Costos e Inversiones Snack Mejorado

CUADRO N§ 1: POBLACION TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, S
SIMPLES
DIA DEL CENSO: 11 DE JUL.93

POBLACIO N URBANA
EDADES SIMPLES

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES

DISTRITO PUNO
100168 49983 50185 91877 45952
MENORES DE 1 AÑO
2198 1108 1090 2032 1006
MENORES DE 1 MES
131 65 66 116 57
DE 1 A 11 MESES
2067 1043 1024 1916 949
DE 1 A 4 AÑOS
8825 4475 4350 8068 4063
1 AÑO
2014 1042 972 1836 941
2 AÑOS
2150 1051 1099 1985 961
3 AÑOS
2201 1126 1075 1997 1019
4 AÑOS
2460 1256 1204 2250 1142
DE 5 A 9 AÑOS
11364 5833 5531 10348 5312
5 AÑOS
2303 1198 1105 2101 1089
6 AÑOS
2240 1138 1102 2013 1023
7 AÑOS
2233 1140 1093 2054 1062
8 AÑOS
2384 1216 1168 2160 1094
9 AÑOS
2204 1141 1063 2020 1044
DE 10 A 14 AÑOS
12234 6148 6086 11317 5676
10 AÑOS
2320 1157 1163 2120 1058
11 AÑOS
2243 1154 1089 2088 1077
12 AÑOS
2761 1414 1347 2541 1298
13 AÑOS
2517 1242 1275 2311 1140
14 AÑOS
2393 1181 1212 2257 1103
DE 15 A 19 AÑOS
12465 6366 6099 11679 5968
15 AÑOS
2343 1190 1153 2172 1092
16 AÑOS
2325 1160 1165 2166 1085
17 AÑOS
2701 1356 1345 2532 1261
18 AÑOS
2699 1400 1299 2538 1324
19 AÑOS
2397 1260 1137 2271 1206
DE 20 A 24 AÑOS
10746 5472 5274 10119 5188
20 AÑOS
2379 1209 1170 2233 1151
21 AÑOS
2019 1023 996 1916 975
22 AÑOS
2217 1136 1081 2092 1076
23 AÑOS
2206 1103 1103 2068 1039
24 AÑOS
1925 1001 924 1810 947
DE 25 A 29 AÑOS
8562 4075 4487 8055 3842
25 AÑOS
1912 942 970 1780 882
26 AÑOS
1679 755 924 1590 716
27 AÑOS
1699 827 872 1607 786
28 AÑOS
1822 836 986 1714 787
29 AÑOS
1450 715 735 1364 671
DE 30 A 34 AÑOS
7622 3613 4009 7212 3411
30 AÑOS
1948 870 1078 1820 801
31 AÑOS
1088 566 522 1045 544
32 AÑOS
1659 794 865 1563 748
33 AÑOS
1645 801 844 1568 765
34 AÑOS
1282 582 700 1216 553
DE 35 A 39 AÑOS
6576 3181 3395 6173 2990
35 AÑOS
1488 710 778 1372 653
36 AÑOS
1182 582 600 1121 552
37 AÑOS
1241 596 645 1181 569
38 AÑOS
1519 733 786 1429 689
39 AÑOS
1146 560 586 1070 527
DE 40 A 44 AÑOS
5480 2798 2682 5105 2615
40 AÑOS
1405 702 703 1300 649
41 AÑOS
800 446 354 751 415
42 AÑOS
1334 678 656 1244 634
43 AÑOS
1108 549 559 1027 518
44 AÑOS
833 423 410 783 399
DE 45 A 49 AÑOS
3899 1988 1911 3543 1831
45 AÑOS
1038 500 538 920 446
46 AÑOS
733 371 362 678 350
47 AÑOS
712 364 348 653 338
48 AÑOS
830 436 394 751 399
49 AÑOS
586 317 269 541 298
DE 50 A 54 AÑOS
2681 1385 1296 2325 1225
50 AÑOS
810 413 397 696 365
51 AÑOS
346 199 147 296 174
52 AÑOS
553 288 265 480 258
53 AÑOS
541 264 277 477 229
54 AÑOS
431 221 210 376 199
DE 55 A 59 AÑOS
2077 1052 1025 1733 901
55 AÑOS
526 244 282 431 205
56 AÑOS
443 227 216 365 188
57 AÑOS
346 177 169 295 161
58 AÑOS
495 263 232 409 223
59 AÑOS
267 141 126 233 124
DE 60 A 64 AÑOS
1833 876 957 1512 723
60 AÑOS
578 267 311 461 213
61 AÑOS
219 100 119 186 80
62 AÑOS
372 171 201 313 148
63 AÑOS
402 197 205 316 151
64 AÑOS
262 141 121 236 131
DE 65 Y MAS AÑOS
3606 1613 1993 2656 1201
65 AÑOS
438 177 261 321 129
66 AÑOS
173 87 86 137 67
67 AÑOS
170 80 90 140 65
68 AÑOS
269 107 162 225 88
69 AÑOS
154 83 71 121 66
70 AÑOS
371 167 204 250 111
71 AÑOS
115 51 64 89 43
72 AÑOS
193 86 107 153 70
73 AÑOS
155 81 74 127 71
74 AÑOS
122 64 58 102 53
75 AÑOS
235 103 132 158 72
76 AÑOS
95 40 55 73 31
77 AÑOS
84 48 36 70 39
78 AÑOS
148 68 80 102 46
79 AÑOS
57 28 29 41 21
80 AÑOS
217 88 129 124 49
81 AÑOS
40 22 18 31 20
82 AÑOS
70 27 43 52 16
83 AÑOS
63 28 35 47 20
84 AÑOS
36 19 17 30 15
85 AÑOS
77 22 55 39 8
86 AÑOS
35 15 20 28 14
87 AÑOS
32 13 19 27 12
88 AÑOS
30 17 13 19 11
89 AÑOS
31 13 18 17 9
90 AÑOS
73 38 35 52 25
91 AÑOS
5 3 2 5 3
92 AÑOS
16 8 8 13 7
93 AÑOS
13 3 10 12 3
94 AÑOS
3 - 3 1 -
95 AÑOS
24 9 15 15 6
96 AÑOS
8 3 5 8 3
97 AÑOS
3 1 2 3 1
98 Y MAS AÑOS
51 14 37 24 7
FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

A URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGUN EDADES
PLES
O: 11 DE JUL.93
RURAL
MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
45925 8291 4031 4260
1026 166 102 64
59 15 8 7
967 151 94 57
4005 757 412 345
895 178 101 77
1024 165 90 75
978 204 107 97
1108 210 114 96
5036 1016 521 495
1012 202 109 93
990 227 115 112
992 179 78 101
1066 224 122 102
976 184 97 87
5641 917 472 445
1062 200 99 101
1011 155 77 78
1243 220 116 104
1171 206 102 104

1154 136 78 58
5711 786 398 388
1080 171 98 73
1081 159 75 84
1271 169 95 74
1214 161 76 85
1065 126 54 72
4931 627 284 343
1082 146 58 88
941 103 48 55
1016 125 60 65
1029 138 64 74
863 115 54 61
4213 507 233 274
898 132 60 72
874 89 39 50
821 92 41 51
927 108 49 59
693 86 44 42
3801 410 202 208
1019 128 69 59
501 43 22 21
815 96 46 50
803 77 36 41
663 66 29 37
3183 403 191 212
719 116 57 59
569 61 30 31
612 60 27 33
740 90 44 46
543 76 33 43
2490 375 183 192
651 105 53 52
336 49 31 18
610 90 44 46
509 81 31 50
384 50 24 26
1712 356 157 199
474 118 54 64
328 55 21 34
315 59 26 33
352 79 37 42
243 45 19 26
1100 356 160 196
331 114 48 66
122 50 25 25
222 73 30 43
248 64 35 29
177 55 22 33
832 344 151 193
226 95 39 56
177 78 39 39
134 51 16 35
186 86 40 46
109 34 17 17
789 321 153 168

