Política operativa de auditoria

1) el responsable asignado por la línea de negocio de facturación ( Empresarial xxxxx) debe

realizar la conciliación entre el sistema adasis y sap de toda la facturación y pagos del mes
de cierre (para esta conciliación se requiere que todas las integraciones estén subidas en
el ERP SAP dejando al 100% toda la información lista para el cierre de mes).

La persona encargada de la auditoria y control de cartera ( coordinador jr de ingresos ) inicia la

concliacion validando las cuentas contables de cartera, ingresos y devoluciones

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