UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL

FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS

Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos
PROYECTO DE FUNDAMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

TEMA
Siscom: Sistemas de compras

Alumnos: Arsenio Rodrigo Balbuena. Aníbal Dejesus Duarte. Sonia Noemi Portillo. Angel Alberto Duarte. ORIENTADOR/ES: Lic. Leticia Aquino SEDE San Lorenzo San Lorenzo – Paraguay Mayo 2011

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Indice

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CAPITULO I
Antecedentes de Software

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ANTECEDENTES DE SOFWARE (PY)
EDYDSI SOBRE NUESTRA EMPRESA
EDYDSI: Empresa de Desarrollo y Distribución de Sistemas de Información. Es el nombre de nuestra organización. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Se aplica a software. Pero también se aplica a sistemas organizativos. A esquemas de trabajo, A sistemas laborales, sistemas de trabajo financiero. También podrían considerarse "sistemas" a las "metodologías" de trabajo. El término es demasiado amplio permitiendo ser usado según necesidades.

SOBRE GESTIÓN DE DATOS
ACTUALIZACIÓN: Es cuando los datos que estaban en un sistema fabricado por EDYDSI de una versión o revisión anterior son pasados a una versión/revisión actual. Ejemplo: Paso de datos desde el CONTASYS 3.0 al CONTASYS 2004. Lo que se hace es una actualización de datos. MIGRACION: En EDYDSI se usa con bastante frecuencia este término refiriéndose al paso de información desde un software fabricado por otra empresa a un software fabricado por EDYDSI. CONEXION: Se aplica al paso de información desde un sistema desarrollado por EDYDSI a otros sistemas también desarrollado por EDYDSI. Ejemplo: conexión entre el FACTUSYS y el CONTASYS. TRASPASO: Pasar datos de una opción a otra en un mismo sistema de EDYDSI. Ejemplo traspasar las registros cargados del Libro Compra al Libro Diario (Procesos/Traspaso al Libro Diario/Desde el Libro Compra).

CONCEPTOS DE "SOPORTE"
SOPORTE: Es toda actividad de respaldo a la gestión del cliente. Bajo este título se suele también incluir las actividades de capacitación e implementación, pues ambas actividades suman y mejoran la gestión del cliente. En EDYDSI damos soporte de 2 formas: (1) a destajo o cada vez que nos llaman, esta es la manera más cara de recibir soporte y la menos recomendable. (2) soporte full, servicio que implica capacitación, re4

cables de red con humedad. pero todo caminando en pos de un objetivo ya identificado por ambas partes (cliente y EDYDSI) Comprar servicio de implementación es la decisión más inteligente que un empresario puede tomar. memoria RAM con paridad problemática. averiguar e identificar QUE SE QUIERE lograr con el uso del software y en base a ese deseo detectado. 5 . el consultor SUGIERE una metodología de trabajo que puede alcanzar funciones manuales. etc. Este aprendizaje es muy dependiente de factores externos como ser: ganas de aprender. etc. parametrización. conocimientos previos. tiempo disponible. estas son mucho más recomendables pues se hacen en un ambiente predispuesto para ello. este servicio es de pago mensual y es sumamente más barato que el primero. Con la venta de un software nuevo EDYDSI se incluyen 2 visitas de 2 horas a las oficinas del cliente para hacer capacitación. ya sean en formato SQL o en formato DBF los datos siempre requieren de una revisión para hacer que el acceso a ellos sea más rápido y eficiente (3) Agregado de programas nuevos o revisiones nuevas que resuelven inconvenientes que el cliente ni siquiera se enteró que existían. Ejemplos de mantenimiento preventivo (1) backup con el método EDYDSI que recomienda hacer copias de respaldo en días y horas específicas. implementación.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS capacitación. distracciones.. Implica un trabajo previo del consultor de EDYDSI en preguntar. tiempo para ensayo.. no puede garantizar el aprendizaje de quien recibe la capacitación.. instrucción académica. (4) Prevención de violaciones de seguridad a nivel de sistemas y a nivel de datos de los software EDYDSI (5) Sugerencias para luchar con los virus (6) Revisión a nivel hardware y sistema operativo de problemas muy comunes como ser discos duros a punto de fallar o discos muy llenos (a veces no con información sino con MP3 y otros distractores). y ese mejor uso posible solo se consigue con el asesoramiento de la gente que más conoce el software. Las capacitaciones pueden ser (1) En las oficinas del cliente: esta es la menos recomendada por la gran cantidad de distractores (2) en las oficinas de EDYDSI. dejando en lugares X cada copia (2) Tunning de datos. etc. pero que en el futuro si llega a desear implementarlas pueden representar problemas. mantenimiento preventivo y mejoras en el software (revisiones nuevas). el SUM donde hay proyector. Esta capacitación solo garantiza la transmisión de la información.. que su impacto sea el mínimo posible sobre la organización. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Tiene como fin evitar que suceda algún problema o que en último caso. CAPACITACION: Es la acción de transmitir conocimientos sobre el uso de un software EDYDSI. IMPLEMENTACION: Este sería el siguiente paso de la capacitación en el uso de un software EDYDSI. confección de modelos de impresión o reportes.. si llega a suceder. con metodología ampliamente comprobada. 30 sillas cómodas y variedad de técnicos bien calificados. presiones. ya que no sirve de mucho tener una herramienta software sino se va a hacer el mejor uso posible de ella.

Union Industrial . Asoc.Farma Titu Ferreterías . Rural del Paraguay Salud Supermercados . Via Pro-Desarrollo Laboratorios Farmacias Vicente Scavone . aquí incluimos una breve lista agrupado por sector. Decidamos .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Estudios Contables .A.U.Casco y Asoc. EDYDSI S.La Misión Fundaciones .I.R.A.P.Fund.CYCE - Gremios Constructoras .Feldman Paraguaya .Aprex CLIENTES GENERAL En sus muchos años en el mercado nacional.Villa Sofia Gobierno Hoteles .Caballero Bracho Auditoras . 6 . .Fund.Excelsior . ha logrado trabajar con una gran cantidad de clientes.P.Crown Plaza .

Registro de clientes con multiples clasificaciones 2. Es un sistema totalmente integrado tipo ERP que cubre la totalidad de las áreas de las empresas medianas y grandes. Ajustes de saldos deudores o acreededores con clientes 3. El EDYDSI-MACROSYS 2010 comprende: I. Gestión de Camiones 3. STOCK 1. Remisiones 4.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS DESCRIPCIÓN MACROSYS 2010 DSI-MACROSYS 2010 es el último software de producido por la empresa EDYDSI S. COMPRAS a. 5. tarjetas de créditos. Carga de predidos de pre-ventistas 2. Inventario cerrado o abierto 2. Multiples comprobantes 8. Impresión de pagarés y de recibos. Presupuestos 2. Especialmente diseñado para industrias y empresas grandes. Tickets (para facturación de supermercados o shops) 6. Retenciones d. Ajustes IV. Retenciones 7. Impresión de facturas por rutas V. VENTAS 1. Movimientos de Stock (entradas/salidas) 3.A. Pedidos de Compras b. Multiples modelos de impresión ESTRUCTURA DEL EDYDSI-MACROSYS II. 4. bonos) 7 . CLIENTES 1. Carga según pesos mercadería vs capacidad de carga 4. Notas de Envíos 3. Impresión de ordenes de carga para depositeros 5. Compras III. Facturación 5. Gestión de multiples formas de cobro (cheque. efectivo. Registros de cuotas por cobrar. DISTRIBUCIÓN 1. Notas de Recepción c.

Modelos de Asientos 6.) 4. Control de la ejecución presupuestaria 4. Impresión de pagos 5. Seguimiento de saldos deudores o acreedores de proveedores 4. PROVEEDORES 1.P. 173 (flujo de efectivo. y cheques VII. Flujos de Ingresos y Egresos 8 . Gestión de Valores en Cartera 3. Conexión con módulo de O. Asientos Automáticos 7. Resol. etc. 2. balances comparativos. Carga de procesos 5. Libro Diario 4. TESORERÍA 1.) XI.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 6. Planes de cuentas de hasta 20 nivels 2. Exportaciones VIII. Marangatui y Hechauca 9. Cuentas de presupuestos independientes pero relacionadas a otros sistemas. Ordenes de Trabajo u Ordenes de Producción 3. PRODUCCIÓN 1. CONTABILIDAD 1. Cobros con un recibo de varias facturas 8. Carga de formulas 4. Ordenes de Pago (O. Separación de artículos en materia prima y productos terminados 2. Centros de costos y sub-centros de costos 3. INTERNCIONAL 1. Conciliaciones 7. Cobro de una cuota con varios recibos VI. Ajustes de saldos 3. Gestión de Caja Chica 2.P. Todo tipos de Balances 10. Depósitos Bancarios 6. Importaciones 2. Gestión de multiples monedas (1 o 2 al mismo tiempo) 7. Definición de presupuesto mensual/trimestral/anual 3. PRESUPUESTO 1. Formularios Fiscales 8. Emisión de Cheques 5. Stock por etapas del proceso IX. Registro de proveedores 2. Saldos de multiples cuentas bancarias X. Sub Diario 5.

barras. Puede facturar artículos codificados o sin codificar. tiendas o minimercados con alto volumen de transacciones Esta diseñado para trabajar sin fallas las 24 horas los siete días de la semana en red o sin estar conectado. usando lectores de códigos de barra o del teclado. SALARIOS 1. Permite trabajar con clientes registrados y ocasionales. Control de calendario de tareas por cada funcionario de la empresa 8. Además posee soporte para balanzas electrónicas permitiendo de esta manera leer los códigos de productos pesados. autoservicios. Recibos de salarios configurables. Gestión de oportunidades de negocios 6. etc. Vacaciones. Registro de llamadas y visitas (hechas y recibidas) 3. Tareas pendientes y realizadas. Gestión de pre-venta 2. Conexión a sistemas de lecturas de ingreso y egreso (tarjeta magnéticas.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS XII. 4. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MODULO SON: 9 . postulantes y personal inactivo 2. Planillas de salarios con columnas cambiables. Bonificación Familiar 6. delegación y control DESCRIPCIÓN FACTUSYS 2009-POS Está orientado a puntos de venta de supermercados. Gestión de personas y sus relaciones multiples y cruzadas con empresas. Relacion de actividades con los clientes 4. ACTIVO FIJO 1. Base de datos personal activo. Aguinaldo. Depreciaciones XIII. Posee una amplia facilidad para buscar artículos y facturarlos mediante su código interno o código de barras. 5. Horas Extras. Revaluo 3. CRM 1. Rubros de haberes y descuentos configurables 3. 5. Gestión de casos de servicio 7.) XIV. Inventario de bienes 2.

Recortes de caja: Posibilidad de realizar recortes de caja en efectivo. resumen de diferencias para el control del arqueo x cajero y turno. Reimpresiones de facturas. Niveles de autorizacion: para controlar la anulación de productos. Opciones de cobros: Maneja varias opciones de cobros(efectivo.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS • • • • • • • • • • • Puntos de Ventas: El módulo de punto de venta emula una caja registradora tradicional. cierres e informes Z. cheques. tarjetas.. cash drawer entre otros. modificación de precios y/o descuentos asi como el acceso a opciones restringidas para supervisores. vales. otros) Control del Stock. Proceso Z: Resumen detallado x cajas al final del dia. Arqueo de cajas: Resumen automatico x cajero y turno para operaciones que no sean en efectivo y carga manual para las operaciones en efectivo. Facturacion en espera: Posibilidad de poder poner en espera N cajas y recuperar cualquiera de elllas en cualquier momento. Reportes: Resumen de cierres x caja y turnos. Control de apertura y cierres de cajas: Posibilidad de realizar la apertura y cierre de cajas x cajero y turnos. y muchos modelos mas. El EDYDSI-FACTUSYS 2009 permite la integracion con dispositivos auxiliares como lectores de codigos de barras. se puede facturar ingresando cantidad * precio * código. 10 .. impresoras de ticket aprovechando todas las opciones soportadas por los dispositivos como cortes automaticos en determinadas impresoras.

La pantalla debe ser configurada para 1. CONFIGURACION DEL EQUIPO El equipo debe contar con 128 MB en RAM. Windows 2000 ó Windows XP.. en futuras instalaciones del programa no tendrá que instalarlo 11 . una vez instalado Soapsdk.exe. 20 MB en disco y tener instalado MS Windows 98.exe. COMPONENTES La instalación del módulo del contribuyente o Marangatu'i incluye 2 componentes: a) El módulo de Contribuyente propiamente dicho y. Sin embargo. b) Una biblioteca de rutinas de microsoft requerida para el uso de servicios de web. Soapsdk. NOTA IMPORTANTE: los 2 componentes deben ser instalados para que Marangatu'i opere en forma correcta.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS SET SECRETARIA DE ESTADO Y TRIBUTACION MARANGATU'I Marangatu'i es un software contable diseñado por la subsecretaría de tributación para br contribuyente facilidades en la preparación y presentación de su declaración jurada.024 x 768 pixeles.

exe Para instalar el software haga clic sobre Instalador.doc"). Una vez que termine. Elimine tanto el pie como en el encabezado de página. 12 .exe y permita su instalación. Al terminar la instalación. en el escritorio de Windows aparecerá el icono de Marangatu'i. algún programa de Antivirus dice que intenta ejecutarse el script de nombre eset. b) Instalador. Si al momento de instalar el programa.exe y siga las instrucciones. Esta configuración se ajusta dentro del programa por medio del comando Archivo/Configurar Pagina (Impresión). permita que se ejecute.exe c) Soapsdk. y b) Por copia en medio magnético en uno de los sitios habilitados por la SET GUIA DE INSTALACION En la página de descarga del sitio WEB de la SET o en el medio magnético obtenido de la SET encontrará los siguientes archivos: a) Estas notas de instalación ("Instalacion_de_Marangatui.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS de nuevo. haga clic sobre Soapsdk. FUENTES PARA OBTENER EL SOFTWARE Marangatu'i puede ser obtenido de dos fuentes: a) De la página Web de la SET. NOTA IMPORTANTE: La impresora debe configurarse para impresión en hojas de 216mm x 330mm (folio) y márgenes superior e inferior de 10 mm. TENER EN CUENTA: A la izquierda de la pantalla de inicio de Marangatu'i se halla un botón ("Actualizar") que permite al usuario conectado a Internet actualizar las versiones de formularios. tasas y otros valores sin necesidad de volver a instalar el software.

MISIÓN Proporcionar Software de Gestión para mejorar la productividad. con profesionales comprometidos y capacitados utilizando estándares y tecnología de vanguardia en la construcción de software VALORES • • • • • • • Honestidad Transparencia Profesionalismo Innovación Compromiso con la Empresa Compromiso con el Cliente Responsabilidad ÉTICA • • • • Confidencialidad de la información de la Empresa y del Cliente Cumplimiento con el reglamento interno de la Empresa Comportamiento moral con el Cliente Respeto a las opiniones de los demás 13 . Toda esta experiencia la hemos plasmado en nuestra solución SICO – Software de Gestión Contamos con la Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad que nos permitirá atender mejor a nuestros clientes.norexport. Gracias al proyecto NOREXPORT (www.SOINFO es una empresa con más de 12 años en el mercado nacional dedicada al Desarrollo e Implementación de Software de Gestión para PYMES.A .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS ACERCA DE SOINFO SOLUCIONES EN INFORMATICA S. VISIÓN Ser la mejor empresa Paraguaya en el Desarrollo e Implementación de Software de Gestión para PYMES en los próximos cinco años. mayor eficiencia y ahorro a nuestros clientes PYMES.org) contamos adicionalmente con la Norma Técnica ISO/IEC 12207:2006 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos del ciclo de vida del software. normas que nos permite tener un producto con los más altos estándares internacionales.

Registro de Ventas.COMERCIAL: Características Control Inventarios Que le ayuda a realizar de Le permite la salida de Materiales / Insumos / de tal manera que podemos saber la cantidad materiales/ insumos utilizados.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS SICO – Comercial Es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que le permitirá incrementar su productividad y controlar su negocio. Saldos Valorizados. de tal manera que sabemos si el proveedor ha entregado todo o parcialmente lo solicitado. Gastos por Centro de Costo. Cuentas por Pagar. Control de Cobranzas. COMPRAS: Orden de Compra. Lleve un control 14 Seguimiento los Productos Controle Compra Transferencia entre almacenes . Liquidaciones. Ventas por Cliente. transferencia entre almacenes. CARACTERISTICAS DE SICO . Evite los excesos de compras y lleve un control del mismo. Costo de Ventas. unidades. VENTAS: Facturación. etc. etc. Libro Diario. ALMACEN: Control de stock. etc. Libro Mayor. generando automáticamente el ingreso y la salida. SICO – Comercial esta conformado por los siguientes módulos o áreas: 1. Registro de Compras. PERSONAL (RRHH): IPS. emisión de Recibos de pago de Personal. Caja Chica. etc. estado de pérdidas y Ganancias Etc 6. Control de Gastos. Flujo Caja. Empaques y Productos Terminados) y verifique al momento en donde se encuentra. 4. Obtenga información de productos debajo del stock mínimo para su reposición inmediata. Administración de contratos de personal. 5. Pago proveedores. 3. Libro Mayor. Rendición de Cuenta. Descarga automáticamente sus inventarios al momento de generar el documento de ventas. de Controle los ingresos y salidas de sus productos (Materiales. Le permite transferir un producto de un almacén a otro almacén. control de inventarios. Balance General. Insumos. etc. CONTABILIDAD: Balance General. Cuentas por cobrar. 2. sus Generada la Orden de Compra el sistema le permite hacer su seguimiento. No necesita procesos engorrosos de cierres mensuales. TESORERIA: Libro Bancos.

Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingreso de caja y supervise la las Cobranzas eficiencia de sus cobranzas. Se adiciona un nuevo proceso de Facturación de Venta Directa sin necesidad de hacer un PEDIDO previamente. Sepa que documentos con que letras de cambio se canjearon y viceversa. Puede transferir a almacenes externos utilizando la Nota de Remisión.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS de las transferencias realizadas. inventario Valorizado. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito Reportes Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente. sin necesidad de procesos de cierres. Costo de Ventas y Saldo Valorizado. Le permite generar múltiples listas de precios y lo puede asignar a un cliente específico o seleccionarlo cuando realice la venta. Movimientos de Almacén. Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilización. Asígnele una línea de crédito y el sistema le controlara su línea disponible. entre otros. a Generar promociones Listas de Precios Venta Directa Sepa quiénes y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento. Manejar Letras de El sistema le permitirá refinanciar la deuda de sus clientes mediante Cambio el canje de documentos por letras de cambio. Mejorar atención Clientes la Obtenga información al momento de disponibilidad de productos. Le permite generar promociones de acuerdo a sus necesidades. inventario Unidades. que productos más solicita y lleve un control de lo pedido y sepa si ya se despacho y genero el documento respectivo. Reportes Almacén Le permite los siguientes reportes: Stock Actual. sus sepa si le deben. 15 . Puede generar Kit de Promociones el cual generada la venta. automáticamente descarga el Kit del almacén.

de Le permite obtener el Costo de Importación en base al FOB y el prorrateo de los Gastos de Importación.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. Sepa cuanto debe dentro de 30. previo acuerdo con su proveedor. Evite errores de digitación y valorice sus productos con esta Orden de Compra. por Obtenga la rentabilidad por cada documento en base a la valorización de sus almacenes sus Le permite generar las Órdenes de Compras. Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. Ventas Mensuales. Ranking Producto/Cliente. etc. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para 16 Costo Importación Registro .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Estadísticos Ventas Ventas Sucursal Rentabilidad Producto Rentabilidad Documento Ordene compras de Ventas por Producto. del Obtenga la rentabilidad bruta de sus productos en base a sus ventas y la valorización de sus almacenes. agua. Ahora podrá obtener sus estadísticas por Sucursal. Lleve un control de los Pagares y su seguimiento. por Obtenga información de los movimientos de las Ventas por cada Sucursal. Documento de control para sus ingresos al Almacén y para el registro de la factura del Proveedor. Orden Compra Histórico de sus Consulte en cualquier momento los últimos costos de sus productos Compras y sepa cuando fue su última fecha de compra. teléfono. 60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja Sepa cuanto debe Refinanciar deuda su En caso que deseemos refinanciar nuestra deuda el sistema nos permite canjearlo con pagares. Controle gastos sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz. Ranking Productos. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacén. Venta por Vendedor. entre otros. Aprobación Las Órdenes de Compras una vez generadas deben ser aprobadas Electrónica de por un usuario autorizado y nos permita controlar nuestras compras.

Sepa en qué y cómo gasto el dinero entregado. de Costo Proyectos. Seguimiento Pagares de Controle los pagares por Pagar y Cobrar. Compras por Proveedor. Mantenimiento de Sepa cuanto está gastando por mantenimiento de sus Equipos y Equipos evalué su rentabilidad. Gastos por Centro Sepa cuánto gasta por Centro de Costo (áreas de la Empresa. entre otros. Obtenga en qué situación se encuentra cada documento. Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por de Producto. Sepa en qué Banco se encuentran. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. Lleve un control de las transferencias bancarias realizadas. de Si su personal hace viajes de trabajo asígnele una cuenta por rendir y controle su liquidación. Sepa como ingreso y en que se 17 Rendición Cuentas Caja Chica Flujo de Caja . como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado. etc) y optimice sus gastos. También sepa sus gastos menores por Centro de Costo. Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos reales de bancos. Sucursales. Conciliación bancaria comparando sus movimientos bancarios con el estado de cuenta del banco. Control de Pagos En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la las cuentas por pagar y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Gastos Mensuales. Fecha de Giro y Importe. Estado Bancario Listado de Obtenga en cualquier momento la relación de los Cheques Girados Cheques Girados con el detalle de los Documentos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Compras Reportes Estadísticos Compras determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. Proveedores. En base a la información de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. Obtenga cuanto. Compras Mensuales. Le permite hacer una renovación cuando sea necesario.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS gasto su dinero. el sistema reportes le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte. Caja Menor y Entregas a Rendir sepa cómo y cuanto se gasta en un área de la empresa (centro de costo) de Genere la planilla de sueldos de sus trabajadores y obtenga información para el análisis. Se podrá reapertura solo por un usuario autorizado. Gastos por Área Control Personal Elabore sus El sistema le permite generar sus propias formulas para el cálculo propias formulas de salario. mismo el mantenimiento de sus formulas. Cierre Reapertura / Un usuario autorizado podrá hacer el cierre definitivo de la planilla de sueldos para su seguridad. Prestamos a sus Puede llevar un control de los préstamos asignados a sus Trabajadores trabajadores y el sistema automáticamente lo descuenta del sueldo que se definan previamente. Luego puede imprimirlo en el momento que desea. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre los mismos. Liquidación Trabajadores de En caso que se liquide a un trabajador (término de relaciones laborales) el sistema lo realiza automáticamente con base a su información histórica. Evite dependencia y haga Ud. con lo cual ya no permitirá su modificación. Entregar anticipos Lleve un control de los anticipos de dinero entregados a sus proveedores y amortice automáticamente la cuenta corriente por pagar En base a la información generada en las Compras y movimientos de Bancos. Generar Mediante la modalidad de pago por Banco el sistema genera los Información Banco archivos necesarios para su exportación. Cree sus propios En base a los diferentes conceptos creados previamente. Esta liquidación es abierta a cualquier periodo que se requiera. 18 . Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones matemáticas simples.

En base a una matriz contable que el contador define previamente. Ajuste Cambiario El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria. Pago de Remuneraciones. Gasto Destino / 19 Reportes Contables . Balance General. El plan de cuentas soporta hasta diez dígitos. Cierre de Libros y Saldos Iníciales. Balance de Comprobación. de tal manera que podrá obtener en forma detallada los movimientos por subcuenta. Libro de IVA.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Reportes Personal de Le emite los siguientes reportes: recibo de pago. Balance de Situación y Resultado. el sistema genera automáticamente los asientos contables. Permite el Registro de Comprobantes de Diario para los casos de operaciones que no tienen un proceso de generación automática. Resumen de personal. Inventario y Balance. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento. Pagos por Contrato. Utilizamos las subcuentas como analíticas. Control de Activos Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus Fijos depreciaciones respectivas. Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. Cierre Contable Anual Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos. Resultado por Centro de Costo. así como llevar un control de los gastos incurridos. etc. También permite llevar la revalorización de los activos. Plan de Cuentas Contabilización Automática Comprobante Diario Cierre Reapertura Definitiva Cuenta Corriente En base a las analíticas o subcuentas el sistema le permite sacar el Contable movimiento de un Cliente o Proveedor. Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos Contables. Pagos de IPS. Utilidad del Periodo. compras y ventas. Define las cuentas de autogeneración o mayorización de acuerdo al criterio del contador. Libro Bancos. Estado de Pérdidas y Ganancias. / Para el control y seguridad de los movimientos contables un usuario autorizado solo podrá Cerrar o Reaperturar un periodo para casos de verificación y/o adición de nuevos asientos contables.

Gastos por Centro de Costo. Letras por Pagar. ALMACEN: Control de stock.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Naturaleza. Saldos Valorizados. etc. 2. Registro de Compras. 2. PBD – SUNAT. DAOT. transferencia entre almacenes. Cuentas por cobrar. Letras por Cobrar. Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo Para usar SICO – Comercial se requiere: Servidor de Datos: • PENTIUM IV o superior. Costo de Ventas. Kardex valorizado. RED HAT o superior Estación de Trabajo: • • PENTIUM III o superior. ventas y movimiento de caja. VENTAS: Facturación. Vista o Superior SICO PEQUEÑOS NEGOCIOS SICO – Pequeños Negocios es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que desean controlar sus operaciones de inventarios. Ventas por Cliente. SUSE. etc. control de inventarios. 20 . etc.0 Ghz. 3. XP. Registro de Ventas. DAOT. COMPRAS: Orden de Compra. Kardex unidades. con 512 MB RAM Windows 2000.4 Ghz. Control de Gastos. con 2 GB RAM • Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior. SICO – Pequeños Negocios esta conformado por los siguientes módulos o áreas: 1. 1. o LINUX CENTUS. Cuentas por Pagar. Control de Cobranzas.

teléfono. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito. Caja Chica. cuanto Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. etc. etc. 60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. Kardex Unidades. Además puede utilizarlo como libro oficial para las entidades gubernamentales. Reportes Estadísticos Ventas Rentabilidad Producto Ordene compras Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente. Reportes Almacén Sepa quienes y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento. de Le permite obtener el Costo de Importación en base al FOB y el 21 Controle gastos Sepa debe Costo . Sepa cuanto debe dentro de 30. Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingresos de caja y supervise la las Cobranzas eficiencia de sus cobranzas. Costo de Ventas y Saldo Valorizado. etc. sin necesidad de procesos de cierres. Documento de control para sus ingresos al Almacén y para el registro de la factura del Proveedor.Pequeños Negocios: Características Control Inventarios Que le ayuda a realizar de Cree sus almacenes y al momento de generar el documento de ventas automáticamente le descarga sus inventarios. Evite errores de digitacion y valorice sus productos con esta Orden de Compra. Ranking Producto/Cliente. TESORERIA: Libro Bancos. Kardex Valorizado. Venta por Vendedor. Caracteristicas de SICO . Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilizacion.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 4. permitiéndole obtener al momento el Kardex y lo mas importante obtener sus inventarios valorizados en cualquier momento. etc. Movimientos de Almacén. Ventas Mensuales. sus Le permite generar las Ordenes de Compras. No necesita procesos engorrosos de cierres mensuales. Ranking Productos. de Ventas por Producto. Le permite los siguientes reportes: Stock Actual. sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz. agua. Pago proveedores. del Obtenga la rentabilidad bruta de sus productos en base a sus ventas y la valorización de sus almacenes.

Obtenga cuanto y como y a quienes se han pagado en un periodo determinado. Conciliación bancaria comparando sus movimientos bancarios entre el estado del banco. con 512 MB RAM • Windows 2000. Boleta y Tickets sin necesidad de modificar el programa.4 Ghz. Compras por Proveedor. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacén.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Importación Registro Compras prorrateo de los Gastos de Importación. Exportar Data Automatice Formato Exporte sus reportes a EXCEL con hacer un CLICK sus Puede configurar sus propios formatos de Factura. 1. Compras Mensuales. o LINUX CENTUS. RED HAT o superior Estación de Trabajo: • PENTIUM III o superior. PARA USAR SICO NEGOCIOS PEQUEÑOS SE REQUIERE: Servidor de Datos: • PENTIUM IV o superior.0 Ghz. con 2 GB RAM • Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior. Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por de Producto. Gastos Mensuales. etc. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. Puede utilizarlo como documento oficial para las entidades gubernamentales. En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la cuenta corriente y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. 2. Vista o Superior 22 . Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos real de bancos. Reportes Estadísticos Compras Control de Pagos Estado Bancario Caja Chica Integración Automatice su empresa integrándolas a un solo servidor y que sus Cliente – Servidor áreas accedan y actualice la información a través de la RED. Lleve un control de las transferencia bancarias realizadas. SUSE. XP.

PERSONAL (RRHH): IPS. 3. 5. Liquidaciones. Ventas por Cliente. Rendición de Cuenta. 4. Registro de Compras. etc.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS SICO SERVICIOS SICO – Servicios es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que venden intangibles u ofrecen servicios. Manejar Pagares El sistema le permitirá refinanciar la deuda de sus clientes mediante el canje de documentos por Pagares. Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilización. Libro Diario. Cuentas por Pagar. Caja Chica.SERVICIO: Características Definir servicios ofrece Que le ayuda a realizar los Le permite hacer una relación de los diferentes servicios que ofrece y que agruparlos de acuerdo a su necesidad. etc. sin necesidad de procesos de cierres. 2. Sepa que documentos con que Pagares se canjearon y viceversa. SICO – Servicios esta conformado por los siguientes módulos o áreas: 1. Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingresos de caja y supervise la 23 . emisión de Recibos de pago de Personal. Control de Gastos. etc. Control de Cobranzas. CONTABILIDAD: Balance General. Libro Mayor. Cuentas por cobrar. Balance General. Libro Mayor. VENTAS: Facturación. Registro de Ventas. Sepa quienes y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento. Gastos por Centro de Costo. sepa si le debe y asígnele una línea de Clientes crédito y el sistema le controlara su línea disponible. estado de pérdidas y Ganancias etc. Flujo Caja. Mejorar la Obtenga información al momento de servicios que ofreció atención a sus anteriormente a su Cliente. CARACTERISTICAS DE SICO . etc. TESORERIA: Libro Bancos. Administración de contratos de personal. Pago proveedores. COMPRAS: Orden de Compra. Puede asignarle características especiales de acuerdo al tipo de servicio que ofrece.

como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS las Cobranzas eficiencia de sus cobranzas. Compras Mensuales. Lleve un control de los Pagares y su seguimiento. Reportes Estadísticos Ventas Histórico de sus Consulte en cualquier momento los últimos costos de sus productos Compras y sepa cuando fue su última fecha de compra. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. de Ventas por Servicio. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente. entre otros. Ventas Mensuales. previo acuerdo con su proveedor. Centro de Costo Proyectos. Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por de Producto. Obtenga cuanto. agua. Compras por Proveedor. Controle gastos Sepa debe sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz. Sepa cuanto debe dentro de 30. etc. Sucursales. teléfono. Gastos Mensuales. Estado Bancario Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos 24 . cuanto Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. Control de Pagos En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la las cuentas por pagar y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. etc. 60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja su En caso que deseemos refinanciar nuestra deuda el sistema nos permite canjearlo con pagares. etc) y optimice sus gastos.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. Refinanciar deuda Registro Compras Reportes Estadísticos Compras Gastos por Sepa cuánto gasta por Centro de Costo (áreas de la Empresa. Mantenimiento de Equipos Sepa cuanto está gastando por mantenimiento de sus Equipos y evalué su rentabilidad. Venta por Vendedor.

También sepa sus gastos menores por Centro de Costo. Caja Menor y Entregas a Rendir sepa cómo y cuanto se gasta en un área de la empresa (centro de costo) Rendición Cuentas Caja Chica Flujo de Caja Entregar anticipos Gastos por Área Control Personal de Genere la planilla de sueldos de sus trabajadores y obtenga información para el análisis. mismo el mantenimiento de sus formulas. Lleve un control de las transferencias bancarias realizadas. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre los mismos. Fecha de Giro y Importe. Sepa en qué Banco se encuentran. Conciliación bancaria comparando sus movimientos bancarios con el estado de cuenta del banco. Proveedores. Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones matemáticas simples. Elabore sus El sistema le permite generar sus propias formulas para el cálculo de propias formulas salario. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. En base a la información de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. Lleve un control de los anticipos de dinero entregados a sus proveedores y amortice automáticamente la cuenta corriente por pagar En base a la información generada en las Compras y movimientos de Bancos. Sepa en qué y cómo gasto el dinero entregado. 25 . Listado de Obtenga en cualquier momento la relación de los Cheques Girados Cheques Girados con el detalle de los Documentos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS reales de bancos. Seguimiento Pagares de Controle los pagares por Pagar y Cobrar. Evite dependencia y haga Ud. Le permite hacer una renovación cuando sea necesario. Obtenga en qué situación se encuentra cada documento. de Si su personal hace viajes de trabajo asígnele una cuenta por rendir y controle su liquidación. Sepa como ingreso y en que se gasto su dinero.

Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. Esta liquidación es abierta a cualquier periodo (término de que se requiera. de tal manera que podrá obtener en forma detallada los movimientos por subcuenta. Pagos de IPS. relaciones laborales) Cree sus propios En base a los diferentes conceptos creados previamente. Pagos por Contrato. Utilizamos las subcuentas como analíticas. Luego puede imprimirlo en el momento que desea. el sistema reportes le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte. Liquidación de En caso que se liquide a un trabajador (término de relaciones Trabajadores laborales) el sistema lo realiza automáticamente con base a su información histórica. Prestamos a sus Puede llevar un control de los préstamos asignados a sus Trabajadores trabajadores y el sistema automáticamente lo descuenta del sueldo que se definan previamente. En base a una matriz contable que el contador define previamente. El plan de cuentas soporta hasta diez dígitos. etc. Permite el Registro de Comprobantes de Diario para los casos de operaciones que no tienen un proceso de generación automática. Se podrá reapertura solo por un usuario autorizado. Reportes Personal de Le emite los siguientes reportes: recibo de pago.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Generar Información Banco Cierre Reapertura Mediante la modalidad de pago por Banco el sistema genera los archivos necesarios para su exportación. Resumen de personal. Define las cuentas de autogeneración o mayorización de acuerdo al criterio del contador. el sistema genera automáticamente los asientos contables. con lo cual ya no permitirá su modificación. Resultado por Centro de Costo. / Un usuario autorizado podrá hacer el cierre definitivo de la planilla de sueldos para su seguridad. / Para el control y seguridad de los movimientos contables un usuario 26 Plan de Cuentas Contabilización Automática Comprobante Diario Cierre . Pago de Remuneraciones.

o LINUX CENTUS. Balance de Situación y Resultado.4 Ghz. 1. Control Activos Fijos de Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus depreciaciones respectivas. Vista o Superior 27 . Cierre Contable Anual Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos. Balance de Comprobación. Utilidad del Periodo.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Reapertura Definitiva autorizado solo podrá Cerrar o Reaperturar un periodo para casos de verificación y/o adición de nuevos asientos contables. así como llevar un control de los gastos incurridos. con 512 MB RAM • Windows 2000. RED HAT o superior Estación de Trabajo: • PENTIUM III o superior. SUSE. Balance General. Libro Bancos. Cierre de Libros y Saldos Iníciales. Libro de IVA.0 Ghz. También permite llevar la revalorización de los activos. Inventario y Balance. Ajuste Cambiario El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria. Estado de Pérdidas y Ganancias. Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo Reportes Contables PARA USAR SICO SERVICIOS SE REQUIERE: Servidor de Datos: • PENTIUM IV o superior. 2. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento. Cuenta Corriente En base a las analíticas o subcuentas el sistema le permite sacar el Contable movimiento de un Cliente o Proveedor. XP. compras y ventas. con 2 GB RAM • Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior. Gasto Destino / Naturaleza. Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos Contables.

conectividad universal y niveles de parametrización escalables. en más de 1.500 empresas reconocidas. interfaces gráficas de usuario. STARSOFT está solidamente integrada por ingenieros. STARSOFT desde su fundación ha mantenido un crecimiento sostenido y actualmente atiende a más de 6. contadores y administradores expertos en sistemas de gestión. que usan nuestras soluciones de software para lograr mayor productividad. reducir costos y solucionar sus problemas de integración de información. arquitectura de sistemas abiertos. los servicios que prestamos. 28 . distribuidores y una sección especial de soporte por internet con multiples ayudas para nuestros usuarios. medianas y grandes empresas. principales clientes. orientación a objetos. debidamente entrenados para atender con eficiencia y eficacia a empresas con aplicación intensiva de tecnologías de la información y comunicaciones – TICs.000 usuarios. las soluciones de software que comercializamos. STARSOFT diseña y fabrica soluciones de software aplicando conceptos tecnológicos de avanzada y empleando altos estándares de calidad. dedicada exclusivamente a la ingeniería de software y al desarrollo de soluciones tecnológicas para pequeñas.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS STARSOFT – PERU Aquí encontrará información acerca de nuestra corporación. STARSOFT es una corporación líder en el sector de las tecnologías de la información.

tiendas mayoristas. Contribuir con el crecimiento del Perú. que nos permita liderar el mercado Peruano de soluciones de software.MI NEGOCIO XL Software de Gestión para Pequeñas Empresas. 29 . empresas de servicios y todo tipo de negocio. PRODUCTOS . COMITE EJECUTIVO DE STARSOFT VALORES • • • • • • Amplio respeto y consideración para nuestros clientes y colaboradores. Trabajo en equipo y constante capacitación. minimarkets.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS MISIÓN Diseñar y fabricar soluciones de software para el mercado Peruano y mantener la mejor infraestructura de servicios de soporte. para prestar excelentes servicios tecnológicos a nuestros clientes. Mejoramiento continúo de productos y servicios. Moderno Sistema de Gestión Integrado diseñado para simplificar la administración de pequeñas empresas. para luego posicionarnos en otros mercados del exterior. Pasión por la tecnología y la innovación. VISIÓN Desarrollar una eficiente organización tecnológica. Integridad y honestidad en todos nuestros negocios.

Permite la emisión de reportes analíticos y gráficos. Permite la lectura e impresión de código de barras. Máxima seguridad de acceso mediante claves para cada usuario. Simplicidad de uso mediante procesos intuitivos y ayudas en línea. Los saldos y el movimiento bancario.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Con Mi Negocio podrá controlar minuciosamente : • • • • Las compras de bienes y servicios. Los saldos y movimientos de caja. Las ventas y la utilidad lograda. Genera asientos contables automáticos para la contabilidad. 30 . Las importaciones de productos. Los stocks en los almacenes. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Desarrollado en Visual Basic con base de datos Microsoft Access. Facilidad de aprendizaje empleando el manual de operación multimedia. Las cuentas por pagar a los proveedores. • • • • Las cuentas por cobrar a los clientes.

MI NEGOCIO XL Software de Gestión para Micro y Pequeñas Empresas. Genera asientos contables automáticos para la contabilidad. Máxima seguridad de acceso mediante claves para cada usuario.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS BENEFICIOS Con una mínima inversión se puede automatizar la gestión total del negocio. Mediante los análisis de ventas puede conocer la utilidad que generan sus ventas. Simplicidad de uso mediante procesos intuitivos y ayudas en línea. Registrando los gastos generales puede determinarse la rentabilidad del negocio. empresas de servicios y todo tipo de negocio pequeño. Con los cuadres diarios el gerente puede controlar el negocio sin estar presente. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Desarrollado en Visual Basic con base de datos Microsoft Access. Permite obtener información sobre stocks de productos en almacén y la rotación de inventarios. tiendas. Permite la emisión de reportes analíticos y gráficos. 31 . Sistema de Gestión Compacto diseñado para simplificar la administración de micro y pequeñas empresas. PRODUCTOS . comercios.

Puede controlarse las compras. Permite obtener información sobre stocks de productos en almacén y la rotación de inventarios. las ventas. 32 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Facilidad de aprendizaje empleando el manual de operación multimedia. BENEFICIOS Con una mínima inversión se puede automatizar la gestión de un pequeño negocio. bancos y caja. las cuentas por pagar. las cobranzas.

adaptándonos adecuadamente con seguridad. nuestro camino hacia delante nos obliga a una profesionalización constante de nuestro negocio. nos dedicaremos a lograr la profesionalización de la empresa. la constante capacitación y el riguroso vigilar del mercado en el que nos movemos. VISIÓN Nuestra VISION es ocupar un lugar referencial dentro del mercado dedicado a la provisión de soluciones de gerenciamiento de la información. la conquista de la excelencia en atención al cliente y calidad. el mejoramiento total de la calidad de vida social y económica de nuestros colaboradores. a fin de que esta se convierta en una inteligencia de negocio de cada uno de nuestros clientes usuarios. alcanzando estándares altos en la prestación de servicios en este tan importante ámbito de cada empresa de hoy. MISIÓN Nuestra MISION es brindar soluciones de gerenciamiento confiable de la información y hacerla disponible en su momento de requerimiento preciso. 33 . conocimiento y respaldo. Nuestro eslogan. "El nuevo concepto en sistemas informáticos” representa este objetivo.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Una empresa que abrió sus puertas en el año 2000. una solución integral en su administración informática. con el sólido objetivo de ofrecer a sus clientes una solución integral en la administración de la información. En el proceso. Con la Visión y la Misión empresarial bien definida. permitiendo ofrecer a cada uno de los distinguidos clientes que depositan la confianza en nuestra empresa.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS BENEFICIOS SISTEMASCENTURY le ayuda. haciendo su negocio más ágil. Innovación constante (desarrollo constante). saldos reales al día Cuentas a cobrar (cartera de CLIENTES) Cuentas a pagar (proveedores) Visualización de vencimientos de cuentas Flujos de dinero (proyección) Disponibilidades al instante POR QUÉ SISTEMASCENTURY? • • • • • • • • Experiencia en soluciones implantadas (ver casos de clientes con éxito). aumentar ganancias. logrando los siguientes beneficios: • • • • • • Optimización de stocks Consolidación de procesos Desiciones más acertadas Control de créditos Disminución de pérdidas Mayor visibilidad del negocio RECURSOS FINANCIEROS CONTROLADOS: • • • • • • Tesorería. Servicios de soporte (presentar forma de trabajo). Estructura empresarial (mostrar organización empresarial) Solidez por ORACLE (mostrar oracle) Fuente disponible (seguridad de continuidad) Implementación sistematica (mostrar metodología de implantación) Integridad en funciones (mostrar integración algunas pantallas) 34 .

cuadro de resultados del mes o acumulado. sucursales y depósitos. 35 . departamentos. privilegios. solidez y también dinamismo en base de datos y su administración. mayor. totales por rubro. libro mayor de cuentas. Portabilidad: Permite funcionamiento en diferentes plataformas. centros de costo. informes contables como ser: balance general. asientos contables integrados y manuales. MODULOS MODULO GENERAL DE CONTROL: Controlar usuarios. Integración de movimientos con los módulos involucrados. CONTABILIDAD GENERAL: Plan de cuentas. Parámetros de configuración del sistema general. Consultas a asientos contables. Asignar sucursales. actualizables en forma on-line o por lote periódicamente. autorizaciones y permisos de accesos al sistema. Cliente/Servidor es el tipo de distribución de recursos y programas Seguridad: Gracias a ORACLE la seguridad de la información es de primer nivel Extensión: Operaciones distribuidas y controladas en casa matriz. Multimoneda: Administra la información en diferentes monedas Tecnología de punta: ORACLE como base y también como herramienta ofrece la mayor confiabilidad. libros de IVA venta. libros de IVA compra. roles de usuarios. balancete y balance impositivo. Libro diario.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS • Enfoque a servicios (mostrar orientación empresarial) CARACTERISTICAS Integración: Las operaciones comerciales (movimientos) no se realizan en forma aislada.

financiaciones. detalles de operaciones por concepto. antigüedad de saldos. Consulta a cheques depositados. Operaciones financieras diarias. ventas por sucursal. familia. disponibilidades en efectivo. aplicación de número de pedido si corresponde. movimiento de valores por cualquier tipo de operación comercial de uso ordinario o extraordinario. departamentos. FACTURACION Y VENTAS: Administrar operaciones de venta integradas con stock. auditorías y controles financieros. por proveedor. resúmenes y detalles. Cuadro comparativo de recepciones. PRESUPUESTOS Administrar presupuestos en sus diferentes situaciones. vendedores. conceptos de operación integrada. línea. Controlar saldo de clientes y proveedores. subgrupos. divisiones. finanzas. área. secciones. objetivos. comprobantes. extractos de cuentas de clientes y proveedores. calidad de venta. por artículos. plazo. confirmados. notas débito y crédito. inventarios de documento. con clasificación por marcas. por sucursal. cuotas. Herramientas para el control y organización de inventarios. COMPRAS: Registro de movimientos o documentos de compras con definición de proveedores. cambios de estado. Recibir información sobre movimiento de productos. flujos de caja. integración con stock y contabilidad. eliminarlos. Informes de utilidades generadas. resúmenes y detalles. ranking de ventas por cliente. líneas de crédito. Administrar de cuentas clientes y proveedores clasificados. objetivos diarios de venta y cobranza. CONTROL DE STOCK: Administrar productos en forma de artículos. facturas. saldos bancarios. Informes de diferencias de cambios entre cuentas a pagar y a cobrar. Balances por marca. motivos de no aceptación. estadísticas. intereses. clientes. facturas por vendedor. Informes de presupuestos pendientes o en general. línea. por depósito. monedas. documentos involucrados. grupo. grupos. Confirmación de presupuestos en forma total o parcial e integrarlos hacia facturación y ventas.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS FINANZAS Y CUENTAS: Manejar cajas y bancos en diferentes monedas. contabilidad. valorización de stock. Herramientas para el seguimiento de operaciones realizadas. Integración de movimientos con los módulos involucrados. 36 . zonas. por marca. Recibir información sobre precios.

gastos varios. ubicaciones. tipos de cuentas. movimientos. insumos. productos por proveedor. código para stock de artículos. por orden de producción o servicio. maquinarias. CENTURY POS 37 . Manejo de contribuciones por conceptos. informes de costo y venta de órdenes de trabajo. resúmen de costos por orden de trabajo. ubicaciones. manejo de valores. materiales utilizados. datos carcaterísticos de localidad. bonificaciones. con información de saldos. movimientos. bonificaciones. extractos. Recepción de artículos con definición de proveedor. materia prima. detalles de operaciones. Impresión de etiquetas para activos. diferencias de costo. manejo de valores. operaciones de débito y crédito. manejar recargos. por zafra. ACTIVO FIJO: Administrar bienes de uso. revalúos. informaciones resúmenes por conceptos. asignación de pago o cuenta corriente. intereses. auditar órdenes de trabajo. Cuadro demostrativo. depreciaciones. liquidación. depreciaciones. CUENTAS CORRIENTES DE PRODUCTORES Administración de cuentas y subcuentas corrientes o cuentas de ahorro a la vista con detalles de categorías. por importación. tiempos. profesión. depósito. consultas e informes sobre comprobantes. condiciones de cálculos de compra. intereses débito y crédito. Informes de resúmenes y detalles por proveedor. por producto. transacciones. Impresión de etiqueta para activos. ACOPIO DE PRODUCTOS Registro y mantenimiento de productos con características de medida. administrar bienes de uso. PRODUCCION Y SERVICIOS: Analizar horas hombre. Integración contable. materia prima utilizada. Administrar producciones por fórmulas. Liquidación de productos condicionales. revalúos. preparación de presupuestos. gastos por despacho. supervisar costos de órdenes de producción.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS IMPORTACIONES: Herramientas de control y seguimiento de importaciones en curso. Informes de resúmenes y detalles por proveedor. fecha de ingreso y otros. precio. establecimiento de sobregiros autorizados a cuentas. Controlar costos horarios. servicios tercerizados. ingresos. sobregiros.

BENEFICIOS ACTUALES Y FUTUROS • • • • Constante actualización a exigencias de mercado. envases. conexión a otras herramientas. 38 . Administración de promociones por tiempos predeterminados. Informes de recaudaciones. Manejo de formas de pago efectivo. vales. tarjeta.Y. alfanumérico y descripción.Z. Impresión de ticket y auditoría. impresión de facturas. de movimiento de artículos. cheque. notas de crédito.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS PUNTO DE VENTA: Manejo completo de cajas de Punto de Venta con herramientas de gran agilidad para el operador. Cobros en varias monedas diferentes. Adecuaciones fiscales exigidas por el gobierno. cubos multidimensionalesGRAFICOS DE B.I. Herramienta de consulta a productos por código de barra. Control de recaudaciones y retiro de fondos. y otros informes más. Administración de comprador frecuente. Conexiones a business intelligence. Informes tipo X. Herramientas de operación vía internet.

agrocom molinos el pais s.r.a. emprendimiento nora ruotti s.a. de prod.a.c.e. inmobiliaria del sol s.a. lupar.c. 39 . carni shop s.r. oscar mena estudio contable.l.l. codipsa agrocom coop.l.r.r. victor roa s. pos hilagro s.l. fibrac s.l.a. salemma retail. benito roggio e hijos s. jesus responde al mundo de hoy. laboratorio sta.r.e agrocom hospital luz y vida.a.l. panaderia disu arce comercial asociacion evangelica menonita del py personal. etiquetas adhesivas s.l.r.r.a.l. lauro raatz s.r.l. margarita. penner automotores s. dorland s. chaco cueros s. hache s. dimatel s.a.a. agrocom montana s.a.a.a. inatec s. las tacuaras s. agrocom añazco y plans s. don natural s.a. dawidano s.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS CLIENTES agp.l.r.l.a. de leche la holanda ltda. pamaq s.a.a.a. rm electrodomesticos. agro ganadera pirapey s.r. (mecal muebles) herrero group s. shopping china.a.a. distribuidora lazzu. supermercado curva de oro s. transagro s. oleaginosa raatz s.a. copetrol s.r.a.l. jeronimo repuestos s. tecnoservice s. (el harinero).r. digital touch s. agrozafra s. trigales s.a.

