Descripción del nuevo Registro de aspectos

El Registro de aspectos está estructurado para cada nivel de organización de la manera siguiente:

- Registro de aspectos Global

·         Registro de aspectos Nacional

·         Registro de aspectos Local

Para las categorías de riesgo incluidas en el "Registro de aspectos Global" y en el "Registro de aspectos Nacion

Normas de cumplimentación

1. rellene solo los campos vacíos y no los que contienen fórmulas

2. la evaluación de impacto no se proporciona para las celdas resaltadas en gris

egistro de aspectos

ucturado para cada nivel de organización de la manera siguiente:

La ficha "Registro de aspectos Global" contiene las Categorías de Gobernanza y Riesgo Estratégico:
su evaluación estará a cargo de las Funciones Globales para los aspectos Estratégicos y a cargo de HSEQ nac
Gobernanza como propietarios del riesgo competentes conforme a las directivas organizativas vigentes.

La hoja "Aspect Register Country" contiene las categorías de riesgo de cumplimiento que deben ser evaluadas a
• la categoría de riesgo "C1" se refiere a la prescripción obligatoria del grupo;
• la categoría de riesgo "C2" (Cumplimiento de los compromisos voluntarios y de los requisitos de EMS) se refie
voluntarios nacionales;
• la categoría de riesgo "C5" (no se refiere a un riesgo de Reputación/Imagen relacionado con la oposición de la
asociaciones ecologistas, la campaña de los medios de comunicación contra los objetivos de la Business Line, l
área geográfica y no estrictamente relacionado con la ocurrencia de un suceso medioambiental.

La evaluación consiste en la asignación para las propiedades intrínsecas de valores predefinidos de impacto pa
y Reputación y C" Medio Ambiente". En particular, el valor del coeficiente A es el máximo presente en la tabla de
coeficiente C no es aplicable (NA). El valor del coeficiente B no ha cambiado.

Esta evaluación correrá a cargo de HSEQ nacional/local

La ficha "Registro de aspectos Local" contiene, además de las Categorías de Riesgo de Operación, las dos Cate
siguientes:
• "C1" (Cumplimiento de las leyes, reglamentos y prescripciones obligatorias) se refiere a los requisitos legales o
• “C2” (Cumplimiento de los compromisos voluntarios y de los requisitos del sistema de gestión medioambiental-
compromisos voluntarios locales.
La evaluación correrá a cargo de la HSEQ Local

uidas en el "Registro de aspectos Global" y en el "Registro de aspectos Nacional" no se aplica la distinción entre condicione

y no los que contienen fórmulas

proporciona para las celdas resaltadas en gris

nto normales, anormales y de emergencia.
 Formato Anexo EGP_ALL_QSE_PL_292_v.292
Versión no. 02 - Fecha xx/06/2019
Subject: REGISTRO DE ASPECTOS
 Áreas de Aplicación
Perímetro: Chile
Función: Health, Safety, Environment and Quality
Línea de Negocio: Energías Renovables
SERVICIO DE REFUERZO Y REPARACION DEL PUENTE ORAFTI - PE. RENAICO
Central/Área : W-OM-30.20 - SERVICIO DE REFUERZO Y REPARACION DEL PUENTE ORAFTI - PE. RENAICO
Creado por : Gaspar Muñoz M.
Validado por :
Fecha validación :

Coeficiente B Economía

Coeficiente C Ambiente
Imagen y reputación
Tecnología para la cual

Autonomía de gestión
Nivel de organización

(Calculo Automático)
Condición operativa

Coeficiente máximo

Categorías de riesgo

Categorías de riesgo
evaluar el aspecto

(Cumplimiento)
Coeficiente A

Probabilidad

(Operación)
(Annex 2)
Presencia de

nRR
RR
LC
Notas / Medidas de control

RI
ID ASPECTO IMPACTO Indicador controles Leyes vigentes
legales

A A1
Emisiones de contaminantes que Protocolo de Kioto, D.S. 160 Uso de equipos certificados,
Consumo de inspeccionados e identificados por el color del
Funcionamiento de sistemas de aire acondicionado contribuyen al efecto invernadero y a la Local T N
combustible
YES sobre el almacenamiento 2 2 3 3 2 6.0 0.2 4.80 2.16 O9 C1
contaminación atmosférica local seguro de combustible mes

Uso de equipos certificados,

Emisiones de contaminantes que Protocolo de Kioto, D.S. 160 inspeccionados e identificados por el color del
Uso de grupos electrógenos y equipos con motores mes.
A A2
endotérmicos.
contribuyen al efecto invernadero y a la Local T N Consumo de gasóleo YES sobre el almacenamiento 2 2 3 3 2 6.0 0.2 4.80 2.16 O1 C1 Mantención programadas
contaminación atmosférica local seguro de combustible Registro de horometros, combustible, horas, dias
de funcionamiento.

