??FLAG??

Anderson Manuel Gravier Noriega TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 05/09/2022
SEPTIEMBRE/2022
CICLO: 7
57928

TIPO 2 Hola, Anderson Manuel Gravier N

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2022-08-11
0000000900080000013133417-7-000000000099

(null) ESTRATO: 3

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1002035062
D*

S*
KR 13 # 56 C - 28 AP 1
Barranquilla-Atlantico
$228,148.00
B* La Ceiba
Contrato: 17200065
Servicios Adicionales $ -0.54

cufe: c80be6b81de0a73637a8d850fa6a6a6f9d00c56082e67e5114291af37a2e92e80687baceb3ae3796e710d81c33dd6ece
C* Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto Saldo meses anteriores $ 228,148.54
R* Referente de pago: 383907802-74
Fecha de pago oportuno:

INMEDIATO
Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

jcbZITParI0TVQpJCAH8ybrIq;rgWbPjcbZ
ZlXZgVztAWWIMIcbxvubDjL3y4Iq3:XZlXZ
ccbSSRSvvZSQYXZSuSZQXTwWSQvYTUYaaaP
bzyMClUxzG8UScAp9i;DCg5FtMJaW9V:CCR
fqwWHrVtMVtqJHURGSVfAlpFi3199B;CE:0
olTMpmSK;ivCFC9isNqLRBQ5:EVKgQGiBaR
aquRfqxt5jVYvEWKdbuvlLMDfdM9pQJKqK:
1mk8Y:;z5JqPkd869qrNbXJ8tLBbsHTsgWP
:e5V9wOr4bWIsKVa:YVesiAbifDm1c97pN8
IUsHeG9zMiLCbV1X2L8pzVCHIIRkVDSAcUR
9LyS6RWxcc7Ml5R;WGceLrwkRYppIP;WFZ8
t;Z8ZsLc3p9PjZArZ8nMySu59NbftNZ8kW2
ScmcvMRsVgdHq8cVkod7AXA6fbAmKDcaSK8
IXvHKe4lCvL3VSlIv7kvayb4vITVR0bFvd:
UvmSOTbkZf7qMwFZCp8YMHdQCzDDHT:8NL0
jQTM0pkZOKqdSRsj;fWpBSGqqNyfcsYCCbR
cOCfwbHqbabJrHWT9JpC8v01kGAl46Q8QJZ
nR4LYV;I998fcF8IvCw5QBcqKUQrRhyahb2
Z6JfdjzwpnGQh9SVg4;ivKpRuCX15fqrVM0
jXL9mTjJEtqVlT8t1cnLGcbKiq4SkIScGyP
SCSRsxOCzfG7IIzujbnBAXDVxg1vA3jbk:8
Zs:Zs3F3L9lCCVphypy1dJfpr5fWW1wpkz8
ucSZjBYjBjBIP5C3qdVcIpHAfcLsI5ub4u0
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 120 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11 de
Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU28768494. Fecha expedición factura: 2022-08-11 a las
21:49:40-05:00

Contrato: 17200065 Referente de pago: 383907802-74

CC/NIT: 1002035062
}²JZgj1$5!q5$t¡o#k²H!7rQ²§57*&W~
PagoTotal $ 228,148.00
Código }²JZgj1$5!q5$t¡o#k²H!7rQ²§57*&W~
Fecha de pago oportuno: 05 de Septiembre de 2022 recaudo (415)7707316032000(8020)038390780274(3900)228148(96)20220905
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

Página 1 de 2
 Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 228,148.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Valor mensual de tu plan

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 agosto al 31 agosto

Telefonía del 01 agosto al 31 agosto
Total de cargos básico $ 0.00 $ 0.00 A $ 0.00

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ -0.54 $ $ $ -0.54

Total adicionales $ -0.54 $ 0.00 B$ -0.54

Si realizaste pagos después del 11 de AGOSTO, consulta el valor actualizado en mi.tigo

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (5) $ 223,217.00

Interés mora $ 4,708.29
Int mora imp mpal $ 206.48
Interes por mora $ 14.46
Interés de mora del iva $ 2.31
Total saldos meses anteriores C$ 228,148.54

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - Telefonía - Internet
Dirección de instalación KR 13 # 56 C - 28 AP 1 Histórico consumo de voz KR 13 # 56 C - 28 AP 1
Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Agosto Al 31 Agosto
Días de consumo Consumos
31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 AGOSTO 31 AGOSTO
Valor último pago realizado $.00 $.00
Unidad de consumo N/A N/A
Valor unidad de consumo (con iva) N/A N/A
Unidades incluidas en el plan N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A 120 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0 FEB MAR ABR MAY JUN JUL N/A
Interés mora 2.78% 2.78%
Estrato 3 3

Barranquilla, METROPOLITANO CR 28 # 58-148 CENTRO COMERCIAL METROPOLITAN* LOCAL 223-224-225 C.P.80012 - Barranquilla, CRA 54, CR 53 # 74-157 CR 54 #
74- 167 C.P. 80002