MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE

MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso Mante

Nivel del Proceso Ap
Objetivo Mantener los equipos y la infraestructura en condiciones

Alcance Inicia desde la planificación de actividades de to

Responsable Gerencia y/o Jefe

Proveedor Entradas PHVA ACTIVIDADES

Elaborar el plan general de

Gerencia Planes y programas para la vigencia P
Mantenimiento
Todos los Programa de revisión o reparación de
Solicitud de Mantenimiento H
Procesos equipos

Gerencia y/o un Orden de trabajo con la información de la Elaborar archivo de intervenciones y

H
delegado intervención planes de mantenimiento preventivo

Calidad Plan de auditoria interna V Generar un plan de mejora

Elaborar Acciones correctivas de mejora y
SIG Seguimiento del plan A
de reducción del riesgo.
INFORMACIÓN ASOCIADA AL PROCESOS

REQUISITOS LEGALES: ver normograma LISTADO MAESTRO E I

IND
RECURSOS
Nombre del indicador
Porcentaje de operaciones de
mantenimineto realizadas
RIESGO

·Falta de disponibilidad de recursos humano para at

de las tareas, dificultad de ejecución del mantenimie
-Humanos, -Informáticos, -Económicos deterioradas, aumento de los costos en materiales p
servicios en razón a la falta de

AMBIEN

Condiciones ambientales adecuadas, buena

OPORTUNIDADES

·Un correcto mantenimiento, mejor productividad para la organización, reducción de tiempos de mantenimiento, reducción
críticas y catastróficas, mayor seguridad con el personal, más cumplimiento con los clientes en sus
 Código: CM-SIG
ACIÓN DE PROCESO Versión: 001
ENTO
Pagina 1

Mantenimiento
Apoyo
n condiciones óptimas para el normal funcionamiento de la organización

ividades de todos los procesos hasta la ejecución de las mismas.

encia y/o Jefe de mantenimiento

CLIENTES DEL
SALIDAS
PROCESO
Todos los procesos de la
Plan de mantenimiento
organización
Orden de trabajo con la información de la Todos los procesos de la
intervención organización
Todos los procesos de la
Historial del plan de mantenimiento organización incluyendo
preventivo el proceso de Gestión
Documental
Plan de mejora Mantenimiento Calidad
Ejecución de acciones correctivas, de mejora Todos los procesos de la
y reducción del riesgo. organización.
OCESOS

AESTRO E INVENTARIO DE DOCUMENTOS

INDICADORES
Formula Meta
Numero de operaciones de mantenimiento
Tener una efectividad del
realizadas / Numero de operaciones de
100% en estos procesos
mantenimiento programadas x 100%
RIESGOS DEL PROCESO

umano para atender la incidencia, desmotivación del personal para ejecución

el mantenimiento preventivo y correctivo debido a herramientas obsoletas y
n materiales para los mantenimientos, reducción de calidad en productos y/o
ón a la falta de la ejecución del plan de mantenimiento.

AMBIENTE DE TRABAJO

cuadas, buena iluminación de las oficinas, condiciones ergonómicas

nto, reducción de tiempos de paradas en la maquinaria, reducción de fallas

clientes en sus entregas y mejoramiento continuo.