Realizar en espacios ventilados.

A A6
D.S. n°144 Establece Capacitación Plan de Gestión
Emisiones de humos y polvo que Cantidad de normas para evitar Ambiental
Actividades de soldadura, esmerilado y corte contribuyen a la contaminación Local T N electrodos YES emanaciones o 1 1 1 1 2 2.0 0.7 0.60 0.27 O1 C1 Uso de EPP específicos. Uso de equipos
atmosférica local consumidos contaminantes atmosféricos certificados (equipos generadores) para evitar
emisiones de gases que no se contempla en el
de cualquiera naturaleza sistema.
 Coeficiente B Economía

Coeficiente C Ambiente
Imagen y reputación
Tecnología para la cual

Autonomía de gestión
Nivel de organización

(Calculo Automático)
Condición operativa

Coeficiente máximo

Categorías de riesgo

Categorías de riesgo
evaluar el aspecto

(Cumplimiento)
Coeficiente A

Probabilidad

(Operación)
(Annex 2)
Presencia de

nRR
RR
LC
Notas / Medidas de control

RI
ID ASPECTO IMPACTO Indicador controles Leyes vigentes
legales

Ley n°20920 Establece

Impacto en las matrices ambientales de marco para la gestión de
Cantidades PD_PO 1805_SEQ - Estándar Gestión de Residuos
A C1 Producción y eliminación de residuos urbanos y similares los procesos de reutilización / Local T N
producidas
YES residuos, responsabilidad 3 2 2 3 1 3.0 0.7 0.90 0.41 O7 C1 Sólidos
recuperación / eliminación extendida y fomento al
reciclaje.

Ley n°20920 Establece

Impacto en las matrices ambientales de marco para la gestión de
Cantidades PD_PO 1805_SEQ - Estándar Gestión de Residuos
A C2 Producción y eliminación de residuos especiales no peligrosos los procesos de reutilización / Local T N
producidas
YES residuos, responsabilidad 3 2 1 3 1 3.0 0.7 0.90 0.41 O7 C1 Sólidos
recuperación / eliminación extendida y fomento al
reciclaje.

Impacto en las matrices ambientales de D.S. n°148 Reglamento

Cantidades PD_PO 1805_SEQ - Estándar Gestión de Residuos
A C3 Producción y eliminación de residuos especiales peligrosos los procesos de reutilización / Local T N
producidas
YES Sanitario sobre manejo de 3 2 2 3 1 3.0 0.7 0.90 0.41 O7 C1 Sólidos
recuperación / eliminación residuos peligrosos

DTO. n°160 sobre

Funcionamiento y pruebas de grupos electrógenos; Calefacción Cantidades Registro de Consumo
A E4
de oficinas y talleres
Consumo de combustibles Local T A
consumidas
YES almacenamiento seguro de 2 2 1 2 2 4.0 0.2 3.20 1.44 O5 C1
combustible

Tecnología para la cual
evaluar el aspecto
ID
A E8
A E8
A F2
A F3
A F7
A F12
Coeficiente B Economía
Coeficiente C Ambiente
Imagen y reputación
Autonomía de gestión
Nivel de organización
(Calculo Automático)
Condición operativa
Coeficiente máximo
Categorías de riesgo
Categorías de riesgo
(Cumplimiento)
Coeficiente A
Probabilidad
(Operación)
(Annex 2)
Presencia de
nRR
RR
LC
Notas / Medidas de control
RI
ASPECTO IMPACTO Indicador controles Leyes vigentes
legales
DTO.n°160 sobre
Consumo de Registro de Consumo
Transporte, movilidad personal y máquinas de trabajo Consumo de combustibles Local T N
combustible
YES almacenamiento seguro de 2 2 1 2 2 4.0 0.2 3.20 1.44 O5 C1
combustible
• Charla Sobre fauna silvestre "Prohíbición de la
caza o captura de ejemplares de la fauna silvestre
( especies en peligro de extinción, vulnerable, rara
y escasamente conocidas)
Cap. 4.2 Fauna D.S. N° • Prohibirá la tenencia de animales domésticos.
• Prohibirá la alimentación de animales silvestres
Transporte, movilidad personal y máquinas de trabajo Impacto a la fauna silvestre Local T N YES 5/1998, Ministerio de 2 2 1 2 2 4.0 0.2 3.20 1.44 O5 C1 y domésticos.
Agricultura. • Manejará en forma adecuada los residuos
domiciliarios en contenedores tapados, los cuales
serán lavados en forma periódica.
• Capacitará permanente a personal, además de
proporcionar charlas inductivas a personas ajenas
al proyecto, que ingresen a las dependencias.
D.S. n°144 Establece
normas para evitar
Actividades de explotación y mantenimiento de máquinas Emisiones en forma de gases, aerosoles Medidas Plan de Chequeo
eléctricas y vapores Local T N
medioambientales
YES emanaciones o 4 3 1 4 2 8.0 0.7 2.40 1.08 O1 C1
contaminantes atmosféricos
de cualquiera naturaleza
Se realizará actividad según la
normativa del Decreto 38, y en los horarios de
Cambiar el entorno acústico fuera del D.S. n°38 Emisiones de horarios de trabajo establecidos,.
Ruido debido al funcionamiento de la máquina
emplazamiento
Local T N Estudios acústicos YES
Ruido
1 1 1 1 1 1.0 0.7 0.30 0.14 O4 C1
Registro de entrega de EPP.
Charlas y firmas relacionado con el ruido en obra.
Registro de Flujo vehicular
Transporte, movilidad personal y máquinas de trabajo Impacto en los flujos de tráfico Local T N Km recorridos YES Ley n°18290 de Transito 1 1 1 1 1 1.0 0.7 0.30 0.14 O1 C1 Se restringirá la velocidad para los vehículos y
maquinarias dentro del Proyecto a 20 km/h
D.S. n°144 Establece
normas para evitar
Controlar las velocidades de circulación y trabajos
Movimientos de tierra / biomasa, demolición, carga / descarga Emisiones de polvo Local T N YES emanaciones o 2 2 1 2 2 4.0 0.2 3.20 1.44 O1 C1 en sectores eriazos
contaminantes atmosféricos
de cualquiera naturaleza
 Coeficiente B Economía

