.348.385.00
‘OTROS GASTOS ¥ GIENES SOCIALES 53,743.00
ARTICULO SEGUNDO.- [os recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad
Distrital de Aucallama, promulgando en el articulo precedente, se estiman por fuente de
financiamiento de acuerdo a lo siguiente detalle:
Cuadro N01
ESTIMACION DE GASTOS 2019
ES ET
(07 FONCOMUN 3.743.888.00 454
(0s 1mPUEsTOs MUNIEIPALES [so.000.00 10%]
(09 DIRECTANENTE RECAUDADOS s16.968.00 x
1B CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS MINERAS [3.223.144 00 32%
nas s/n - Aucallama -Huaral @® Telf.: 791-4353 4
~ - ERTIFICO-
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ar teen
dela Lucha Contra la Comin e Impunidad”
SS
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 136-2019-MDAVA.
Aucallama, 27 de diciembre del 2019,
ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal, Gerencia
Municipal, Oficina de Administracion y Finanzas, Oficina de Planificacién y presupuesto y a la
Oficina de Secretaria General, para concomimiento y fines; de acuerdo a la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el afo fiscal 2020,
REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ CUMPLASE. “Afio de la Lucha Contra la Corrupcién e Impunidad” — ~ERTIFICO
83
& 2 ue Ia presente Copia Fetestatica es
‘exactamente igual al documento original
ACUERDO DE CONCEJO N° 144-2019/MDA
Aucallama, 23 de diciembre del 2019.
FL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA, REGION LIMA;
=>
> B
3
WN PRESUPUESTO DEL SECTOR POBLICO
FORMULACIGN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
ARO FISCAL 2020
cifras oficiales, factor que limita la capacidad contributiva de la poblacion y por ende las mejoras de las
inversiones en infraestructura social y productiva
2. BASE LEGAL:
La formulacion, aprobacion y remision del Presupuesto institucional de Apertura se sustenta sobre las
Normas y Disposiciones Legales siguientes:
Ley que ratifica a Aucallama como Distrito
Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades.
Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacian.
~ Ley N°28112 — Ley Marco de Administracién Financiera del Sector Publico.
~ Ley N°28411 — Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto,
¥ Ley N° 30879 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aito Fiscal 2019.
¥ Ley N” 30880 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el Ano Fiscal
2019.
Ley N° 30881 ~ Ley del Endeudamiento del Sector Piblico para el Afto Fiscal 2019,
Resolucion Directoral N° 004-2019-EF/50.01 que aprueba la “Directiva N°002-2019-EF/50.01 —
Directiva de Programacién Multianual
¥ Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 776 — Ley de Tributacién Municipal, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
¥ Diploma de APM de estimacion de recursos determinados que los gobiemos regionales y locales
consideraran en el afio fiscal 2020 otorgado por la DGPP.
¥ Comission de conformacién de programacién multianual aprobado con Resolucién de alcaldia N°
091-2019/MDA/A.
¥ Asignacion Presupuestaria Multianual mediante Oficio Circular N°003-2019-EF /50.03.
Texto tnico aprobado del Decreto Legislative N° 776- Ley de Tributacién Municipal aprobado
mediante decreto supremo N°156-2014-E 2
tH PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
“here _FORMULACION OL PRESUPUESTO DE LA MUNICPALIDADDISTRTAL DE AUCALLAMA
- ARO FISCAL 2020
3, PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2020
La Municipalidad Distrtal de Aucallama, ha considerado para el presente ejecicio econémico los siguientes
propositos:
‘A) GASTO CORRIENTE:
La Municipalidad del Distrito de Aucallama, tiene como propésito orientar el uso de sus recursos
econémicos a nivel de cada centro de costo destinado a gastos corrientes, en el mantenimiento y
operatividad de sus servicios basicos, impulsando una ad
inistracion municipal moderna que permita
coptimizar la utizacién de los recursos humanos logisticos y financieros, para el cumplimiento de las
metas presupuestarias a nivel de las actividades que se han programado para el afio 2020.
