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Matriz Requisitos Legales y Otra Índole
Matriz Requisitos Legales y Otra Índole
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Se tiene definido un
Obligación del empleador de Plan de emergencias y
prestar los Primeros Auxilios / se cuenta con Gerencia / Dirección
Primeros auxilios
Congreso de la Asistencia médica y brigadistas y además Operativa / Dirección
X y asistencia Decreto 2663 1950 Art. 205, 206, 207 1
República farmacéutica inmediata / con un MEDEVAC. Se Sistema de Gestión
médica
Posibilidad de contratar la adquieren equipos Integrado
asistencia médica. para atender
emergencias
Derechos fundamentales
sobre el trabajo y salud del Se definió un Sistema
Constitución Gerencia / Dirección
Obligaciones de Asamblea Nacional trabajador y de los deberes de Gestión de
X Política de S/N 1991 Art. 1, 76,95 1 Administrativa y
empleadores Constituyente de la persona y del Colombia Seguridad y Salud en
Financiera
ciudadano, Derechos Sociales el Trabajo (SG-SST)
y Colectivos.
Ministerio de
Permitir participación de Entrega de papel
Ambiente y Dirección Sistema de
X Residuos recicladores en Decreto 150 2003 8 reciclado para 1
Desarrollo Gestión Integrado
aprovechamiento de residuos. disposición final
Territorial
Registrar y entregar
EPP / Desarrollar
programa de
Reglamento de Obligaciones Especiales del inspecciones / Gerencia / Dirección
Congreso de la
X Higiene y empleador a suministrar EPP Decreto 2663 1950 Art. 348 Desarrollar el 1 Sistema de Gestion
República
Seguridad a los trabajadores. programa de Integrado
capacitación / Registro
de actividades del
Vigía Ocupacional
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Se inlcuyó en los
contratos de trabajo
las causales para la
Terminación del contrato de Gerencia / Dirección
Obligaciones del Congreso de la terminación de
X trabajo por justa causa y Decreto 2663 1950 Art. 62 y 63 1 Administrativa y
empleador República estos. / Igualmente se
Terminación con previo aviso Financiera
hace una Inducción
Administrativa con
generalidades del tema
Todos los Ministerio de la Solicitud de asesorías en Circular Reuniones periódicas Dirección Sistema de
X 2004 2004 Literal A. Numeral 4 1
Existentes Protección Social Salud Ocupacional Unificada con Gestor ARL Gestión Integrado
En caso de pensar
trasladarse a una
Todos los Ministerio de la Derecho a retractarse de un Circular Dirección Sistema de
X 2004 2004 Literal A. Numeral 5 nueva ARL, se debe 1
Existentes Protección Social traslado a una nueva ARL Unificada Gestión Integrado
revisar lo estipulado en
la Ley
Todos los Ministerio de la Suministrar a trabajadores Circular Registro de entrega Dirección Sistema de
X 2004 2004 Literal A. Numeral 6 1
Existentes Protección Social EPP Unificada de EPP Gestión Integrado
Definir Un Plan de
Emergencia
Contar con personal
Seguridad - Brigadas de emergencia, entrenado como
Ministerio de la Circular Literal B. Numeral Dirección Sistema de
X Explosion e planes de emergencia y 2004 2004 Brigadistas 1
Protección Social Unificada 14 Gestión Integrado
Incendios evacuación Brindar capacitación en
temas relacionados
con el Plan de
Emergencias
Carnetización después de 2 La ARL suministrar los
Todos los Ministerio de la Circular Coordinación de
X meses de afiliado a la ARL, 2004 2004 Literal B. Numeral 2 carnet a todos los 1
Existentes Protección Social Unificada Gestion Humana
por parte de la misma afiliados
Comunicación de Politica
Se hace mediante la
Integralde la empresa
inducción la
firmada por el representante
divulgación de la
legal. Se comunican los
Política Integral entre
Todos los Ministerio de la derechos y deberes del Circular Dirección Sistema de
X 2004 2004 Literal B. Numeral 3 otros aspectos del 1
Existentes Protección Social trabajador frenta al sistema Unificada Gestión Integrado
Sistema de Gestión
general de riesgos laborales.