Coeficiente C Ambiente
Imagen y reputación
Tecnología para la cual

Autonomía de gestión
Nivel de organización

(Calculo Automático)
Condición operativa

Coeficiente máximo

Categorías de riesgo

Categorías de riesgo
evaluar el aspecto

(Cumplimiento)
Coeficiente A

Probabilidad

(Operación)
(Annex 2)
Presencia de

nRR
RR
LC
Notas / Medidas de control

RI
ID ASPECTO IMPACTO Indicador controles Leyes vigentes
legales

D.S. n°90 Norma de

Emisiones para la
Capacitación en Plan de Gestión Ambiental.
regulación de Mantener pretil antiderrame,
contaminantes asociados a Utilización de bidones con boquilla para evitar
Número de
la descarga de residuos derrames.
A G2 Avería de circuitos y equipos que contienen aceite Contaminación del suelo y/o agua Local T E accidentes YES
líquidos a aguas marinas y
1 1 1 1 1 1.0 0.7 0.30 0.14 O2/O3 C1 Programa dem antención de equipos y
verificados maquinaria.
continentales superficiales
Estación de emergencia de medio ambiente para
Nch 1333 Requisito de control de derrames.
Calidad del Agua para
diferentes usos
Vertido de aceites y/o otros contaminantes (soluciones de sosa, Número de DTO n°43 Reglamento de Capacitación en Plan de Gestión Ambiental.
A G6 pinturas, etc.) durante las fases de almacenamiento y/o Contaminación del suelo y/o agua Local T E accidentes YES almacenamiento de 2 1 2 2 2 4.0 0.7 1.20 0.54 O2/O3 C1 Mantener pretil anti Derrame.Utilización de
manipulación verificados sustancias peligrosas bidones con boquilla para evitar derrames
 Tecnología para la cual
evaluar el aspecto

ID
ASPECTO
IMPACTO

Nivel de organización

Autonomía de gestión

Condición operativa
Indicador
legales
controles
Presencia de
Leyes vigentes

Coeficiente A
Imagen y reputación

Coeficiente B Economía

Coeficiente C Ambiente

Coeficiente máximo

Probabilidad

RI

LC
(Annex 2)

RR

nRR
(Calculo Automático)

Categorías de riesgo
(Operación)

Categorías de riesgo
(Cumplimiento)
Notas / Medidas de control
 ESTANDARIZACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

MAX RR * MAX nRR ** RELEVANCIA

Categorías de riesgo
O1 1 0.45 LOW
O2 2.4 1.08 LOW
O3 3.6 1.62 LOW
O4 3.6 1.62 LOW

O5 - - na
O6 0.8 0.36 LOW

O7 1.8 0.81 LOW

O8 1 0.45 LOW
O9 2.4 1.08 LOW
C1 3.6 1.62 LOW

C2 3.6 1.62 LOW

N(1) LOW 10
N(2) TOLERABLE 0
N(3) NOT ACCEPTABLE 0
N(4) MATERIAL 0
N(5) URGENT 0

Risk Index
(Final summary index for
reporting to Holding) 15.30

* insert the maximum value of RR ( manually)

