PROCESO ESTRATEGICOS

1. ADMINISTRADOR

NECESIDAD PROCESO MISIONALE

CLIENTE

2. COSTOS 3. INVENTARIO

PROCESOS DE APOYO

4. GESTION 5. GESTION
COMPRAS VENTAS
 SATISFACCIÓN
CLIENTE

3. INVENTARIO

5. GESTION
VENTAS
 MACROPROCESO DE (ESTRATEGIC
PROCESO ADMINISTRADOR
OBJETIVO Controlar los recursos financieros de manera eficaz y producir la infomacion para
ALCANCE Desarrollar un mejor control y organización en los diferentes procesos
RESPONSABLE Administrador
PROVEEDORES ENTRADAS
Gestiona los procesos de las
Administrador
diferentes areas de la empresa

Recursos Documentos
harware, impresora, red y facturas
software

Medición

Indicador Formula
Costos C=P/Co
inventarios I=S-E
Ventas V=S-E

Abreviaturas
Costos C
inventarios I
Ventas V
Entrada E
Salidas S
Producción P
Compras Co
ROPROCESO DE (ESTRATEGICOS)
PROCESO ADMINISTRADOR
ncieros de manera eficaz y producir la infomacion para la toma de desiciones y demas requerimientos
ol y organización en los diferentes procesos

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

incluir en el sistema (excel) compras, Ver el resultados de las
Administrador
entradas, salidas, costos y ventas ventas para su medicion

Registros Requisitos Seguimiento

libro contable (arqueo diario de ISO-9001 Control de cada procesos
ventas) y almacenamientos de base como: las compras, inventarios,
de datos al sistema (excel) costos, ventas y ingresos

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Diario 100%
Diario 100%
Diario 100%
 INICIO

Gestionar las
compras

Almacenar datos de Informe de costos

Producción compras de produción
para los costos

Entradas de
inventarios

Salidas de Almacenar datos Informe de inventario

inventario de inventario

Entrada al punto
de venta

Salida de Almacenar datos Informe de puntos de

puntos de de puntos de ventas
ventas ventas

FIN
 Informe de costos

orme de inventario

me de puntos de
ventas
 MACROPROCESO DE (MISIONALE
PROCESO DE COSTOS
OBJETIVO Dar a conocer el costo real cuando se ejecute la compra
ALCANCE Identificar, desarrollar el manejo y control de los costos
RESPONSABLE Administrador

PROVEEDORES ENTRADAS
Los insumos, mano de obra y
Administrador
servicios

Recursos Documentos
Hardware, Software y red Facturas de compras, servicios e
informes de producción

Medición

Indicador Formula
Costos C=P/S+Mp+Mo

Abreviaturas
Costos C
Mano de obra Mo
Materia prima Mp
Servicios S
Producción P
CROPROCESO DE (MISIONALES)
PROCESO DE COSTOS
cuando se ejecute la compra
anejo y control de los costos

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Se hace la compra, se envia a
El valor que se le da al
producción y se procede a realizar los Administrador
producto
costos de los poductos

Registros Requisitos Seguimiento

Libro Contable ISO-9001 Control de compras, mano de
obra, recibos de servicios
materia prima e informes de
producción

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Diario 100%
 Incio

Compras de
materias primas

Poducción del producto

(Mano de obra, servicios,
Cant. producto)

Almacenar datos
de las operaciones
de costos

Informes de costos

Se relizan las salidas del

producto para los
inventarios

Fin
Fin
 MACROPROCESO DE (MISIONAL
PROCESO DE INVENTARIO
OBJETIVO Dar a conocer el inventario real cuando se ejecute las entradas y salidas de los dif
ALCANCE Identificar, desarrollar el manejo y control de los inventarios
RESPONSABLE Administrador

PROVEEDORES ENTRADAS

Relacion de todos los productos que

Administrador
ingresan

Recursos Documentos
Hardware, Software y red Informe de stock

Medición

Indicador Formula
Inventario I=S-E

Abreviaturas
Inventarios I
Salida S
Entrada E
ACROPROCESO DE (MISIONAL)
PROCESO DE INVENTARIO
o real cuando se ejecute las entradas y salidas de los diferentes productos
manejo y control de los inventarios