Integrado
(Se cambio atendiendo lo
Programa inducción -
dispuesto en la Ley 1562 de
reinduccion
2012)
Se conformó y
funciona el COPASST,
se diseño e
implementa el Sistema
Dirección
de Gestión de
Programa de SO, promover- Administrativa y
Seguridad y Salud en
Todos los Ministerio de la conformaciòn del COPASO, Circular Financiera / Dirección
X 2004 2004 Literal B. Numeral 6 el Trabajo (SG-SST) de 1
Existentes Protección Social sistemas de vigilancia Unificada Sistemas de Gestión
tienen definidos e
epidemiologica Integrados
implementan
actividades asociadas a
los Programas de
Vigilancia
Epidemiologica
Afiliaciones y pagos al
Garantizar a todas las sistema de Seguridad
personas el acceso a los Social, Riesgos
Constitución
Obligaciones de Asamblea Nacional servicios de promoción, Laborales y Caja de Coordinación de
X Política de S/N 1991 Art. 49, 53 y 54 1
empleadores Constituyente protección y recuperación de Colombia Compensacion. Gestion Humana
la salud, formación, Programa de
capacitación. capacitación y
entrenamiento.
Identificación y
capacitación en
Todos los Peligros y Riesgos Dirección Sistema de
X CONVENIO OIT Información y formación Convenio 161 1984 Art. 15 1
Existentes identificados Gestión Integrado
Capacitación en
manejo de HDS
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
ANSI A
Señalización de tuberías,
13.1-1981;
diseño señales, colores de
NTC Dirección Sistema de
X Señalización ANSI - ICONTEC seguridad; señales Toda la Norma Auditoria de Campo 1
1461, Gestión Integrado
almacenamiento y transporte
NTC 1931;
peligrosos
NTC 1692
Marcado, etiquetado y
Contaminación Rotulado en tanques Dirección de Taller y
X ICONTEC rotulado para el transporte de NTC 1692 2005 Toda la norma 1
ambiental Etiquetado Mantenimiento
mercancías peligrosas
Salud Ministrio del Por la cual se reglamentan
Dirección Sistema de
X Ocupacional de Trabajo y actividades en materia de Resolución 3715 1994 Todos Charlas sobre ETS 1
Gestión Integrado
los trabajadores Seguridad Social Salud Ocupacional.
Por la cual se establecen
dispociiones y se definen
responsabilidades para la
identificación, valuación,
prevención, intervención y
Panorama de factores
TODOS LOS Ministerio de la monitoreo permanente de la Dirección Sistema de
X Resolución 2646 2008 Todos de riesgo y programas 1
EXISTENTES Protección Social exposición a factores de Gestión Integrado
de gestión.
riesgo psicosocial en e trabajo
y para determinación del
origen de las patologías
causadas por el estrés
ocupacional.
Política de No alcohol,
Gerencia / Dirección
estilos de vida Prohibición de fumar en drogas y tabaquismo
X Policía nacional Acuerdo 79 2003 Titulo 3 Cap. 1 Art 5 1 Sistema de Gestion
saludable recintos cerrados Matriz de capacitación
Integrado
y entrenamiento
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Evaluación de
emisiones de vehículos
Protección de la calidad del
automotores, con el
Presidencia de la aire por emisiones de gases y Dirección de Taller y
X Calidad del aire Decreto 2107 1995 Art. 7 y 12 certificado 1
República vapores emanadas por Mantenimiento
correspondiente / De
automotores
las sanciones para
vehículos automotores
Almacenamiento
Tomar medidas en la adecuado de
importación, fabricación, sustancias químicas.
Uso de Recursos Dirección Sistema de
X Ministerio de Salud almacenamiento, transporte, Ley 9 1979 130, 132 Hojas de Seguridad 1
Naturales Gestión Integrado
manejo y disposición de Capacitación manejo
sustancias peligrosas. de Hojas de Seguridad
Kit de derrames
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
El almacenamiento de los
residuos debe hacerse en
recipientes cerrados, por
periodos que impidan la
proliferación de insectos,
Uso de Recursos Disposición adecuada Dirección Sistema de
X Ministerio de Salud roedores y olores. Los Ley 9 1979 28, 129, 198 1
Naturales de residuos Gestión Integrado
recipientes para
almacenamiento de basuras
serán de material
impermeable, provistos de
tapa y livianos pa
Implementación de
Desechos Congreso de la Dirección Sistema de
X Generación de residuos Ley 430 1998 Art. 2 - Art. 6 programas 1
Peligrosos República Gestión Integrado
ambientales
Se establecen los
fundamentos de la Política
Política Ambiental Presidencia de la Ambiental Colombiana. Se Dirección Sistema de
X Ley 99 1993 Capítulos VI y IX Programa ambiental 1
de Colombia República crean: Ministerio del Medio Gestión Integrado
Ambiente y Sistema Nacional
Ambiental (SINA)
Legislación
Dirección Sistema de
X Emergencias Nacional Plan de Contingencia Ley 46 1988 Toda Plan de emergencias 1
Gestión Integrado
Ambiental
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Implementar y
desarrollar el
Programa de Salud
Determinación de causas y Ocupacional /
medidas para control de Registro y actividades
riesgos de accidentes y Vigía Ocupacional /
Actividades de
enfermedades de trabajo. Desarrollar el Gerencia / Dirección
Medicina Presidencia de la
X Evaluaciones medicas Decreto 614 1984 Art. 24, 30 programa de 1 Sistema de Gestión
Preventiva y del República
ocupacionales. Estadísticas de capacitación / Analizar Integrado
Trabajo
accidentes, enfermedades las causas de
profesionales, ausentismo y incidentes y
personal expuesto a riesgos. ausentismo / Orden
para realizar
exámenes médicos
ocupacionales
Requisitos para el
diseño y construcción
Requisitos para el diseño y Gerencia / Dirección
Presidencia de la de instalaciones,
X Construcción construcción de instalaciones, Decreto 1400 1984 Toda la norma 1 Sistema de Gestión
República accesos y salidas,
con Licencias de Construcción Integrado
escaleras, accesibilidad
para las personas
Diseñar e implementar
Fondo nacional de calamidades y Gerencia / Dirección
Presidencia de la un Plan de
X Emergencias atención de emergencias. Apoyo Decreto 1547 1984 Art. 1 1 Sistema de Gestión
República externo en casos de emergencias Emergencias y contar
Integrado
con apoyo externo.