** automatic calculation
 Tecnología
Evaluada

Pais

Nombre Planta
5 Crítico

4 Significativo

3 Alto

2 Moderado

1 Bajo

0 Oportunidad
 A
Imagen y reputación

1.  Cobertura mediática internacional adversa, significativa y sostenida, y preocupación de

los grupos de interés internacionales

2. Demandas penales sin restricción de la libertad personal contra una persona del personal
de la planta

1.  Cobertura mediática nacional adversa, significativa y sostenida, y preocupación de las

partes interesadas nacionales

2.  Demandas penales sin restricción de la libertad personal contra una persona del personal
de la Planta

3. Falta de renovación o pérdida de la certificación ISO 14001 o del registro EMAS

1.  Cobertura adversa de los medios de comunicación a nivel regional/local

2.  Demandas civiles
3.  Ordenanzas procedentes de las autoridades públicas
4.  Preocupación de las partes interesadas a nivel regional/local: oposición permanente por
parte de grupos de ciudadanos o asociaciones ecologistas, repetidas manifestaciones de
protesta

5. No lograr la certificación de terceros externos cuando se solicite (p.ej., informe

medioambiental o de sostenibilidad, validación de la declaración medioambiental EMAS, etc.)

1.  No hay cobertura adversa de los medios de comunicación

2. Preocupación de las partes interesadas a nivel local: reclamaciones, protestas por escrito
y quejas recibidas de ciudadanos particulares

N/A o impacto limitado

Posibles efectos positivos

 B
Economía

5 Costes/pérdida de ingresos >10.000.000 $

4 Costes/pérdida de ingresos entre 1.000.000 y 10.000.000 $

3 Costes/pérdida de ingresos entre 100.000 y 1.000.000 $

2 Costes/pérdida de ingresos entre 10.000 y 100.000 $

1 Costes/pérdida de ingresos <10.000 $

0 -
ID ASPECTO IMPACTO 1 2 3 4 5 Nota

Emisiones de contaminantes que contribuyen al efecto invernadero

A1 Funcionamiento de sistemas de aire acondicionado <1 MW >1 <3 MW > 3 MW - -
y a la contaminación atmosférica local

Emisiones de contaminantes que contribuyen al efecto invernadero

A2 Uso de grupos electrógenos y equipos con motores endotérmicos. <1 MW >1 <3 MW > 3 MW - -
y a la contaminación atmosférica local

A3 Uso de equipos que contienen SF6 Emisiones de gases que pueden contribuir al efecto invernadero < 0,219 kg > 0,219 < 2,19 > 2,19 < 21,9 > 21,9 kg -
Emisiones de gases que agotan la capa de ozono y contribuyen al
A4 Uso de equipos que contienen gases fluorados
efecto invernadero
< 5 t CO₂ equiv. > 5 < 50 CO₂ equiv. > 50 < 500 CO₂ equiv. > 500 CO₂ equiv. -

A5 Utilización de equipos que contengan gas refrigerante (SAO) Emisiones de gases que pueden contribuir al efecto invernadero <3 kg sellado ≥ 3 e <6 Kg ≥ 3 y <30 kg ≥ 30 y <300 Kg ≥ 300 Kg
Emisiones de humos y polvo que contribuyen a la contaminación
A6 Actividades de soldadura, esmerilado y corte Valor preasignado - - - -
atmosférica local
Generación de electricidad a partir de fuentes renovables
A7 Contribución a la reducción del efecto invernadero positivo
(Aspecto positivo)
Utilización de fluidos endógenos y biomasa para la producción de
A8 Emisión de CO2 con contribución al efecto invernadero < 50 Kt > 50 Kt < 150 Kt > 150 Kt < 300 Kt > 300 Kt <450 Kt > 450 Kt
energía
A9 Uso de fluidos endógenos para la producción de energía Dispersión de sulfuro de hidrógeno (H2S) < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley

