PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Actividades iniciales Designación del responsable del SGMA
Conformación del equipo de implementación
(ISO 19011) Conformación del equipo de auditores internos (mínimo 2)
Conformación del Comité Mixto de SST (requisito legal)
Capacitación Capacitación de la alta gerencia/dirección
Formación de auditores internos ISO 19011
Formación en Sistemas de Gestión Medio Ambiental
Implementación de un sistema de gestión medio ambiental
Documentación de un sistema de gestión
Legislación (laboral, medio ambiente, salud y seguridad)
Sensibilización del personal
Diagnóstico Requisitos de la norma modelo vs. Situación actual de la empresa
Organigrama de la empresa y manual de funciones
* Mapa de Procesos (SGC ISO 9001:2015)
Contexto de la organización (externa-interna)
Evaluación de Impactos Ambientales (EIA)
Análisis de Riesgos (IPER)
Medidas de control Desarrollo e implementación de barreras y controles
Documentación Política de SGMA
Objetivos y Planificación del SGMA
Manual del Sistema de Gestión Medio Ambiental
Procedimientos e Instructivos
Aplicación del SGMA Uso de la documentación generada y capacitación del personal
Auditoría interna
Acción correctiva
Revisión por la dirección
Proceso de certificación Auditoría de 1ra fase
Auditoría de 2da fase
Certificación