En cumplimiento de los objetivos previstos para el Afi Fiscal 2020 se ha destinado para Gastos
Corrientes, la suma de S/. 8,467, 351.00 soles por los siguientes rubros
Cuadro N°OL
TU ELS)
DESCRIPCION DE GASTOS m2
GASTOS PRORITARIOS 2,864,67300
INVERSIONES V PERALES 25761500
TRANSTERENGHAS 00
MANTENIENTO A NFRAESTRUGTURA 44,079.00
HENES Y SERVICIOS PARA EJECUCIN DE ACIMDADES 7348,835.00
[OTROS GASTOS V GENERCIOS SOCALES 5374300
uel Pees) mn
GER PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
== ARO FISCAL 2020
Grafica N°OL
ESTIMACION DE GASTOS 2020
Dentro del cual se incluyen los recursos transferidos por el gobierno central o que permitrd
atender les Actwidedes de carécter operativo que son necesarias para el i
rmal
funcionamiento del aparato administativo de la Munie dentro del marco de
austeridad y racionalidad establecido por las normas legales vigentes.
B) GASTO DE CAPITAL:
La Municipalidad tiene como proposito orientar los recursos trasferidos para gastos de inversin publica,
la suma de S/. 2,586,115.00 por los rubros siguientes:
Cuadro N"02
Ua aS) 0
GASTOS DE CAPITAL
07, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ‘ono
tg CANON YSOBRECANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPALIONES 25765
pea) GER PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICD
= FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
E ANO FISCAL 2020
Grafica N°02
GASTOS DE CAPITAL
Tomando como documento orientador ef Plan de Desarrollo Concertado y los resultados
del Proceso det Presupuesto Participative para el afto 2020, habiéndose priorizado el
financiamiento de proyectos de impacto local y provincial de suma importancia para
nuestro disrito,
4, PRESUPUESTO PARA EL ANO FISCAL 2020
La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones de operatvidad y mantenimiento de los servicios
piiblcos que brinda en forma permanente a la poblacién de su jurisdiccion y en funcién a la directva de
presupuesto ha disefiado una estructura programatica asociada a una estructura funcional, tomando en
cuenta tres (03) categorias presupuestarias tales como: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), considerando que la misma constituye
el enlace coherente de las funciones con los programas, los programas funcionales con los subprogramas
funcionales y de estos iltimos con las Actividades y Proyectos.
Las Actividades y los Proyectos, constituyen las unidades basicas de asignacién de fondos publicas; contienen
los componentes y las metas presupuestarias lo cual permite el andlsis del avance de la ejecucién fsica, su
contrastacin con la ejecucién presupuestara de los gastos y el girado de avance en el logro de los Objetivos
Insttucionales establecidos para el aio Fiscal 2020,
Cabe mencionar que en la metodologia utlizada para la programacién y formulacién del proyecto de
presupuesto institucional de apertura de la municipalidad distrital se han utilizado los procedimientos
técnicos en el marco de las leyes y directivas de presupuesto siendo los siguientes: conformacion de la
comisin de presupuesto, requerimiento de informacién a las gerencias para formulacién del PIA, mediante
formatos diseftados y estructurados para la consolidacion de la informacion presupuestaria. En la estimacin
70 WER PRESUPUESTO DEL SECTOR POBLICD
FORMULACIGN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
= ARO FISCAL 2020
de los ingresos se ha tomado en consideracion el comportamiento histérico, tomando como parametro la
inflacion acurulada anual.
En la previsin de los gastos se ha tomado en cuenta el numero sufiente de metas en actividades y
proyectos, evitando la sobrecarga innecesaria de los mismos.
|. ESTIMACION DE LOS INGRESOS
Pi
conforme a la Ley N* 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y Modificatorias, Resolucion
la estimacion de los Ingresos que se proyecta percibir, obtener 0 recaudar durante el Ano 2020,
Directoral N° 004-2019-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 Directiva para los
Programas Presupuestales en el marco de la Programacidn y Formulacién del Presupuesto del Sector Plblico
para el afio 2020.