A10 Uso de fluidos endógenos para la producción de energía Dispersión de mercurio (Hg) y arsénico (As) en fase gaseosa < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
Uso de fluidos endógenos para la producción de energía Emisiones en aerosol de sustancias transportadas por el fluido
A11 < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
geotérmico (Hg, As)
A12 Utilización de la biomasa para la producción de energía Emisiones de NOx < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
A13 Utilización de la biomasa para la producción de energía Emisiones de SO2 < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
A14 Utilización de la biomasa para la producción de energía Emisiones de polvo < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
Uso del agua para la generación de electricidad (aguas de
B1 Contaminación del agua (p.ej., DeltaT e Hidrocarburos) < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
turbina)
Aguas meteorológicas procedentes de estructuras y zonas
B2 Contaminación del agua < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
potencialmente contaminadas
Sin limitaciones a las Con limitaciones a las
B3 Flujo de material sedimentado Contaminación del agua - - -
concesiones o regulaciones concesiones o regulaciones
Drenaje de aguas residuales domésticas agotadas en cuerpos de
B4 Contaminación del agua < 15 Habitantes > 15 Habitantes - - -
agua superficiales
B5 Recogida de fugas dentro de las plantas ("bullying") Contaminación del agua - Con 2 puntos de control diferentes Con 1 punto de control Sin punto de control -
Drenaje de aguas residuales de proceso en cuerpos de aguas
B6 Contaminación del agua < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
superficiales
C1 Producción y eliminación de residuos urbanos y similares Impacto en las matrices ambientales de los procesos de reutilización / recuperación
Recogida selectiva
/ eliminación
de basuras Recogida no selectiva de basuras - - -
C2 Producción y eliminación de residuos especiales no peligrosos Impacto en las matrices ambientales de los procesos de reutilización / recuperación
Recuperación
/ eliminación
> 70% 30% < Recuperación < 70% Recuperación < 30% - -
C3 Producción y eliminación de residuos especiales peligrosos Impacto en las matrices ambientales de los procesos de reutilización / recuperación
Recuperación
/ eliminación
> 70% 30% < Recuperación < 70% Recuperación < 30% - -
D1 Drenaje doméstico en el suelo Contaminación del suelo < 15 Habitantes > 15 Habitantes - - -

D2 Uso de fluidos endógenos para la producción de energía Caída al suelo de condensado de fluido endógeno < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley

Contaminación del suelo por fugas de tanques de recolección y/o

D3 Recogida y transporte de los condensados en el ciclo geotérmico Valor preasignado - - - -
tuberías

D4 Uso de fluidos en actividades de perforación Contaminación por contacto del suelo con los fluidos de perforación Valor preasignado - - - -

D5 Pérdidas de Plantas de Residuos Geotérmicos (Barro) Contaminación del suelo Valor preasignado - - - -

D6 Pérdidas de depósitos de aguas residuales domésticas Contaminación del suelo - Valor preasignado - - -

Aguas meteorológicas procedentes de estructuras y zonas

D7 Contaminación del suelo < 10 % Límite de ley >10% < 30% Límite de ley >30% < 50% Límite de ley >50% < 70% Límite de ley >70% Límite de ley
potencialmente contaminadas
E1 Producción de electricidad a partir de una fuente hidráulica Uso de aguas superficiales positivo

E2 Producción de electricidad a partir de una fuente geotérmica Uso de líquido endógeno positivo

E3 Producción de electricidad a partir de una biomasa Utilización de biomasa positivo

Funcionamiento y pruebas de grupos electrógenos; Calefacción
E4 Consumo de combustibles < 20 Kl al año > 20 Kl < 50 Kl al año > 50 Kl al año - -
de oficinas y talleres
E5 Bombeo de agua Consumo de energía < 100 MWh al año > 100 MWh < 500 MWh al año > 500 MWh al año - -

Servicios auxiliares de Planta (energía que no está estrictamente

E6 Consumo de energía < 5 MWh al año > 5 MWh < 20 MWh al año > 20 MWh al año - -
relacionada con el funcionamiento de la máquina)

Consumo de recursos e impactos inducidos durante la producción y

E7 Uso de aceites lubricantes y aislantes < 2 t al año > 2 t < 20 t al año > 20 t al año - -
el transporte
E8 Transporte, movilidad personal y máquinas de trabajo Consumo de combustibles < 70 t al año >70 t < 150 t al año > 150 t al año -
E9 Uso de diésel en la perforación Consumo de gasóleo < 1000 t al año > 1000 t < 3000 t al año > 3000 t al año - -
Captación de agua dulce, aguas superficiales y aguas
E10 Consumo de agua dulce para uso industrial < 20 m³ al año > 20 m³ < 100 m³ al año > 100 m³ al año - -
subterráneas
Uso de barita, bentonita y cemento geotérmico durante la
E11 Consumo de bentonita, barita y cemento geotérmico < 5000 t al año > 5000 t al año - - -
perforación

Recuperación de la energía térmica contenida en la condensación

E12 Cantidades consumidas positivo
y/o vapor de baja entalpía, con un ahorro energético total

E13 Utilización de varias sustancias durante las fases de perforación Consumo de aditivos, aceites vegetales y NaHCO3 < 100 t al año > 100 t < 300 t al año > 300 t al año - -

Utilización de varios productos químicos en el ciclo de producción

E14 Consumo de aditivos (H2SO4, NaClO, NaOH, ....) < 250 t al año > 250 t < 500 t al año > 500 t < 750 t al año > 1000 t al año -
de energía de la biomasa
F1 Presencia de artefactos y equipos que contienen asbesto Dispersión de fibras de asbesto - - Gran estado de conservación Buen estado de conservación Conservación discreta del estado
Actividades de explotación y mantenimiento de máquinas
F2 Emisiones en forma de gases, aerosoles y vapores Valor preasignado - - - -
eléctricas