Ministerio de
Registro de Generadores de Regitro de
Residuos Ambiente y Dirección Sistema de
X Residuos o Desechos Resolución 1362 2007 Capítulo I generadores de 1
Peligrosos Desarrollo Gestión Integrado
Peligrosos residuos
Territorial
Pago de cotizaciones.
Trasladar monto de
cotización a la entidad
correspondiente. Procurar
Programar, ejecutar y el cuidado integral de la Gerente / Director
Ministerio de controlar el cumplimiento del salud de los trabajadores Administrativo y
X Riesgos Laborales Trabajo y PSO. Cuidado integral de la Decreto 1295 1994 Art. 21 y el medio ambiente. 1 Financiero / Director
Seguridad Social salud de trabajadores y Programar y ejecutar Sistemas de Gestión
ambiente de trabajo. actividades del Programa Integrados
de Salud Ocupacional
ahora Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG- SST)
Se realiza inducción al
personal, se llevan
Organiza la estadisticas de Gerente / Director
administración del Ministerio de Ausentismo e Administrativo y
Prevención y Promoción de
X Sistema General de Trabajo y Decreto 1295 1994 Art. 8, 56 y 62 incidentalidad.. Se 1 Financiero / Director
Riesgos Riesgos Laborales
Seguridad Social desarrolla programa de Sistemas de Gestión
Profesionales capacitación en temas Integrados
de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Director
Organiza la Variación monto de
Funcionamiento de Comités Administrativo y
administración del Ministerio de cotización, por lesiones
de Seguridad y Salud en el Financiero /
X Sistema General de Trabajo y Decreto 1295 1994 Art.32 o incapacidades. 1
Riesgos trabajo, tiempo para Coordinación de
Seguridad Social Tiempo para
Profesionales reuniones Gestión Humana y
inscripción a la ARL.
Recursos Físicos
Se facilitan los tiempos
Organiza la Funcionamiento de Comités para las reuniones y se
administración del Ministerio de
de Seguridad y Salud en el cuenta con el registro de
X Sistema General de Trabajo y Decreto 1295 1994 Art. 63 1 Gerente
Riesgos trabajo, tiempo para las actividades del
Seguridad Social COPASST. Se adoptan las
Profesionales reuniones
propuestas.
Director
Organiza la Administrativo y
administración del Ministerio de Afiliación del total del
Sistema General Riesgos Financiero /
X Sistema General de Trabajo y Decreto 1295 1994 Art. 91 y 92 personal al Sistema de 1
Riesgos Laborales Coordinación de
Seguridad Social Riesgos Laborales
Profesionales Gestión Humana y
Recursos Físicos
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Aportantes. Los
Por el cual se adoptan unas obligados al pago de
disposiciones reglamentarias aportes al Sistema de
de la Ley 100 de 1993, se Seguridad Social Director
reglamenta parcialmente el Integral deberán Administrativo y
Ministerio
Obligaciones del artículo 91 de la Ley 488 de inscribirse en el Financiero /
X Hacienda y Crédito Decreto 1406 1999 Art. 1,5,7 y 61 1
empleador diciembre 24 de 1998, se registro que, para los Coordinación de
Público
dictan disposiciones para la distintos riesgos que Gestión Humana y
puesta en operación del administren, Recursos Físicos
Registro Unico de Aportantes conformarán las
al Sistema entidades
administradoras.