A nivel de Rubro, os ingresos se desagregan de la siguiente manera
Cuadro N°03
‘7 8743.888.00]MONTD ASIGNADO POR EL MEF
860.000.00}NONTD A RECAUD
03 DIRECTAVENTERECAUDADOS
18 CANON Y SOBRE CANON. REGHLAS MNERAS
Grafica N° 03
ews; PUA INGRESOS 2020
sac
veces US
vero
™
oxy
sori,
ras
mic
Sas
sito
3
casio 7 %
omer
49%
6 6
GR PRESUPUESTO DEL SECTOR POBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA NUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
AMO FISCAL 2020,
A rivel de partidas genéricas la estructura de los ingresos es la siguiente
Cuadro N°04
{Ly MPUESTOS Y CONTRI, OBUGATORIAS
1.3 VENTA DE BIENES Y 8
OS NERESIS
1.9 SADOS DE BALAICE
Grafica N° 04
PIA- INGRESOS 2020 sa.g0s 0
BALANCE —NPUESTOS Y
O% CONTR.
ee aucarORIAS
10%
VENTA OF BENS
Y SERVICIOS ¥
DERECHOS
ADMISTRATIVOS
5%
DORACINES ¥—
TRANSFERENCIAS
Bas
81 Presupuesto de ngresos se ha desagregado e
del Sector Publico para el afto fiscal 2020 “Detalle de Ingres
2020" a nivel de Tipo de Transaccién Genérica y por Rubro.
Cabe mencionar que en los Ingresos Previstos para el afio 2020 no esta considerado el rubro 00
‘RECURSOS ORDINARIOS por ef monto de S/ 126,330.00 soles. 67
aE PRESUPUESTO DEL SECTOR POBLICO
“Bese FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
— Afio FISCAL 2020
|. PREVISION DE LOS GASTOS.
Para cumplir con los objetivos generales del distrito de Aucallama durante el afio 2020, se han establecido
Planes Municipales y Programas Anuales de Inversiones. En base a los Objetivos Generales se identifican los ‘
Objetivos Especificos y las Metas Presupuestarias. |
Se ha determinado la Cadena del gasto en Tipo de Transaccién y Genérica_habiéndose compatibilizado para
tal efecto la magnitud de los recursos financieros a recaudar, captar u obtener con los gastos que se esperan
ejecutar durante el ejercicio fiscal del afio 2020.
Arrivel de Rubros, los egresos se desagregan de la siguiente manera
Cuadro N°05
00 RECURSOS ORONARIS
[07 FCNCOMUN
08 INPUESTOS MUNIGIPALES
09 DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IB CANON Y SOBRE CANON. REGALIAS MINERS
3,220.44 00]MONTO ASIGNADO POR EL MEF
Grafica N°05
PIA- GASTOS 2020
00 reuRsas
_ORONARIOS
BOM Y %
SOBRE CANO,
REALS,
WN
3
07 INCOM
(9 DWRECTANENTE 0 TMPUESTOS a
RECMUDADOS —_MUNIDPALES
ca 1% 66
WER PRESUPUESTO DEL SECTOR P(IBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
AO FISCAL 2020,
Annivel de transaccidn genérica, la estructura de los Egresos es la siguiente
Cuadro N°06
22 PINGONES Y OTRAS PRESTAC, SCALES
23 BIENES Y SERVIIDS
25 ADCLASOAN fe ACT VO WD ERO 75 0 BAST PRESTO AL 2020
Grafica N°06
PIA- GASTOS 2020
PERSONAL Y
_DAUGACIONES
= SOCMUES
%
PEXSNES ¥
OTRAS PRESTAC.
SOCILES
4%
‘reas eastos
LS
SERHNDS
54%
# Presupuesto de Gastos se ha desagregado en el Formato Proceso Presupuestario del
Sector Publico para et afio fiscal 2020 Detalle de Gastos a nivel de Genérica del Gasto,
Especitca det Gasto y por Rubro conforme a la Ley N° 28411 —Ley del Sistema Nacional
de Presypuestoy Modifcatorias y Resolucién Directoral N° 004-2019-EF/S001, que
aprueba fa Directiva N° 002-2019-EF/S0.01 - Directiva para los Programas
Presupuestales en el marco de la Programacion y Formulacion de! Presupuesto de!