248 117 54 63
106 33 20 13
165 59 23 36
165 86 46 40
105 26 10 16
1455 950 412 538
192 117 48 69
70 36 20 16
75 30 15 15
137 44 19 25
55 33 17 16
139 121 56 65
46 26 8 18
83 40 16 24
56 28 10 18
49 20 11 9
86 77 31 46
42 22 9 13
31 14 9 5
56 46 22 24
20 16 7 9
75 93 39 54
11 9 2 7
36 18 11 7
27 16 8 8
15 6 4 2
31 38 14 24
14 7 1 6
15 5 1 4
8 11 6 5
8 14 4 10
27 21 13 8
2 - - -
6 3 1 2
9 1 - 1
1 2 - 2
9 9 3 6
5 - - -
2 - - -
17 27 7 20
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCI
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN

DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Distrito PUNO (000) 125663 61613 64050 120229

Menores de 1 año (001) 1909 972 937 1838
Menores de 1 mes (002) 162 86 76 157
De 1 a 11 meses (003) 1747 886 861 1681
De 1 a 4 años (004) 8415 4328 4087 8060
1 año (005) 2041 1103 938 1954
2 años (006) 2174 1134 1040 2093
3 años (007) 2052 1029 1023 1963
4 años (008) 2148 1062 1086 2050
De 5 a 9 años (009) 11497 5828 5669 11001
5 años (010) 2125 1084 1041 2021
6 años (011) 2156 1091 1065 2079
7 años (012) 2402 1181 1221 2295
8 años (013) 2422 1237 1185 2325
9 años (014) 2392 1235 1157 2281
De 10 a 14 años (015) 12728 6603 6125 12193
10 años (016) 2472 1330 1142 2367
11 años (017) 2459 1266 1193 2353
12 años (018) 2606 1334 1272 2498
13 años (019) 2628 1357 1271 2520
14 años (020) 2563 1316 1247 2455
De 15 a 19 años (021) 13048 6581 6467 12579
15 años (022) 2543 1287 1256 2434
16 años (023) 2413 1181 1232 2326
17 años (024) 2664 1357 1307 2559
18 años (025) 2628 1363 1265 2543
19 años (026) 2800 1393 1407 2717
De 20 a 24 años (027) 12915 6450 6465 12521
20 años (028) 2799 1409 1390 2709
21 años (029) 2319 1161 1158 2262
22 años (030) 2608 1312 1296 2521
23 años (031) 2619 1302 1317 2536
24 años (032) 2570 1266 1304 2493
De 25 a 29 años (033) 11851 5650 6201 11537
25 años (034) 2544 1232 1312 2473
26 años (035) 2295 1072 1223 2226
27 años (036) 2629 1266 1363 2557
28 años (037) 2242 1050 1192 2196
29 años (038) 2141 1030 1111 2085
De 30 a 34 años (039) 10339 4881 5458 10039
30 años (040) 2522 1197 1325 2434
31 años (041) 1826 847 979 1772
32 años (042) 2109 997 1112 2043
33 años (043) 2010 952 1058 1971
34 años (044) 1872 888 984 1819
De 35 a 39 años (045) 9003 4104 4899 8703
35 años (046) 1975 895 1080 1915
36 años (047) 1636 742 894 1588
37 años (048) 1979 900 1079 1900
38 años (049) 1788 803 985 1725
39 años (050) 1625 764 861 1575
De 40 a 44 años (051) 7956 3721 4235 7720
40 años (052) 2018 949 1069 1944
41 años (053) 1284 602 682 1250
42 años (054) 1841 850 991 1795
43 años (055) 1479 696 783 1436
44 años (056) 1334 624 710 1295
De 45 a 49 años (057) 6645 3154 3491 6417
45 años (058) 1468 712 756 1414
46 años (059) 1252 588 664 1207
47 años (060) 1489 708 781 1438
48 años (061) 1333 611 722 1275
49 años (062) 1103 535 568 1083
De 50 a 54 años (063) 5848 2860 2988 5423
50 años (064) 1527 716 811 1276
51 años (065) 898 463 435 871
52 años (066) 1300 623 677 1247
53 años (067) 1103 545 558 1058
54 años (068) 1020 513 507 971
De 55 a 59 años (069) 4366 2141 2225 4090
55 años (070) 1006 479 527 942
56 años (071) 921 467 454 861
57 años (072) 937 439 498 885
58 años (073) 878 427 451 809
59 años (074) 624 329 295 593
De 60 a 64 años (075) 3095 1543 1552 2821
60 años (076) 903 430 473 813
61 años (077) 478 256 222 441
62 años (078) 651 313 338 601
63 años (079) 540 278 262 491
64 años (080) 523 266 257 475
De 65 y más años (081) 6048 2797 3251 5287
65 años (082) 592 287 305 529
66 años (083) 356 180 176 318
67 años (084) 436 222 214 395
68 años (085) 362 173 189 318
69 años (086) 287 144 143 265
70 años (087) 517 239 278 427
71 años (088) 227 113 114 205
72 años (089) 328 151 177 285
73 años (090) 270 127 143 244
74 años (091) 246 113 133 220
75 años (092) 315 142 173 261
76 años (093) 205 82 123 183
77 años (094) 225 110 115 197
78 años (095) 215 89 126 188
79 años (096) 145 71 74 122
80 años (097) 265 116 149 208
81 años (098) 94 41 53 83
82 años (099) 119 48 71 111
83 años (100) 108 50 58 100
84 años (101) 87 36 51 78
85 años (102) 145 58 87 121
86 años (103) 77 31 46 74
87 años (104) 88 34 54 78
88 años (105) 75 34 41 63
89 años (106) 51 28 23 45
90 años (107) 64 20 44 40
91 años (108) 18 10 8 17
92 años (109) 20 9 11 18
93 años (110) 9 3 6 9
94 años (111) 11 4 7 9
95 años (112) 18 11 7 16
96 años (113) 11 4 7 11
97 años (114) 4 3 1 4
98 y más años (115) 58 14 44 45
- Población Nominalmente Censada.

- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
N DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
URBANA RURAL
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
58965 61264 5434 2648 2786