Ruido debido al funcionamiento de la máquina Cambiar el entorno acústico fuera del emplazamiento Valor límite - Valor real > 2 dBA Valor límite - Valor real < 2 dBA ≥ 0,5 Límite de valor respetado - -
F3
Tensiones dinámicas producidas por la maquinaria y las Ocasional, entidad mínima, solo Obviamente, fuera del entorno de
F4 Propagación de la vibración Zonas residenciales afectadas - -
instalaciones en el entorno de trabajo trabajo
Presencia de instalaciones, accesorios y plumas de vapor de las no visible a simple vista Visible desde distancias <100 m Visible desde distancias de Visible desde distancias de 1 Visible desde distancias >10
F5 Incidencia visual en las características del paisaje local 100 a 1000 m a 10 km km
torres de refrigeración
< 5 kV/m 5÷7 kV/m 7÷8,5 kV/m 8,5÷10 kV/m >10 kV/m
F6 Estaciones y equipos eléctricos y de telecomunicaciones Campos electromagnéticos - Exposición permanente de la población <10 µT 10÷100 µT 100÷150 µT 150÷200 µT >200 µT
F7 Transporte, movilidad personal y máquinas de trabajo Impacto en los flujos de tráfico < 100 vehículos / día > 100 < 200 vehículos / día > 200 vehículos/ días - -
F8 Diseminación del radón por el líquido endógeno Introducción de radionucleidos en el medio ambiente Sin influencias naturales de fondoinfluenciado por el entorno natural - - -
Disolución de sulfuro de hidrógeno y otras sustancias olorosas a <16 h/g <16 h/g >16 h/g >16 h/g
F9 Producción de olores desagradables Nunca
partir de vapor endógeno o biomasa <200 días/al año 200÷365 días/al año 200÷365 días/al año por 365 días/al año

Inyectar en los reservorios geotérmicos los condensados del ciclo

Recarga de tanques geotérmicos y reducción del gas incondensable
F10 geotérmico y una parte (o la totalidad) de las aguas meteóricas positivo
en los fluidos extraídos
recogidas de las plazas de las plantas. (Aspecto positivo)

Fenómenos microsísmicos y/o bradísmicos inducidos por la Alteración del marco microsísmico y posibles cambios morfológicos
F11 - - Valor preasignado - -
extracción y reinyección de fluidos geotérmicos en el territorio

F12 Movimientos de tierra / biomasa, demolición, carga / descarga Emisiones de polvo Polvo insignificante Superficies afectadas > 5000 m² Superficies afectadas > 5000 m² - -

G1 Presencia de presas y cuencas Zona de inundación aguas abajo de la instalación hidráulica Superficie afectada < 1 Km² Superficie afectada 1 ÷ 5 Km² Superficie afectada 5 ÷ 10 Km² Superficie afectada 10 ÷ 50 Km² Superficie afectada > 50 Km²

G2 Avería de circuitos y equipos que contienen aceite Contaminación del suelo y/o agua < 200 l 200 ÷ 1000 l 1 ÷ 10 m² 10 ÷ 50 m² > 50 m²
Dispersión y difusión de vapores, gases, humos y polvo / Pérdida de
G3 Incendios < 100 m del suelo > 100 < 1000 m del suelo > 1000 m del suelo - -
biodiversidad
G4 Brote de aceites dieléctricos contaminados por PCB Contaminación del suelo y/o agua <1l 1 ÷ 10 l 10 ÷ 100 l 100 l ÷ 1000 l > 1000 l
G5 Pérdidas de gasóleo de los tanques subterráneos Contaminación del suelo y/o agua < 200 l 200 ÷ 1000 l 1.000 ÷ 10.000 l 10.000 l ÷ 100.000 l > 100.000 l
Vertido de aceites y/o otros contaminantes (soluciones de sosa,
G6 pinturas, etc.) durante las fases de almacenamiento y/o Contaminación del suelo y/o agua < 100 l 100 ÷ 500 l 500 ÷ 5.000 l
manipulación 5.000 l ÷ 50.000 l > 50.000 l
Pérdida de fluido de las tuberías de vapor y/o de otros
G7 Emisión de vapores, contaminación del suelo y/o agua - - Valor preasignado - -
conductos/equipos
Pérdidas por equipos que contienen condensados geotérmicos
G8 Contaminación del suelo y/o agua <500 m3 500÷1000 m3 1.000÷5.000 m3 5.000÷10.000 m3 >10.000 m3
(tanques, torres, condensadores)
Contaminación del suelo, emisiones de gases, emisiones de ruido y
G9 Reventón desde el pozo - - - Valor preasignado -
efectos olorosos
G10 Actividades con Hormigón Contaminación del suelo
Reducción de los caudales de agua en los cauces debido a las
H1 Cambio del flujo de salida natural - Con un mínimo flujo de salida vital Sin un mínimo flujo de salida vital - -
obras de captación
Modificación de la composición de la ictiofauna debido a los cursos
H2 Presencia de barreras y otras infraestructuras - - Valor preasignado - -
de agua / erosión del suelo

