UCHWAA NR VII/88/11 RADY MIASTA KUTNO z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budetu Miasta Kutno na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Kutno uchwala, co nastpuje: 1. W uchwale Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budetu Miasta Kutno na 2011 rok zmienionej uchwaami: Nr IV/32/11 Rady Miasta Kutno z dnia 1 lutego 2011 r., Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r. i Nr VI/78/11 Rady Miasta Kutno z dnia 19 kwietnia 2011r. zmianie ulega tabela Nr 5 stanowica zacznik Nr 5 i otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si zwikszenia dochodw budetu o kwot 554 583 z ( sownie: piset pidziesit cztery tysice piset osiemdziesit trzy zote ) wedug zacznika Nr 2 do niniejszej uchway. 3. Dokonuje si zwikszenia wydatkw budetu o kwot 554 583 z ( sownie: piset pidziesit cztery tysice piset osiemdziesit trzy zote ) wedug zacznika Nr 3 do niniejszej uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Przewodniczcy Rady Miasta Kutno Jacek Sikora

Id: SLVOC-MCJOU-SQYWS-SBLGJ-QPWJQ. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VII/88/11 Rady Miasta Kutno z dnia 24 maja 2011 r. Tabela Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Zacznik nr 5 uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r. w zotych

Planowane wydatki czne Rok koszty budetowy finansowe 2011 5 6

z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody wasne jst 7 kredyty i poyczki 8

Jednostka organizacyjna realizujca rodki rodki program lub wymienione pochodzce w art. 5 ust. koordynujca z innych wykonanie 1 pkt 2 i rde* programu 3 u.f.p. 9 10 11 Urzd Miasta Kutno

600

60016 Budowa infrastruktury w SSE i Dzielnicy Przemysowej

3 736 962

3 736 962

2 000 000

A. B. 736 962 C.1 000 000 D.

- 1 500 000

600

Budowa i modernizacja drg: ul. Berlinga, Czarnieckiego - II etap, Cmentarna II etap, Deotymy, Krzywa I etap, Limanowskiego, Pitkowska, Sowia, Staffa, Sporna, 60016 Wsplna, Zapotek, kiewskiego, Peowiacka, Powstania Styczniowego oraz modernizacja i przebudowa drg, chodnikw, parkingw, w tym m.in.: ul. Warszawskie Przedmiecie, okietka, Grunwaldzka, Troczewskiego 60016 Maa architektura (fontanna, schody)

7 200 000

7 200 000

1 200 000

6 000 000

A. B. C. D.

Urzd Miasta Kutno

600

200 000

200 000

200 000

A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D.

Urzd Miasta Kutno

600

Budowa i modernizacja drg: Przebudowa drogi gminnej Kutno - Kuczkw w ramach 60016 Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych

800 000

800 000

800 000

Urzd Miasta Kutno 0 Urzd Gminy Kutno Strona 1

Id: SLVOC-MCJOU-SQYWS-SBLGJ-QPWJQ. Podpisany

630

Rozbudowa baseballowego kompleksu turystyczno rekreacyjno sportowego 63095 w Kutnie budowa Aquaparku

31 482 727 24 100 000

2 484 956

A. B. 8 850 000 C. D.4 535 779

1 500 000

8 229 265

Urzd Miasta Kutno

700

70001 Budownictwo mieszkaniowe - modernizacja zasobw komunalnych

53 653

53 653

53 653

A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D.2 000 000 A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. C. D.

Zarzd 0 Nieruchomoci Miejskich Urzd Miasta Kutno 0 Zarzd Nieruchomoci Miejskich 0 Urzd Miasta Kutno

700

70005 Wykupy nieruchomoci

1 500 000

1 500 000

1 500 000

700

70095 Budownictwo mieszkaniowe

8 212 552

2 000 000

750

75023 Modernizacja budynku Urzdu Miasta oraz zakup komputerw i oprogramowania

200 000

200 000

200 000

Urzd Miasta Kutno

10

750

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usug Publicznych Wojewdztwa dzkiego 75095 (Wrota Regionu dzkiego) Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 - dotacja celowa

10 706

10 706

10 706

Urzd 0 Marszakowski w odzi Urzd Miasta Kutno 0 Starostwo Powiatu Kutnowskiego 0 Urzd Miasta Kutno

11

754

75495 Zakup samochodu dla Stray Poarnej

80 000

80 000

80 000

12

754

75495 Monitoring Miasta

160 000

160 000

160 000

13

801

80110 Modernizaja budynku w zakresie przystosowania do przepisw ppo - GM Nr 2

100 000

100 000

100 000

A. B. 0 C. D. A. 0 B. C.

Urzd Miasta 0 Kutno GM Nr 2 Urzd Miasta 0 Kutno SP Nr 9

14

801

80101 Modernizacja budynku SP Nr 9 - podjazd dla niepenosprawnych

80 000

80 000

80 000

Id: SLVOC-MCJOU-SQYWS-SBLGJ-QPWJQ. Podpisany

Strona 2

D. 15 851 85154 Zakup sprztu komputerowego, RTV, rekreacyjno - sportowego i edukacyjnego 13 500 13 500 13 500 A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 251 328 C.1 244 141 D. A. B. 6 000 000 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. 2 000 000 B. C. 0 Urzd Miasta Kutno