938 900 71 34 37
84 73 5 2 3
854 827 66 32 34
4142 3918 355 186 169
1056 898 87 47 40
1091 1002 81 43 38
985 978 89 44 45
1010 1040 98 52 46
5580 5421 496 248 248
1028 993 104 56 48
1054 1025 77 37 40
1130 1165 107 51 56
1196 1129 97 41 56
1172 1109 111 63 48
6313 5880 535 290 245
1274 1093 105 56 49
1209 1144 106 57 49
1270 1228 108 64 44
1299 1221 108 58 50
1261 1194 108 55 53
6331 6248 469 250 219
1229 1205 109 58 51
1128 1198 87 53 34
1298 1261 105 59 46
1322 1221 85 41 44
1354 1363 83 39 44
6245 6276 394 205 189
1362 1347 90 47 43
1135 1127 57 26 31
1270 1251 87 42 45
1253 1283 83 49 34
1225 1268 77 41 36
5500 6037 314 150 164
1192 1281 71 40 31
1040 1186 69 32 37
1238 1319 72 28 44
1025 1171 46 25 21
1005 1080 56 25 31
4722 5317 300 159 141
1152 1282 88 45 43
810 962 54 37 17
965 1078 66 32 34
930 1041 39 22 17
865 954 53 23 30
3964 4739 300 140 160
865 1050 60 30 30
720 868 48 22 26
863 1037 79 37 42
777 948 63 26 37
739 836 50 25 25
3603 4117 236 118 118 63099
918 1026 74 31 43
584 666 34 18 16
823 972 46 27 19
676 760 43 20 23
602 693 39 22 17
3049 3368 228 105 123
682 732 54 30 24
570 637 45 18 27
683 755 51 25 26
588 687 58 23 35
526 557 20 9 11
2668 2755 425 192 233
598 678 251 118 133
450 421 27 13 14
599 648 53 24 29
528 530 45 17 28
493 478 49 20 29
2024 2066 276 117 159
449 493 64 30 34
444 417 60 23 37
414 471 52 25 27
400 409 69 27 42
317 276 31 12 19
1424 1397 274 119 155
396 417 90 34 56
242 199 37 14 23
284 317 50 29 21
255 236 49 23 26
247 228 48 19 29
2462 2825 761 335 426
259 270 63 28 35
166 152 38 14 24
201 194 41 21 20
152 166 44 21 23
133 132 22 11 11
200 227 90 39 51
101 104 22 12 10
136 149 43 15 28
115 129 26 12 14
101 119 26 12 14
119 142 54 23 31
73 110 22 9 13
96 101 28 14 14
79 109 27 10 17
57 65 23 14 9
90 118 57 26 31
37 46 11 4 7
45 66 8 3 5
47 53 8 3 5
33 45 9 3 6
47 74 24 11 13
30 44 3 1 2
32 46 10 2 8
29 34 12 5 7
23 22 6 5 1
11 29 24 9 15
10 7 1 1
8 10 2 1 1
3 6
4 5 2 2
11 5 2 2
4 7
3 1
7 38 13 7 6
amento de Ayacucho.
CUADRO Nº 1: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR NÚMERO DE HOGARES, SEGÚN DEPARTA
PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, NÚMERO DE HOGARES
TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES TOTAL 1 2
Distrito PUNO
Viviendas particulares (001) 34118 33252 735
Ocupantes presentes (002) 122385 115409 5484
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Choza o cabaña
Viviendas particulares (016) 328 328
Ocupantes presentes (017) 1064 1064
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab. humana
Otro tipo
URBANA 32390
Casa independiente
Vivienda en quinta
Choza o cabaña
Otro tipo
RURAL
Casa independiente
Vivienda en quinta
Choza o cabaña
Otro tipo
- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
ERO DE HOGARES, SEGÚN DEPARTAMENTO,
OTAL DE OCUPANTES PRESENTES
NÚMERO DE HOGARES
3 4 5 Y MÁS
111 17 3
1192 247 53
105 16 3
1138 232 53
2
18
4 1
36 15
111 17 3
1192 247 53
105 16 3
1138 232 53
2
18
4 1
36 15
partamento de Ayacucho.
CUADRO N§ 13: TOTAL DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES CON OC
PRESENTES, POR NUMERO DE HABITACIONES USADAS EXCLUSIVAMENTE PA
SEGUN AREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES
DIA DEL CENSO: 11 DE JUL.93

AREA URBANA Y RURAL, NUMERO DE HABITACION
TIPO DE VIVIENDA TOTAL
Y TOTAL DE OCUPANTES 0 1 2
PRESENTES

DISTRITO PUNO
HOGARES 24277 4952 10771 4244
OCUPANTES PRESENTES 98340 16534 39957 19971
CASA INDEPENDIENTE
HOGARES 21321 3896 9737 3826
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO
HOGARES 718 126 252 190
VIVIENDA EN QUINTA
HOGARES 290 57 107 50
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD
HOGARES 1366 542 521 150
CHOZA O CABAÑA
HOGARES 443 266 106 18
VIVIENDA IMPROVISADA
HOGARES 11 8 1 1
LOCAL NO DEST.PARA HAB.HUMANA
HOGARES 118 51 45 9
OTRO TIPO
HOGARES 10 6 2 -
OCUPANTES PRESENTES 23 13 4 -
URBANA
HOGARES 21873 4281 9338 4047
CASA INDEPENDIENTE
HOGARES 19370 3495 8413 3649
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO
HOGARES 718 126 252 190
VIVIENDA EN QUINTA
HOGARES 290 57 107 50
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD
HOGARES 1366 542 521 150
VIVIENDA IMPROVISADA
HOGARES 11 8 1 1
HOGARES 108 47 42 7
OTRO TIPO
HOGARES 10 6 2 -
OCUPANTES PRESENTES 23 13 4 -
RURAL
HOGARES 2404 671 1433 197
CASA INDEPENDIENTE
HOGARES 1951 401 1324 177
CHOZA O CABAÑA
HOGARES 443 266 106 18
HOGARES 10 4 3 2
FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

ENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES
USADAS EXCLUSIVAMENTE PARA DORMIR,
NDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
11 DE JUL.93
VAMENTE
ES EXCLUSI PA RA DORMIR
3 4 5 NO ESPE
Y MAS CIFICADO
2094 772 434 1010

11220 4559 2884 3215
1907 716 412 827

10239 4235 2736 2753
90 26 13 21
490 152 78 58
47 11 6 12
211 59 48 32
45 19 3 86
244 113 22 239
2 - - 51
12 - - 113
- - - 1
- - - 1
3 - - 10
24 - - 13
- - - 2
- - - 6
2078 770 433 926

11124 4546 2875 2982
1893 714 411 795

10155 4222 2727 2635
90 26 13 21
490 152 78 58
47 11 6 12
211 59 48 32
45 19 3 86
244 113 22 239
- - - 1
- - - 1
3 - - 9
24 - - 11
- - - 2
- - - 6
16 2 1 84
96 13 9 233
14 2 1 32
84 13 9 118
2 - - 51
12 - - 113
- - - 1
- - - 2
DEMANDA TOTAL
POBLACION DEL DISTRITO DE PUNO
Poblacion Distrital
AÑOS Nº DE HABITANTES
Urbano Rural
14 100168 1993 91,877 8,291 100,168
125663 2007 120,229 5,434 125,663 Poblacion Total
T.c. Intercensal 1.94% -2.97% 1.63%
1 2008 122,561 5,272 127,833
2 2009 124,938 5,116 130,054
3 2010 127,362 4,964 132,325
4 2011 129,832 4,816 134,648
5 2012 132,350 4,673 137,023
6 2013 134,917 4,534 139,451
7 2014 137,534 4,399 141,933
8 2015 140,202 4,268 144,470
9 2016 142,921 4,142 147,063
10 2017 145,693 4,018 149,712
Exponenc0.071429 Poblacion Referencial
PROYECCION DEMANDA TOTAL

PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PUNO
Poblacion Distrital
AÑOS Nº DE HABITANTES
Urbano Rural
0 7 2,017 137,534 4,399 141,933
0 11 2,018 148,519 3,899 152,418
1 12 2019 151,400 3,783 155,183
2 13 2020 154,336 3,671 158,007
3 14 2021 157,330 3,561 160,892
4 15 2022 160,382 3,456 163,837
5 16 2023 163,492 3,353 166,845
6 17 2024 166,664 3,253 169,917
7 18 2025 169,896 3,157 173,053
8 19 2026 173,192 3,063 176,254
9 20 2027 176,551 2,972 179,522
10 21 2028 179,975 2,883 182,859
DEMANDA REFERENCIAL
POBLACION REFERENCIAL DEL DSITRITO DE PUNO
Poblacion
Años Urbana
2,007 120,229
2,008 122,561
2,009 124,938
2010 127,362
2011 129,832
2012 132,350
2013 134,917
2014 137,534
2015 140,202
2016 142,921
2017 145,693
PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL DEL DSITRITO DE PUNO
Poblacion
Años Urbana
0 7 2,017 145,693 Perodo Cero "0" programacion multianual
0 11 2,018 148,519 formulacion y evaluacion
1 12 2019 151,400 Operación y mantenimiento
2 13 2020 154,336
3 14 2021 157,330
4 15 2022 160,382
5 16 2023 163,492
6 17 2024 166,664
7 18 2025 169,896
8 19 2026 173,192
9 20 2027 176,551
10 21 2028 179,975
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda - 2007-INEI
Tc. Dist. Urb = 1.94%