Empresa productora y distribuidora .Empresa del rubro informática en ciudad del este. demuestran que el sistema resuelve necesidades de grupos empresariales. con la calidad presente en cada servicio. De esta forma podemos estar en cada paso que decidan tomar. dos Supermercados y cuatro empresas de diferentes rubros.Seis empresas funcionando en forma centralizada con mas de 100 usuarios conectados en línea. Nuestro plantel está integrado por personas altamente especializadas y con años de experiencia en el plano informático. además de una buena integración de tecnologías. apoyándolos y acompañándolos. con la calidad presente en cada uno de sus servicios. que ha implementado nuestros sistemas de forma integrada en todas las áreas de la empresa y sigue depositando su confianza en nuestros productos a través de los años. Grafitec SA . Nissei.En el sector de las industrias contamos con soluciones específicas. CLIENTES Nuestro Principal Cápital Gracias a la confianza que siguen depositando en nosotros. etc. ALGUNOS CASOS DE ÉXITO Grupo Seupens . Grupo Maehara . 40 . con mas de 200 usuarios en línea. a demás de contar con las herramientas de punta que garantizan el éxito en las implementaciones.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS distribuidora zulia electrodomesticos. Casa Japon. La flexibilidad del producto permite integración con otro sistemas. Master 10 . es una empresa comprometida en brindar a sus clientes Consultoría Informática a medida. Abrimos una sucursal en Ciudad del Este donde ya contamos varios clientes como ser: Icompy. CBS Consulting Business Solution. creciendo y enriqueciendo nuestros productos. Roma. continuamos mejorando. Somo lideres en el sector supermercados con mas de veinte supermercados funcionando con nuestros sistemas.

multimoneda y multidepósitos. • Pago a proveedores. cheques. Cadena Machetazo. Es multiusuario. Mas de 500 puntos de venta funcionando en el país!!! SISTEMA DE GESTIÓN PARA PYMES Producto creado por CBS para atender las necesidades de pequeñas y medianas empresas (entre 1 y 5 usuarios). • Presupuesto y pedidos de clientes. • Cobros a clientes. cajas. • Deposito de efectivo. y tarjetas en los bancos. • Facturación. • Pedido a proveedores. 41 . • Compras de gastos. etc. • Anticipo de clientes. carga y confirmación. estadísticos y de control FINANCIERO Modulo preparado para manejas todas la operaciones que involucren valores como ser cobros. ctas cte de bancos proveedores y clientes.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Supermercados España. Distribuidoras. • Compras de mercaderías. permite manejar. • Inventario. Ventas y notas de crédito. pagos. • Cheques control e impresión. cuenta con todas las funciones necesarias para administrar varios rubros como ser: Autoservicios. Supermercado Pueblo. Esta desarrollado con tecnología de punta. con una Base de Datos sólida dando así confiabilidad al producto y un muy alto rendimiento. es stock. • Ajuste de stock. Tiendas. Cadena Real. • Compras de activos fijos. Cuenta con tres módulos integrados entre si que pueden ser adquiridos por separado: COMERCIAL Modulo básico para operar el sistema. Farmacias. Unicompra. cheques. • Notas de envío entre depósitos. Todo Carne. las compras y las ventas. • Ajustes de precios encadenados. • 70 informes de todo tipo. • Varias listas de precios. • Caja (Apertura y cierre por cajero y nro de caja). es totalmente compatible para migrar a la versión corporativa una vez que la empresa crezca. Los Jardines. • Anticipo a proveedores.

Permite generar e imprimir facturas a partir de un ticket. CONTABLE Modulo para llevar la contabilidad de la empresa genera en forma automática los asientos del las operaciones de los demás módulos. • Carga de asientos. si llegara a caer la conexión del servidor. Este módulo prevé funcionalidades para que las operaciones de ventas y cobranzas que se realicen en forma Sencilla y rápida.PUNTOS DE VENTA MÓDULO DE LÍNEA DE CAJA Fue creado para atender las necesidades que pueda tener empresas que manejen grandes volúmenes de ventas al público. Miini-mercados. con un doble respaldo de datos En Línea. etc. • Depreciación y revalúo. sin perder todos los cControles que exigen este tipo de negocios. Soporta múltiples códigos de barras x artículo. SLC . 42 . • Libro inventario.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS • Manejo de cheques de terceros (descuento. • Resolución 173. el sistema sigue operando normalmente en forma local. • Anexo I y II. • Activo fijo. 2. FUNCIONALIDADES: 1. tales como supermercados. Se encuentra desarrollado en un ambiente gráfico y con herramientas de última generación. • Formulario 120. graba las operaciones en un servidor de la línea de cajas y a su vez en forma local. • Mayor. deposito y rechazo) • 30 informes de control. • Balance impositivo. tiendas. • Flujo de efectivo. • Balance general • Balance de resultado. • Sumas y saldos • 26 Informes. una vez restaurada la conexión con el servidor todos los datos son transferidos en forma automática al servidor principal.

Este módulo esta orientado a mantener la fidelidad del cliente para con la empresa. 6. 18. Devoluciones / Nota de Crédito. Reimpresión de ticket. Diferentes medios de pago divididos en (Efectivo. direccional izadas al segmento especifico al que deseamos llegar. FUNCIONALIDADES 1. Orden de Compras. 9. Resumen de ventas x caja y medio de pago. b. Resumen por medio de pago. Esta información permite efectuar variados combinaciones de promociones. Resumen de ventas x niveles mercado lógicos. h. Control de acceso. g. Tarjeta. Ventas x hora y medio de pago. 12. Libro ZETA. Generación de vales. 13. volumen de compras. Asignación de tarjeta a cliente en forma inmediata. c. 7. Administración de puntos. Vales. Alta de premios. permite asignar puntos x artículos. premios. ABM de clientes y categorías de clientes. Cuenta corriente de puntos. medios de pago. 2. 10. 8. permite canjear puntos por premios. 21. más unidad x bulto). f. 19. 17. 16. Consulta de precios. 11. Resumen de sobrantes y faltantes x cajero. Cierre de ZETA. Ventas x hora. Cheque. Informes a. 7. 5. anulación de ticket. 15. montos etc.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 3. Lectura de tarjeta o código de cliente frecuente. puede ser equivalente a vales. Soporta códigos compuestos (Código del artículo. 8. Cobros en efectivo en diferentes monedas según cotización del momento. 4. etc. 20. 9. devolución x supervisora. Interfaz con línea de caja. Genera informe del estado de una o varias cajas en ese momento. d. Limite de importe máximo x ticket. Verifica y aplica promociones. Nota de crédito). Centro de canje. 4. 6. Control de envases. 14. local o cajero. etc. Cantidad de ticket x hora. 3. 5. Soporta diferentes modelos de lectores de barras. 43 . Permite repetir el último artículo vendido presionando una tecla. Ticket promedio x caja. Equivalentes de puntos. e. segmentándolos por edad sexo grupo social capacidad adquisitiva frecuencia de compra. local o cajero. aplicando diferentes estrategias basadas en el conocimiento e individualización de los hábitos de consumo así como de los consumidores de nuestro Súper mercado. Conciliación de cajas x cajeros. Control de límite de crédito del cliente.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 10. g. b. Estado de puntos x cliente. Vales generados. Informes MODULO DE CLIENTE FRECUENTE a. c. Listado de canjes realizados. d. f. Lista y consulta de clientes. Resumen de ventas por cada cliente. Artículos más frecuentes por cliente o categoría de clientes. e. Canjes realizados. 44 .

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CAPITULO II
Enunciados

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ANÁLISIS
El Análisis es el arte de determinar el porqué del problema y diagnosticar las posibles causas. Existen muchos tipos diferentes de sistemas; de hecho, casi todo aquello con lo cual entramos en contacto durante nuestra vida cotidiana es un sistema o bien parte de un sistema (o ambas cosas). Existen diversos tipos de sistemas asi como también de sus divisiones en nuestro caso un sistema automatizado, La mayor parte de esta asignatura se concentrará en los sistemas automatizados, es decir, en sistemas hechos por el hombre que interactúan con o son controlados por uno o más computadoras. Para eso debe ocurrir un previo análisis, que es el proceso de determinar qué se necesita hacer, antes de decidir cómo debe hacerse. El diseño es el proceso de determinar cuál de muchas posibles soluciones es la mejor para lograr lo que se necesita hacer, respetando las restricciones tecnológicas y de presupuesto del proyecto. El diseño escoge un cómo específico para aplicarlo al qué. El Análisis es el acto de Descubrimiento. El papel del Analista es ir y encontrar qué problemas existen en el negocio y determinar lo que desean que sucedan quienes están a cargo del Sistema. Esto se logra haciendo las entrevistas, documentaciones e investigaciones de la empresa. Una de las formas de lograr esto es escribiendo los problemas y convirtiéndolo en objetivos. El Análisis consiste en comprender y documentar las necesidades del usuario. Una metodología de análisis exitosa presentará las siguientes características: Una técnica de análisis debe motivar el acto del descubrimiento proporcionando un marco de trabajo en el que el analista puede escribir lo que ellos saben y evaluar lo que tienen que aprender. La metodología de análisis debe ser completa respecto a que cubra adecuadamente cada uno de los aspectos del problema de negocios. Los resultados del análisis necesitan se verificables La metodología de análisis también debe crear unidades medíbles para el gerente del proyecto

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Despues entra a detallar el usuario que Es la persona más importante en el juego de los sistemas, es alguien que el analista conoce como usuario. Es aquél para quién se construye el Sistema; Es la persona a la que tendrá que entrevistar, a menudo con gran detalle, a fin de conocer las características que deberá tener el nuevo sistema para poder tener éxito. El programador es quién recibe del Diseñador los requerimientos de hardware y Software que se usará para poner en práctica el sistema. Pero, quienes son estos personajes que se escuchan tan a menudo y con algunos mitos sobre ellos: Son los responsables de construir el sistema que el diseñador y el analista, han soñado, son los constructores de sus casas, el que sabe como y donde poner los comandos, en las computadoras.

EN BREVE
• • • Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. Los Sistemas Operativos más utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac. Algunos SO ya vienen con un navegador integrado, como Windows que trae el navegador Internet Explorer.

CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA OPERATIVO
Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puedes utilizar.

SISTEMAS OPERATIVOS DE RED
Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. Si no se dispone de ningún sistema operativo de red, los equipos no pueden compartir recursos y los usuarios no pueden utilizar estos recursos. Dependiendo del fabricante del sistema operativo de red, tenemos que el software de red para un equipo personal se puede añadir al propio sistema operativo del equipo o integrarse con él. NetWare de Novell es el ejemplo más familiar y famoso de sistema operativo de red donde el software de red del equipo cliente se incorpora en el sistema operativo del equipo. El equipo personal necesita ambos sistema operativos
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para gestionar conjuntamente las funciones de red y las funciones individuales. El software del sistema operativo de red se integra en un número importante de sistemas operativos conocidos, incluyendo Windows 2000 Server/Professional, Windows NT Server/Workstation, Windows 95/98/ME y Apple Talk. Cada configuración (sistemas operativos de red y del equipo separados, o sistema operativo combinando las funciones de ambos) tiene sus ventajas e inconvenientes. Por tanto, nuestro trabajo como especialistas en redes es determinar la configuración que mejor se adapte a las necesidades de nuestra red.

SOFTWARE DE CLIENTE
En un sistema autónomo, cuando un usuario escribe un comando que solicita el equipo para realizar una tarea, la petición circula a través del bus local del equipo hasta la CPU del mismo. Por ejemplo, si quiere ver un listado de directorios de uno de los discos duros locales, la CPU interpreta y ejecuta la petición y, a continuación, muestra el resultado del listado de directorios en una ventana.

SOFTWARE DE SERVIDOR
El software de servidor permite a los usuarios en otras máquinas, y a los equipos clientes, poder compartir los datos y periféricos del servidor incluyendo impresoras, trazadores y directorios. Si un usuario solicita un listado de directorios de un disco duro remoto compartido. El redirector envía la petición por la red, se pasa al servidor de archivos que contiene el directorio compartido. Se concede la petición y se proporciona el listado de directorios.

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS CAPITULO III Análisis y Diseño <Siscom> Documento de Visión Histórico de Revisiones 49 .

diagramas de Sonia secuencia agregar.4 12/05/11 1.5 24/05/11 1. Elaboracion de Arsenio. Elaboración de Arsenio. Angel. Anibal. espicificaciones caso Sonia uso. modificar.prototipos de los formularios e informes. Anibal. antecedentes de Sonia software y enunciados Elaboracion del diseño Angel. entidad relación y de caso uso. objetivos y Arsenio Relevamiento de entrevista a la empresa. Anibal. Anibal.6 27/05/11 1. De los diagramas de Arsenio. Angel. Anibal. Sonia.1 04/05/11 1. Elaboración del Arsenio. contrato. Angel. Aníbal.2 05/05/11 1.8 Descripción de Autor cambios Primer relevamiento Ángel. Elaboracion de los Arsenio. Sonia. borrar. Angel. propuestas. INTRODUCCIÓN 50 . Elaboración Sonia del manual de funciones y procedimientos. de datos y creación Arsenio del sistema de modulo compras Elaboración de los Ángel. Aníbal. Angel. Anibal. Elaboracion de Arsenio.3 09/05/11 1.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Fecha 03/05/2011 Versión 1.7 01/06/11 1. Sonia. Sonia Presentación de propuesta y contrato a la empresa.

en los involucrados. analizar y definir necesidades y funcionalidades en un alto nivel del sistema Siscom. 51 . Los detalles de cómo el sistema satisface estas necesidades son descritos en los casos de uso y en las especificaciones suplementarias.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS El propósito de este documento es colectar. Se concentra en los recursos necesarios. en los usuarios y en las razones que llevan a esas necesidades.

POSICIONAMIENTO Estructura de la empresa -Historial La empresa es líder en el mercado en cuando a construcción y equipamiento de hogar se trata. con personas altamente especializadas. capaces de satisfacer las necesidades del cliente con rapidez y eficacia. - 52 . siendo una de las empresas pioneras en este ramo de ahí la importancia de seguir manteniendo su puesto de relevancia dentro del mercado y conseguir una mayor innovación dentro de la estructura de la sociedad. -La misión Nuestra razón de ser es aportar confort y seguridad. Visión Ser la empresa líder en el mercado de accesorios para la fabricación de muebles y la construcción de viviendas. a través de la venta de accesorios para la fabricación de muebles y la construcción de viviendas. permitiéndoles a nuestros clientes conseguir mejores resultados.

El organigrama general 53 .

2. -Objetivo del negocio Requerir de un sistema de cómputo y control eficaz para el departamento de compras ya que desde esta nueva administración se irá informatizando aquellas áreas que se precisan de una mayor atención. ¿Cuales son los objetivos de la empresa respecto a la Gestión? 54 .  Registrar usuarios.  Registrar proveedores.  Elaborar informes referenciales de todas las compras en un periodo de tiempo. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DESCRIPCION DEL PROBLEMA Entrevistas Nombre del entrevistado: Wilfrido Soto Cargo: Gerente General 1. ¿Es una empresa comercial? ¿A que se dedica específicamente? Si. Es una empresa que compra y vende accesorios para La fabricación de muebles y La construcción del hogar.  Cargar compras. mejorar el rendimiento de los usuarios en su entorno laboral ofreciendo seguridad y eficiencia. Facilitar informaciones útiles para las cargas de datos.  Elaborar informes referenciales. -Objetivo específicos  Registrar productos.  Registrar marcas. brindar informes prácticas sobre las acciones realizadas dentro del sistema.OBJETIVOS -Objetivo general  Crear un sistema para agilizar entradas de productos a la empresa.

