Item Informe Observación

Anexo I_9 No se
registraron en la
herramienta Web
Administración de
Riesgos Operativos
539 DAP-082/21 (WARO) 15 riesgos y
controles identificados
en el Proceso Anual de
Autoevaluación de
Riesgos No Financieros
(PAAERO).
 Fecha de
Recomendación Lider
Vencimto.

La Gerencia de Área de Estrategia y Desempeño de Soluciones de Pago (Sub

Gerencia de Procesos, Tecnología y Operaciones) deberá registrar los riesgos
09/12/2022 Manuel V.
y controles identificados en el aplicativo WARO. Asimismo, realizar una revisión
de los procesos de la División e identificar si existen otros riesgos asociados.
Seguimiento Estado Ultimos registros

29.03.22 Tenemos plazo hasta la 15na de Abril para registrar los riesgos
del PAAERO (incluidos estos riesgos de la observación)

Claudia P. En Proceso 24.03.22 Manuel V.: ARO equipo responsable de la carga masivo de
estos riesgos no registrados. Para el mes de Abril se estima el registro en
la WARO, como parte del proceso PAAERO