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Plan Estrategico Institucional - 2019-2022
Plan Estrategico Institucional - 2019-2022
PROVINCIAL DE AREQUIPA
Plan
Estratégico
Institucional
2019 - 2022
Municipalidad Provincial de Arequipa Sub Gerencia de Planificación
JUlio- 2019
AreqUipa - Perú
Índice
1. Política Institucional
1.2. Valores
VALORES DESCRIPCIÓN
VALORES DESCRIPCIÓN
Fortalecemos nuestra actitud como trabajadores que fortalezca nuestra institución para asumir
el pleno control de nuestra conducta de modo activo, es decir, asumimos la responsabilidad de
hacer que las cosas sucedan decidiendo para ello en cada momento lo que queremos hacer y
Proactividad como lo vamos a hacer con asertividad y en base a objetivos y metas trazadas.
Logramos la capacidad de controlar nuestras reacciones frente a diversos estímulos, teniendo
para ello altos niveles de concentración en la ejecución de nuestras actividades.
Nos apoyamos en la tolerancia, la idoneidad, la participación, la eficacia, la eficiencia y la calidad.
Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos realizar,
lo que nos permite tener mayor seguridad para una adecuada gestión de la municipalidad a
Responsabilidad través del uso apropiado de los recursos públicos que nos han sido encomendados por la
ciudadanía arequipeña.
Nos apoyamos en el respeto, la honradez, la puntualidad, la disciplina, la solidaridad y la justicia.
Propugnamos ser una Institución abierta a la ciudadanía, que brinda información de la gestión de
los recursos a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el acertado
Transparencia manejo de los mismos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en Internet, la
accesibilidad a nuestros funcionarios y por otros medios de acceso a la información, para la
difusión de todas las acciones realizadas por nuestra institución.
2. Misión Institucional
La Ley Orgánica de Municipalidades nos indica el rol que deben cumplir las
municipalidades, en base a esto y con el apoyo de los participantes se ha
construido la siguiente misión:
MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO PORCENTAJE DE VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO MASIVO
OEI.07 EN LA PROVINCIA URBANO DE MANERA FORMAL
OEI / AEI
NOMBRE DEL INDICADOR
Código DESCRIPCIÓN
OEI / AEI
NOMBRE DEL INDICADOR
Código DESCRIPCIÓN
APOYO NUTRICIONAL OPORTUNA A LAS NUMERO DE PERSONA BENEFICIADA CON APOYO NUTRICIONAL
AEI.02.01
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE CANES DEL NUMERO DE CANES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL
AEI.02.03
DISTRITO DE AREQUIPA DE ZOONOSIS
OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDAD QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.04 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS
ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL NUMERO DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE
AEI.04.03
TERRITORIAL RIESGO DE DESASTRES
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS A PELIGROS CON
AEI.04.06
RESILIENCIA CAPACIDAD PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
OEI / AEI
NOMBRE DEL INDICADOR
Código DESCRIPCIÓN
OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA DE LOS AGENTES NUMERO DE AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
AEI.06.03
DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS FORTALECIDOS
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN FORMA TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL
AEI.08.01
ADECUADA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOSDE NUMERO DE PREDIOS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN LA
AEI.09.01
FORMA ADECUADA EN LA PROVINCIA PROVINCIA
OEI / AEI
NOMBRE DEL INDICADOR
Código DESCRIPCIÓN
5. Ruta Estratégica
La ruta estratégica muestra la matriz de objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas
institucionales dándoles un orden de prioridad, el mismo que permitirá una fácil asignación de recursos.
PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACIÓN 10.04 - S.G. PROGRAMAS
1 AEI.01.01 ALIMENTARIA OPORTUNA A EJE 2, LIN. 2.2 ALIMENTARIOS Y VASO
POBLACIÓN VULNERABLE DE DE LECHE
LA PROVINCIA DE AREQUIPA
10.03 - S.G. DE
PROMOVER EL DESARROLLO SERVICIOS SOCIALES DE MANERA PROMOCIÓN SOCIAL Y
1 OEI.01 SOCIAL Y CULTURAL EN LA EJE 2,LIN. 2.2 INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
2 AEI.01.02 EJE 2, LIN. 2.2
PROVINCIA POBLACIÓN VULNERABLE
PROVINCIA DE AREQUIPA 10.02 - S.G. DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
10.06 - S.G. DE
DEPORTIVAS MUNICIPAL DE
3 AEI.01.03 EJE 2, LIN. 2.2 JUVENTUD, RECREACIÓN
FÁCIL ACCESO PARA LA
Y DEPORTES
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
APOYO NUTRICIONAL 10.04 - S.G. PROGRAMAS
1 AEI.02.01 OPORTUNA A LAS PERSONAS EJE 4, LIN. 4.2 ALIMENTARIOS Y VASO
AFECTADAS CON TUBERCULOSIS DE LECHE
PROMOVER EL DESARROLLO PROGRAMAS DE SALUD
09.04 - S.G. DE
SALUDABLE DE LA POBLACIÓN PREVENTIVO-PROMOCIONAL
2 OEI.02 EJE 4, LIN. 4.2 2 AEI.02.02 EJE 4, LIN. 4.2 SANEAMIENTO,
EN LA PROVINCIA DE ORIENTADOS A FAVOR DE LA
SALUBRIDAD Y SALUD
AREQUIPA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
SERVICIO DE CONTROL 09.04 - S.G. DE
3 AEI.02.03 INTEGRAL DE CANES DEL EJE 4, LIN. 4.2 SANEAMIENTO,
DISTRITO DE AREQUIPA SALUBRIDAD Y SALUD
12 - GERENCIA DE
RECAUDACIÓN EFICAZ EN LA
1 AEI.05.01 EJE 2, LIN. 2.2 ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD
TRIBUTARIA
CAPACIDADES FORTALECIDAS
04.02 - S.G. DE RECURSOS
2 AEI.05.02 DEL PERSONAL DE LA EJE 2, LIN. 2.2
HUMANOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
ACTUALIZADOS EN BENEFICIO 04 - GERENCIA
3 AEI.05.03 EJE 2, LIN. 2.2
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL
5 OEI.05 EJE 2, LIN. 2.2
INSTITUCIONAL ESPACIOS Y MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10 - GERENCIA DE
4 AEI.05.04 EJE 2, LIN. 2.2
FORTALECIDOS EN LA DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 04.03 - SUB GERENCIA
5 AEI.05.05 EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA EJE 2, LIN. 2.2 DE INFORMÁTICA Y
MUNICIPALIDAD ESTADÍSTICA
GESTIÓN POR PROCESOS
06.04 - S.G. DE
6 AEI.05.06 IMPLEMENTADO EN LA EJE 2, LIN. 2.2
RACIONALIZACIÓN
MUNICIPALIDAD
GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS 09.03 - S.G. DE
MIPYMES Y EMPRENDEDORES PROMOCIÓN DEL
1 AEI.06.01 EJE 3, LIN. 3.4
FORTALECIDOS EN EL DISTRITO DESARROLLO
DE AREQUIPA ECONÓMICO LOCAL
PROMOVER LA 09.03 - S.G. DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
6 OEI.06 COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EJE 3, LIN. 3.4 AEI.06.0 PROMOCIÓN DEL
2 FORMALIZADA EN EL DISTRITO EJE 3, LIN. 3.4
EN EL DISTRITO DE AREQUIPA 2 DESARROLLO
DE AREQUIPA
ECONÓMICO LOCAL
OFERTA TURÍSTICA
10.05 - S.G. DE TURISMO Y
3 AEI.06.03 COMPETITIVA DE LOS AGENTES EJE 3, LIN. 3.4
RELACIONES EXTERIORES
DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
6. Anexos
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 01- PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL EN LA PROVINCIA
NUMERO DE
PROGRAMAS DE
BENEFICIARIOS DE LA SUMA DEL NUMERO DE
COMPLEMENTACIÓN
POBLACIÓN BENEFICIARIOS DE LA
ALIMENTARIA 10.04 - S.G.