4. pinturas. ¿Quién se encarga de la realización de las compras? ¿Y cómo funciona? Es el gerente el encargado de las compras sino esta él es su asistente. 8. para nosotros la calidad es lo más importante. también importamos del Brasil y las negociaciones de compras se hacen todos a base de cheques. compras centralizadas.¿Cuales son los criterios para elegir un proveedor? 55 . el precio y otros aspectos que si entraremos a detallar seria un poco profundo. ¿Compran al contado o a crédito. y que tipo de moneda utilizan? Al contado y utilizamos el guaraní aun con las importaciones. ¿Qué sistema de compra se utiliza como por ejemplo compras sin stocks. ¿Que tipos de productos comercializan? Los tipos de productos que comercializamos son: laminas decorativas. accesorios para muebles y puertas. ¿Donde y cómo se compran los productos? Tenemos proveedores aquí en Paraguay.? Se utiliza un sistema que controla las compras por stock. ¿Como esta divido el departamento de compras? El departamento de compras es independiente y está dirigido por un gerente y su asistente. 9. ¿En la gestión de compras se tiene que tener en cuenta algunos aspectos? ¿Cuales son para usted dichos aspectos? La calidad. 5. etc. 6. e intentando mejorar nuestra empresa para con nuestros empleados mismos innovando siempre.Lograr llegar a La cima ya que somos unos de los pioneros en este rubro y estar siempre a disposición de nuestros clientes. Ellos generan una orden de compra y se les envían a nuestros proveedores por email. solventes y colas. 10. 3. 7.

Años en el ramo. reconocimiento y prestigio nacional. Esto ya será suficiente para la contabilidad. Se deben proveer el día después o cuando se disponen de la cantidad que se ha pedido el proveedor. Primeramente el proveedor se presenta con la orden de compras factura en mano para ser comparadas uno con el otro para luego ser recepcionadas. y por sobre todo la responsabilidad que debe tener o tiene con sus clientes. confirmando que han recibido la mercancía. se realiza diariamente. Ella tiene que confirmar la recepción una vez avisada.¿Cómo funciona la recepción de mercaderías? ¿Quién la hace? ¿Hay un libro de registro de entradas? ¿Hay horarios para la entrega? De todo esto se encarga la gerente de compras con su asistente. al contar su propio taller. El gerente de compras llama a la central cuando ya se están agotando las mercaderías. 56 .¿Cómo funciona el almacenaje y la conservación? Contamos con un depósito en el local donde se almacenan ordenadamente todos nuestros materiales y productos divididos exclusivamente por categorías. Cuando los empleados acuden al almacén para proveerse de los artículos pedidos.fijando horarios para la recepción de las mercaderías nacionales e importadas siendo grabado todo este procedimiento en un libro de recepciones. esto funciona con peticiones por teléfono. Ellos se preocupan de las peticiones. Además del depósito. No es un gran problema. Y que el proveedor ofrezca condiciones de pago económicas. Hay empleados encargados en la petición de los diferentes departamentos. 13. 11. y anotan todo lo que el departamento necesita. Con respecto a la distribución de los materiales para el taller. Es muy importante que cada salida tenga su justificante correspondiente para que la contabilidad pueda imputar los costes correctos. Siempre se hacen por escrito y por duplicado para facilitar el control.¿Cómo se lleva a cabo la organzacion dentro de la empresa entre los departamentos? La distribución de los productos dentro de la empresa. tienen que firmar en uno de estos justificantes. realiza por cuenta propia la distribución. 12.

Las cantidades máximas son importantes ya que. peso y precio. hay inventarios mensuales y además si existen demasiados stocks este capital se inmoviliza. El responsable verifica si la calidad coincide con el pedido y cuenta la cantidad. cuando el proveedor llama por teléfono cada 15 días se encargan estas mercancías. Y así elaborar los pedidos en base a un histórico de tres meses y se solicita las mercaderías.¿Se lleva a cabo los pedidos al proveedor con solicitudes de compra? Las peticiones al proveedor se realizan. De esta forma se designa como solicitud de compra. cantidades. Cada mercancía se revisa.¿Hay fichas de existencias o de inventario en la empresa? Semanalmente se revisa el stock mínimo de mercaderías y en base a esa información nos comunicamos con el proveedor. fecha de pedido y la persona que lo hizo. 17. Para eso es necesario el gerente de compras o el asistente. Así. 15. Las cantidades mínimas sirven de indicación para la petición de un nuevo pedido. cantidad. unidades. 16. conteniendo los productos.¿Se establecen cantidades máximas o mínimas para cada producto? Para cada producto se establecen cantidades máximas y mínimas. En el caso concreto del proveedor del Brasil se le llama exclusivamente cuando se necesita algo. Para confirmarlo se manda una petición por fax o email (especialmente cuando se trata de una gran cantidad). escribiendo una nota a nivel interno con todos los productos que se necesitan. 57 .14.¿Hay un control físico de las compras? ¿Y cómo funciona? El control físico de las compras se lleva a cabo en el local de la manera siguiente. Cuando todo está en orden él presta su conformidad con su firma. en primera instancia. La mercancía es comprobada por su calidad. precios. En este caso no es necesaria una solicitud de compra por escrito. como antes he mencionado. Dispone de una báscula para revisar el peso.

Semanalmente revisar el stock mínimo de mercaderías. Naturalmente. ladrillos.¿Su compra de los productos se rige por temporada? En principio. Requerimientos del cliente Un sistema confiable. que se ofrece durante todo el año. Recibir del proveedor la Proforma con los precios correspondientes. Descripción de las Tareas del Cargo. la compra se rige por la temporada.18. Elaborar los pedidos en base a un histórico de tres meses. que se de las Objetivo: Realizar las compras y mantener actualizado el stock de las mercaderías. rápido y de fácil acceso. 3. en el caso de las alfombras por ejemplo o un cliente exija algunos productos se tienen un tiempo para hacerlo. Pero hay también algunos productos. 1. ya que los clientes lo piden. como las tejas. 58 . dependiendo del servicio prestado. Pero hay diferentes definiciones. Solicitar las mercaderías. 5. 19.¿Existen definiciones de las características y calidades de las materias primas con las que se trabaja? El Señor responde a la pregunta de si hay definiciones de las características y calidades de las materias primas con las que se trabaja con sí. con reportes ajusten a los requerimientos de información con datos exactos compras. En base a esa información extraer del sistema la matriz del proveedor. 2. 4. Sin embargo. cuando se trata de una construcción de alta complejidad la calidad se valora más. Proceder al análisis de todas las Proformas con el Director Comercial teniendo en cuenta las modificaciones de los precios. Manual de Funciones y procedimientos Departamento: Compras Cargo: Encargada de Compras.

19. Luego de hacer todas las modificaciones.Ver transporte y costos para obtener exhibidores. 9.Cargar en el sistema todas las cuentas de los proveedores del exterior y los saldos de los giros. elaborar las mismas y remitirlas para la firma de ambos Directores Generales. Descripción del área a automatizar 59 . copia del Swift del banco. 18.Cotizar para el área de Soluciones Constructivas.Recepcionar reportes de averiados o faltantes del depósito 6. en relación al mercado. En el caso de los productos de alto riesgo (Carburo y Thinner) trabajar con una transportadora exclusiva que brinde la mayor seguridad. 12.En el caso de productos nuevos.Cargar y ajustar los precios de las mercaderías en el sistema.6. 21. 15.Interactuar constantemente con Gerencia Comercial y los vendedores. (Conocimiento de embarque visado. 8. 10.Recepcionar muestras. catálogos. darlos de alta en el sistema. El despachante se debe encargar de hacer el despacho y la transportadora de entregar la mercadería. Hacer el seguimiento. 13.Hacer el seguimiento de todas las importaciones.Cambiar los precios de mercaderías en el sistema.Comunicarse constante con el despachante y realizar la elaboración de la documentación para el despacho. ya sea para recibir información de mercaderías que faltan o informes de productos con precios muy altos. si hubiere lugar. Enviar todos los documentos al despachante. 17. Confirmar todas las Proformas por mail. 20.Recepcionar la carpeta de despacho. (en caso de ofertas o exigencias de mercado). con sello de la empresa. 22. 11. Solicitar presupuestos a 3 transportadoras y elegir la transportadora que ofrece mejor precio. factura proforma. Cuando los pagos son con Carta de crédito. También para informar cambios de precios. 16. juego de formularios de la Aduana)(En el caso de que el pago se deba realizar por Carta de Crédito adjuntar una nota de Intervención Bancaria) (todos estos documentos visar y hacer firmar por la Directora Comercial. 14. 7. confirmar la compra. luego proceder a la carga de dicho documento una vez confirmada la recepción de la mercadería en el depósito.

así como también las recepciones de mercaderías y los documentos concernientes a las compras. de este modo se está intentando renovar las formas de trabajo que se realizan en ella. del control de stock y calidad de la misma. automatizándolo para una mejor realización de las tareas ya que esta se encarga de la elaboración de los pedidos. Organización del área de informática (relevamiento de la empresa) 60 .El área de compras es una de las área muy imprescindibles también de las empresas. Organigrama del área afectada COMPRAS Gerente LETICIA CORDS ASISTENTE CARINA G.

actualizado especialmente para aquellas empresas que requieran de una gestión solida y responsable de los datos que se manejan. PROPUESTA DEL SISTEMA De nuestra consideración Le presentamos nuestra propuesta técnica de prestación de servicios profesionales de desarrollo de sistemas informáticos bajo licencia de SISCOM.000) y también el tiempo estimado para la culminación y entrega del mismo De acuerdo al cronograma de trabajo y los equipos que insumirá dicho proyecto presentamos a continuación los diferentes costos por etapas y módulos: 61 . Siscom es un sistema fiable.000. seguro y de fácil acceso. cuentan con el uso de sistemas operativos Windows 2000 y XP con un servidor Windows server 2000. rápido. Permite el acceso en tiempo real y con la seguridad que cumpla con los requerimientos de los usuarios así como también el control de los mismos además de: • Registrar pedidos • Registrar órdenes de compras • Registrar compras • Registrar ajustes de inventario • Registrar devoluciones a proveedores (Notas de Créditos) • Controlar el inventario por depósitos En cuanto al pago del mismo se puede llegar a un acuerdo entre ambos representantes (basado en gs 10. en cuando al hardware con que cuenta la empresa con respecto a las computadoras y servidores se encuentran en buen estado debido al buen mantenimiento que se dan al mismo en cuanto para el área de compras cuentan ya con algunas que necesitan una renovación para el completo y buen funcionamiento del sistema.La empresa actualmente cuenta con un sistema el cual quieren dejar de lado debido algunas insuficiencias y la baja complejidad de sus sistemas de redes.

000. sido 62 .Análisis Diseño de funciones Modelado de datos Base de Datos Desarrollo de aplicaciones** Implementación y Migración G.000) Queda entendido que la cifra no incluye el Impuesto al Valor Agregado FORMA DE PAGO Debido a la envergadura del proyecto planteamos el siguiente esquema de pago: Inicio del proyecto Entrega del análisis Diseño y Modelado de Datos Entrega de los programas Implementación y entrega definitiva 30 % 15 % 35 % 20 % VALIDEZ DE LA OFERTA La oferta tiene validez hasta transcurrido los treinta días de haber presentada la propuesta.1.000.000.000 G.000 Total general G.000 G.000.1.3.000.1.000 G.3.1.10.000 Son guaraníes: Diez millones (10.000 G.000.000.000 G.000.

convienen en celebrar el presente contrato a cuyo fiel cumplimiento se obligan recíprocamente y bajo las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes contratantes en relación al desarrollo de un sistema informático (Siscom). representada en este acto por Wilfrido Soto con C. LA CONSULTORA SISCOM S. se ofrece un servicio de seguimiento y actualización de manera a tener un apoyo continuo sobre las contingencias que pudieran ocurrir.SEGUIMIENTO Luego de haberse implantado el sistema. CONCLUSIÓN Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación que estime necesario con relación a la presente. 63 .513 con domicilio en la casa de la calle Ntra.I.L CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO La empresa “Tu hogar” en adelante denominada “LA CONTRATANTE”.517. y le saludamos muy atentamente.R.I.N°: 4. N° 800023-56 en adelante denominada “EL CONTRATISTA” fijando domicilio en la casa de la calle 10 de Agosto c/ Saturio Ríos de la ciudad de San Lorenzo. Señora del Carmen N° 345 de la ciudad de Asunción y el/la señor/a “SISCOM” con C.

El presente texto del contrato f. posterior a la firma del contrato.Compuesto de los siguientes módulos:  El modulo de compra.Gerente General) CLÁUSULA CUARTA: PLAZO CONTRACTUAL EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos a partir de la firma del contrato y a terminarlos de acuerdo al cronograma presentado en la propuesta. CLÁUSULA QUINTA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO Para los fines del presente contrato. la implementación y capacitación a los usuarios (no incluye programas fuente).000 64 .000. asciende a la suma de Gs 10. CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: e. se conviene en establecer que el costo total del sistema. Propuesta presentada CLÁUSULA TERCERA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Para la realización y cumplimiento del presente contrato por LA CONTRATANTE estará representado por (Wilfrido Soto .

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
El pago será efectuado de la siguiente manera: La mitad del precio del valor del contrato se abonara al contado, abonando así en 5 cuotas el saldo.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA MOROSIDAD Y SANCIONES

A la falta de cumplimiento del presente contrato en el plazo establecido en la cláusula cuarta EL CONTRATISTA pagará a (Tu hogar) el Importe equivalente al 0,1 (punto un por ciento) por cada día de atraso, siempre y cuando los motivos del atraso sea de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA para lo cual el encargado del área de informática de la empresa junto a EL CONTRATISTA. El monto total de la multa no podrá exceder el 50% (cincuenta por ciento) del monto del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: INTERACCIÓN CON EL USUARIO

Dentro de la metodología de trabajo, el usuario afectado deberá tener participación activa en todas las fases del proyecto. LA CONTRATANTE adoptará todas las medidas razonables para facilitar la labor de EL CONTRATISTA y pondrá a disposición de la misma todos los documentos, informes y datos disponibles que tengan relación con el trabajo material del presente contrato y el acceso al local, además dispondrá de los equipos informáticos para la prueba e implementación.

CLÁUSULA NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL

A EL CONTRATISTA le pertenece la propiedad intelectual de las documentaciones y programas informáticos producidos durante este contrato, y como resultado del mismo. LA CONTRATANTE solo podrá hacer uso de los

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programas informáticos para ser instalados en las computadoras de la empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍA

El sistema tendrá una garantía de 5 meses a partir de la puesta en funcionamiento del sistema y esa garantía cubrirá cualquier problema que pueda ocasionar el sistema y el apoyo técnico necesario para el buen funcionamiento del mismo.

CLÁUSULA FUENTES

DÉCIMO

PRIMERA:

DE

LOS

PROGRAMAS

LA CONTRATANTE tiene la opción de adquirir los programas fuentes con las documentaciones técnicas del diseño y programación cuyo costo total es de 20.000.00., pagaderos en precio contado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: JURISDICCIÓN

En caso de discrepancias entre las partes, que no puedan resolverse mediante conversaciones directas, se recurrirá a los tribunales de la republica, que tengan jurisdicción dentro de la ciudad de Asunción.

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA firman el presente contrato, constituido por…4… páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción

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capital de la republica del Paraguay, a los…9…. días del mes de………… mayo……….. Del año……2011……. .

LA CONTRATANTE ………………………. (Nombre y CIP)

EL CONTRATISTA …………………….. (Nombre y CIP)

Provea una descripción resumiendo el problema que está siendo resuelto por el proyecto.

El problema

Algunas fallas del sistema y baja complejidad Del sistema de redes. Afecta El departamentos de compras de la empresa (Tu Hogar) Cuyo impacto Las pérdidas de datos en determinadas ocasiones, y el es acceso al mismo de los empleados. Una buena Optar por un sistema de compras que vaya de acuerdo a solución seria lo requerido por la empresa y un nuevo sistema de redes para una mejor utilización de los recursos de información que este necesita para dotar a los usuarios y a la empresa de un control y seguridad aceptable.

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ALCANCE DEL PROYECTO Usuarios Resumen
Perfil Responsabilidad

Administrador Realizar la administración y la manutención de usuarios del de sistemas sistema. Atribuyendo perfiles y visualizando métricas de manutención del sistema. Gerente de Es la encargada de Realizar las compras y mantener compras actualizado el stock de las mercaderías. Así del control de las mismas. Asistente de Es el segundo a cargo, realiza las tareas de recepcionar las Compras mercaderías de los proveedores y de encargarse de las demás tareas que se le delega al gerente.