Sector Puiblco para el ario 2020, WEN PRESUPUESTO DEL SECTOR POBLICD
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
=
ARO FISCAL 2020,
Determinacién de los Techos Presupuestales
En ese sentido, se tiene que la demanda de gasto para el afio 2020 ascenderia a S/. 8,467,351.00 de los
cuales S/. 2,844,629.00 soles corresponden a gastos priortarios, S/. 2,576,115.00 soles a inversiones y
Perfles, S/. 644,029.00 soles a obras de mantenimiento rutinario, $/.2,348,835.00 soles a la ejecucion de
las actividades programadas por las diferentes unidades organicas de la municipalidad para el logro de las,
metas y abjetivos institucionales y S/. 53,743.00 soles para otros gastos y beneficios sociales, tal como se
aprecia de manera resumida en el siguiente cuadro
Cuadra N°07
GaSTos PRORIARIDS
VERSIONE Y PERFLES
MANTENMMENTO ALAINRAESTRUCTRA
BENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTWIOADES-
TROS GASTOS BENERFCIOS SOCINES
Finalmente mostramos como esta estructurado el Presupuesto Institucional de Apertura para el Afto fiscal
2020 de la Municipalidad Distrital de Aucallama a nivel de Genéricas por todos los Rubros el cual teniendo
como resultado monto total de S/ 8,467,351.00 Soles.
Cuadro N°08
w (26330 [2 PENSINES V TRA PRESTACINES SUCLES 26:33
| __PaRSONAYORUGHAGENES SUBES 60
F 2 PERSONS OTs PRESTCNES SOMES 4260
| : SA i aves sens ma.
6 sDOUONES oe azn No ANANCEROS ‘oon
PERSONA YOBUEACONES SOCMES 75.00
é senna (2 —_-PEASONESY ORAS PRESTACES SMES sang
8 eves y serio 3072
Is __omas easms 21378
PERSONA OBUGCINES SOMES I
® S098 (2 PENSIONS Y OAS PRESTACINES SACS sa.
_ 3 aees vserneus [sag
7 amu (f_BENESY seRoes sn
15 __ARSISONES ACTOS NFA STIS
ca Ca] GEN PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICD
FORMULACIGN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
ANO FISCAL 2020
A) ACTIVIDADES
Para el ejercicio fiscal 2020 la gestion municipal ha establecido en funciona los objetivos
institucionales las categorias presupuestarias: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, {
Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
Se encuentra la actividad que se detalla a continuacion
a) Munici
jos Saludables promueven Acciones de Cuidado Infantil yla Adecuada Alimentacién
Tiene como meta el cambio de salud Colectiva en la Poblacign objetivo, contribuye
AA determinar al logro que limitan y/o favorecen la reduccion en la desnutricign
Cronica infantil.
b) Reduccién del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre
Tiene como meta fiscalizar al servicio de transporte.
‘ACCIONES CENTRALES .
Se encuentran las siguientes actividades:
a) Conduccién y Orientacién Superior
Tiene como meta dirigir, normar, supervisar en el ambito superior.
b) Gestién Administrativa
Tiene como meta gerenciar los recursos humanos, logisticos y financieros para una eficiente
administracion municipal.
©) Acciones de Control y Auditoria
Tiene como meta ejecutar acciones de control interno en la comune distrital conforme a la
‘normatividad de control vigente.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
Se encuentran ls siguientes actividades
a) Administracién de Recursos Municipales
Tiene como meta fiscalizar y ejercer la cobranza tributaria para obtener una recaudacion
eficiente que se equilibre con el gasto b)
°
4)
2
9)
h)
63
PRESUPUESTO DEL SECTOR POBLICO
FORMULACIGN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
ANO FISCAL 2020
Conduccién y Manejo de los Registros Civiles
Tiene como meta ejecutar acciones del registro identidad de las personas.
Mantenimiento de Infraestructura Publica
Tiene como meta ejecutar acciones de mantenimienta y equipamiento de la infraestructura
construida,
Obligaciones Previsionales
Tiene
no meta el pago de pensiones y beneficios sequin Ley N° 20530 y pago de pensiones
indemnizaciones excepcionales segiin D.S. N° 051-88-PCM.
Planeamiento Urbano
Tiene como meta administra la ciudad a través de la planificacion Urbana y fiscalizar las
uniiades prediales catastrales.
Programa del Vaso de Leche
Tiene como meta brindar asistencia alimentaria a la poblacién materno infantil, madres
gestantes y en periodo de lactancia de acuerdo a lo dispuesto
la Ley N° 24059,
Programas de Complementacién Alimentaria
Tiene como meta brindar asistencia alimentaria a las poblaciones en rie:
ya comedores.