Tc. Dist. Rur = -2.97%
POBLACION POTENCIAL POR AREA URBANO Y EDADES (15-44) - DISTRITO DE PUNO - ( 2007)
N° de Hogares/1 N° de Hogares/2
Años 1993 2007
Urbano Rural Total Urbano
2007 21873 2404 24277 63099
1 2008 0 64,323
2 2009 0 65,571
3 2010 0 66,842
4 2011 0 68,139
5 2012 0 69,460
6 2013 0 70,808
7 2014 72,181
8 2015 73,581
9 2016 75,008
10 2017 0 76,463
/1 Fuente: INEI Censo 1993
/2 Fuente: INEI Censo 2007
/3 Fuente: Elaboracion para el Proyecto
DEMANDA POTENCIAL
POBLACION POTENCIAL POR AREA URBANO Y EDADES (15-44) - DISTRITO DE PUNO - ( 2007)
N° de personas
Años por edades (15-
44)
2,007 63,099
2,008 64,323
2,009 65,571
2,010 66,842
2,011 68,139
2,012 69,460
2,013 70,808
2,014 72,181
2,015 73,581
2,016 75,008
2,017 76,463
PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL

PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL DEL DSITRITO DE PUNO POR HOGAR DEL AMBITO URBANO
N° personas por
Año edades (15-44)
0 10 2,017 76,463
0 11 2,018 77,946
1 12 2019 79,458
2 13 2020 80,999
3 14 2021 82,570
4 15 2022 84,172
5 16 2023 85,805
6 17 2024 87,469
7 18 2025 89,166
8 19 2026 90,895
9 20 2027 92,658
10 21 2028 94,455
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 1993- 2007-INEI
ESTIMACION DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO EN PUNO

0.47 0.5 53
Poblacion que Consumo en

Año N° de Familias frecuenta un Snack(spersona/se Consumo en Snack
(atenciones/Año)
Snack (50%) m)
2,017 76,463 35,938 17,969 952,350

2,018 77,946 36,635 18,317 970,822
2019 79,458 37,345 18,673 989,652
2020 80,999 38,070 19,035 1,008,848
2021 82,570 38,808 19,404 1,028,416
2022 84,172 39,561 19,780 1,048,363
2023 85,805 40,328 20,164 1,068,697
2024 87,469 41,110 20,555 1,089,426
2025 89,166 41,908 20,954 1,110,557
2026 90,895 42,721 21,360 1,132,097
2027 92,658 43,549 21,775 1,154,056
2028 94,455 44,394 22,197 1,176,440
ESTIMACION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN PUNO

0.6 70 53
Consumo en Snack
Poblacion que Consumo en Snack en el Distrito de
Año N° de Familias frecuenta un (unidades/sem/fam Puno
Snack (60%) ) (unidades/Año/fa
m)
2019 79,458 47,675 23,837 952,350
2020 80,999 48,600 24,300 1,287,891
2021 82,570 49,542 24,771 1,312,871
2022 84,172 50,503 25,252 1,338,336
2023 85,805 51,483 25,741 1,364,294
2024 87,469 52,481 26,241 1,390,757
2025 89,166 53,499 26,750 1,417,732
2026 90,895 54,537 27,269 1,445,231
2027 92,658 55,595 27,797 1,473,263
2028 94,455 56,673 28,337 1,501,839
ESTIMACION DE LA OFERTA OPTIMIZADA EN PUNO

6 4 53
Poblacion que Consumo en Snack's Consumo en

Año N° de Familias frecuenta un Snack's
(unidades/sem/fam (unidades/años/fa
Snack (50%) ) m)
2019 0 0 0 0
2020 80,999 38,070 19,035 1,008,848
2021 82,570 38,808 19,404 1,028,416
2022 84,172 39,561 19,780 1,048,363
2023 85,805 40,328 20,164 1,068,697
2024 87,469 41,110 20,555 1,089,426
2025 89,166 41,908 20,954 1,110,557
2026 90,895 42,721 21,360 1,132,097
2027 92,658 43,549 21,775 1,154,056
2028 94,455 44,394 22,197 1,176,440
BALANCE DE LA DEMANDA - OFERTA
Oferta Optimizada
Consumo en Consumo en Brecha del Consumo
Snack's en Snack's
Año Snack's
(unidades/años (unidades/años/fa (unidades/años/fam
/fam) m) )
2019 952,350 0 -952,350

2020 1,287,891 1,008,848 -279,043
2021 1,312,871 1,028,416 -284,455
2022 1,338,336 1,048,363 -289,973
2023 1,364,294 1,068,697 -295,597
2024 1,390,757 1,089,426 -301,331
2025 1,417,732 1,110,557 -307,175
2026 1,445,231 1,132,097 -313,133
2027 1,473,263 1,154,056 -319,207
2028 1,501,839 1,176,440 -325,398
METAS DEL PROYECTO CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA

6 53
meta de meta de Consumo meta de Consumo

Año Consumo en en Snack's en Snack's
Snack's (persona/semana) (unidades/dia/fam)
(persona/dia)
1 2019 195 201 10,653

2 2020 210 1,260 66,780
3 2021 215 1,290 68,370
4 2022 220 1,320 69,960
5 2023 225 1,350 71,550
6 2024 230 1,380 73,140
7 2025 235 1,410 74,730
8 2026 240 1,440 76,320
9 2027 245 1,470 77,910
10 2028 250 1,500 79,500
Densidad Poblacional = Poblacion Total /N° de Hogares
0.956757
programacion multianual
formulacion y evaluacion
ejecucion
funcionamiento
UNO - ( 2007)
N° de Hogares/2
Tasa de Crecimiento/3
2007
Rural Total Urbano
1728 64827 1.94%
64322.88
65570.51
66842.33
68138.82
69460.46
70807.73
72181.13
73581.18
75008.37
76463.26
UNO - ( 2007)
R DEL AMBITO URBANO
semanas
3,052
312
Y= (f) X
semanas
son las personas a las qu atenderemos por lo 3 snack que pondremos = 65 ventas por dia por los 3 snack
195 60840
24
72
107 12
668
684
700
716
731
747
763
779
795
= Poblacion Total /N° de Hogares
Tasa de Crecimiento/3
Rural
-2.33%
se descuenta los dias dom
210
qu atenderemos por lo 3 snack que pondremos = 65 ventas por dia por los 3 snack 225
888 3.5
5565 3.5
5698 3.5
5830 3.5
5963 3.5
6095 3.5
6228 3.5
6360 3.5
6493 3.5
6625 3.5
3.683188
63099 es la suma de las edades de la poblacion dirigida
se descuenta los dias domingos que no se trabajaran y que se tendran que recuperar
competencia * visitas a estos * y numero de mesas

683
735
753
770
788
805
823
840
858
875
PROYECTO DE YOGURT EN EL DISTRITO DE PUNO
SUPUESTO DE LA POBLACION POTENCIAL

El yogurt es un producto que es consumido por las familias del estrato C, B y A que por lo general se ubica en el ambito ur
Por las caracteristicas del producto, se enfoca a un producto que es consumido por toda la familia (Padres e hijos)
SUPUESTOS DE DEMANDA SIN PROYECTO

Frecuencia de Consumo = unidades/semana/familia (promedio de todas las frecuencia
Familia = hogar
Desidad poblacional según hogar 3.683
Redondeado 4
Preferencias por el consumo de lacteos= 60% de los encuestados consume en Snack
SUPUESTOS DE DEMANDA CON PROYECTO

Poblacion que frecuenta Snack's = ? del total encuestados estarian dispuestos a com
Para la proyeccion se usa la diferencia entre los que estarian dispuestos a comprar menos los consumen yogurt actualmen
Esta diferencia significa es la poblacion objetivo del proyecto a alcual se va astisfacer una vez ejecutado el proyecto
SUPUESTOS DE OFERTA
La oferta actual es igual al consumo total de yogurt de todas las marcas en el distrito de Puno
La Oferta actual es igual a la oferta optimizada
general se ubica en el ambito urbano del distrito
a familia (Padres e hijos)
promedio de todas las frecuencias)
ados consume en Snack
stados estarian dispuestos a comprar el producto del proyecto

los consumen yogurt actualmente, asumiendo que el compra consume. #VALUE!
vez ejecutado el proyecto
Oferta Actual = Demanda sin proyecto