H3 Presencia de aerogeneradores Impacto en la conservación de las especies del emplazamiento - - - - -

H4 Actividades de instalación de luminaria para exterior Contaminación luminica

VALOR NIVEL

1 Muy improbable

2 Improbable

3 Probable

4 Muy probable
 CRITERIOS

·         La anomalía detectada puede resultar en la ocurrencia de varios eventos improbables no

relacionados. No se sabe de episodios que ya hayan ocurrido. La ocurrencia del daño causaría
incredulidad.

·         La anomalía detectada solo puede causar daños en el contagio de eventos adversos

·         Solo se han notificado episodios muy raros.

·         La ocurrencia de los daños sería muy sorprendente.

·         El fallo puede generar daños aunque no sea de forma automática o directa. Hay algunos
episodios en los que se ha producido la anomalía a raíz del daño.

·         Existe una correlación directa entre la anomalía detectada y la ocurrencia de la lesión
alegada para el medio ambiente.

·         Se han producido daños por el mismo fallo detectado en la misma Unidad o unidades
similares o en situaciones operativas parecidas. La ocurrencia de daños a raíz de la anomalía
detectada no causaría ninguna sorpresa en la Unidad.
 Riesgo
Pertinencia Tratamiento
Residual
No necesario
RR < 2 Bajo
(mantener el nivel de control)
No necesario
2 £ RR < 3 Tolerable
(aumentar el nivel de control si es oportuno)
Hace falta un plan de acción
3 £ RR < 5 No aceptable
(debe reforzarse el nivel de control)
Hace falta un plan de acción
5 £ RR < 7 Material
(el nivel de control requiere medidas inmediatas y serias)

Hace falta un plan de acción Inmediato

7 £ RR £ 9 Urgente
(el nivel de control requiere medidas inmediatas y serias)
 Categoría de
Aspectos
riesgos/Oportunidades - Cluster

Megatendencias y previsiones,

S2) Desarrollo normativo;

S3) Buenas prácticas ambientales e

innovación tecnológica;
Estratégico (S)

S4) Planificación estratégica y asignación de

recursos

G1) Marco de políticas y procedimientos;

G2) Plantilla HR y competencia;

Gobernanza (G)
G3) Presentación de informes internos

G4) Presentación de informes externos

C1) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y

prescripciones obligatorias;
C2) Cumplimiento de compromisos
voluntarios y requisitos del sistema de gestión
ambiental;
C3) Solidez y conocimiento de las compras y
suministros (p.ej., procedimientos de
Cumplimiento (C) calificación de proveedores y cláusulas
contractuales);
C4) Prevención de fraudes y actos ilícitos;

C5) Reputación

O1) Interacción con matrices ambientales:

atmósfera (emisiones de NOx, SOx, PM, NH3,
Metales, ....);

O2) Interacción con matrices ambientales: los

suelos (contaminación, remediación,
restauración);

Operación (O)
 O3) Interacción con las matrices ambientales:
agua (captación, consumo, contaminación,
tratamiento);
O4) Interacción con las matrices ambientales:
impactos físicos (fuego, calor, ruido,
vibraciones, campos electromagnéticos,
Operación (O) olores, luz)
O5) Consumo/acumulación de recursos
naturales/escasos (materias primas) y
energía;
O6) Uso de productos químicos y materiales
peligrosos;

O7) Producción, clasificación y destino final de

los residuos;
O8) Concienciación/protección de la
biodiversidad, incluido el impacto visual de la
infraestructura del emplazamiento;

O9) Cambio climático y agotamiento de la

capa de ozono (emisiones de gases de efecto
invernadero y agotamiento de la capa de
ozono).
 Categoría de riesgos/oportunidades - Descripción del clúster

S1) Incapacidad/capacidad de supervisar y mantenerse en contacto con los principales

acontecimientos del debate ambiental mundial, como el aumento de la contaminación el cambio
climático, la escasez de recursos, las amenazas a la biodiversidad, etc;

S2) Incapacidad/capacidad de anticiparse a los cambios en las leyes, normas o requisitos sobre
cuestiones medioambientales que el Grupo debe cumplir y que pueden tener un impacto
importante en sus operaciones y desempeño; "Requisitos legales" significa todas las disposiciones
reglamentarias: Leyes y reglamentos nacionales, Decretos, Leyes regionales, Reglamentos locales,
Normas comunitarias