VULNERABLE QUE POBLACIÓN VULNERABLE
OPORTUNA A PROGRAMAS
AEI.01.01
POBLACIÓN
RECIBEN EL APOYO DE QUE RECIBEN EL APOYO 11,899 2017 11,749 2018 11,789 11,789 11,789 11,749 ALIMENTARIOS Y
LA DE LA
VULNERABLE DE LA VASO DE LECHE
COMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTACIÓN
PROVINCIA DE
ALIMENTARIA ALIMENTARIA OPORTUNA
AREQUIPA
OPORTUNA
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan Unidad
Orgánica
Nombre del
Método de CalcUlo responsable
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 del
indicador
30 30 30 30 30 30
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan Unidad
Orgánica
Nombre del
Método de CalcUlo responsable
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 del
indicador
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 02 -PROMOVER EL DESARROLLO SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
NUMERO DE
APOYO PERSONA
NUTRICIONAL BENEFICIADA 10.04 - S.G.
SUMA DEL NUMERO DE
OPORTUNA A LAS CON APOYO PROGRAMAS
AEI.02.01
PERSONAS NUTRICIONAL
PERSONA BENEFICIADA 3,000 2017 3,000 2018 3,500 3,500 3,500 3,750 ALIMENTARIOS Y
CON APOYO NUTRICIONAL
AFECTADAS CON EN LA VASO DE LECHE
TUBERCULOSIS PROVINCIA DE
AREQUIPA
NUMERO DE
PERSONAS QUE
SUMA DEL NUMERO DE
ACCEDEN A LOS
PERSONAS QUE ACCEDEN A 09.04 - S.G. DE
PROGRAMAS DE
LOS PROGRAMAS DE SALUD SANEAMIENTO,
PROGRAMAS DE SALUD
PREVENTIVO- 25,080 2017 25,080 2018 25,080 25,080 25,080 25,080 SALUBRIDAD Y
SALUD PREVENTIVO-
PROMOCIONAL MUNICIPAL SALUD
PREVENTIVO- PROMOCIONAL
EN LA PROVINCIA
PROMOCIONAL MUNICIPAL EN
AEI.02.02 LA PROVINCIA
ORIENTADOS A
FAVOR DE LA NUMERO DE
SUMA DEL NUMERO DE
POBLACIÓN DE ACTORES
ACTORES DE LA ACTORES 09.04 - S.G. DE
LA PROVINCIA CADENA
DE LA CADENA SANEAMIENTO,
AGROALIMENTA
AGROALIMENTARIA 0 2017 22 2018 50 75 100 125 SALUBRIDAD Y
RIA APLICANDO
APLICANDO BUENAS SALUD
BUENAS
PRACTICAS PRACTICAS
SERVICIO DE NUMERO DE
CONTROL CANES SUMA DEL NUMERO DE 09.04 - S.G. DE
INTEGRAL DE ATENDIDOS EN CANES ATENDIDAS EN LOS SANEAMIENTO,
AEI.02.03
CANES DEL LOS SERVICIOS SERVICIOS DE CONTROL DE 114 2017 158 2018 220 220 220 269 SALUBRIDAD Y
DISTRITO DE DE CONTROL DE ZOONOSIS SALUD
AREQUIPA ZOONOSIS
REDUCIR LOS 17,307 7,586 16,000 15,000 14,000 14,219
NUMERO DE
ÍNDICES DE
DELITOS Y SUMA DEL NUMERO DE
INSEGURIDAD 10,554 2,775 9,000 8000 7,000 6,901 13 - GERENCIA DE
FALTAS QUE DELITOS Y FALTAS QUE
CIUDAD QUE 2017 2018 SEGURIDAD
OEI.03 AFECTAN LA
AFECTAN LA AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA
SEGURIDAD CIUDADANA
SEGURIDAD
CIUDADANA 27,861 10,361 25,000 23,000 21,000 20,120
CIUDADANA
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 03 -REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDAD QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PATRULLAJE DE