3.29 cambio dólar
Balance de equipos
Costo Costo Total Vida Util
N° Item Cantidad Unitario
(S/.) (años)
(S/.)
Adquisicion de equipos 93,630.00
1 Tanques de Refrigeración (1,000 Ltrs) 1 2,800.00 2,800.00 10
2 Marmita Pasteurizador (150 Ltrs) 2 4,606.00 9,212.00 10
3 Tina Quesera Q 100 SOL (100 Ltrs) 10 4,606.00 46,060.00 10
4 Descremadora Tina Q 100 SOL (300 Ltrs) 3 11,186.00 33,558.00 10
5 Equipo de computo 1 2,000.00 2,000.00 5
Adquisicion de vehiculos 105,000.00
1 Motocards 3 5,000.00 15,000.00 10
2 Camioneta 1 90,000.00 90,000.00 10
Balance de mobiliario
Costo
Costo Total Vida Util
(S/.) (años)
(S/.)
1 Andamios de madera 2 600.00 1,200.00 10
2 Andamios de fierro 2 500.00 1,000.00 10
3 Mostrador 1 800.00 800.00 10
4 Sillas 6 50.00 300.00 5
5 Escritorio 1 350.00 350.00 10
6 Mueble de Computadora 1 200.00 200.00 10
7 Jabas 80 20.00 1,600.00 5
8 Tacho 40 20.00 800.00 5
6,250.00
Calendario de Inversiones
Calendario de Inversiones de Reposición

Item 1 2 3 4
Tanques de Refrigeración (1,000 Ltrs)
Marmita Pasteurizador (150 Ltrs)
Tina Quesera Q 100 SOL (100 Ltrs)
Descremadora Tina Q 100 SOL (300 Ltrs)
Motocards
Camioneta
Andamios de madera
Andamios de fierro
Mostrador
Sillas
Escritorio
Mueble de Computadora
Jabas
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance de Obras Fisicas - A

Costo
Unidad de Costo Total
Medida (S/.)
(S/.)
1 Sala de Yogurt m² 8 2,400.00 19,200.00
2 Sala de Proceso m² 52 2,500.00 130,000.00
3 Sala P en caliente m² 8 2,400.00 19,200.00
4 Laboratorio m² 8 2,500.00 20,000.00
5 Camara de Maduracion m² 10 2,500.00 25,000.00
6 Almacen de producto terminado m² 10 1,180.00 11,800.00
7 Despacho m² 8 1,180.00 9,440.00
8 Oficina m² 8 1,180.00 9,440.00
9 Recepcion m² 6 1,180.00 7,080.00
10 Almacen m² 8 1,180.00 9,440.00
11 SS HH+ lavaderos m² 16 2,200.00 35,200.00
12 Circulacion m² 8 1,180.00 9,440.00
13 Cochera m² 40 600.00 24,000.00
Area Total m² 190 329,240.00
Balance de Obras Fisicas - B

Costo
Medida (S/.)
(S/.)
1 Sala de Yogurt m² 8 2,400.00 19,200.00
2 Sala de Proceso m² 52 2,500.00 130,000.00
4 Laboratorio m² 8 2,500.00 20,000.00
7 Despacho m² 8 1,180.00 9,440.00
8 Oficina m² 8 1,180.00 9,440.00
9 Recepcion m² 6 1,180.00 7,080.00
10 Almacen m² 8 1,180.00 9,440.00
11 SS HH+ lavaderos m² 16 2,200.00 35,200.00
12 Circulacion m² 8 1,180.00 9,440.00
13 Cochera m² 40 300.00 12,000.00
14 Terreno de 300 m ², en la ciudad e Puno m² 1 49,350.00 49,350.00
15 Cerco perimetrico ml 40 600.00 24,000.00
Area Total m² 190 390,590.00
Balance de Personal para el 1er y 4to año
Munero Costo Costo Total Costo Total

Item de Unitario Mensual
Anual (S/.)
puestos (S/.) (S/.)
Personal Administrativo
* Administrador 1 2,000.00 2,000.00 24,000.00
* Jefe de Operaciones 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00
* Jefe de Ventas 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00
Asesoramiento
* Contador 1 300.00 300.00 3,600.00
Personal de Ventas
* Vendedor Puno 1 900.00 900.00 10,800.00
* Asistente de Ventas Puno - Planta 2 850.00 1,700.00 20,400.00
* Chofer 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00
Personal de Operación 0.00
* Tecnicos de Operaciones 1 900.00 900.00 10,800.00
* Asistentes de Operaciones 3 850.00 2,550.00 30,600.00
* Chofer de Motocards recolectores 3 900.00 2,700.00 32,400.00
15 15,050.00 180,600.00
Balance de Personal para el 5to y 10mo año
Munero Costo Costo Total

N° Item de Unitario Mensual Costo Total
Anual (S/.)
puestos (S/.) (S/.)
* Administrador 1 2,000.00 2,000.00 24,000.00
* Jefe de Ventas 1 1,700.00 1,700.00 20,400.00
Asesoramiento
* Contador 1 300.00 300.00 3,600.00
Personal de Ventas
* Vendedor Puno 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00
* Asistente de Ventas Puno - Planta 3 900.00 2,700.00 32,400.00
* Chofer 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00
Personal de Operación
* Tecnicos de Operaciones 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00
* Chofer de Motocards recolectores 4 900.00 3,600.00 43,200.00
18 18,400.00 220,800.00
Balance de Insumos (*)

Costo
Medida (S/.)
(S/.)
1 Leche Litro 1000 1.00 1,000.00
2 Cultivo Gramo 5 10.00 50.00
3 Azucar Kilo 200 3.00 600.00
4 Saborizante Gramo 10 16.00 160.00
5 Preservante Gramo 3 20.00 60.00
6 Envase (Botellas de plastico de 1 litro) Botella 1000 0.30 300.00
7 Etiquetas Unidad 1000 0.10 100.00
2,270.00
(*) Para una produccion de 1000 litros de leche
0.1 % por año
valor de Ingreso
liquidacion
Total (S/.)
(S/.)
280.00 280.00
460.60 921.20
460.60 4,606.00
1,118.60 3,355.80
200.00 200.00
500.00 1,500.00
9,000.00 9,000.00
204,880.00
valor de
Ingreso
liquidacion
Total (S/.)
(S/.)
60.00 120.00
50.00 100.00
80.00 80.00
5.00 30.00
35.00 35.00
20.00 20.00
2.00 160.00
2.00 80.00
nversiones de Reposición
5 6 7 8 9 10
2,800.00
4,606.00
4,606.00 4,606.00
11,186.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
300.00
5,000.00 4,906.00 5,000.00 0.00 28,198.00 0.00

12
Total
Aguinaldo Aguinaldo Remunerac
Fiestas
Navidad iones
Patrias
Anual (S/.)
2,000.00 2,000.00 28,000.00

1,500.00 1,500.00 21,000.00
1,500.00 1,500.00 21,000.00
0.00
3,600.00
0.00
900.00 900.00 12,600.00
1,700.00 1,700.00 23,800.00
1,000.00 1,000.00 14,000.00
0.00
900.00 900.00 12,600.00
2,550.00 2,550.00 35,700.00
2,700.00 2,700.00 37,800.00
14,750.00 14,750.00 210,100.00
12
Total
Aguinaldo
Fiestas Aguinaldo Remunerac
Navidad iones
Patrias Anual (S/.)
2,000.00 2,000.00 28,000.00

1,700.00 1,700.00 23,800.00
1,700.00 1,700.00 23,800.00
3,600.00
1,000.00 1,000.00 14,000.00

2,700.00 2,700.00 37,800.00
1,000.00 1,000.00 14,000.00
1,000.00 1,000.00 14,000.00