Ambiente
Para la automatización del proceso será necesario el ambiente descrito en la tabla de abajo: Ambiente Propuesto Sistemas Operacionales Servidor Gerenciador de Base de Datos Lenguaje de Programación WINDOWS XP/W7 Linux Mysql Netbeans IDE 6.5

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modificar. se puede considerar.REQUISITOS A. crear. .2 segundos. Máximo .80 segundos. B. Capacidad: Limitada por la escalabilidad de los servidores de la red del <Tu Hogar>.60 segundos.Cargar compras El sistema deberá permitir la carga de los movimientos de compras que a su vez modificara el stock de la empresa. donde el usuario ingresará a la página a través de un login y una contraseña digitados. Mantener Informaciones El sistema deberá permitir la inclusión. -Mantener referenciales El sistema deberá permitir realización de acciones borrar. alteración y consulta de las informaciones en relación a los Funcionarios. Ideal .Funcionales Mantener Login El sistema deberá permitir el mantenimiento de login de los Usuarios. este tiempo puede ser afectado por la conexión que el cliente posea: Medio . Intolerable .5 segundos.No Funcionales Desempeño Tiempo de Respuesta: Se espera que no haya restricciones en cuanto al tiempo de respuesta. 69 . Disponibilidad El sistema deberá estar disponible 8 a 12 horas.

0. • C. será desarrollado por: • Arsenio Balbuena. DOCUMENTACION El presente material de Análisis y Diseño del Sistema de compras. Hd de 250 GB. 70 .No técnico El tiempo medio de entrenamiento será de 3 semanas para cada entrega parcial del sistema. Requisitos de Sistema • Confiabilidad de los datos – cualquier dato deberá estar disponible en la base de datos de forma coherente antes que sea removido por algún usuario autorizado. • Ángel Duarte. Autenticación de Usuario – definir login y contraseña del administrador del sistema. 2 gb RAM. • Sonia Portillo.Recursos de Utilización Las configuraciones mínimas necesarias del ambiente de producción: Recursos de Hardware (ideal): • • • Pentium(R) 4 CPU de 3GHz. Recursos de Software: • • Sistema Operativo Windows 7 Base de Datos My SQL5. Todos los usuarios deberán entrar con login y contraseña para ingresar al sistema. • Aníbal Duarte.

DISEÑO 71 . instalado. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS La construcción do sistema depende de los siguientes factores: • Desenvolvimiento del Cliente en el desarrollo del proyecto. PRODUCTOS A SER ENTREGADOS • • • • Sistema desarrollado. RESTRICCIONES. en las especificaciones de casos de uso y en el modelo de casos de uso fueran atendidos. Base de datos utilizada en es My SQL5. Archivos digitales de documentación actualizada. • El equipo debe estar adaptada al ambiente de desarrollo. Capacitación de los Administradores y usuarios para el uso del sistema.0. que incluye entrenamiento en el proceso y herramientas.CONCLUSIÓN DEL PRODUCTO El Producto estará hecho y cerrado cuando todos los requisitos establecidos en el documento de visión. testado y aprobado por el usuario.

5. 4. 1.1 Productos. 1. 4. Ayuda 6. Salir 72 .1 Referenciales.9 Empleados. 1. 4.Organigrama Estructural Del sistema (menú) MENU 1. 1. 1.4 Monedas.2 Ordenes de Compras. Referenciales 1. 1.7 Zonas.2 Marcas.3 Compras. 2. Generando Compra. 3.5 Proveedores.3 Familias. 1. 1.1 Ordenes de Compra.1 Compras. Generando Órdenes de Compra 2. Informes 4. 3.8 Cargos.6 Ciudades.

Diagrama de Entidad de Relacion 73 .

Generando referenciales 1.1 Generando referenciales generando productos generando marcas generando familias generando monedas gerente de compras auxiliar de compras generando proveedores generando ciudades generando zonas generando cargos generando empleados Generando Compras 74 .Diagrama caso uso del negocio Generando Refenciales Diagrama de caso de uso general 1.

listar necesidades gerente de compras generar orden de compras proveedor confirmar orden de compras cargar facturas procesar facturas auxiliar del compras confirmar compras archivar compras Generando Anulacion 75 .

desconfirm ar com pra elim inar la carga de factura gerente de com pra desconfirm ar orden de com pra listados de ordenes de compras procesadas auxiliar de com pras elim inar la orden de com pra listado de ordenes de compras generadas (filtro) Gerente de Compras Auxiliar de compras listados de productos listados de proveedores listados de empleados (filtros) listados de familias y marcas Generando Informes 76 .

77 . Diagrama de Secuencia modificar.Especificacion de caso de uso • • Diagrama de Secuencia agregar.

• Diagrama de Secuencia borrar. Agregar Productos interfaz productos base de datos : auxiliar de compras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesa peticion() 3 : Valida peticion() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 4 : Valor codigo() 7 : Verificar y validar() 8 : Datos persisten en BD() 78 .

Modificar Productos I nterfaz productos Base de datos : A uxiliar de Compras: Presionar modificar() 1 2 : Seleccionar codigo a modificar() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 3 : Recuperar datos() 6 : Solicitud de confirmar o cancelar() 7 : validar datos() Borrar Productos I nterfaz de productos 8 : Datos persisten en BD() Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar código a eliminar() 4 : Presionar grabar() 3 : Recuperar datos() 5 : Solicitud de confirmar o cancelar borrado() 6 : Validar la accion() 7 : Datos persisten de forma inactiva() 79 .

80 .

Agregar Marcas Interfaz de Marcas Base de Datos : auxiliar de com pras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar petición() 3 : Validar petición() 4 : Valor de código() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y validar() 8 : Datos persisten en BD() 81 .

Modificar Marcas Interfaz de m arcas B ase de datos : Auxiliar de com pras 1 : presionar m odificar() 2 : Seleccionar codigo a m odificar() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 3 : Recuperar datos() 6 : Solicitud de confirm o cancelar() ar 7 : Validar datos() 8 : Grabacion de datos() 82 .

Borrar Marcas Interfaz de m arcas Base de datos : Auxiliar de Com pras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo a elim inar() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirm ocancelar borrado() ar 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten de form inactiva() a 83 .

Agregar Familias Interfaz de familias Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar petición() 3 : Validar petición() 4 : Valor de código() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y validar() 8 : Datos persisten en BD() 84 .

Modificar Familias Interfaz de fam ilias Base de datos : Gerente de com pras 1 : Presionar m odificar() 2 : Seleccionar codigo a m odificar() 3 : Recuperar datos() 4 : Modificcar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Solicitud confirm ar/cancelar() 7 : Validar datos() 8 : Grabar m odificacion() 85 .

Borrar Familias Interfaz de familias Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/cancelar borrar() 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten de forma inactiva() 86 .

A gregar Proveedores I nterfaz de proveedores base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Validar peticion() 4 : Valor de codigo() 5 : Cargar datos() 6 : Precionar grabar() 7 : Verificar y validar() 8 : Grabacion de datos() 87 .

Modificar Proveedores I nterfaz de proveedores Base de datos : Gerente de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : R ecuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Solicitud confirma/ cancelar() 7 : Validar datos() 8 88 .

Borrar Proveedores I nterfaz de proveedores Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/cancelar() 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten inactivamente() 89 .

A gregar Ciudades I nterfaz de ciudades Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Validar peticion() 4 : Valor de codigo() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y validar accion() 8 : Grabado de datos() 90 .

Modificar Ciudades I nterfaz de ciudades Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Confirmar/cancelar grabado() 7 : Validar accion() 8 : Ggrabado de datos() 91 .

Borrar C iudades I nterf az ciudades Base de datos : A uxiliar de Compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/ cancelar borrado() 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten inactiv amente() 92 .

A g reg ar Zo n as I nterf a z zo na s Ba se de da t os : A ux ilia r d e C o mpra s 1 : P re sio na r agre ga r( ) 2 : P ro ce sa r pe ticio n( ) 3 : Va lida r pe ticio n() 4 : Va lo r de co digo () 5 : C a rga r d a to s() 6 : P re sio na r gra ba r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lida r() 8 : Grab a do de da to s() 93 .

Modificar Zonas I nterfaz zonas Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Confirmar/cancelar grabado() 7 : Validar datos() 8 : Grabado de datos() 94 .

Borrar Zonas I nterfaz Zonas Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/cancelar borrado() 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten inactivamente() 95 .

A g regar M o nedas I nterf az Monedas Base de datos : A ux iliar de C ompras 1 : Presio nar agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Validar peticio n() 4 : v alor de codigo() 5 : C argar datos() 6 : Presio anar grabar() 7 : Ve rificar y v alidar() 8 : Grabado de datos() 96 .

M o d ificar M o ned as I nte rfa z mo ne da s Ba se de datos : A ux ilia r de C ompras 1 : P re sion ar modif icar() 2 : S ele ccio na r cod ig o() 3 : R e cupe ra r d atos() 4 : M o dif ica r da to s() 5 : P re sina r g ra ba r() 6 : C onf irma r/ cancela r gra ba r() 7 : Valida r da tos() 8 : Grabad o de dato s() 97 .

B o r ra r M o n e d as I n t e rf a z mo n e d a s Ba s e d e d a t o s : A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re s io n a r b o rra r( ) 2 : S e le c c io n a r c o d ig o ( ) 3 : R e cu pe ra r d a to s() 4 : P re s io n a r g ra b a r ( ) 5 : C o n f ir m a r/ ca n ce la r d a t o s ( ) 6 : V a lid a r a c c io n ( ) 7 : D a t o s p e rs is t e n in a c t iv a me n t e ( ) 98 .

A g reg ar N acio n alid ad es I n te rf a z n a cio n a lid a d e s Ba s e d e d a to s : A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re sio n a r a g re g a r( ) 2 : P ro cce s a r p e t ic io n () 3 : Va lid a p e tic io n () 4 : Va lo r d e co d ig o () 5 : C a rg a r d a to s ( ) 6 : P re s io n a r g ra b a r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lid a r( ) 8 : G ra b a d o d e d a to s( ) 99 .

M o d ificar N acio n alid ad es I nte rfa z na cio na lidade s Ba se de da to s : A ux ilia r de C ompra s sio na r mo difica r() 1 : P re 2 : Sele ccio na r co digo () 3 : R e cupera r da tos() 4 : M odifica r da to s() 5 : P re siona r gra ba r() 6 : C o nfirma r/ ca nce lar so licitud() 7 : Va lida r dato s() 8 : Gra ba do de da to s() 100 .

Bo rrar N acio n alid ad es I nte rf a z na cio na lida de s Ba se de da to s : A u x ilia r de C o mpra s 1 : P re sio na r bo rra r() 2 : S e le ccio na r co dig o () 3 : R e cupe ra r da t o s() 4 : P re sio na r gra ba r() 5 : C o n f irma r/ ca nce la r bo rra do () 6 : Va lida r la a ccio n() 7 : Da to s p e rsis te n ina ctiv a me nt e () 101 .

A g reg ar tip o de d o cum en to I nterf az tipo de documentos Base de datos : A ux iliar de C ompras 1 : P resionar agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Va lidar pe ticion() 4 : Valor de codigo() 5 : C argar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : C o nfirmar/ cance lar solicitud() 8 : Validar datos() 9 : Grabado de dato s() 102 .

M odificar tipo de do cum en to I nterfa z tipo de docu me ntos Base de datos : A ux iliar de C o mp ra : Presionar mo dificar() 1s 2 : Sele cciona r codigo() 3 : R ecupe ra r datos() 4 : M odif ica r datos() 5 : P re sionar grabar() 6 : C onf irmar/ cance lar solicitud() 7 : Validar da tos() 8 : Grabado de datos() 103 .

B o r r a r tip o d e d o cu m e n to I n t e r f a z t ip o d e d o c u m e n t o s Ba se d e d a to s : A u x ilia r d e C o m1 raPs re s io n a r b o r ra r ( ) p: 2 : S e le c cio n a r c o d ig o ( ) 3 : R e cu p e ra r d a t o s ( ) 4 : P re s io n a r g ra b a r( ) 5 : C o n f irm a r / c a n c e la r b o rra d o ( ) 6 : V a lid a r a cc io n ( ) 7 : D a t o s p e rs is t e n in a c t iv a m e n t e () 104 .

A g reg a r C a rg o s I n t e r f a z ca rg o s Ba s e d e d a to s : A u x ilia r d e C o mp ra s P re s io n a r a g re g a r () 1: 2 : P ro ce s a r p e t icio n ( ) 3 : Va lid a r p e t icio n () 4 : Va lo r d e c o d ig o () 5 : C a r ga r d a t o s () 6 : P re sio n a r g ra b a r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lid a r() 8 : G r a b a d o d e d a to s( ) 105 .

M o d ificar C arg o s I n te rf a z ca rg o s Ba s e d e d a t o s : A u x ilia r d e C o1 : rare sio n a r mo d if ica r() mp P s 2 : S e le ccio n a r co d igo ( ) 3 : R e cu p e ra r da t o s( ) 4 : M o d if ica r da t o s( ) 5 : P r e sio n a r g ra b a r( ) 6 : C o n f irma r/ ca n ce la r s o licit ud () 7 : v a lid ar d a to s( ) 8 : G ra b a d o d e d a t o s() 106 .

Bo rrar C arg o s I n te rf a z ca rg o s Ba se d e d a t o s : A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re s io n a r b o rra r() 2 : S e le ccio n a r co d igo ( ) 3 : R e cu p e ra r d a t o s( ) 4 : P re s io n a r g ra b a r( ) 5 : C o n f irma r/ ca n ce la r so licit u d () 6 : Va lid a r a ccio n () 7 : Da to s p e rsist e n in a ctiv a me n t e () 107 .

A gregar Em pleados I nterf az empleados Base de datos : A uxiliar de C ompras 1 : Presiona r agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Validar peticion() 4 : Valor de codigo() 5 : C argar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y v alidar() 8 : Grabadode datos() 108 .

M o d ificar E m p lead o s I n te rf a z e mp le a d o s Ba se d e d a to s : A u x ilia r d e C o mp : Psre sio n a r mo d if ica r() 1 ra 2 : S e le ccio n a r co d ig o () 3 : R e cu p e ra r d a to s() 4 : M o d if ica r d a to s() 5 : P re s io n a r g ra b a r() 6 : C o n f irma r / ca n ce la r so licitu d () 7 : Va lid a r d a to s() 8 : G ra b a d o d e d a to s() 109 .

Bo rrar E m p lead o s I n te rf a z e mple a d o s Ba se d e d a t o s : A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re sio n a r b o rra r( ) 2 : S e le ccio n a r co d ig o () 3 : R e cu p e ra r d a to s() 4 : P re sio n a r g ra b a r() 5 : C o n f irma r/ ca n ce la r b o rra d o () 6 : v a lid a r a ccio n () 7 : D a to s p e rsiste n in a ctiv a me n te () 110 .

A g r eg ar T ip o d e I m p u esto s I n t e rf a z tip o d e im p u e s t o Ba se de da to s : A u x ilia r d e C o 1 : rars s io n a r a g re g a r ( ) mp P e 2 : P ro ce s a r p e t ició n () 3 : Va lid a p e tició n () 4 : Va lo r d e co d ig o ( ) 5 : C a r g a r d a to s ( ) 6 : P r e s io n a r g ra b a r() 7 : V e rif ica r y v a lid a r () 8 : P e rs is te n cia d e d a to s () 111 .

Modificar T ipo de I m puestos I nterfaz tipo de impuestos Base de datos : A uxiliar de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : R ecupera r datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Confirmar/ cancelar solicitud() 7 : Verificar y v alidar() 8 : Grabado de datos() 112 .

Bo rrar T ipos de I m puestos I nterf az tipo de impuestos base de datos : A ux iliar de C ompras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : R ecuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/ cancelar solicitud() 6 : Verificar y v alidar accion() 7 : Datos persisten inactivamente() 113 .

A gregar O rden De Compra I nterfaz Orden de Compras Base de datos : Auxiliar de compras : Presionar agregar() 1 2 : Procesar petición() 3 : Validar petición() 4 : Recuperar código() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Procesar petición() 8 : Verificar y validar() 9 : Persistencia de datos() 114 .

Modificar O rden de Com pra I nterf az orden de C ompras Base de Datos : A uxiliar de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Modif icar datos() A nular Orden de Compra 5 : Presionar grabar() I nterfaz Orden de Compras Base de Datos 6 : Solicitud confirmar/ cancelar() : Auxiliar de compras1 : Presionar anular() 7 : Validar datos() 2 : Procesar petición() 8 : Datos persisten en BD() 3 : I ngresar codigo a anular() 4 : Validar datos() 5 : Recuperar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Procesar peticion() 8 : Validar y anular() 9 : Datos persisten de forma inactiva() 115 .

116 .

Agregar Compras Interfaz Com pras Base de datos : Gerente de com pras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar petición() 3 : Cargar cabecera() 4 : Introducir código oc() 5 : Procesar petición() 6 : verificar y Validar() 7 : Recuperar datos de oc() 8 : Presionar grabar() 9 : Procesar petición() 10 : Verificar y validar datos() 11 : Datos persisten en BD() 117 .

Modificar Compras I nterfaz Compras Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Solicitud confirmar/cancelar() 7 : Verificar y validar() 8 : Persistencia de datos en BD() 118 .

