Descripción del gasto Monto Tipo N°

Desayuno 12.00 FACTURA F004-6813

Almuerzo 41.00 FACTURA F001-000278

Cena 21.00 FACTURA F001-269

Hospedaje 100.00 FACTURA F002-0002767

Desayuno 43.00 BOLETA 003-000375

Almuerzo 40.00 FACTURA FPP1-4618

Cena 12.00 BOLETA 001-009132

Planilla de Movilidad 76.00 MOVILIDAD

TOTAL 345.00
 Fecha RUC

7/14/2022 20604608971

7/14/2022 10702094866
7/14/2022 20608868641

7/15/2022 20533159258

7/15/2022 10046334961
7/15/2022 10046534676

7/15/2022 10046470881