3,400.00 3,400.00 47,600.00
3,600.00 3,600.00 50,400.00
18,100.00 18,100.00 257,000.00
PRESUPUESTO " MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
YOGURT EN EL DISTRITO DE PUNO"
(S/. Nuevo Soles)
ALTERNATIVA
COMPONENTES Y ACCIONES
02
COSTO DIRECTO
1° Infraestructura 383,240.00
1.1 Construcción de una planta de procesamiento 305,240.00
1.2 Acondicionamiento de la cochera 12,000.00
1.3 Adquisicion de terreno 42,000.00
1.4 Construccion de Cerco perimetrico y patio 24,000.00
2° Equipos, mobiliario y capital de trabajo 193,920.00
2.1 Adquisicion de equipos para la planta 80,400.00
2.2 Adquisicion de mobiliario 6,250.00
2.3 Adquision de vehiculos 105,000.00
2.4 Adquisicion de capital de trabajo 2,270.00
3° Constitucion legal de la empresa 1,500.00
3.1 Tramite de constitucion de la empresa 500.00
3.2 Tramite de autorizacion legal 1,000.00
4° Selección de personal y capacitacion preliminar. 2,300.00
4.1 Selección de personal 300.00
4.2 Capacitacion de personal seleccionado 2,000.00
5° Campaña Publicitaria. 5,580.00
5.1 Publicidad en redes sociales 180.00
5.2 Publicidad en Radio 5,400.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 586,540.00
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales 10.0% 58,654.00
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 58,654.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 645,194.00
PRESUPUESTO " MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE

YOGURT EN EL DISTRITO DE PUNO"
(S/. Nuevo Soles)
ALTERNATIVA
COMPONENTES Y ACCIONES
01
COSTO DIRECTO
1° Infraestructura 329,240.00 Completar
1.1 Construcción de una planta de procesamiento 329,240.00
1.2 Acondicionamiento de la cochera
1.3 Adquisicion de terreno
1.4 Construccion de Cerco perimetrico y patio
2° Equipos, mobiliario y capital de trabajo 207,150.00

2.1 Adquisicion de equipos para la planta 93,630.00
2.2 Adquisicion de mobiliario 6,250.00
2.3 Adquision de vehiculos 105,000.00
2.4 Adquisicion de capital de trabajo 2,270.00
3° Constitucion legal de la empresa 1,500.00
3.1 Tramite de constitucion de la empresa 500.00
3.2 Tramite de autorizacion legal 1,000.00
4° Selección de personal y capacitacion preliminar. 2,300.00
4.1 Selección de personal 300.00
4.2 Capacitacion de personal seleccionado 2,000.00
5° Campaña Publicitaria. 5,580.00
5.1 Publicidad en redes sociales 180.00
5.2 Publicidad en Radio 5,400.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 545,770.00
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales 10.0% 54,577.00
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 54,577.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 600,347.00
2.8 cambio dólar
Equipos
Costo Costo Total Vida Util
Item Item Cantidad Unitario
(S/.) (años)
(S/.)
Adquisicion de equipos 80,400.00
1 Tanques de Refrigeración (1,000 Ltrs) 1 2,800.00 2,800.00 10
2 Marmita Pasteurizador (150 Ltrs) 2 3,920.00 7,840.00 10
3 Tina Quesera Q 100 SOL (100 Ltrs) 10 3,920.00 39,200.00 10
4 Descremadora Tina Q 100 SOL (300 Ltr 3 9,520.00 28,560.00 10
5 Equipo de computo 1 2,000.00 2,000.00 5
Adquisicion de vehiculos 105,000.00
1 Motocards 3 5,000.00 15,000.00 10
2 Camioneta 1 90,000.00 90,000.00 10
Total Equipos 185,400.00
Mobiliario
Costo
Costo Total Vida Util
(S/.) (años)
(S/.)
1 Andamios de madera 2 600.00 1,200.00 10
2 Andamios de fierro 2 500.00 1,000.00 10
3 Mostrador 1 800.00 800.00 10
4 Sillas 6 50.00 300.00 5
5 Escritorio 1 350.00 350.00 10
6 Mueble de Computadora 1 200.00 200.00 10
7 Jabas 80 20.00 1,600.00 5
8 Tacho 40 20.00 800.00 5
Total Mobiliario 6,250.00
Calendario de Inversiones
Calendario de Inversiones de Reposición

Item 1 2 3 4
Tanques de Refrigeración (1,000 Ltrs)
Marmita Pasteurizador (150 Ltrs)
Tina Quesera Q 100 SOL (100 Ltrs)
Descremadora Tina Q 100 SOL (300 Ltrs)
Motocards
Camioneta
Andamios de madera
Andamios de fierro
Mostrador
Sillas
Escritorio
Mueble de Computadora
Jabas
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras Fisicas
Costo
Medida (S/.)
(S/.)
Planta de procesamiento 305,240.00
1 Sala de Yogurt m² 8 2,400.00 19,200.00
2 Sala de Proceso m² 52 2,500.00 130,000.00
4 Laboratorio m² 8 2,500.00 20,000.00
7 Despacho m² 8 1,180.00 9,440.00
8 Oficina m² 8 1,180.00 9,440.00
9 Recepcion m² 6 1,180.00 7,080.00
10 Almacen m² 8 1,180.00 9,440.00
11 SS HH+ lavaderos m² 16 2,200.00 35,200.00
12 Circulacion m² 8 1,180.00 9,440.00
Acondicionamientos. 12,000.00
13 Cochera m² 40 300.00 12,000.00
Adquisicion de terreno 42,000.00
14 Terreno de 300 m ², en la ciudad e Puno
m² 1 42,000.00 42,000.00
Construccion de Cerco Perimetrico 24,000.00
15 Cerco perimetrico y patio ml 40 600.00 24,000.00
Area Total m² 190 383,240.00
Personal

Item de Unitario Mensual Costo Total
Anual (S/.)
puestos (S/.) (S/.)
Costo Fijo 7,650.00 91,800.00

Personal Administrativo 5,000.00 60,000.00
* Administrador 1 2,000.00 2,000.00 24,000.00
* Jefe de Ventas 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00
Asesoramiento 300.00 3,600.00
* Contador 1 300.00 300.00 3,600.00
Personal de Ventas 2,350.00 28,200.00
* Vendedor Puno 1 800.00 800.00 9,600.00
* Asistente de Ventas Puno - Planta 1 750.00 750.00 9,000.00
* Chofer 1 800.00 800.00 9,600.00
Costo Variable 3,150.00 37,800.00
Personal de Operación - Produccion 3,150.00 37,800.00
* Tecnicos de Operaciones 1 900.00 900.00 10,800.00
11 10,800.00 129,600.00
Insumos y Materia Prima - Costo Variable

Costo
N° Item
Medida Cantidad
Unitario
(S/.)
(S/.)
1 Leche Litro 1000 1.00 1,000.00
2 Cultivo Gramo 5 10.00 50.00
3 Azucar Kilo 200 3.00 600.00
4 Saborizante Gramo 10 16.00 160.00
5 Preservante Gramo 3 20.00 60.00
6 Envase (Botellas de plastico de 1 litro) Botella 1000 0.30 300.00
7 Etiquetas Unidad 1000 0.10 100.00
2,270.00
Para una produccion de 1000 litros de leche /dia 1000
Costo Variable Unitario por Litro 2.27
Personal

