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BG $ 12,383,234.19
- LI $ 3,000,000.00
= EXLI $ 9,383,234.19
* TASA 35%
= IMPMARG $ 3,284,131.96
+ CUOTFIJ $ 940,850.81
= ISRDETRM $ 4,224,982.77
- ISRPAGCANT $ 2,824,826.25
- ISRRET $ 164,465.57
= ISR POR PAG $ 1,235,690.95
= ISR A FAV
febrero marzo abril mayo junio julio
$ 29,372.58 $ 39,003.96 $ 36,831.82 $ 32,544.78 $ 38,813.16 $ 38,498.78
$ 90,517.24 $ 90,517.24 $ 116,594.83 $ 116,594.83 $ 944,663.79 $ 944,663.79
$ - $ 73,551.72 $ 73,551.72 $ 73,551.72 $ 84,745.69 $ 84,745.69
$ 525,862.07 $ 482,758.62 $ 482,758.62 $ 482,758.62 $ 482,758.62 $ 482,758.62
$ 18,965.52 $ - $ 31,795.69 $ - $ - $ -
$ 19,000.00 $ 41,000.00 $ 8,700.00 $ - $ - $ 91,176.00
$ 213,500.00 $ 196,000.00 $ 196,000.00 $ 196,000.00 $ 196,000.00 $ 196,000.00
$ 2,844,533.76
$ 2,824,826.25
$ 164,465.57
enero febrero marzo
Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2
ingresos gravados $35,484.88 $29,372.59 $43,024.22 $35,088.59 $36,117.39 $41,118.89
ingresos exentos $ 240.12 $ 160.08 $ 560.28 $ 160.08 $ 560.28 $ 560.28
isr retenido $ 8,922.99 $ 6,996.46 $11,373.71 $ 8,796.18 $ 9,125.39 $10,725.90
$ 64,461.17
Prima Prima
dominical $ 1,429.00 dominical $ 952.67
Dia de
descanso $ 5,716.00
sueldo $28,580.00
SD $ 1,905.33 sueldo $28,580.00
SPH $ 238.17 SD $ 1,905.33
Prima
dominical $ 952.67
Prima
Dobles Triples dominical $ 952.67
DIA 7 5HE 3 2
DIA 8 2HE 2 0 Bono $ 5,716.00
DIA 10 3HE 2 1
DIA 12 4HE 0 4
Total 7 7
Exento Gravado
Dobles $ 3,334.33 Sueldo $28,580.00
Prima
Triples $ 5,001.50 dominical $ 160.08 $ 792.59
Bono $ 5,716.00
D.D.O $ 5,716.00 Total $ 160.08 $35,088.59
Exento Gravado
Sueldo $28,580.00 Base G. $35,088.59
Prima
dominical $ 160.08 $ 792.59 Limite I. $30,838.81
HE2 $ 400.20 $ 2,934.13 Excedente $ 4,249.78
HE3 $ 5,001.50 Tasa
Impuesto 32%
D.D.O $ 5,716.00 M. $ 1,359.93
Total $ 560.28 $43,024.22 Cuota Fija $ 7,436.25
ISR a pagar $ 8,796.18
Quincena 5 01-15 Marzo Quincena 6 16-31 marzo
sueldo $28,580.00
sueldo $28,580.00 SD $ 1,905.33
SD $ 1,905.33 SPH $ 238.17
Prima
SPH $ 238.17 dominical $ 952.67
Prima
dominical $ 952.67
Dobles Triples Dobles
DIA 9 4HE 3 1 Dia 16 5HE 3
DIA 10 3HE 3 0 Dia 17 3HE 3
DIA 12 6HE 3 3 Dia 20 4HE 3
Total 9 4
Total 9
Dobles $ 4,287.00
Dobles $ 4,287.00 Triples $ 2,143.50
Triples $ 2,858.00
D.D.O $ 5,716.00
Exento Gravado
Exento Gravado Sueldo $28,580.00
Prima
Sueldo $28,580.00 dominical $ 160.08 $ 792.59
Prima
dominical $ 160.08 $ 792.59 HE2 $ 400.20 $ 3,886.80
HE2 $ 400.20 $ 3,886.80 HE3 $ 2,143.50
HE3 $ 2,858.00 D.D.O $ 5,716.00
Total $ 560.28 $36,117.39 Total $ 560.28 $41,118.89
Base G. $41,118.89
Base G. $36,117.39 Limite I. $41,118.46
Limite I. $30,838.81 Excedente $ 0.43
Excedente $ 5,278.58 Tasa
Impuesto 34%
Tasa
Impuesto 32% M. $ 0.15
M. $ 1,689.14 Cuota Fija $10,725.75