LOS SECTORES NUMERO DE
SUMA DEL NUMERO DE 13 - GERENCIA DE
COBERTURADO SECTORES
AEI.03.01
EN LA PATRULLADOS
SECTORES PATRULLADOS AL 16 2017 17 2018 17 17 17 17 SEGURIDAD
AÑO CIUDADANA
JURISDICCIÓN AL AÑO
DISTRITAL
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan
Unidad
Orgánica
Nombre del
Método de CalcUlo responsable
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 del
indicador
PROGRAMA DE
SEGURIDAD
NUMERO DE
CIUDADANA
COMUNIDADES SUMA DEL NUMERO DE 13 - GERENCIA DE
INTEGRADA
AEI.03.02
IMPLEMENTADA
ORGANIZADAS PROGRAMAS EJECUTADOS A 122 2017 132 2018 142 152 162 172 SEGURIDAD
EN SEGURIDAD FAVOR DE LA COMUNIDAD CIUDADANA
A LA
CIUDADANA
COMUNIDAD
ORGANIZADA
NÚMERO DE KM
CON MEDIDAS
SUMA DEL NUMERO DE KM CON
DE PROTECCIÓN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
FÍSICA FRENTE
FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE 16,675 2017 16,675 2018 16,75 16,675 16,675 16,675
AL RIESGO DE
INUNDACIÓN Y EROSIÓN
INUNDACIÓN Y
EROSIÓN
3 3 4 5 3 4
PORCENTAJE DE
SERVICIOS
PROTECCIÓN DE PÚBLICOS CON (SUMATORIA DEL NUMERO DE
SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES
LA POBLACIÓN Y MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A 200 2017 200 2018 200 200 200 200
SUS MEDIOS DE NIVELES DE PELIGROS / SUMATORIA DE SERVICIOS 04.04 - S.G. DE
VIDA FRENTE A SEGURIDAD PÚBLICOS) *100 GESTIÓN DE
OEI.04 PELIGROS DE FRENTE A RIESGOS DE
ORIGEN PELIGROS DESASTRES
NATURAL Y
ANTRÓPICOS
1.50% 1.50% 2.00% 2.50% 1.50% 2.10%
21 12 23 23 23 24
(SUMATORIA DE ACCIONES
PORCENTAJE DE IMPLEMENTADAS DE LA CAPACIDAD
CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A
INSTALADA EMERGENCIAS Y DESASTRES /
SUMATORIA DE ACCIONES
21 2017 22 2018 23 23 23 24
BÁSICA FRENTE
A EMERGENCIAS PROGRAMADAS DE LA CAPACIDAD
INSTALADA BÁSICA FRENTE A
Y DESASTRES
EMERGENCIAS Y DESASTRES) *100
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan Unidad
Nombre del Orgánica
Método de CalcUlo
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 responsable
del indicador
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 04 -PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y
ANTRÓPICOS
(SUMATORIA DEL NUMERO
1 1 1 1 1 1
ACCIONES
IMPLEMENTADAS DE LA
120 360 160 160 160 160
CAPACIDAD OPERATIVA
PORCENTAJE DE
DEL CENTRO DE
CAPACIDAD 04.04 - S.G. DE
OPERACIONES DE
OPERATIVA DEL GESTIÓN DEL
EMERGENCIA / 2017 2018
CENTRO DE RIESGOS DE
SUMATORIA DEL NUMERO
OPERACIONES DE DESASTRES
EMERGENCIA
ACCIONES PROGRAMADAS 0.83% 0.28% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
CAPACIDAD DE LA CAPACIDAD
INSTALADA PARA OPERATIVA DEL CENTRO