Dias
Item de Unitario Mensual
puestos (S/.) (S/.) Trabajados
Costo Fijo 7,650.00

Personal Administrativo 5,000.00 30
* Administrador 1 2,000.00 2,000.00
* Jefe de Operaciones 1 1,500.00 1,500.00
* Jefe de Ventas 1 1,500.00 1,500.00
Asesoramiento 300.00 30
* Contador 1 300.00 300.00
Personal de Ventas 2,350.00 30
* Vendedor Puno 1 800.00 800.00
* Asistente de Ventas Puno - Planta 1 750.00 750.00
* Chofer 1 800.00 800.00
Costo Variable 3,150.00
Personal de Operación - Produccion 3,150.00 30
* Tecnicos de Operaciones 1 900.00 900.00
* Asistentes de Operaciones 3 750.00 2,250.00
11 10,800.00
Servicios adicionales y otros
Unidad de Costo
Item Meses Total
Medida Unitario
Costo Fijo
Servicios 180.00 2,160.00
Agua mes 12 20 240
Electricidad mes 12 100 1200
Gastos de limpieza y otros mes 12 60 720
Calculo de Precio de Venta

Costo Variable Unitario por Litro 2.38
Costo Fijo Unitario por Litro 0.26
Total costo Unitario 2.64
0.2 Margen de Precio de Venta (20%) 0.53
Precio de Venta / litro 3.16
Calculo Punto de Equilibrio Mensual (PEM)
Costo fijo Total Mensual:

Personal Administrativo , Ventas, ase 7,650.00 (+)
Servicios 180.00
7,830.00
Margen de Contribucion
Precio de Venta /Litro 3.16 (-)
Costo Variable unitario / Litro 2.38
0.79
PEM = 7,830.00 ´= 9,934

0.79 Litros/ Mes
Ejercicio N° 01
Determinar que tipo de costo es Fijo o Variable
1 Administrador CF
2 Leche CV
3 Saborizante CV
4 Vendedor CF
5 Etiquetas CV
6 Cultivo CV
7 Electricidad CF
8 Tecnicos de Operaciones CV
9 Agua CF
10 Contador CF
11 Asistentes de Operaciones CV
12 Chofer CF
13 Envase CV
0.1 % por año
Valor de Ingreso
Liquidacion
Total (S/.)
(S/.)
280.00 280.00
392.00 784.00
392.00 3,920.00
952.00 2,856.00
200.00 200.00
500.00 1,500.00
9,000.00 9,000.00
Valor de
Ingreso
Liquidacion
Total (S/.)
(S/.)
60.00 120.00
50.00 100.00
80.00 80.00
5.00 30.00
35.00 35.00
20.00 20.00
2.00 160.00
2.00 80.00
o de Inversiones de Reposición
5 6 7 8 9 10
0.00
3,920.00
3,920.00 3,920.00
3,920.00
9,520.00 9,520.00 9,520.00
300.00
9,520.00 4,220.00 9,520.00 0.00 21,280.00 0.00
12
Total
Aguinaldo Aguinaldo Remuneracio
Fiestas Patrias Navidad nes Anual
(S/.)
70,000.00
2,000.00 2,000.00 28,000.00
1,500.00 1,500.00 21,000.00
1,500.00 1,500.00 21,000.00
3,600.00
3,600.00
32,900.00
800.00 800.00 11,200.00
750.00 750.00 10,500.00
800.00 800.00 11,200.00
44,100.00
900.00 900.00 12,600.00
2,250.00 2,250.00 31,500.00
10,500.00 10,500.00 150,600.00
Costo de
Costo de Litros
personal/litr
personal/dia producidos o
0.26
166.67 1000 0.17
10.00 1000 0.01
78.33 1000 0.08
0.11
105.00 1000 0.11
30.00
75.00
0.36
nales y otros
Costo de Litros Costo de

Dias Trabajados
servicios/dia producidos servicios/ litro
0.006
30 0.67 1000 0.0007
30 3.33 1000 0.0033
30 2.00 1000 0.002
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Anual En S/.)
Unid. Precio COSTO
CONCEPTO Cantid. Unitario ANUAL S/.
I. COSTOS DE OPERACIÓN 969,480.00
1.1 REMUNERACIONES 150,600.00
Personal Administrativo Global 1 70,000.00 70,000.00
Asesoramiento Global 1 3,600.00 3,600.00
Personal de Ventas Global 1 32,900.00 32,900.00
Personal de Operación - Produccion Global 1 44,100.00 44,100.00
1.2 SERVICIOS 1,680.00
- Agua mes 12 10.00 120.00
- Luz mes 12 80.00 960.00
- Gastos de limpieza y otros mes 12 50.00 600.00
1.3 INSUMOS 817,200.00
Capital de trabajo dia 360 2,270.00 817,200.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,600.00
- Mantenimiento de obras fisicas semestre 2 500.00 1,000.00
- Mantenimiento de equipos trimestre 4 400.00 1,600.00
- Mantenimiento de mobiliario semestre 2 100.00 200.00
- Mantenimiento de vehiculos mes 12 200.00 2,400.00
- Capacitacion de personal trimestre 4 500.00 2,000.00
- Pago de Impuestos anual 1 2,000.00 2,000.00
- Imprevistos mes 12 200.00 2,400.00
TOTAL 981,080.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Anual En S/.) del 5to al 10mo año

Unid. Precio COSTO
CONCEPTO Cantid. Unitario ANUAL S/.
I. COSTOS DE OPERACIÓN 1,017,560.00
1.1 REMUNERACIONES 198,200.00
Personal Administrativo Global 1 75,600.00 75,600.00
Asesoramiento Global 1 3,600.00 3,600.00
Personal de Ventas Global 1 60,200.00 60,200.00
Personal de Operación - Produccion Global 1 58,800.00 58,800.00
1.2 SERVICIOS 2,160.00
- Agua mes 12 20.00 240.00
- Luz mes 12 100.00 1,200.00
- Gastos de limpieza y otros mes 12 60.00 720.00
1.3 INSUMOS 817,200.00
Capital de trabajo dia 360 2,270.00 817,200.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,400.00

- Mantenimiento de obras fisicas semestre 2 500.00 1,000.00
- Mantenimiento de equipos trimestre 4 500.00 2,000.00
- Mantenimiento de mobiliario semestre 2 100.00 200.00
- Mantenimiento de vehiculos mes 12 200.00 2,400.00
- Capacitacion de personal trimestre 4 700.00 2,800.00
- Pago de Impuestos anual 1 2,200.00 2,200.00
- Imprevistos mes 12 400.00 4,800.00
TOTAL 1,032,960.00
30 1470 1.47
1000 817.2
818.67
el 5to al 10mo año

Flujo de costos de operación y mantenimiento
0 1 2 3 4 5
Operacion 969,480 969,480 969,480 969,480 1,017,560
Mantenimiento 11600.00 11600.00 11600.00 11600.00 15400.00
FC Cotos O&M totales 981,080 981,080 981,080 981,080 1,032,960
6 7 8 9 10
1,017,560 1,017,560 1,017,560 1,017,560 1,017,560
15400.00 15400.00 15400.00 15400.00 15400.00
1,032,960 1,032,960 1,032,960 1,032,960 1,032,960
CALCULO DE BENEFICIOS
Proyeccion de ventas
0 1 2 3
litros/dia 10,653 66,780 68,370
Precio de Litro Yogurt 3.77
0 1 2 3
litros/año 195 210 215
Precio de Litro Yogurt 3.80 3.80 3.80
FC Ventas totales /Ingresos 741 798 817
Precio de Litro Yogurt