Promocién y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
Tiene como meta la promocion y fortalecimiento de organizaciones sociales de base
Servicio de Limpieza Publica
Tiene como meta efectuar la limpieza de vias y de calles 62
a PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACIGN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
“rl AND FISCAL 2020
PROYECTOS
A continuacion presentamos el cuatro donde se consigna el Detalle del Costo de los Proyectos de
Inversién. ‘
PROYECT OS DE INVERSION
E.TRAMENTO DEL SSTEMA DE AGATECMENT IDE BIA PUTA ENEL CP SANUS OS. DE AICALAMA™
" uwaa-una a
MESOAMENTO EACLE VAD POE REDE AEASTECMEMTODE AG POTABLE EN ASO MAH ag
a JUN DDS
ORAM PUA A CAPTAINED DE AOSTCMENTODEAGUAPOAREENTLCP sy
TRESESTRELAS
EXPE ETECNCD- ORCA DEL SISTEMA DRED AASTEDMENT DE AILA POTABLE ALCANTARLADO
4 BUELCPLOS HERTS OF SANTA ISABEL CPSANGRACAND CPCASA BIANCA LP SANLUISY AHH SAN 78.710
{AN DE DS
«__CXPEDENTETECNCD- ME JORAMENTO DE SEMA De ED ABASTECMENTODE AGUA POTABEY a
ALCANT ARILADO EN ELC. P PALPA
DREAD DE SISTEMA DE RED ABASTECMENTO DE RUA POTABEY ICAMTARLLADDENELCPMEMER VISTA py
‘NEGRE WETAPA
1 DREADON DE SISTEMA DE RED ABASTEDMIENTO DE AGUA POTABLE AUCANTARILAQU EN EL SECTOR coin
PAIMERAS - CHACRAY MAR
8 READIN DE 4 AULAS EN LA LE NP 21554 JOSE OLAV - PALPA 772500
9 CREADIN DE (02 AULAS & NVELSECURORDA EN LA LEAP 20388 JOSE CARLOS MARAT EGU - PASAMAY 0 2700
10 CREADION DE CRECH PERMETRICO ENA LEN? 20445- GRAMADALES 2500
‘N NEJORAMIENTO DE LA INRAESTRUCCTURA DELA LEN? ZIS50 NUESTRA SERERA DE LA MERCED - BZA meso
1p. MESERAMIENT'Y ANPUACIN DE 0S SERVOS FCUCATINOS DEL VEL PRMARA DELALENP 20444 JISE yy
LOPEZ DURAND - CHACRA Y MAR
1 CREADION DE 03 AAS A NVEL PRIMARIS EN LA LE NP 20802 MRARLORES 02500
ND 2.770.490
PROYECTO MUNDPALES 194.18
PEE 2415,108
Diciembre del 2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
DETALLE DE INGRESOS 60
‘Sarwunvy 907 N3 s30vaan4Na 30 NoIovaIaVANA A TOULNOD 'NOIONENSHS — o8ts00
‘OfuviINVS TOMNOD 7a Uou SSTMNINY SS N3 S3OYOMSING 30 VCRGSTEd WONG NOD OMWADSE HOLONGOM £25000 8
“TwmIN avaINYS ¥130 ¥8OraH 600,
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RESUMEN POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO 42
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ENOR DE 36 MESES
12.08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
/APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2020
[RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
{EnSols)
SePARTAMENTO: 16 LMA
PROWmA: os HuRRAL
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cot PROGRAMA AATICULADO NUTRCIONAL
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# cASTOS CoMRENTES
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£07 FoN00 0€COMPENEACION MUNA,
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data REOUCCION De ELTOSYFALTAS QUE AFECTANLA SEGURIDAD CLOADANA
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3 GASTOS CORIENTES
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IBENES ¥SERVCIOS
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1200 RECURSOS ORECTAMENTE RECAUDADOS
‘5 GASTOS CORRIENTES
BIENES ¥ SERVICIOS
(0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
{040380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS
"209 RECURSOS ORECTAMENTE RECAUDADOS
‘5 GASTOS CORRENTES
2 BIENES Y SERVICIOS
(0088 REDUCCION OE VULNERABILIDAD ATENCION OF EMERSENCIAS POR DESASTRES
$,000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LAPREPARAGION Y RESPUESTA FRENTE A
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3 BENES Y SERVICIOS
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DHIENES Y SERVICIOS
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= "5.00027 SERVIOO DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMBENTO PARA HOGARES RURALES
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$210 a1
Pagna 265