16

852

Modernizacja budynku Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej i budynku Noclegowni 85219 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup komputerw i oprogramowania Termomodernizacja kutnowskich obiektw uytecznoci publicznej - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 ( Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa 90005 dzkiego na lata 2007 - 2013 - 4 876 560 z) ( w 2009r. 20 740 z, w 2010r. Gimnazjum Nr 2 - 2 076 990,71 z, w 2011r. Gimnazjum Nr 1 - 1 843 829,29 z, w 2012r. Gimnazjum Nr 3 - 935 000 z) Termomodernizacja kutnowskich obiektw uytecznoci publicznej - Szkoa 90005 Podstawowa Nr 6 ( Regionalny Program operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 - 1 582 860 z, w tym 20 740z z roku 2009) Termomodernizacja kutnowskich obiektw uytecznoci publicznej, w tym: 90005 Przedszkole Miejskie Nr 16, Przedszkole Miejskie Nr 5, Przedszkole Miejskie Nr 3 Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz polepszenie dostpnoci do oferowanych usug poprzez modernizacj Kutnowskiego Domu Kultury (Regionalny Program 92109 Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 14 547 166 z) (w tym z roku 2008 i 2009 415 836 z) 92109 Zakup sceny z zadaszeniem

165 000

165 000

165 000

Miejski Orodek 0 Pomocy Spoecznej w Kutnie Urzd Miasta Kutno

17

900

4 855 820

1 843 830

368 766

1 475 064

18

900

1 562 120

1 562 120

312 424

1 249 696

Urzd Miasta Kutno

19

900

6 762 431

1 545 469

50 000

Urzd Miasta Kutno

20

921

17 211 749 13 980 000

2 497 997

5 482 003

Urzd Miasta Kutno

21

921

135 000

135 000

135 000

Kutnowski Dom Kultury

22

921

92116 Modernizacja budynku Biblioteki

60 000

60 000

60 000

Urzd Miasta 0 Kutno Biblioteka Urzd Miasta 0 Kutno Muzeum 2 362 805 Urzd Miasta Kutno

23

921

92118 Modernizacja budynku Muzeum - podjazd dla niepenosprawnych Rozwj infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Taca 92195 w Kutnie (Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 2013 4 939 112 z) - Dom Dochodowy Stray Ogniowej (w tym z roku 2009

50 000

50 000

50 000

24

921

4 725 612

4 725 612

362 807

Id: SLVOC-MCJOU-SQYWS-SBLGJ-QPWJQ. Podpisany

Strona 3

213 500 z)

D. A. B. 0 C. D. A. B.333 334 0 C.333 000 D. 9 446 254 Miejski Orodek 0 Sportu i Rekreacji w Kutnie 0 18 798 833 Urzd Miasta Kutno x

25

926

92601 Zakup rodkw trwaych dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

82 500

82 500

82 500

26

926

92695 Budowa boisk i infrastruktury sportowej, w tym: Orlik 2012 przy Al.ZHP Ogem

3 266 334

1 166 334

500 000

92 706 666 65 550 686 13 467 309 23 838 290

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa ( np. od wojewody, MEN, MS, UE ...) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda D. rodki z prywatyzacji

Id: SLVOC-MCJOU-SQYWS-SBLGJ-QPWJQ. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VII/88/11 Rady Miasta Kutno z dnia 24 maja 2011 r.

Dzia Rozdzia 700 70005 750 75095 801 80101

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. 0970 Wpywy z rnych dochodw Administracja publiczna Pozostaa dziaalno

Nazwa

Zmniejszenie Zwikszenie 1 491 710 466 640 1 500 1 500 1 500 300 300 300 1 543 290 21 690 340 17 000

0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 80104 Przedszkola 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 80110 Gimnazja 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 80148 Stowki szkolne 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw 852 85202 Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 0980 Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpywy z rnych dochodw

431 640 35 000 893 900 7 600

4 350 184 040 -

886 300 131 170 -

2 040 182 000 2 600 200 1 200

123 470 7 700 146 850 35 000 35 000 3 000 1 000

1 200 1 334 960 1 308 720 26 240 654 993 10 340 10 320 20 95 000 5 000 70 000 20 000 -

Id: SLVOC-MCJOU-SQYWS-SBLGJ-QPWJQ. Podpisany

Strona 1

2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 85215 Dodatki mieszkaniowe 0970 Wpywy z rnych dochodw 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 85216 Zasiki stae 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 85219 Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 85295 Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 853 85324 2440 900 90006 90019 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona gleby i wd podziemnych 0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 90095 921 92116 92195 Pozostaa dziaalno 0920 Pozostae odsetki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 0970 Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 926 92695 Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 6290 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, zwizkw gmin, powiatw, zwizkw powiatw samorzdw, wojewdztw pozyskane z innych rde 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Razem Ogem zwikszenie dochodw

2 000 2 000 2 000 106 850 106 850 -

15 000 15 000 3 000 3 000 1 300 300 1 000 530 353 503 687

26 666

76 000 76 000 76 000 333 334 333 334 333 334 -

3 380 2 800 2 800 500 500 80 80 65 680 65 000 65 000 680 5 675 333 334 333 334 333 334

2 047 894 -

2 602 477 554 583

Id: SLVOC-MCJOU-SQYWS-SBLGJ-QPWJQ. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr VII/88/11 Rady Miasta Kutno z dnia 24 maja 2011 r.

Dzia 600

Rozdz. Transport i czno 60016 Drogi publiczne gminne

Nazwa

Zmniejszenie 1 500 000 1 500 000 1 500 000 10 000 10 000 10 000 1 510 000

Zwikszenie 1 500 000 1 500 000 1 500 000 131 080 131 080 131 080 423 503 423 503 423 503 10 000 10 000 10 000 2 065 083 554 583

Wydatki majtkowe inwestycje 630 63095 801 80148 852 85295 921 92109 92195 Turystyka Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe inwestycje Owiata i wychowanie Stowki szkolne Wydatki biece Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno Wydatki biece (rodki z UE) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacje na zadania biece Pozostaa dziaalno Wydatki biece Razem Ogem zwikszenie wydatkw

Id: SLVOC-MCJOU-SQYWS-SBLGJ-QPWJQ. Podpisany

Strona 1