Calculo de Precio de Venta
Costo Variable Unitario por Litro
Costo Fijo Unitario por Litro 0.26
Total costo Unitario 2.64
Margen de Precio de Venta (20%) 0.53
Precio de Venta / litro 3.16
Costos Unitario
IGV 18% 0.18 0.47448
Margen de Utilidad 20% 0.25 0.659
Redondeo
4 5 6 7 8 9 10
69,960 71,550 73,140 74,730 76,320 77,910 79,500
4 5 6 7 8 9 10
220 225 230 235 240 245 250
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
836 855 874 893 912 931 950
2.64
0.47
0.66
3.77
3.80 S/. /litro
Flujo de Caja Financiero de la Alternativa 01
0 1 2 3 4
Ventas 741 798 817 836
Valor Residual
A. FC Ingresos 741 798 817 836
Inversion y Liq.
Costo Directo:
Infraestructura 329,240
Equipos y mobiliario 207,150 0 0 0 0
Constitucion de Empresa 1,500
Selección de Personal y Cap 2,300
5° Campaña Publicitaria. 5,580
Costo Indirecto: 54,577
Costos Operativos 981,080 981,080 981,080 981,080
Depreciacion 53,639 53,639 53,639 53,639
Gastos Financieros 120,069 103,935 84,573 61,338
B. FC Total Costos e Inversio 600,347 1,154,788 1,138,654 1,119,292 1,096,057
C. Utilidad (A-B) -600,347 -1,154,047 -1,137,856 -1,118,475 -1,095,221
D. Impuesto (0.18*C) -207,729 -204,814 -201,325 -197,140
E. Amortizacion 80,674 96,809 139,405 167,287
F. Utilidad Neta (C-D-E) -600,347 -1,026,993 -1,029,851 -1,056,555 -1,065,368
G. Depreciacion 53,639 53,639 53,639 53,639
H. FC Economico Neto -600,347 -973,354 -976,212 -1,002,916 -1,011,729
Flujo de Caja -600,347 -1,573,701 -2,549,913 -3,552,829 -4,564,558
600,347
ALT - 01
COK 9% 0.09
VAN S/. -6,490,806 S/. -6,490,805.53
TIR Err:523 Err:523
B/C S/. 0.00 S/. 0.00
PR 4
VAN Beneficios S/. 19,335.03 S/. 19,335.03
VAN Costos S/. 7,757,539.27 S/. 7,757,539.27
Flujo de Caja Economico de la Alternativa 02
0 1 2 3 4
Ventas 741 798 817 836
Valor residual
A. FC Ingresos 741 798 817 836
Inversion y Liq.
Costo Directo:
Infraestructura 390,590
Equipos y mobiliario 207,150 0 0 0 0
Constitucion de Empresa 1,500
Selección de Personal y Cap 2,300
Costo Indirecto: 601,540
Costos Operativos 981,080 981,080 981,080 981,080
Depreciacion 39,059 39,059 39,059 39,059
Gastos Financieros 0 0 0 0
B. FC Total Costos e Inversio 601,540 1,020,139 1,020,139 1,020,139 1,020,139
C. Utilidad (A-B) -601,540 -1,019,398 -1,019,341 -1,019,322 -1,019,303
D. Impuesto (0.18*C) -183,492 -183,481 -183,478 -183,475
E. Amortizacion 0 0 0 0
F. Utilidad Neta (C-D) -601,540 -835,906 -835,860 -835,844 -835,828
G. Depreciacion 39,059 39,059 39,059 39,059
H. FC Economico Neto -601,540 -796,847 -796,801 -796,785 -796,769
Flujo de Caja -601,540 -1,398,387 -2,195,188 -2,991,973 -3,788,742
ALT - 02
COK 9% 0.09
VAN S/. -5,855,990
TIR Err:523
B/C S/. 0.00
PR 3
VAN Beneficios S/. 21,926.52
VAN Costos S/. 7,337,023.59
ALT - 01 ALT - 02
COK 9% 0.09 0.09
VAN S/. -6,490,806 S/. -5,855,990
TIR Err:523 Err:523
B/C S/. 0.00 S/. 0.00
PR 4 3
de la Alternativa 01
5 6 7 8 9 10
855 874 893 912 931 950
32,924
855 874 893 912 931 33,874
32924
9,520 4,220 9,520 0 21,280 0 20715
53639
1,032,960 1,032,960 1,032,960 1,032,960 1,032,960 1,032,960

53,639 53,639 53,639 53,639 53,639 53,639
33,457 0 0 0 0 0
1,129,576 1,090,819 1,096,119 1,086,599 1,107,879 1,086,599
-1,128,721 -1,089,945 -1,095,226 -1,085,687 -1,106,948 -1,052,725
-203,170 -196,190 -197,141 -195,424 -199,251 -189,491 0.18
0 0 0 0 0 0
-925,551 -893,755 -898,085 -890,263 -907,697 -863,235
53,639 53,639 53,639 53,639 53,639 53,639
-871,912 -840,116 -844,446 -836,624 -854,058 -809,596
-5,436,470 -6,276,586 -7,121,033 -7,957,657 -8,811,715 -9,621,311
de la Alternativa 02
5 6 7 8 9 10
855 874 893 912 931 950
39,059
855 874 893 912 931 40,009
39059
9,520 4,220 9,520 0 21,280 0
1,032,960 1,032,960 1,032,960 1,032,960 1,032,960 1,032,960
39,059 39,059 39,059 39,059 39,059 39,059
0 0 0 0 0 0
1,081,539 1,076,239 1,081,539 1,072,019 1,093,299 1,072,019
-1,080,684 -1,075,365 -1,080,646 -1,071,107 -1,092,368 -1,032,010
-194,523 -193,566 -194,516 -192,799 -196,626 -185,762 0.18
0 0 0 0 0 0
-886,161 -881,799 -886,130 -878,308 -895,742 -846,248
39,059 39,059 39,059 39,059 39,059 39,059
-847,102 -842,740 -847,071 -839,249 -856,683 -807,189
-4,635,844 -5,478,585 -6,325,655 -7,164,904 -8,021,587 -8,828,776
Tiempo Cuota Interés Amortización Saldo
0 600347.00
1 200743.85 120069.40 80674.45 519672.55
2 200743.85 103934.51 96809.34 422863.21
3 200743.85 84572.64 116171.21 306692.00
4 200743.85 61338.40 139405.45 167286.54
5 200743.85 33457.31 167286.54 0.00
Descripcion Tipo de gasto o costo
Agua
Alquiler
Asesoramiento contable
Capacitacion de personal
Capital de trabajo
Gastos de limpieza y otros
Imprevistos
Luz
Pago de Impuestos
Personal de Operación - Produccion
Personal de Ventas
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Costos e Inversiones Snack Mejorado

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Costos e Inversiones Snack Mejorado

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CUADRO N§ 1: POBLACION TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, S

DIA DEL CENSO: 11 DE JUL.93

FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

45925 8291 4031 4260

1026 166 102 64

4005 757 412 345

895 178 101 77

978 204 107 97

1108 210 114 96

5036 1016 521 495

1012 202 109 93

990 227 115 112

992 179 78 101

1066 224 122 102

5641 917 472 445

1062 200 99 101

1243 220 116 104

1171 206 102 104

5711 786 398 388

4931 627 284 343

4213 507 233 274

3801 410 202 208

3183 403 191 212

2490 375 183 192

1712 356 157 199

1100 356 160 196

832 344 151 193

789 321 153 168

1455 950 412 538

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN

Distrito PUNO (000) 125663 61613 64050 120229

- Población Nominalmente Censada.

58965 61264 5434 2648 2786

DEPARTAMENTO Y PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, NÚMERO DE HOGARES

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES TOTAL 1 2

DIA DEL CENSO: 11 DE JUL.93

FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

2094 772 434 1010

1907 716 412 827

2078 770 433 926

1893 714 411 795

PROYECCION DEMANDA TOTAL

PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL

Tc. Dist. Urb = 1.94%

PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL

ESTIMACION DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO EN PUNO

Poblacion que Consumo en

2,017 76,463 35,938 17,969 952,350

ESTIMACION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN PUNO

ESTIMACION DE LA OFERTA OPTIMIZADA EN PUNO

Poblacion que Consumo en Snack's Consumo en

BALANCE DE LA DEMANDA - OFERTA

2019 952,350 0 -952,350

METAS DEL PROYECTO CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA

meta de meta de Consumo meta de Consumo

1 2019 195 201 10,653

competencia * visitas a estos * y numero de mesas

SUPUESTO DE LA POBLACION POTENCIAL

SUPUESTOS DE DEMANDA SIN PROYECTO

Preferencias por el consumo de lacteos= 60% de los encuestados consume en Snack

SUPUESTOS DE DEMANDA CON PROYECTO

promedio de todas las frecuencias)