En caso de acurrencia
de accidente grave se
deberá adelantar
investigación con
presencia del
Incluir a los trabajadores Gerente / Director
Clasificación o COPASST, dentro de
temporales en Sistema de Administrativo y
reclasificación Presidencia de la los quince (15) días
X Gestión de la Seguridad y Decreto 1530 1996 Art. 1, 2, 3, 4, 11 1 Financiero / Director
según el nivel de República calendario siguientes a
Salud en el Trabajo. Sistemas de Gestión
riesgo la ocurrencia del
correspondiente. Integrados
accidente grave o
fatal, buscando
determinar las causas
del evento y remitirlo a
la Administradora
Gerente / Director
Tabla de Clasificación de Clasificación de los
Tablas de Legislación Administrativo y
actividades económicas para el centros de trabajo,
X actividades Nacional Riesgos Decreto 1607 2002 Todo el decreto 1 Financiero / Director
Sistema General de Riesgos pago de aportes a
económicas Laborales Profesionales Sistemas de Gestión
riesgos laborales
Integrados
Gerente / Director
Define las que son
Administrativo y
Presidencia de la Se adopta la Tabla de Art. 1 (26-31, 33, determinadas como
X Riesgos de Salud Decreto 1832 1994 1 Financiero / Director
República enfermedades profesionales 37-39, 42) - 5 enfermedades
Sistemas de Gestión
profesionales.
Integrados
Se hace la afiliación de
todos los trabajadores
al Sistema de Riesgos
Profesionales. Se lleva Gerente / Director
Por el cual se expide la Tabla
mes a mes las Administrativo y
Indemnizaciones Presidencia de la única para las
X Decreto 2644 1994 Todo el decreto estadisticas de 1 Financiero / Director
por ATEP República indemnizaciones por pérdida
incidentalidad y se Sistemas de Gestión
de la capacidad laboral
tiene dispuesto un Integrados
procedimiento para la
investigación de
incidentes.
El trabajador
independiente debe
Gerente / Director
Afiliación a cumplir con las normas
Afiliación de trabajadores Administrativo y
seguridad social Presidencia de la Art. 1, 3, 4, 9, 10, del Sistema General de
X independientes al sistema Decreto 2800 2003 1 Financiero / Director
de trabajadores República 15 Riesgos Profesionales
General de Riesgos Laborales Sistemas de Gestión
independientes (Ahora laborales) y la
Integrados
empresa contratante
deberá verificarlo
Requisitos de
afiliación de
trabajadores Requisitos de afiliación
Dirección
independientes Presidencia de la Afiliación Sistema General de a independientes al
X Decreto 3615 2005 Todo el decreto 1 Administrativa y
de forma República Riesgos Laborales Sistema de Seguridad
Financiera.
colectiva al Social Integral
Sistema de
Seguridad.
Afiliación de trabajadores
Todos los Ministerio de la DEC. 0516 - Afiliación total de los Auxiliar
X independientes al sistema Decreto 516 2004 1
Existentes Protección Social 20/FEB/04 colaboradores Administrativa
Salud
Desarrollo del
Programa de Salud
Ocupacional -
Todos los Presidencia de la Responsabilidades de los Dirección Sistema de
X Decreto 614 1984 Art. 9, 24, 34 Programas de Gestion 1
Existentes República empleadores Gestión Integrado
Programa de
Formacion(induccion y
entrenamiento)
Desarrollo del
Higiene Industrial:
Programa de Salud
Todos los Presidencia de la Medicina del Trabajo: “ Dirección Sistema de
X Decreto 614 1984 Art. 9 Ocupacional - 1
Existentes República Emergencia: Gestión Integrado
Programas de Gestion
Programa de
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Establecer de carácter
permanente el PSO; el cual
debe estar constituido por
actividades de medicina
preventiva, medicina del PSO
Presidencia de la Dirección Sistema de
X PSO trabajo, de higiene y Decreto 614 1984 Art. 28 - 30 Reglamento interno de 1
República Gestión Integrado
seguridad industrial y trabajo
funcionamiento del COPASO
en la empresa. Programar y
desarrollar de forma
integrada
El Comité Pritario
De los Comites Paritarios o
Participa de las
Vigias de Salud Ocupacional
actividades de
El Comité Pritario Participar
promocion y
Presidencia de la de las actividades de Dirección Sistema de