LA PREPARACIÓN Y DE OPERACIONES DE
AEI.04.01
RESPUESTA FRENTE EMERGENCIA) * 100
A EMERGENCIAS Y (SUMATORIA DEL NUMERO 30 60 120 180 270 270
DESASTRES DE KITS DE BAH FRENTE A
PORCENTAJE DE EMERGENCIAS Y
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001
STOCK DE KITS DE DESASTRES A NIVEL
04.04 - S.G. DE
BAH FRENTE A SUBNACIONAL
GESTIÓN DE
EMERGENCIAS Y ADQUIRIDOS / SUMATORIA 2017 2018
RIESGOS DE
DESASTRES A DE STOCK DE KITS DE BAH
DESASTRES
NIVEL FRENTE A EMERGENCIAS Y 3.00% 6.00% 12.00% 18.00% 27.00% 27.00%
SUBNACIONAL DESASTRES A NIVEL
SUBNACIONAL
PROGRAMADOS) * 100
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan Unidad
Nombre del Orgánica
Método de CalcUlo
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 responsable del
indicador
NUMERO DE ZONAS
ESTUDIOS PARA SUMA DEL NUMERO DE
VULNERABLES CON 04.04 - S.G. DE
ESTABLECER EL ZONAS VULNERABLES
AEI.04.03
RIESGO A NIVEL
EVALUACIONES DE
CON EVALUACIONES DE 0 2017 2 2018 2 2 2 2 GESTIÓN DE
RIESGO DE RIESGOS
TERRITORIAL RIESGO DE DESASTRES
DESASTRES DE DESASTRES
(SUMATORIA DEL
PORCENTAJE DE
NUMERO DE PERSONAS
PERSONAS
EXPUESTAS A PELIGROS
POBLACIÓN CON EXPUESTAS A
CON CAPACIDAD PARA 04.04 - S.G. DE
PRÁCTICAS PELIGROS CON
AEI.04.06 RESPONDER ANTE 52,383 2017 51,548 2018 50,726 49,917 49,121 49,122 GESTIÓN DE
SEGURAS PARA LA CAPACIDAD PARA
EMERGENCIAS Y RIESGOS
RESILIENCIA RESPONDER ANTE
DESASTRES / SUMATORIA DE DESASTRES
EMERGENCIAS Y
DE TOTAL DE POBLACIÓN
DESASTRES
DEL DISTRITO) * 100
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan
Unidad
Nombre del Orgánica
Método de CalcUlo
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 responsable del
indicador
NUMERO DE
SUMA DEL NUMERO DE 04.04 - S.G. DE
ACCIONES DE
RESPUESTA
ACCIONES DE RESPUESTA 16 2017 16 2018 16 16 16 16 GESTIÓN DE
IMPLEMENTADAS RIESGOS
IMPLEMENTADAS
DE DESASTRES
IMPLEMENTACIÓN
NUMERO DE
AEI.04.07 DE ACTIVIDADES SUMA DEL NUMERO DE
PLANES DE
CONTINGENCIALES PLANES DE
ACONDICIONAMIE 04.04 - S.G. DE
ACONDICIONAMIENTO
NTO TERRITORIAL ND 2017 ND 2018 ND ND ND ND GESTIÓN DE
TERRITORIAL Y
Y DESARROLLO RIESGOS
DESARROLLO URBANO
URBANO DE DESASTRES
APROBADOS APROBADOS
NÚMERO DE EESS
EN ZONAS SUMA DEL NUMERO DE
ALTAMENTE EESS EN ZONAS 04.04 - S.G. DE
EXPUESTAS A ALTAMENTE EXPUESTAS A 3 2017 3 2018 3 3 3 3 GESTIÓN DE
PELIGROS CON PELIGROS CON MEDIDAS RIESGOS
IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE DE SEGURIDAD DE DESASTRES
ADECUADA DE SEGURIDAD
AEI.04.08
SERVICIOS
PÚBLICOS SEGUROS NÚMERO DE IIEE
EN ZONAS SUMA DEL NUMERO DE
ALTAMENTE IIEE EN ZONAS 04.04 - S.G. DE
EXPUESTAS A ALTAMENTE EXPUESTAS A 5 2017 5 2018 5 5 GESTIÓN DE
PELIGROS CON PELIGROS CON MEDIDAS RIESGOS
