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  • FACTURA1 Invoice

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    Lisandro Guty
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    La factura detalla los productos y cantidades comprados por Mr. Limpio, incluyendo 5 unidades de blanqueador óptico a $1114.08 cada uno, 10 unidades de fenolado a $968 cada uno, 10 unidades de latex a $1320 cada uno, y 20 unidades de soda en perlas a $1110 cada una, para un subtotal de $50,650.40. Se adeuda el pago total.

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    FACTURA1

    Cobrar a Fecha 2022-12-10


    MR. LIMPIO
    Términos a pagar en el
    recibo

    DESCRIPCIÓN QTY TARIFA CANTIDAD


    BLANQUEADOR OPTICO 5.0 $1114.08 $5570.40
    FENOLADO 10.0 $968.00 $9680.00
    LATEX 10.0 $1320.00 $13200.00
    SODA EN PERLAS 20.0 $1110.00 $22200.00

    Subtotal $50650.40
    Envío $0.00

    Total $50650.40
    Pagado $0.00
    Saldo $50650.40
    Adeudado

    IMG-20221112-WA0006.jpg

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