Cuota Fija $ 7,436.25 ISR a pagar $10,725.90
ISR a pagar $ 9,125.39
Triples
2
0
1
3
Quincena 7 01-15 abril Quincena 8 16-30 abril
Base G. $38,260.89
Limite I. $30,838.81
Excedente $ 7,422.08
Tasa
Impuesto 32%
M. $ 2,375.06
Cuota Fija $ 7,436.25
ISR a pagar $ 9,811.31
Quincena 9 01-15 Mayo Quincena 10 25-31 mayo
Prima
dominical $ 952.67 Prima D. $ 317.56
Reparto de
utilidades $15,875.00
ddo $ 5,716.00
Vacaciones $17,148.00
P.Vacacional $ 4,287.00 Exento Gravado
Sueldo $ 4,763.33
P.Dominical $ 80.04 $ 237.52
Exento Gravado
Sueldo $28,580.00 Total $ 80.04 $ 5,000.85
Prima
dominical $ 240.12 $ 712.55
Reparto de
U. $15,875.00
Vacaciones $17,148.00 Base G. $ 5,000.85
P.Vacacional 1200.6 $ 3,086.40 Limite I. $ 4,244.11
D.D.O $ 5,716.00 Excedente $ 756.74
Total $ 240.12 $50,883.55 Tasa 0.1792
Impuesto M. $ 135.61
Base G. $50,883.55 Cuota Fija $ 388.05
Limite I. $41,118.46 ISR a pagar $ 523.66
Excedente $ 9,765.09
Tasa
Impuesto 34%
M. $ 3,320.13
Cuota Fija $10,725.75
ISR a pagar $14,045.88
Quincena 11 01-15 Junio Quincena 12 16-30 junio
Base G. $35,799.18
Limite I. 30838.81
Excedente $ 4,960.37
Tasa
Impuesto 32%
M. $ 1,587.32
Cuota Fija 7436.25
ISR a pagar $ 9,023.57
Quincena 15 1-15 agosto Quincena 16 16-31 agosto
Base G. $35,084.68
Limite I. 30838.81
Excedente $ 4,245.87
Tasa
Impuesto 32%
M. $ 1,358.68
Cuota Fija 7436.25
ISR a pagar $ 8,794.93
Quincena 19 1-15 DE OCTUBRE Quincena 20 16-31 OCTUBRE
Base G. $32,941.18
Limite I. 30838.81
Excedente $ 2,102.37
Tasa
Impuesto 32%
M. $ 672.76
Cuota Fija 7436.25
ISR a pagar $ 8,109.01
Quincena 21 1-15 NOVIEMBRE Quincena 22 16-31 noviembre
Base G. $35,084.68
Limite I. 30838.81
Excedente $ 4,245.87
Tasa
Impuesto 32%
M. $ 1,358.68
Cuota Fija 7436.25
ISR a pagar $ 8,794.93
Quincena 23 1-15 diciembre Quincena 24 16-31 diciembre
F530
VENDE 15 CAJAS DE CABLE DE 12"
Subtotal $ 90,517.24
Iva T. $ 14,482.76
Total $ 105,000.00
Deduccion 13 de enero
Compra cable de 12"
F A68594
Subtotal $ 83,620.69
Iva A. $ 13,379.31
Total $ 97,000.00
Deduccion 10 De enero
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal $ 646.55
IVA A $ 103.45
Total $ 750.00
07 de Febrero
F1580
Vende 200 Lamparas
Subtotal $ 775,862.07
IVA T $ 124,137.93
Total $ 900,000.00
Deduccion 10 De Febrero
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal $ 646.55
IVA A $ 103.45
Total $ 750.00
Deduccion 10 De Marzo
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal
IVA A
Total
14 DE ABRIL
F1589
Vende 500 contactos
Subtotal
IVA T
Total
Deduccion 10 De Abrill
$ 646.55 Subtotal
$ 103.45 IVA A
$ 750.00 Total
$ 26,077.59
$ 4,172.41
$ 30,250.00
Deduccion 10 De Mayo
Paga recibo de Internet y Telefono
F1587
Vende 5 cajas de cable del 14"
Subtotal
IVA T
Total
30 de Junio
F1591
Venta de 15 conversores de corriente
Subtotal
Iva T.