MEDIDAS DE DE SEGURIDAD DE DESASTRES
SEGURIDAD
DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS NUMERO DE
SUMA DEL NUMERO DE 04.04 - S.G. DE
ESTRATÉGICOS DOCUMENTOS
AEI.04.09
PARA LA GESTIÓN TÉCNICOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS 4 2017 5 2018 5 5 5 5 GESTIÓN DE
APROBADOS RIESGOS
DEL RIESGO DE APROBADOS
DE DESASTRES
DESASTRES
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan Unidad
Nombre del Orgánica
Método de CalcUlo
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 responsable del
indicador
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 05 -FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
(SUMATORIA DEL MONTO
DE IMPUESTOS, TASAS Y
84,860,459 39,901,891 87,807,628 91,383,504 95,356,700 101,604,265
CONTRIBUCIONES
RECAUDACIÓN PORCENTAJE DE 12 - GERENCIA DE
RECAUDADOS/
AEI.05.01 EFICAZ EN LA TRIBUTOS Y OTROS, 2017 2018 ADMINISTRACIÓN
SUMATORIA DEL MONTO
MUNICIPALIDAD RECAUDADOS TRIBUTARIA
DE IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES 81,628,469 39,958,457 87,807,628 91,383,504 95,356,700 |102,891,404
PROGRAMADOS) *100
103.96% 99.86% 100% 100% 100% 98.43%
672 108 700 720 730 804
PORCENTAJE DE
CAPACIDADES (SUMA DEL NUMERO DE
PERSONAL
FORTALECIDAS DEL PERSONAS CAPACITADOS 1663 1663 1663 1663 1663 1663
CAPACITADO DE 04.02 - S.G. DE
AEI.05.02 PERSONAL DE LA / SUMA DEL NUMERO 2017 2018
LA RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD TOTAL DEL PERSONAL) *
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL 100
PROVINCIAL
40.41% 6.49% 42.00% 43.30% 43.90% 48.36%
INSTRUMENTOS DE NÚMERO DE
GESTIÓN INSTRUMENTOS DE SUMA DEL NUMERO DE
ACTUALIZADOS EN GESTIÓN INSTRUMENTOS DE 04 - GERENCIA
AEI.05.03
BENEFICIO DE LA ACTUALIZADOS EN GESTIÓN ACTUALIZADOS 12 2017 8 2018 10 12 12 12 MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN LA EN LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPAL MUNICIPALIDAD
(SUMA DE LOS
PROCESOS
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ATENDIDOS 04.03 - SUB
ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTOS EN MENOS DE 03 DÍAS/ GERENCIA DE
AEI.05.05 EFICIENTES EN 986,284 2017 986,284 2018 986,284 986,284 986,284 986,284
ATENDIDOS EN SUMA TOTAL DE INFORMÁTICA Y
BENEFICIO DE LA
MENOS DE 03 DÍAS EXPEDIENTES ESTADÍSTICA
MUNICIPALIDAD
RECEPCIONADOS) * 100
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan Unidad
Nombre del Orgánica
Método de CalcUlo
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 responsable del
indicador
GESTIÓN POR
PROCESOS NUMERO DE SUMA DEL NUMERO DE
06.04 - S.G. DE
AEI.05.06 IMPLEMENTADO PROCESOS PROCESOS 0 2017 0 2018 2 4 6 7 RACIONALIZACIÓN
EN LA IMPLEMENTADOS IMPLEMENTADOS