X PSO Decreto 614 1984 Art. 31 prevencion, 1
República promocion y prevencion, Gestión Integrado
divulgacion e
divulgacion e informacion
informacion sobre
sobre Medic ina, Higiene y
Medic ina, Higiene y
Seguridad Industrial
Seguridad Industrial
Legislación
Todos los Sistema General Riesgos Afiliación total de los Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Decreto 676 1995 DEC. 676/95 1
Existentes Profesionales colaboradores Gestión Integrado
Profesionales
Legislación Pago a tiempo de la
Todos los Sistema General Riesgos Art. 8, 26, 45, 57, Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Decreto 806 1998 Seguridad Social del os 1
Existentes Profesionales 65, 68, 79-81 Gestión Integrado
Profesionales empleados
Legislación PSO con sus
Todos los Servicios de Salud en el Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Decreto 873 2001 Art. 3, 5, 10, 12-14 respectivos Sub- 1
Existentes Trabajo Gestión Integrado
Profesionales programas
Afiliación total de los
Sistema de colaboradores
Congreso de la Sistema de seguridad social Todos los que Dirección Sistema de
X seguridad social Ley 100 1993 Procedimiento y 1
República integral aplican Gestión Integrado
integral Reporte de ATEP en la
ARL
Incorporar su
Legislación cumplimiento en la
Dirección Sistema de
X PSICOSOCIAL Nacional Riesgos Acoso laboral Ley 1010 2006 Art. 9 actualización del 1
Gestión Integrado
Profesionales Reglamento Interno de
Trabajo
Legislación Identificación de
Todos los Accidentes de trabajo y Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Ley 320 1996 Art. 1, 7, 9, 10, 14 peligros y riegsos 1
Existentes enfermedad profesional Gestión Integrado
Profesionales _Plan de emergencia
Divulgacion de
Legislación
Todos los Servicios de Salud en el resultados de la Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Ley 378 1997 Art. 13 - 15 1
Existentes Trabajo - ATEP identificación de Gestión Integrado
Profesionales
peligros y riesgos
Programa de Salud
Legislación
Todos los Servicios de Salud en el Ocuapacional con sus Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Ley 378 1997 LEY 378/97 1
Existentes Trabajo respectivos Sub- Gestión Integrado
Profesionales
programas
Generación de Disposición de productos
Congreso Nacional Dirección Sistema de
X Residuos químicos y/o envases que los Ley 55 1993 14 Sustancias quimicas 1
de Colombia Gestión Integrado
Especiales haya contenido
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Ubicar al trabajador, al
terminar el período de
incapacidad temporal, en el
cargo que desempeñaba o en
Servicio de Salud
Congreso de la cualquier otro para el cual Examenes médicos Dirección Sistema de
X Ocupacional en Ley 776 2002 Art. 4 y 8 1
República esté capacitado, de la misma ocupacionales Gestión Integrado
Trabajo
categoría. En incapacidad
parcial proporcionarle un
trabajo compatible con sus
capacidades y aptitudes.
Régimenes
Pago de afiliaciones al
pensionales Congreso de la Obligatoriedad de las Dirección Sistema de
X Ley 797 2003 Art. 4 Sistema General de 1
especiales y República cotizaciones Gestión Integrado
Seguridad Social
exceptuados
Inscripción al SGRP de
todos los
Congreso de la Control a la Evasión del Dirección Sistema de
X SGRP Ley 828 2003 Toda la Ley colaboradores y 1
República Sistema de Seguridad Social Gestión Integrado
autoliquidación
mensual
Legislación
Todos los Desarrollo del PSO y Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Obligaciones del empleador Ley 9 1979 Art. 1, 2, 41, 42 1
Existentes Sub-programas Gestión Integrado
Profesionales
V. CONCEPTUALIZACIONES
GENERALES DE ORIGEN
LEGAL
Trabajo: “
Es toda actividad humana
libre, ya sea material o
Legislación intelectual, permanente o Contrato de
Dirección Sistema de
X Contrato laboral Nacional Riesgos transitoria, que una persona Ley 9 1979 Art.84 vinculación directa con 1
Gestión Integrado
Profesionales natural ejecuta la empresa
conscientemente al servicio
de
otra, cualquiera que sea su
finalidad, siempre que se
efectúe en ejecución de
un contrato de trabajo”.
