Área de la Empresa

VENTAS
Transacción Versión 01
INGRESO DE FACTURAS MANUALES A
SISTEMA SAP Fecha: 16/6/2022

1. Crear el pedido de Ventas

Transacción VA01-Crear pedido

Colocar la cuenta del cliente y datos de los productos facturados, descuentos, datos de interlocutor y demás
información que corresponda a la transacción realizada.

a) Utilice el motivo de ventas Factura Manual:

b) Si el escenario lleva un proceso de Fabricación FIALE, al haber utilizado el motivo de ventas Factura Manual,
pasaremos a los pasos de producción directamente. En la notificación de la producción TX. CO11N, indicar
la fecha de notificación de la producción correspondiente a la fecha de la factura contingencial entregada
al cliente:

Esto se ingresa en la parte inferior de la notificación de la transacción CO11N—Suplemento:

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2. Crear la Entrega- Tx. VL01N

Al momento de crear la entrega es recomendado que se registre en el sistema como fecha de salida de mercancías
la misma fecha en que se entregaron los productos en físico.

Este dato se debe ingresar en la vista Resumen de Posiciones—Sal.Merc.Real:

Luego contabilizar la entrega, con esto se actualizarán los inventarios en el sistema.

3. Crear la Factura. Tx. VF01

Notas Importantes:
• Antes de proceder a este paso, debe asegurarse que Contabilidad haya activado los correlativos manuales
en el sistema.
a) Ingrese primeramente en el Campo Clase de Documento de Factura: el tipo de Factura Manual que
corresponde a su país según la tabla siguiente:

País Clases de Factura Manuales

ESA Z1MN-Factura Manual Crédito Fiscal
Z1MS-Factura Manual Consumidor Final
Z1ME-Factura Manual de Exportación PDV´s
Z1MC-Nota de Crédito Manual
GUA Z3MN-Factura Manual
Z3MC-Nota de Crédito Manual
HON Z2MN-Factura Manual
Z2MC-Nota de Crédito Manual
NIC Z4MN-Factura Manual

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Z4MC-Nota de Crédito Manual

COR Z5MN-Factura Manual
Z5MT-Ticket Manual
Z5MC-Nota de Crédito Manual
ECU Z6MN-Factura Manual
Z6MC-Nota de Crédito Manual

b. Ingresar la fecha de contabilización que corresponda al formulario manual que se entrego al cliente en
casos de contingencia,

Nota: Es recomendable entrar al documento y antes de guardar verificar que se esté creando la factura manual:

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4. Ingresar Cobro o Compensación de la Factura:

Según el caso para efectos de cuadre de caja, los documentos de cobro de factura (DZ) ya sea por la t ransacción
ZCOBRO o Tx. F-04, deben contabilizarse con la misma fecha de la factura manual ingresada en el paso anterior.

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