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Anotacion de las entradas del
Informes para la gestion de
producto por medio de codigos, una
surtido de los productos, por Administrador
vez generado este proceso se realiza
medio de stock
la salida

Registros Requisitos Seguimiento

kardex ISO-9001 Relacionar los registros de
cada uno de los productos

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Diario 100%
 INICIO

Entradas de cada uno de los

productos

Salida del producto

SI

¿Se necesita stock? Surtir el establecimiento

NO

Almacenar los datos

del inventario

Informe del inventario

FIN
l establecimiento
 MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO DE GESTION DE COMPR
OBJETIVO Desarrollar un sistema que facilite el control y la organización de las compras
ALCANCE implementar un sistema para las compras
RESPONSABLE Administrador

PROVEEDORES ENTRADAS

Solicitud del insumo de las bebidas

Coca-cola
por mayor

Solicitud de las materias primas

Salsa-mentaria donde junior para la realización de las
empanadas

Fruver Solicitud de frutas y verduras

Carniceria Solicitud de las diferentes carnes

Recursos Documentos
Hardware, Software y red Facturacion de producto
 Medición

Indicador Formula
Gestion de compras Gc=P+Ri+S

Abreviaturas
Gestion de compras Gc
Recaudo del insumo Ri
Pago P
Solicitud S
MACROPROCESO DE (APOYO)
OCESO DE GESTION DE COMPRAS
e facilite el control y la organización de las compras
ara las compras

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Surtir el establecimiento, realizar el
pago al preveedor y registrar en la
Venta del producto al cliente Encargado de las ventas
base de datos la compra para su
almacenamiento

Compras de las materias primas,

realizar el pago al proveedor y el
Venta del producto al cliente Encargado de las ventas
registro en la base de datos para su
almacenamiento

Compras de las frutas y verduras,

Preparación para la
realizar el pago al proveedor y
elaboración de las
registrar la informacion de la compra Encargado de las ventas
empanadas y para su
en la base de datos para la fabricacion
respectiva venta
del producto (empanadas)

Compras de las diferentes carnes,

Preparación para la
realizar el pago al proveedor y
elaboración para su relleno de
registrar la informacion de la compra Encargado de las ventas
las empanadas y para su
en la base de datos para la fabricacion
respectiva venta
del producto (empanadas)

Registros Requisitos Seguimiento

Libro contable - base de datos ISO-9001 Relacionar los registros de
cada una de las compras
Medición
Frecuencia
Medición Metas
Diario 100%
GESTION DE COMPRAS
INICIO

Solicitud de
mercancía

revisar factura

contar y revisar
mercancía

SI pagar mercancía guardar mercancía

autorizar

NO

rechazar factura

registrar

FIN
GESTION DE VENTAS

INICIO

llegada del cliente

pedido del cliente

cantidad del producto

entrega del producto

registro de factura

entrega de
factura

NO
pago en registrar pago Enviar confirmació
efectivo pago Virtual

SI

pago del producto

registro de la compra
en el sistema
Enviar confirmación

cliente
Satisfecho

FIN
 MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO DE GESTION DE VENTA
OBJETIVO Desarrollar un sistema que facilite el control y la organización de las compras
ALCANCE implementar un sistema para las compras
RESPONSABLE Administrador

PROVEEDORES ENTRADAS

Recepcion de productos del

Administrador
inventario

Recursos Documentos
Hardware, Software y red Facturacion de producto

Medición

Indicador Formula
Ventas V=C+P

Abreviaturas
Ventas V
Clientes C
Producto P
MACROPROCESO DE (APOYO)
OCESO DE GESTION DE VENTAS
e facilite el control y la organización de las compras
ara las compras

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Una vez llega el cliente, solicita su
compra y la cantidad que requiere se
realiza el registro en la base de datos, Entrega de la compra al
Clientes
se hace entrega del producto, el cliente
cliente cancela su producto y se le
entrega su factura

Registros Requisitos Seguimiento

Libro contable - base de datos ISO-9001 Relacionar los registros de
cada una de las ventas

Medición
Frecuencia
Medición Metas
Diario 100%