Evaluación ambiental
de iluminación
Legislación
Identificación de Dirección Sistema de
X FÍSICOS Nacional Riesgos Agentes físicos Ley 9 1979 Art. 105, 108, 109 1
riesgos y definición de Gestión Integrado
Profesionales
controles en fuente,
medio y receptor
Legislación
Todos los Programa de Salud PSO Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Ley 9 1979 Art. 111 1
Existentes Ocupacional COPASO Gestión Integrado
Profesionales
Programa de
Legislación mantenimiento
SEGURIDAD - Maquinaria, equipos y Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Ley 9 1979 Art. 112 preventivo de equipos 1
MECÁNICOS herramientas Gestión Integrado
Profesionales Mantenimiento de
máquinas y equipos
Legislación Entrenamiento a
Calderas y recipientes a Dirección Sistema de
X SEGURIDAD Nacional Riesgos Ley 9 1979 Art. 113 personal que realiza la 1
presión Gestión Integrado
Profesionales labor
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Extintores ubicados en
las instalaciones
SEGURIDAD - Legislación
Equipos para prevención y Capacitación a Brigada Dirección Sistema de
X EXPLOSIÓN E Nacional Riesgos Ley 9 1979 Art. 114, 116 1
extinción de incendios de Emergencia Gestión Integrado
INCENDIOS Profesionales
Inspecciones de
equipos SCI
Inspecciones a redes
Legislación eléctricas
SEGURIDAD - Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Riego eléctrico Ley 9 1979 Art. 117, 118 Identificación y 1
ELÉCTRICOS Gestión Integrado
Profesionales comunicación de
riesgos
SEGURIDAD -
MANEJO Y Legislación Mantenimiento a
Manejo, almacenamiento y Dirección Sistema de
X ALMACENAMIENT Nacional Riesgos Ley 9 1979 Art. 120, 121 máquinas y equipos 1
transporte de materiales Gestión Integrado
O DE Profesionales Inspecciones HSE
MATERIALES
Legislación
Todos los Equipos de protección Procedimiento de Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Ley 9 1979 Art. 122, 123 1
Existentes personal selección de EPP Gestión Integrado
Profesionales
Sub-programa de
Legislación
Todos los Programas de medicina medicina del trabajo Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Ley 9 1979 Art. 125 - 127 1
Existentes preventiva Botiquínes de primeros Gestión Integrado
Profesionales
auxilios
Legislación
DISPOSICION DE Instalaciones sanitarias Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Saneamiento básico Ley 9 1979 Art. 128 1
RESIDUOS adecuadas Gestión Integrado
Profesionales
Estructura de las
Legislación
SEGURIDAD - edificaciones Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Instalaciones de la empresa Ley 9 1979 Art. 203, 205, 206 1
LOCATIVOS Inspecciones de HSE Gestión Integrado
Profesionales
Señalización
Reglamento Interno de
trabajo
Legislación
Todos los Reglamento de higiene Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Obligaciones del trabajador Ley 9 1979 Art. 85 1
Existentes y seguridad Gestión Integrado
Profesionales
Evaluación de
desempeño en HSEQ
Legislación Edificaciones,
SEGURIDAD - Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos establecimientos industriales Ley 9 1979 Art. 98, 99 Dotación de EPP 1
LOCATIVOS Gestión Integrado
Profesionales y locales de trabajo
Legislación Implementación de
DISPOSICION DE Congreso Nacional - Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Generación de residuos Ley 9 1979 programas 1
RESIDUOS Art. 24 Gestión Integrado
Profesionales ambientales
Gestión de Congreso de la Derecho individual y colectivo Procedimiento de Dirección Sistema de
X Ley 50 1990 Toda la Ley 1
Contratistas República al trabajo. compras Gestión Integrado
Supresión de la
revisión y aprobación
Legislación del reglamento de
Todos los Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Ley antitrámites Ley 962 2005 Art. 55 Higiene y Seguridad 1
Existentes Gestión Integrado
Profesionales Industrial por el
ministerio de
protección social
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
III. ESTANDARES Y
PROCEDIMIENTOS
Manuales de Normas y
Procedimientos Operativos
Seguros y de permisos
de trabajo
Programa de Mantenimiento
de Instalaciones y Equipos, 9.
Estudiar e implantar los
programas de mantenimiento
preventivo de las
máquinas, equipos,
Procedimientos,
herramientas, instalaciones
Min. Trabajo y programas de Dirección Sistema de
X POS locativas, alumbrado y redes Resolución 1016 1989 Art. 11 1
Seguridad Social Gestion,registro de Gestión Integrado
eléctricas
entrega de EPP,
Dotación de Elementos de
Protección Personal
Todos los empleadores están
obligados a proporcionar a
cada trabajador, sin
costo para éste, elementos de
protección personal en
cantidad y calidad
acordes con los riesgos reales
o potenciales existentes en
los lugares de
trabajo
Auditoría:
“Todos los empleadores están
obligados a: (...) e) registrar
y notificar los
Reporte Incidentes de
Min. Trabajo y accidentes y enfermedades Dirección Sistema de
X POS Resolución 1016 1989 Art. 11 trabajo, tarjetas de 1
Seguridad Social ocurridos en los sitios de Gestión Integrado
mejora
trabajo, así como de las
actividades que se realicen
para la protección de la salud
de los trabajadores
PSO con sus
respectivos Sub-
Todos los Min. Trabajo y Programa de Salud programas Dirección Sistema de
X Resolución 1016 1989 Art. 1-3, 5-18 1
Existentes Seguridad Social Ocupacional Personal capacitado Gestión Integrado
para administrar en
PSO
Hojas de Seguridad de
Materiales y Productos:
“El Programa de Salud
Ocupacional, deberá
mantener actualizados los
siguientes registros mínimos:
1. Listado de materias primas
y sustancias empleadas en la
Inventario de sustan
empresa.