Total
et y Telefono
Deduccion 10 De Junio
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal
IVA A
Total
$ 21,551.72
$ 3,448.28
$ 25,000.00
$ 30,655.17
$ 4,904.83
$ 35,560.00
$ 646.55
$ 103.45
$ 750.00
01 de julio
Le pagan 15 conversores
Subtotal $ 30,655.17
Iva T. $ 4,904.83
Total $ 35,560.00
Deduccion 10 De Julio
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal $ 646.55
IVA A $ 103.45
Total $ 750.00
Deduccion 10 De Agosto
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal
IVA A
Total
$ 646.55
$ 103.45
$ 750.00
16 de septiembre
F1588
Vende 150 Focos
Subtotal $ 64,655.17
Iva T $ 10,344.83
Total $ 75,000.00
Deduccion 10 De Septiembre
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal $ 646.55
IVA A $ 103.45
Total $ 750.00
02 de octubre
F1592
Vende 60 cajas de grapas
Subtotal
Iva T
Total
12 de octubre
F1586
Vende 4 Transformadores Electricos
Subtotal
Iva T
Total
Deduccion 10 De Octubre
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal
IVA A
Total
$ 82,070.09
$ 13,131.21
$ 95,201.30
$ 155,172.41
$ 24,827.59
$ 180,000.00
$ 646.55
$ 103.45
$ 750.00
Deduccion 10 De Noviembre
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal $ 646.55
IVA A $ 103.45
Total $ 750.00
13 de diciembre
Le pagan 4 Transformadores
Subtotal
Iva T
Total
Deduccion 10 De Diciembre
Paga recibo de Internet y Telefono
Subtotal
IVA A
Total
$ 155,172.41
$ 24,827.59
$ 180,000.00
$ 646.55
$ 103.45
$ 750.00
factura Concepto Fecha monto sub total iva
A68594 1/13/2017 97000 83620.6897 13379.3103
….. 2/15/2017 22000 18965.5172 3034.48276
4/8/2017 36883 31795.6897 5087.31034
8/19/2017 19000 16379.3103 2620.68966
10/16/2017 111000 95689.6552 15310.3448
10/16/2017 4700 4051.72414 648.275862 total gasto octubre
12/13/2017 75000 64655.1724 10344.8276
99741.3793
99741.3793
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Total $ 525,000.00 $ 525,000.00 $ 525,000.00 $ 525,000.00 $ 525,000.00 $ 525,000.00
Subtotal $ 452,586.21 $ 452,586.21 $ 452,586.21 $ 452,586.21 $ 452,586.21 $ 452,586.21
iva trasladado $ 72,413.79 $ 72,413.79 $ 72,413.79 $ 72,413.79 $ 72,413.79 $ 72,413.79
150 locales r 3500 c/u 150 locales r 3500 c/u 150 locales r
total $ 525,000.00 total $ 525,000.00 total
subtotal $ 452,586.21 subtotal $ 452,586.21 subtotal
iva trasladad $ 72,413.79 iva trasladad $ 72,413.79 iva trasladad
3500 c/u 150 locales r 3500 c/u 150 locales r 3500 c/u
$ 525,000.00 total $ 525,000.00 total $ 525,000.00
$ 452,586.21 subtotal $ 452,586.21 subtotal $ 452,586.21
$ 72,413.79 iva trasladad $ 72,413.79 iva trasladad $ 72,413.79
bbva bbva
$ 35,000.00 total $ 35,000.00 total $ 35,000.00
$ 30,172.41 subtotal $ 30,172.41 subtotal $ 30,172.41
$ 4,827.59 iva trasladad $ 4,827.59 iva trasladad $ 4,827.59
Septiembre Octubre Noviembre
150 locales r 3500 c/u 150 locales r 3500 c/u 150 locales r 3500 c/u
total $ 525,000.00 total $ 525,000.00 total $ 525,000.00
subtotal $ 452,586.21 subtotal $ 452,586.21 subtotal $ 452,586.21
iva trasladad $ 72,413.79 iva trasladad $ 72,413.79 iva trasladad $ 72,413.79
bbva
total $ 35,000.00
subtotal $ 30,172.41
iva trasladad $ 4,827.59