A nular Compras I nterfaz Compras Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar anular() 2 : Procesar petición() 3 : I ngresar código a anular() 4 : Verificar y Validar datos() 5 : Recuperar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : confirmar/cancelar acción() 8 : Verificar y validar grabar() 9 : Datos persisten en BD() 119 .

I nfo rm e R eferencales I nf o rme R ef e renciales : A ux ilia r de C omprasre sionar v er inf orme () 1:P BD 2 : P ro cesar petición() 3 : C argar f iltro de sde/ ha sta () 4 : P resio na r recupe rar( ) 5 : P ro cesar petición() 6 : Ve rif icar y v alidar() 7 : R e cupe rar dat os() 8 : P resio na r imprimir inf orme () 9 : C onf irma r/ cancelar peticion() 10 : I mprimir inf orme () 120 .

I nform en O rdenes de Com pras I nf orme O rden de Compras Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar ver inf orme() 2 : Procesar datos y recuperar fecha actual() 3 : Cargar filtro f echa() 4 : Presionar Recuperar() 5 : Procesar petición() 6 : Verificar y validar() 7 : Recuperar datos() 8 : Presionar I mprimir() 9 : Procesar petición() 10 : I mpresión de informe() 121 .

I nfo rm e C o m p ras I nte rfaz C ompras Base de datos : Gerente de compras resionar v er informe() 1:P 2 : P roce sar petición y recuperar fecha actual( ) 3 : C argar filtro de f echa() 4 : P resionar R ecuperar() 5 : P rocesar peticion() 6 : Ve rificar y v alidar() 8 : P resionar imprimir() 7 : R ecuperar datos() 9 : P rocesar petición() 10 : I mpresión de info rme() 122 .

Especificación de Caso de Uso y Prototipo SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Productos Auxiliar de Compras Familias 123 .

5. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. Baja y Modificaciones (ABM) de los de los productos que se cargan en el sistema. El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”. “Productos” en el Menú Principal. 4. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. El Auxiliar carga los datos del producto. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Caso Alta: 1. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema. Caso Baja: 124 . 6. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del producto utilizando un contador.Mantener Productos Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. 3. 2. 7.

El Auxiliar selecciona el producto a ser dado de Baja. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”. 5. borrar. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. todos los campos serán limpiados. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. 4. 3. El sistema persiste en la Base de Datos. 4. 6. permitiendo así una nueva entrada. El sistema valida los datos a ser modificados. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema valida los datos a ser eliminados. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”. 1. Caso Modificación: 1. 9. 2. 6. 5. 125 . 3. 1. El sistema recupera los datos relacionados del producto seleccionado.En este subflujo. uno o más productos persistirán en la base de datos. El sistema carga los datos del producto en la grilla. 8. El sistema carga los datos en la grilla. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. 2. 7. El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el clic en botón “Salir”. 2. El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. 7. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios. El Auxiliar ingresa el código del producto que desea Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar clickee en el botón Cancelar. las Bajas son consideradas como borrado lógico y el cargo seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores.

Lista de archivos a utilizar Tabla Archivo Productos o Atributos Código Descripción Stock actual Stock mínimo Precio de compras Precio de ventas Marcas Porcentajes Tipo de impuesto Familia DATABASE SISCOM 126 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Marcas Auxiliar de compras 127 .

128 .

Caso Alta: 1. 4. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. 6.Mantener Marcas Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. 2. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. El Auxiliar carga los datos de la marca. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la marca utilizando un contador. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. 7. El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. 3. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema. “Marcas” en el Menú Principal. Baja y Modificaciones (ABM) de los de las marcas que se agregan al sistema. 5. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Caso Baja: 129 . Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción.

El sistema valida los datos a ser eliminados. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”. El sistema carga los datos de la marca en la grilla. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar clickee en el botón Cancelar. 8. Lista de archivos a utilizar 130 . 2. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. permitiendo así una nueva entrada. El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el click en botón “Salir”. todos los campos serán limpiados. El Auxiliar selecciona la marca a ser dada de Baja. El sistema recupera los datos relacionados de la marca seleccionada. 3.En este subflujo. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”. 5. El sistema valida los datos a ser modificados. Caso Modificación: 1. 4. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la marca seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. 5. El sistema persiste en la Base de Datos. El sistema carga los datos en la grilla. una o más marcas persistirán en la base de datos. 7. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 6. 4. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. 3. 2. 7. El Auxiliar ingresa el código de la marca que desea borrar. 9. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios. 6. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. 1.

Tabla o Archivo Atributos código descripción DATABASE SISCOM Marcas 131 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Familias Gerente de Compras Familia s 132 .

133 .

El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. El administrador confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Caso Alta: El administrador selecciona el botón “Agregar”. Baja y Modificaciones (ABM) de los de las familias que se agregan al sistema. “Familias” en el Menú Principal. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona la opción. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la Familia utilizando un contador. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor administrador del Sistema. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de administrador.Mantener Familias Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. El administrador carga los datos de la Familia. 134 .

una o más familias persistirán en la base de datos. El sistema valida los datos a ser modificados. El sistema carga los datos en la grilla. permitiendo así una nueva entrada. El administrador ingresa el código de la familia que desea borrar. El sistema carga los datos de la familia en la grilla. El sistema recupera los datos relacionados de la familia seleccionada. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El administrador selecciona el botón “Eliminar”. 135 . El administrador modifica el contenido de los campos necesarios. Flujo Alternativo En el caso que el administrador haga clic en el botón Cancelar. El administrador selecciona la familia a ser dada de Baja. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. El sistema persiste en la Base de Datos. todos los campos serán limpiados. Caso Modificación: El administrador selecciona el botón “Modificar”. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema valida los datos a ser eliminados. El administrador selecciona el botón “Guardar”.Caso Baja: En este subflujo. El administrador puede cerrar la ventana mediante el clic en botón “Salir”. El administrador confirma la selección presionando en “Borrar”. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la familia seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores.

Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos código Descripción DATABASE SISCOM Familias 136 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Proveedores Gerente de Compra Zona Ciuda d Nacionalid ad 137 .

138 .

El administrador carga los datos de la Familia. El administrador confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor administrador del Sistema. 5.Mantener Proveedores Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. 6. 3. “Proveedores” en el Menú Principal. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona la opción. Baja y Modificaciones (ABM) de los de los Proveedores que se agregan al sistema. Caso Alta: El administrador selecciona el botón “Agregar”. 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. 1. 139 . 4. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la proveedor utilizando un contador. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de administrador. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. 2.

las Bajas son consideradas como borrado lógico y la familia seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. 6. 5. El administrador selecciona el proveedor a ser dada de Baja. El administrador confirma la selección presionando en “Borrar”. El sistema valida los datos a ser eliminados. 9. 2. Caso Modificación: El administrador selecciona el botón “Modificar”. 3. 7. El sistema recupera los datos relacionados del proveedor seleccionado. una o más familias persistirán en la base de datos. 2. El administrador selecciona el botón “Eliminar”. permitiendo así una nueva entrada. 4. El administrador selecciona el botón “Guardar”. Flujo Alternativo 1. 2. El administrador modifica el contenido de los campos necesarios. En el caso que el gerente de compras haga un clic en el botón Cancelar. 7. El administrador puede cerrar la ventana mediante un clic en el botón “Salir”. El sistema carga los datos del proveedor en la grilla. 140 . 1. El sistema persiste en la Base de Datos. 5. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito.Caso Baja: En este subflujo. 8. El sistema carga los datos en la grilla. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 1. 6. 3. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. 4. El administrador ingresa el código del proveedor que desea borrar. todos los campos serán limpiados. El sistema valida los datos a ser modificados.

Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos Código Zona Nombre RUC Dirección Teléfono ciudad DATABASE SISCOM Proveedores 141 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Ciudades Auxiliar de Compras 142 .

5. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. Caso Alta: El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”.Mantener Ciudades Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. 6. 3. El Auxiliar carga los datos de la ciudad. “Ciudades” en el Menú Principal. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la ciudad utilizando un contador. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. 4. 2. Caso Baja: 143 . 1. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. 7. Baja y Modificaciones (ABM) de los de las ciudades que se agregan al sistema. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción.

7. 6. 3. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la ciudad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. 9. 5. 4. permitiendo así una nueva entrada. 1. 6. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El sistema persiste en la Base de Datos. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 2. Caso Modificación: El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. El sistema valida los datos a ser eliminados.En este subflujo. El sistema carga los datos en la grilla. 2. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. 4. El sistema recupera los datos relacionados de la ciudad seleccionada. 144 . 1. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. 1. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”. 5. todos los campos serán limpiados. 3. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema valida los datos a ser modificados. 7. 2. El Auxiliar selecciona la ciudad a ser dada de Baja. El Auxiliar ingresa el código de la ciudad que desea borrar. 8. El sistema carga los datos de la ciudad en la grilla. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”.

Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos código descripción DATABASE SISCOM Ciudades 145 .Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. una o más ciudades persistirán en la base de datos.

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Zonas Auxiliar de compras 146 .

El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Caso Alta: El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. 6. 2. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. 147 . Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema. Baja y Modificaciones (ABM) de los de las zonas que se agregan al sistema. El Auxiliar carga los datos de la zona. 1. 3. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción. 4. 5. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la zona utilizando un contador. 7.Mantener Zonas Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. “Zonas” en el Menú Principal. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito.

1. El sistema carga los datos de la zona en la grilla. 5. 6. 3. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 5. todos los campos serán limpiados. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. 6. 2. 2. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la zona seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. 3. 8. Caso Modificación: El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios. 7. una o más zonas persistirán en la base de datos. 4. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”. El sistema persiste en la Base de Datos. El sistema valida los datos a ser modificados. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”. El Auxiliar ingresa el código de la zona que desea borrar. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. 7. 1.Caso Baja: En este subflujo. El sistema carga los datos en la grilla. 148 . En el caso que el Auxiliar de compras haga un clic en el botón Cancelar. El sistema recupera los datos relacionados de la zona seleccionada. El Auxiliar selecciona la zona a ser dada de Baja. 2. permitiendo así una nueva entrada. Flujo Alternativo 1. 4. El sistema valida los datos a ser eliminados. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. 9.

Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos código Descripción DATABASE SISCOM Zonas 149 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Monedas Auxiliar de Compras 150 .

151 .

Mantener Monedas

Descripción Básica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las monedas que se agregan al sistema.

Actores Relacionados

Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema.

Pre Condición
El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción, “Monedas” en el Menú Principal. Caso Alta:
1.

2.
3.

4.
5.

6. 7.

El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”; El sistema procesa petición de nuevo Identificador; El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la moneda utilizando un contador; El Auxiliar carga los datos de la zona; El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.

152

Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lógico y la moneda seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”; 2. El sistema carga los datos de la moneda en la grilla; 3. El Auxiliar selecciona la moneda a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”; 5. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
1.

Caso Modificación:

El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar ingresa el código de la moneda que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados de la moneda seleccionada; 5. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”; 7. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.

Flujo Alternativo
En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar, todos los campos serán limpiados, permitiendo así una nueva entrada. 2. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”;
1.

153

Post Condición
Si el caso de uso fue desarrollado con éxito, una o más monedas persistirán en la base de datos.

Lista de archivos a utilizar
Tabla o Archivo Atributos código descripción DATABASE SISCOM

Monedas

SISTEMA COMPRA
154

Caso de Uso Mantener Nacionalidades Auxiliar de Compras

Mantener Nacionalidades

155

Descripción Básica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las nacionalidades que se agregan al sistema.

Actores Relacionados
Este caso de uso está relacionado al perfil del actor Auxiliar de Compras.

Pre Condición
El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción, “Nacionalidades” en el Menú Principal.

Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”; 2. El sistema procesa petición de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la moneda utilizando un contador; 4. El Auxiliar de compras carga los datos de la zona; 5. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Caso Baja:
1.

En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lógico y la nacionalidad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”; 2. El sistema carga los datos de la nacionalidad en la grilla;
1. 156

3. El Auxiliar de compras selecciona la nacionalidad a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en “Borrar”; 5. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.

Caso Modificación:

El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar de compras ingresa el código de la moneda que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados de la nacionalidad seleccionada; 5. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”; 7. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.

Flujo Alternativo
En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar, todos los campos serán limpiados, permitiendo así una nueva entrada. 2. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”;
1.

Post Condición
Si el caso de uso fue desarrollado con éxito, una o más nacionalidades persistirán en la base de datos.

Lista de archivos a utilizar
157

Tabla o Archivo

Atributos Código Descripció n

DATABASE SISCOM

Nacionalidades

SISTEMAS DE COMPRAS Caso de Uso Mantener Tipos de documentos Auxiliar de Compras

158

9 Mantener Tipos de Documentos

159

El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del tipo de documento utilizando un contador. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. 1. “Tipos de Documentos” en el Menú Principal. 2. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la nacionalidad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor Auxiliar de Compras. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”.Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. Baja y Modificaciones (ABM) de los tipos de documentos que se agregan al sistema. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción. 3. Caso Baja: En este subflujo. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”. 160 . 5. 4. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. 1. 6.

7. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios.2. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. 3. El sistema carga los datos del tipo de documento en la grilla. El sistema valida los datos a ser eliminados. 7. 4. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 1. 4. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en “Borrar”. 2. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. 9. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”. El sistema persiste en la Base de Datos. El sistema valida los datos a ser modificados. Lista de archivos a utilizar 161 . 3. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 5. 6. 6. El Auxiliar de compras selecciona el tipo de documento a ser dada de Baja. 2. Caso Modificación: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”. permitiendo así una nueva entrada. 1. El sistema carga los datos en la grilla. 5. El sistema recupera los datos relacionados del tipo de documento seleccionado. El Auxiliar de compras ingresa el código del tipo de documento que desea borrar. todos los campos serán limpiados. uno o más tipos de documentos persistirán en la base de datos. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. 8.

Tabla o Archivo Atributos Código Descripción DATABASE SISCOM Tipos de Documentos SISTEMAS DE COMPRAS Caso de Uso Mantener Cargos Auxiliar de Compras 162 .

163 . Baja y Modificaciones (ABM) de los cargos que se agregan al sistema.10 Mantener Cargos Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta.

El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”. 2. las Bajas son consideradas como borrado lógico y el cargo seleccionado queda Inactivo para procesos posteriores. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. 1. 2. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. 6. 164 . 4.Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor Auxiliar de Compras. “Cargos” en el Menú Principal. El Auxiliar de compras selecciona el cargo a ser dado de Baja. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. 1. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del cargo utilizando un contador. Caso Baja: En este subflujo. El sistema carga los datos del cargo en la grilla. 4. 3. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en “Borrar”. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. 5. 3. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”.

El sistema recupera los datos relacionados del cargo seleccionado. 7. 6. 7. 6. 8. 5. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema persiste en la Base de Datos. Caso Modificación: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”. 2. Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos Código DATABASE SISCOM Cargos 165 .5. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. El sistema valida los datos a ser modificados. El Auxiliar de compras ingresa el código del cargo que desea borrar. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios. todos los campos serán limpiados. 1. 3. El sistema carga los datos en la grilla. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. permitiendo así una nueva entrada. 4. El sistema valida los datos a ser eliminados. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 1. 9. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”. 2. uno o más tipos de documentos persistirán en la base de datos. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar.

Descripció n SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Empleados Auxiliar de Compras 166 .

167 .

El sistema procesa petición de nuevo Identificador. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente.Mantener Empleados Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. 1. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del empleado utilizando un contador. 168 . El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción. 5. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”. “Empleados” en el Menú Principal. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar de compras del Sistema. 6. El Auxiliar de compras carga los datos del empleado. 2. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras . El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. 7. 4. 3. Baja y Modificaciones (ABM) de los datos del empleado que se cargan en el sistema.

4. 2. 2. 1. 8. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en 5. 1. 3. El sistema carga los datos del empleado en la grilla.Caso Baja: En este subflujo. El sistema valida los datos a ser eliminados. El Auxiliar de compras ingresa el código del empleado que desea borrar. 2. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”. El sistema recupera los datos relacionados del empleado seleccionado. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios. 7. 8. 5. El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. El sistema carga los datos en la grilla. uno o más datos del empleado persistirán en la base de datos. 6. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. permitiendo así una nueva entrada. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”. 1. 4. 7. “Borrar”. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. 9. Caso Modificación: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”. 169 . El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. las Bajas son consideradas como borrado lógico y el cargo seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar de compras selecciona el producto a ser dado de Baja. 3. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. 6. El sistema valida los datos a ser modificados. todos los campos serán limpiados. El sistema persiste en la Base de Datos.

Lista de archivos a utilizar Tabla Archivo Empleados o Atributos Código Nacionalidad Ciudad Cargo Nombre Apellido Dirección Teléfono Celular DATABASE SISCOM SISTEMA COMPRA 170 .