Todos los Min. Trabajo y cias quimias , carpeta Dirección Sistema de
X los empleadores deberán:c) Resolución 1016 1989 Art. 14 1
Existentes Seguridad Social de las fichas de Gestión Integrado
Utilizar las fichas de datos de
emergencia,
seguridad,
junto con la información
específica del lugar de
trabajo, como base para la
preparación de instrucciones
para los trabajadores, que
deberán ser escritas si
hubiere lugar
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Asignación de
presupuesto para el
Todos los Min. Trabajo y desarrollo de las Dirección Sistema de
X Recursos Resolución 1016 1989 Art. 4 1
Existentes Seguridad Social actividades en HSE Gestión Integrado
Nombramiento del
personal para el area
Parágrafo 2o. Para el
desarrollo del programa de
Salud Ocupacional el
Hay una persona
Todos los Min. Trabajo y empresario o patrono, Dirección Sistema de
X Resolución 1016 1989 Art. 4 Responsable nombrada 1
Existentes Seguridad Social designará una persona Gestión Integrado
por la gerencia
encargada de dirigir y
coordinar las actividades que
requiera su ejecución Diseñar e Implementar
Por el cual se adopta elplan un Plan de
Presidencia de la Dirección Sistema de
X Emergencias nacional para la prevencion y Decreto 93 1998 Toda la Norma Emergencias / 1
Republica Gestión Integrado
atencion de desastres. Conformación de
Brigadase. Implementar
Diseñar
Obligación para las entidades un Plan de
públicas y privadas de incluir Emergencias /
Ministerio de Dirección Sistema de
X X Emergencias en los contratos el Decreto 919 1989 Art. 1 Conformación de 1
Gobierno Gestión Integrado
componente de prevención de Brigadas / Disponer de
riesgos. recursos para atender
emergencias
Diseño de un
Actividades de Suspender la prueba del Profesiograma / Diseño
Medicina examen de Abreu grafía, e implementación de Dirección Sistema de
X Ministerio de Salud Resolución 13824 1989 Toda la Resolución 1
Preventiva y del como examen de rutina para un procedimiento para Gestión Integrado
Trabajo ingreso evaluaciones médicas
ocupacionales
Actualización de
normatividad en el
Obligaciones del Presidencia de la Reglamento Interno de Dirección Sistema de
X Protección al menor Decreto 2737 1989 Art. 320 y 325 1
empleador República Trabajo / Divulgación Gestión Integrado
del Reglamento
Interno de Trabajo
Actividades en Materia de
Salud Ocupacional Campanas
Ministerio de
Todos los tendientes a fomentar la Politica alcohol y Dirección Sistema de
X Trabajo y Resolución 1075 1992 Art. 1 1
Existentes prevención y el control de la drogas Gestión Integrado
Seguridad Social
fármaco dependencia, el
alcoholismo y tabaquismo
Comité de
Medicina, Higiene Min. Trabajo y Comité Paritario de Salud Dirección Sistema de
X Resolución 2013 1986 Art. 1 - 19 COPASO 1
y Seguridad Seguridad Social Ocupacional Gestión Integrado
Industrial
Reglamenta lo relacionado
con los residuos especiales,
DISPOSICION DE Certificados de
denominados así en la Ley Art. 1-3, 6-8, 11-13, Dirección Sistema de
X X RESIDUOS Ministerio de salud Resolución 2309 1986 disposición final 1
9/79 y que para efectos del 14-25 Gestión Integrado
PELIGROSOS adecuada de residuos
análisis aplica a los residuos
peligrosos.