MUNICIPALIDAD
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan
Unidad
Nombre del Orgánica
Método de CalcUlo
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 responsable
del indicador
NUMERO DE
SISTEMAS DE
INTERVENCIONES SUMA DEL NUMERO DE
TRANSPORTE 11.02 - S.G. DE
REALIZADAS AL INTERVENCIONES
AEI.07.03 FISCALIZADAS EN LA
SISTEMA DE REALIZADAS AL SISTEMA 1,377 2017 98 2018 500 300 200 0 TRANSPORTE
PROVINCIA DE URBANO Y ESPECIAL
TRANSPORTE DE TRANSPORTE URBANO
AREQUIPA
URBANO
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan Unidad
Nombre del Orgánica
Método de CalcUlo
Código Descripción indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 responsable
del indicador
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN PORCENTAJE DE
ADECUADA DE M2 DE ÁREAS M2 DE ÁREA VERDE EN
09.02 - S.G. DE
ÁREAS VERDES Y VERDES EN ESTADO OPTIMAS CONDICIONES *
AEI.08.02
RECREATIVAS DE USO ÓPTIMO DE 100 / NUMERO TOTAL DE
450,582 2017 453,882 2018 457,182 460,482 463,782 467,082 GESTIÓN
AMBIENTAL
PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO ÁREA VERDE
DISTRITO DE EN LA PROVINCIA
AREQUIPA
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
NUMERO DE
LAS EMISIONES
EMPRESAS SUMA DEL NUMERO DE
ATMOSFÉRICAS 09.02 - S.G. DE
SUPERVISADAS Y EMPRESAS SUPERVISADAS Y
AEI.08.03 ADECUADA EN LAS
FISCALIZADAS EN FISCALIZADAS EN EMISIONES 177 2017 39 2018 180 180 180 195 GESTIÓN
EMPRESAS DE LA AMBIENTAL
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
JURISDICCIÓN DEL
ATMOSFÉRICAS
DISTRITO DE
AREQUIPA
NUMERO DE
INSTITUCIONES SUMA DEL NUMERO DE
INSTRUMENTOS DE
PUBLICAS INSTITUCIONES PUBLICAS 09.02 - S.G. DE
GESTIÓN AMBIENTAL
AEI.08.04
IMPLEMENTADOS EN
IMPLEMENTAN IMPLEMENTAN 2017 1 2018 3 3 3 3 GESTIÓN
INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
LAS INSTITUCIONES
GESTIÓN AMBIENTAL
AMBIENTAL
(NUMERO DE CENTROS
FOMENTAR EL
PORCENTAJE DE POBLADOS EN
DESARROLLO URBANO 08 - GERENCIA DE
CENTROS POBLADOS CONDICIONES ADECUADA
OEI.09
ORDENADO DE LA
EN CONDICIONES / NUMERO DE CENTROS 6 2017 6 2018 7 8 9 10 DESARROLLO
PROVINCIA DE URBANO
ADECUADAS POBLADOS DE LA
AREQUIPA
PROVINCIA) * 100
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 09 -FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
INFRAESTRUCTURA NUMERO DE
SUMA DEL NUMERO DE 08.02 - S.G. DE OBRAS
PUBLICA EN INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS Y
AEI.09.03 ADECUADAS PUBLICA CON
PUBLICA CON ADECUADO 21 2017 22 2018 15 16 14 12 EDIFICACIONES
CONDICIONES PARA LA ADECUADO
MANTENIMIENTO PRIVADAS
CIUDADANÍA MANTENIMIENTO
NÚMERO DE
ASISTENCIA TÉCNICA EN ASISTENCIAS SUMA DEL NUMERO DE
DESARROLLO URBANO TÉCNICAS EN ASISTENCIAS TÉCNICAS EN 08.03 - S.G. DE