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
[APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2020
[RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 16 UMA
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ossrarro: (4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA (201390)
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ee | pees | ee Oe | pec bat: Gendeca “ano 20%
SASTOS CORRIENTES 486
{3 BIENES ¥ SERVIZIOS a6
{5.07 FONDO DE COMPENSAGION MUNICIPAL sos
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2ACCIONES CENTRALES 2areors
{00% ACCIONES CENTRALES 2azecrs
'OOOD0I PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO sra.62
2.8 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7000
‘SGASTOS CORRIENTES 000
§-07 FONDODE CONPENSACION MUNICIPAL 285007
2 BENES y SERVICIOS asset
‘Soe MPUESTOS MUNCIPALES 140965
'5 GASTOS CORRIENTES. 1488
‘5000002 CONOUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 20301
72.09 RECURSOS ORECTAMENTE RECALOADOS 28765
SGASTOS CORRIENTES 23766
2 RIENES Y SERVICIOS 20768
SGASTOS CORRIENTES 603 595
| PERSONAL Y OBLIGACIONES 49-408
socaLes
S BIENES ¥ SERVICIOS wat
SGASTOS CORRIENTES 8050
| PERSONAL Y OBLIGACIONES 25000
SBIENES ¥ SERVICIOS 33000
$5 000009 GESTION ADMINISTRATIVA tam
"2.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS sa2ase
‘SGASTOS CORRIENTES, 192 482
1 PERSONAL Y OBUGACIONES 16178
{IBIENES Y SERVICIOS 67276
‘5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ano ese
SBIENES ¥ SERVICIOS «202
6.GASTOS DE CAPITAL 10000
‘GADOUISICION DE ACTIVOS NO e000
PINANCIEROS|
‘5-8 MPUESTOS MUNICIPALES pea 775
SGASTOS CORRIENTES 283775
‘SBIENES ¥ SERVICIOS aaitar
‘OTROS GASToS: aia78
'500C004 ASESORAMIENTO TECNICO ¥ URIICO oats
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ‘0000
‘SGASTOS CORRIENTES 10000
2 BIENES Y SERVICIOS 10000 Shoat eg
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
/APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
40
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 15 UMMA
PROVNCIA: 05 HUARAL
ostmTo, (4 MUNICPALDAD OISTRITAL DE AUCALLAMA (201590)
| os
cia, Programa | Praducto Actividad Proyecto | pig, | carcte. ‘Genta nono
S@ASTOS CORRIENTES: aime
‘508 MPUESTOS MUNCIPALES ans
SBIENES Y SERVICIOS ans
{ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOP) 5258020
$002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2280829
ADUANAS ¥ PARTICIPACIONES “ iad
‘ADQUISCION DE ACTVOSNO 181 007
JON DE VASUREANAS 24s 108
'S10CANONY SCBRECAYON, REGALIAS, RENTA DE 2a 18
ASUARASY ParTiCROONES
{© GASTOS DE CAPITAL 2a 108
6 ADQUISION DE ACTIVOS NO 21s 1098,
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5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNCIPALES 200062
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
_APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
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PRESTACIONS SOCIALES
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PRESTACIONES SOCIALES
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PRESTACIONES SOCIALES
SDIENES ¥ SERVICIOS. 000
‘08 MPUESTOS MUNICIPALES 0500
'sGASTOS CORRIENTES e050
2 PENSIONES ¥ OTRAS 0000
PRESTACIONES SOCIALES
SDENES ¥ SERVICIOS 3550
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2.9 RECUREOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3070
8 GASTOS CORRIENTES: 3070
3 BIENES ¥ SERVICIOS 2070
507 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL wen
S GASTOS CORRIENTES sere
8 MPUESTOS MUNICIPALES 1550
SDIENES ¥ SERVICIOS 4850
5001101 PROMOGION ¥ DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 058
"209 RECURSOS BIRECTAMENTE RECAUDADOS zr
‘SGASTOS CORRIENTES non PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2020
'RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(Ensotes)
DEPARTAMENTO: 15 UMA
PROWNCIA: 08 HUARAL
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