S3) Ineficacia en identificar las prácticas ambientales que pueden mejorar significativamente el
rendimiento del Grupo, incluyendo la evaluación comparativa correspondiente; esto se aplica
particularmente a la innovación tecnológica, ya que es uno de los principales impulsores de la
mejora ambiental del Grupo;

S4) La estrategia comercial de la empresa:

no está/está impulsada por aportes creativos e intuitivos; no está/está basada en supuestos
actuales sobre el contexto exterior; no está/está programada eficazmente en forma de planes,
calendarios y presupuestos por escrito; no se/se comunica de manera coherente y en general en
toda la organización; no es/es receptiva al cambio ambiental y al aprendizaje organizacional;
 la estructura organizacional de la empresa no fomenta el desarrollo actual o futuro previsto de
la estrategia empresarial;
 el proceso de asignación de recursos de la empresa no establece ni mantiene una ventaja
competitiva ni maximiza el rendimiento para los accionistas.

G1) La ausencia o incumplimiento de las políticas y procedimientos ambientales internos llevaría al

incumplimiento de la mayoría de los objetivos-principios indicados por la política ambiental de la
empresa y del Grupo y en la normativa nacional y local
G2) El personal es insuficiente para alcanzar las metas establecidas o carece de los conocimientos
necesarios para rendir según se espera;
G3) La información y la presentación de los informes solicitados por el sistema de gestión
ambiental son incompletos, inexactos o inoportunos para apoyar a la dirección de la empresa en
sus decisiones operativas y estratégicas.

G4) La información y la presentación de los informes solicitados por las agencias reguladoras son
incompletos, inexactos o inoportunos, lo que expone a la empresa a multas, penalizaciones y
sanciones.

C1) Incumplimiento de las leyes ambientales y normas externas que se aplican a nivel
internacional, nacional y local (p.ej., permisos ambientales, autorizaciones de mejora, etc.);
C2) Incumplimiento de los compromisos asumidos voluntariamente por el Grupo, como p.ej., los
objetivos medioambientales del Grupo, la legislación medioambiental o las prescripciones de los
Sistemas de Gestión Medioambiental;
C3) Falta de especificaciones de solicitud en la selección de proveedores y contratistas en función
de su desempeño ambiental y de seguridad;

C4) Fraude por parte de la dirección, fraude por parte de los empleados, fraude de contrapartes o
de terceros, corrupción u otros actos ilícitos o no autorizados, que puedan dar lugar a degradar la
reputación en el mercado, sanciones y pérdidas financieras;
C5) La imagen de la Sociedad podría ser mal vista por el público y la relación de confianza con los
accionistas podría verse perjudicada.

Las operaciones que afectan al medio ambiente natural pueden tener un impacto negativo y
provocar daños en los ecosistemas locales, la salud pública y la vida silvestre. Según las matrices
ambientales afectadas, el impacto puede incluir:

O1) contaminación atmosférica por las emisiones atmosféricas resultantes de los procesos de
combustión industrial, el uso de maquinaria, la utilización de fluidos geotérmicos, automóviles,
calderas en las oficinas relacionadas con las actividades del Grupo;

O2) contaminación del suelo debido a pérdidas accidentales de productos químicos, derrames de
petróleo, abandono de residuos, gestión inadecuada del stock de combustible, aguas de
escorrentía dentro de la central, etc..;
O3) contaminación del agua y de las aguas subterráneas debido a la liberación de productos
químicos, aguas residuales, derrames accidentales,

O4) fuego; ruido y vibraciones debidos a los procesos industriales y al uso de maquinaria (p.ej.,
aerogeneradores); campos electromagnéticos en los alrededores de líneas y cabinas de
distribución; olores por uso de fluidos geotérmicos;
O5) Utilización de recursos naturales/escasos como el agua, la madera, el suelo, la arena y los
minerales a un ritmo que no respeta la recuperación natural;

O6) Uso de cualquier sustancia o producto químico que entrañe riesgos físicos para la salud, con
arreglo a la reglamentación del país;

O7) Gestión inadecuada de los residuos en una o más etapas del proceso de gestión de residuos
(caracterización, minimización, recogida, separación, tratamiento y eliminación);

O8) Mala gestión de la tierra que puede causar pérdidas de hábitat (p.ej., deforestación) o
fragmentaciones, pérdida de especies protegidas (p.ej., la lista roja de la UICN);

O9) Las operaciones de la empresa causan emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4
y SF6) y gases que agotan la capa de ozono (CFC, F-gas, freón), ambos responsables de efectos
peligrosos en los sistemas climáticos, p.ej., el aumento de la temperatura global; los riesgos del
cambio climático también pueden incluir la falta de adaptación, el aumento del nivel del mar, etc.