DE FORMA INTEGRAL A DESARROLLO DESARROLLO URBANO A ASENTAMIENTOS
AEI.09.04
MUNICIPALIDADES URBANO A MUNICIPALIDADES 14 2017 14 2018 14 14 14 14 HUMANOS Y
DISTRITALES DE LA MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA CATASTRO
PROVINCIA DISTRITALES EN LA PROVINCIA
PROVINCIA
OEI / AEI Línea de Base Valor acTUal Logros esperados en el periodo del plan Unidad
Nombre del Metodo de Orgánica
Código Descripción indicador CalcUlo Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 responsable del
indicador
(NUMERO DE
50 60 100 130 150 179
INMUEBLES DE INTERÉS
FOMENTAR EL USO PORCENTAJE DE HISTÓRICO 2,000 2,000 2,000 ,2000 2,000 2,000
SOCIAL DEL INMUEBLES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO
14 - GERENCIA DE
PATRIMONIO HISTÓRICO INTERVENIDO /
2017 2018 CENTRO HISTÓRICO Y
OEI.10 CULTURAL ARQUITECTÓNICO DEL NUMERO DE
ZONA MONUMENTAL
EDIFICADO DE CENTRO HISTÓRICO INMUEBLES DE INTERÉS
AREQUIPA INTERVENIDO HISTÓRICO 2.50% 3.00% 5.00% 6.50% 7.50% 8.95%
ARQUITECTÓNICO) *
100
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 10 -FOMENTAR EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE AREQUIPA
SUMA DEL NUMERO DE
NUMERO DE ARTISTAS QUE ARTISTAS QUE
10.02 - S.G. DE
ACCEDEN A HERRAMIENTAS ACCEDEN A
PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA 200 2017 250 2018 300 340 400 445 EDUCACIÓN Y
CULTURA
SUS PROCESOS CREATIVOS EL DESARROLLO DE SUS
PROCESOS CREATIVOS
SERVICIOS
CULTURALES SUMA DEL NUMERO DE
FOMENTADOS NUMERO DE POBLACIÓN 10.02 - S.G. DE
POBLACIÓN QUE SE
AEI.10.01
EN LA QUE SE BENEFICIA DE UNA
BENEFICIA DE UNA
80,000 2017 90,000 2018 100,000 120,000 150,000 159,000 EDUCACIÓN Y
POBLACIÓN DE OFERTA CULTURAL CULTURA
OFERTA CULTURAL
LA PROVINCIA
SUMA DEL NUMERO DE
NUMERO DE ATENCIONES A
ATENCIONES A LA
LA POBLACIÓN DE LA
POBLACIÓN DE LA
PROVINCIA QUE ACCEDEN 10.02 - S.G. DE
PROVINCIA QUE
A LOS SERVICIOS DE
ACCEDEN A LOS 140,000 2017 145,000 2018 150,000 160,000 170,00 165,000 EDUCACIÓN Y
DIFUSIÓN CULTURAL CULTURA
SERVICIOS DE DIFUSIÓN
MUNICIPAL EN LA
CULTURAL MUNICIPAL
PROVINCIA
EN LA PROVINCIA
PATRIMONIO
CULTURAL
SUMA DEL NUMERO DE
INTERVENIDO NUMERO DE BIENES 14 - GERENCIA DE
BIENES PATRIMONIALES
AEI.10.02 PARA EL PATRIMONIALES
CULTURALES 50 2017 60 2018 100 130 150 179 CENTRO HISTÓRICO Y
BENEFICIO DE CULTURALES INTERVENIDO ZONA MONUMENTAL
INTERVENIDO
LA CIUDAD DE
AREQUIPA
RECONOCIMIEN
SUMA DEL NUMERO DE
TO DEL
NUMERO DE PERSONAS PERSONAS 14 - GERENCIA DE
PATRIMONIO
AEI.10.03
CULTURAL
INFORMADAS DEL INFORMADAS DEL 740 2017 900 2018 1,200 1,250 1,400 1599 CENTRO HISTÓRICO Y
PATRIMONIO CULTURAL PATRIMONIO ZONA MONUMENTAL
ACCESIBLE A LA
CULTURAL
POBLACIÓN