Caso de Uso Mantener Tipo Impuesto Auxiliar de compras 171 .

“Tipo de Impuesto” en el Menú Principal. 1. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. 6. 2.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Mantener Tipo de Impuesto Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. 5. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. 172 . El Auxiliar de compras carga los datos del tipo de impuesto. 4. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar de compras del Sistema. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción. Baja y Modificaciones (ABM) de los de los tipos de impuestos que se agregan al sistema. 7. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del tipo de impuesto utilizando un contador. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. 3.

El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”. 1. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en “Borrar”. 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. 2. El sistema recupera los datos relacionados del tipo de impuesto seleccionado. El sistema valida los datos a ser eliminados. 5. 6. El sistema carga los datos en la grilla. 7. 3. El Auxiliar de compras ingresa el código del tipo de impuesto que desea borrar. 3. 6. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”. 5. 7. 1. 8. Caso Modificación: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”. El Auxiliar de compras selecciona el tipo de impuesto a ser dado de Baja. todos los campos serán limpiados. 1. El sistema carga los datos del tipo de impuesto en la grilla. El sistema valida los datos a ser modificados. 173 . 2. 4. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. El sistema persiste en la Base de Datos. las Bajas son consideradas como borrado lógico y el tipo de impuesto seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores. 2. permitiendo así una nueva entrada. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios. 4.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Caso Baja: En este subflujo.

una o más datos del tipo de impuesto persistirán en la base de datos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos código descripció n DATABASE SISCOM Tipo de Impuesto 174 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Ordenes de Compras Gerente de Compras Moned a Estado 175 .

Actores Relacionados Gerente de Compras. Caso de uso orientado a las órdenes de compras de la ferretería tu hogar. Flujo de Eventos Flujo Básico El gerente se dirige al menú de movimientos y selecciona la opción orden de compra y emerge el formulario correspondiente El gerente presiona el botón Agregar Agregar • • • • • • • • • • Anular.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 13 Gestionar Órdenes de Compras 1 Resumen a. El usuario ingresa el numero de Orden que desea borrar El usuario presiona la tecla enter para procesar o validar los datos El sistema obtiene y recupera los datos en los campos de la 176 . de los artículos para bienes de uso. El sistema coloca automáticamente la fecha actual El gerente de compras presiona el botón agregar El sistema procesa la petición del usuario El sistema valida dicha petición en la base de datos El sistema recupera un código para dicho documento El gerente de compras carga los datos en la interfaz y selecciona datos en los combos que posee El gerente de compras presiona el botón grabar El sistema procesa petición El sistema verifica los datos y a la vez los valida Los datos persisten en la base de datos • • • • • El usuario presiona el botón anular Procesa la petición en el formulario.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS • • • • interfaz para visualizar los datos en pantalla. el sistema cancelará el borrado físico de la orden y mostrará un mensaje de error. Precondiciones Tener artículos. el sistema cancelará la creación de la orden de compra y mostrará un mensaje de error. El sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos. D: En caso de que la verificación de datos fallará. A: En caso de que el número de orden no exista o que la fecha sea incorrecta el sistema mostrará un mensaje de error B: En caso de que la verificación de datos fallará. Si en las órdenes solicitadas existe artículos que no se encuentran en stock el sistema emitirá un mensaje para informar al usuario. Pos condiciones Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. El sistema procesa la petición. El usuario se validó en el sistema y se obtuvieron sus datos. Flujo Alternativo El usuario puede ignorar la actualización de los datos presionando el botón cancelar. Los datos persisten en la base de forma inactiva. el sistema cancelará la anulación de la orden y mostrará un mensaje de error. Descripción de Campos Orden de Compra Cabecera Campo Tipo Obligatori o Si orcomp_codigo Numérico 177 . El gerente de compras presiona el botón grabar. C: En caso de que la verificación de datos fallará.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS emp_codigo td_codigo mon_codigo pv_codigo orcomp_fecha Carácter Carácter Carácter Carácter Fecha Si Si Si Si Si Orden de Compra Detalle Campo Tipo Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si Si orcomp_codigo prd_cod Cantidad comp_precio estado exenta gravada iva Numérico Numérico Numérico Numérico Carácter Numérico Numérico Numérico SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Compras 178 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Gerente de Compras Moned a 13 Gestión De Compras 179 .

Baja y Modificaciones (ABM) de las compras que se cargan en el sistema. 13.El usuario abre el formulario correspondiente a compras . Agregar El sistema coloca automáticamente el número de la fecha actual El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos ingresados El sistema obtiene. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito.4 Pre Condición: El usuario debe poseer el perfil de Administrador.5 Flujo de Eventos: 13. 13.5.2 Resumen: Caso de uso orientado a las compras de la Ferretería tu hogar 13.3 Actores Relacionados: Gerente de Compras. 13.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 13.1 Flujo Básico .1 Descripción Básica: Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. valida los datos y los agrega en el cursor El sistema ejecuta la consulta en la base de datos y visualiza los datos (Cabecera y detalle) El usuario ingresa el número de factura 180 .El usuario presiona el botón Agregar.

valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar los datos en pantalla.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS El sistema carga el combo que corresponde a los proveedores El usuario selecciona el proveedor El usuario ingresa la fecha de compra El usuario selecciona el tipo de compra (Contado o Cerdito) El sistema carga el combo que corresponde a las monedas El usuario selecciona la moneda. EL sistema valida en la base de datos la tabla Compras de Cabecera El sistema inserta los registros en la cabecera de compras EL sistema valida en la base de datos la tabla Compras Detalle El sistema inserta los registros en el detalle de Compras. El usuario confirma en la grilla los artículos que fueron comprados El usuario ingresa la cantidad de artículos comprados El usuario presiona el botón grabar. El sistema actualiza el stock en la base de datos b. El sistema disminuye el stock Caso Modificación: 181 . El usuario presiona el botón anular El usuario ingresa el número de factura que desea borrar El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos El sistema obtiene. Anular. El sistema carga el combo que corresponde a los proveedores El usuario selecciona el proveedor EL usuario ingresa la fecha de compra El sistema valida la consulta en la base de datos del detalle de compras El sistema valida la consulta en la base de datos del articulo El sistema ejecuta la consulta y obtiene los datos de la cabecera de compras y del detalle El usuario confirma la anulación. El sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos.

El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. uno o más productos persistirán en la base de datos. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. Lista de archivos a utilizar 182 . 2. El sistema valida los datos a ser modificados. 1. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios.5.El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el clic en botón “Salir”. El sistema recupera los datos relacionados a la factura seleccionada. 13. El Auxiliar ingresa el código del producto que desea alterar.En caso de que el número de factura no exista o que la fecha sea incorrecta el sistema mostrará un mensaje de error y cancelara la operación.2 Alternativo Usuario puede ignorar la actualización de los datos presionando el botón cancelar.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Compra Cabecera Campo Tipo Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si comp_codigo emp_codigo td_codigo mon_codigo pv_codigo comp_fecha Nro_factura Numérico Carácter Carácter Carácter Carácter Fecha Numerico Compra Detalle Campo Tipo Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si comp_codigo prd_cod Cantidad comp_precio exenta gravada iva Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico SISTEMA COMPRAS Prototipo Informes Referenciales 183 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Auxiliar de Compras SISTEMA COMPRAS Prototipo Informe de Compras 184 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Gerente de Compras Diagrama de clase 185 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Productos Tab. Familia +fapro_codigo +fapro_descri Productos +Codigo +Fam ilia +Marca +Tipo Im puesto +Descripcion +Precio Com pra +Precio Venta +Stock Actual +Stock Minim o +Porcentaje +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Marca BD +m ar_codigo +m ar_descri Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Tipo Impuesto +tim p_codigo +tim p_descri Tab. desabilitar botones() Tab. Productos +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen Conexion Ciudades Ciudades +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar botones() BD Tab. Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri Conexion Marcas 186 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Marca +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar botones() Conexion BD Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Marca +m ar_codigo +m ar_descri Familias Familia +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Familia +fapro_codigo +fapro_descri Conexion Proveedores 187 . desabilitar botones() BD Tab.

N acionalidad +nac_codigo +nac_descri Proveedores +Codigo +Nacionalidad +Zona +Ciudad +Nom bre +Ruc +direccion +Telefono +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Zona +zon_codigo +zon_descri Tab. Zona +zon_codigo +zon_descri Conexion N acionalidad +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Proveedores Conexion Zonas +pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc Zona +Codigo +Descripcion +Agrega() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar cam pos() +Lm piar cam pos() +Habilitar. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Tab. Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri Tab. desabilitar botones() BD Tab. desabilitar botones() BD Nacionalidades Tab. desabilitar botones() BD Tab. N acionalidad +nac_codigo +nac_descri Conexion 188 . desabilitar com pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar.

desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Monedas Monedas +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Monedas +m on_codigo +m on_descri Conexion Tipos de Documentos Tipos de Documentos +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar botones() BD Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Tipo documento +td_codigo +td_descri Conexion 189 . desabilitar botones() BD Tab.

Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri BD Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. desabilitar botones() Conexion Tab. N acionalidad +nac_codigo +nac_descri Empleados +Codigo +Nacionalidad +Ciudad +Cargo +Nom bre +Apellido +Direccion +Telefono +Celular +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel Tipo de impuestos 190 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Cargos Cargos +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Cargos +car_codigo +car_descri Conexion Empleados Tab. desabilitar botones() BD Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Cargos +car_codigo +car_descri Tab.

desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Monedas +m on_codigo +m on_descri Tab. Tipo documento +td_codigo +td_descri 191 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Tipo Impuesto +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Orden Comp. Proveedores +pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc Conexion +ordcom p_codigo +ordcom p_fecha Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Compras O rden de Compras +Codigo +Moneda +Em pleado +Tipo Docum ento +Proveedor +Fecha +Codigo Producto +Descripcion +Cantidad +Precio +Exenta +Grabada +iva +Agregar() +Modificar() +Anular() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel Ordenes de Compras Tab. desabilitar() Tab. Tipo Impuesto +tim p_codigo +tim p_descri Tab. Deta. Productos Conexion +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen Tab. Ord. deasabilitar botones() BD Tab. +prd_codigo +ordcom p_codigo +cantidad +com p_precio +exenta +Grabada +Iva BD Tab.

Tipo documento +td_codigo +td_descri SISTEMA DE COMPRA (Siscom) Glosario 192 . Compras +com p_codigo +com p_fecha +nro_factura Tab. desabilitar botones() BD Tab. Detalle Compras +prd_codigo +com p_codigo +cantidad +com p_precio +exenta +grabada +iva Tab. Productos +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen Tab. Monedas +m on_codigo +m on_descri Compras +Codigo +Moneda +Tipo Docum ento +Em pleado +Proveedor +Fecha +Nro Factura +Codigo Producto +Descripcion +Cantidad +Pecio +Exenta +Grabada +Iva +Agregar() +Modificar() +Anular() +Grabar() +Salir() +Habilitar.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Compras Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Proveedores Conexion +pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc Tab. Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel Tab.

Bajas y Modificaciones dentro de la Base de Datos. Esto incluye a los 193 .Alterar una información para ponerla al día. ABM – Formulario para la ejecución de Altas. Autenticar – Proceso mediante el cual se comprueba la identidad de un usuario en la red. Actores: Se le llama Actor a toda entidad externa al sistema que guarda una relación con este y que le demanda una funcionalidad.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS A Administrador – Es aquella persona que se dedica a mantener y operar un sistema de cómputo o una red. Actualizar .

Acceso: Se llama acceso a la pantalla en donde el usuario debe ingresar su nombre y contraseña para acceder al sistema. 194 .Generalmente se define como consulta a la lectura de datos por medio de un proceso interactivo y el uso de un lenguaje de consulta. Admin: Abreviatura de la palabra administrador B BD – Base de Datos. Generalmente se refiere a bajos volúmenes de información (o a registros específicos). C Consultar . Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. lugar donde se guardan los registros grabados. Caso de Uso: Es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS operadores humanos pero también incluye a todos los sistemas externos así como a entidades abstractas como el tiempo.

Acción de presentar informes por pantalla. D Desplegar .Objeto de una base de datos utilizado para la introducción. edición y gestión de la información de una tabla de la base de datos. Un formulario ofrece un modo de visualización sencillo de algunos o todos los campos de un registro de manera simultánea. F FRM: Formulario Formulario . G 195 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Cronograma: Actividades del proyecto presentadas por etapas semanales y/o mensuales según sea el caso hasta su conclusión. DBA – Siglas en Ingles de Administrador de Base de Datos. DER: Las Siglas DER corresponden al Diagrama de Entidad – Relación E Elaborar – Preparar informes según los requerimientos del usuario.

implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno.Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. o sobre lo que está ocurriendo Implantación: implica el traslado de las aplicaciones desarrolladas o corregidas al ambiente de trabajo real de las organizaciones 196 . las estructuras.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Generación de Reportes (informes) . la interfaz comprende las pantallas y los elementos que informan al usuario sobre lo que puede hacer.La extracción de información implica elaborar un lote de instrucciones que bien pueden diseñarse en un programa. Se refiere a grandes volúmenes de información (es decir. Gestionar . Generar: El proceso de convertir un recurso o una lista de recursos de contenido estructurado en un archivo I Incluir – Contener una cosa en otra. a listados o reportes de tablas). Interfaz: sistema de comunicación de un programa con su usuario. el proceso y los productos que se deseen obtener.

Mantenimiento de Archivos .Esta operación normalmente lo realiza la persona encargada de administrar los archivos MySQL: MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional. el cual posee una interfaz bien definida hacia otros componentes Macro: Macro. LAN: Local Area Network. Red de Area Local. M Migrar – Acción que permite la transferencia de archivos a la Base de Datos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS L Login – Conectarse a un ordenador mediante una identificación de usuario y contraseña. En el ámbito informático es la abreviatura del término "macroinstrucción" 197 . del griego μακρο significa "grande". Red de ordenadores de reducidas dimensiones. Acción de introducir el nombre a través del teclado para acceder a otro ordenador. Mant: derivado de la palabra mantener Modulo: Un módulo es un componente autocontrolado de un sistema. multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS O Orden de Compra – Documento comercial utilizado para solicitar el suministro de bienes o servicios a cambio de un pago. RPA: Siglas que corresponden al Relatorio Parcial de Acompañamiento. Este documento típicamente establece los bienes y servicios. Prototipo: La palabra prototipo tiene varias acepciones: *Un prototipo es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa R Referenciales – Archivos o tablas que contienen los datos normalizados. las cantidades. P Procesos de Compra .Procesos que permiten el registro de los pedidos. Roles – Grupo de acciones con posibilidades de ser ejecutadas por uno o mas usuarios dentro de la base de datos y que se definidas dentro de un paquete. que sirven al sistema. 198 . los precios y otras condiciones comerciales. Paquete . elaboración de ordenes de compras y compra de artículos.La unidad de datos que se envía a través de una red.

como el suministro de contenidos de páginas (textos u otros recursos) o el retorno de los resultados de consultas. Sistema – Grupo de componentes relacionados que interactúan para realizar una tarea determinada Stock .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS S Servidor – Un ordenador o software que ofrece servicios a máquinas de cliente distantes o a aplicaciones. 199 .Consiste en asegurar que los recursos del sistema de información (material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida así como su modificación sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. Seguridad .La cantidad de bienes que dispone una empresa. este término se utiliza generalmente para referirse a los productos almacenados. Sistema Operativo: Conjunto básico de programas para el funcionamiento de una computadora Siscom Siglas que significan sistema de compras.

visualizar las partes o artefactos que son información utilizada y originada mediante un proceso de software. 200 . Es un lenguaje estándar de modelado orientado a objetos. construir. UML: Lenguaje gráfico para especificar. V Validar – Acción que permite la aplicación de ciertas reglas de control antes de grabar los registros en la Base de Datos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS U Usuario – Se llama usuario en sentido amplio a todas aquellas personas que utilizan recursos del sistema de compra y venta.

Para realizar el presente proyecto. 201 . Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de las personas que trabajan día a día con los sistemas. laborales. definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios económicos. de manera que las personas dentro de la empresa sepan como se van a ver beneficiados particularmente. El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo una implementación exitosa de los sistemas de información. que se involucre a los usuarios en el proceso de implementación de los sistemas de manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de él. y que nos ayudaron a poder culminar con éxito el trabajo que conlleva. y de cualquier otra índole que se piensan alcanzar con los sistemas nuevos. aplicamos todos los procesos ya desarrollados en clase.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Conclusión El proyecto busca brindar a sus clientes un sistema de excelente calidad y los servicios necesarios para el control de entrada de sus productos. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación. que los procesos operativos de una empresa se apeguen a la realidad del trabajo diario y no sean un obstáculo burocrático.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 202 .

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