DISPOSICION DE Acciones a tomar en caso de Solicitud de Licencias
Dirección Sistema de
X X RESIDUOS Ministerio de salud emergencia y una vez Resolución 2309 1986 Artículos 62 y 63 Ambientales a 1
Gestión Integrado
PELIGROSOS superada la emergencia. Transportadores
Legislación Asesor de la ARL con
Todos los Dirección Sistema de
X Nacional Riesgos Licencia de Salud Ocupacional Resolución 2318 1996 Art. 1-16 licencia de en Salud 1
Existentes Gestión Integrado
Profesionales Ocupacional
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Correcto funcionamiento e
Ministerio de instalaciones de tuberías, que
Dirección Sistema de
X Tuberías Trabajo y conduzcan líquidos Resolución 2400 1979 Art. 340 - 351 Inspecciones físicas 1
Gestión Integrado
Seguridad Social inflamables o sustancias
peligrosas
Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial
Ministerio de
Todos los Desarrollo del Dirección Sistema de
X Trabajo y Obligaciones del empleador Resolución 2400 1979 Art. 1-2 1
Existentes Programa y Sub- Gestión Integrado
Seguridad Social
programas de Salud
Ocupacional
Utilización de arneses
Ministerio de
De los equipos y elementos de seguridad para Dirección Sistema de
X EPP Trabajo y Resolución 2400 1979 Art. 188 - 191 1
de protección personal trabajos de alturas - Gestión Integrado
Seguridad Social
Normas trabajo alturas
Ministerio de
Equipos de protección Dirección Sistema de
X EPP Trabajo y Resolución 2400 1979 Art. 194 - 195 Procedimiento de EPP 1
personal Gestión Integrado
Seguridad Social
Ministerio de
SEGURIDAD - Señalización en Dirección Sistema de
X Trabajo y Código de colores Resolución 2400 1979 Art. 203 1
LOCATIVOS instalaciones Gestión Integrado
Seguridad Social
Plan de emergencias
Ministerio de
Explosión e De la prevención de incendio Mantenimiento de Dirección Sistema de
X Trabajo y Resolución 2400 1979 Art. 205 - 219 1
Incendios y extinción equipos de emergencia Gestión Integrado
Seguridad Social
Extintores de acuerdo
SEGURIDAD - Ministerio de 220, 221, 222 (d,
con el riesgo Dirección Sistema de
X EXPLOSIÓN E Trabajo y De la extinción de incendio Resolución 2400 1979 e), a 230, 234 (a, d, 1
Brigada de Emergencia Gestión Integrado
INCENDIOS Seguridad Social e, f)
Plan de emergencia
Ministerio de
Dotación de agua Dirección Sistema de
X QUÍMICOS Trabajo y Agua para consumo humano Resolución 2400 1979 Art. 23, 24 1
permanente Gestión Integrado
Seguridad Social
Ministerio de
SEGURIDAD - Dirección Sistema de
X Trabajo y Servicios permanentes Resolución 2400 1979 Art. 23, 24 Comedor en oficinas 1
LOCATIVOS Gestión Integrado
Seguridad Social
- Bloquedores de
equipos
- Plan de
Mantenimiento
Preventivo
Ministerio de De las máquinas,
SEGURIDAD - - Máquinas : tienen Dirección Sistema de
X Trabajo y herramientas y máquinas Resolución 2400 1979 Art. 266 - 295 1
MECÁNICOS paradas de Gestión Integrado
Seguridad Social industriales
emergencia, frenos de
emergencia mecánicos
- Guardas en Máquinas
- Cubiertas en
Máquinas
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
_Reglamento de
Higiene y Seguridad
Ministerio de Industrial
Todos los Dirección Sistema de
X Trabajo y Obligaciones del trabajador Resolución 2400 1979 Art. 3 _Desarrollo del 1
Existentes Gestión Integrado
Seguridad Social Programa y Sub-
programas de Salud
Ocupacional
SEGURIDAD -
MANEJO Y Ministerio de Almacenamiento
Tanques y recipientes de Dirección Sistema de
X ALMACENAMIENT Trabajo y Resolución 2400 1979 Art. 314, 319, 320 decuado de aceites y 1
almacenamiento Gestión Integrado
O DE Seguridad Social combustible en bodega
MATERIALES
Selección adecuada de
herramientas
Ministerio de Normas de
SEGURIDAD - Dirección Sistema de
X Trabajo y De las herramientas de mano Resolución 2400 1979 Art. 355 - 370 Comportamiento 1
MECÁNICOS Gestión Integrado
Seguridad Social Almacenamiento
adecuado de
herramientas
Dotación de oficina
Ministerio de
SEGURIDAD - Elementos de trabajo (sillas, muebles, Dirección Sistema de
X Trabajo y Resolución 2400 1979 Art. 37 1
LOCATIVOS (Muebles) equipo de computo, Gestión Integrado
Seguridad Social
teléfonos)
- Selección adecuada
Ministerio de de herramientas
SEGURIDAD - Herramientas de Fuerza Dirección Sistema de
X Trabajo y Resolución 2400 1979 Art. 371 - 387 - Manejo adecuado de 1
MECÁNICOS Motriz Gestión Integrado
Seguridad Social herramientas - Cap
- EPP
Ministerio de Edificaciones y
SEGURIDAD - Dirección Sistema de
X Trabajo y establecimientos industriales Resolución 2400 1979 Art. 4 - 16 Inspecciones de HSE 1
LOCATIVOS Gestión Integrado
Seguridad Social y locales de trabajo
_Mujeres en trabajos
administrativos
Ministerio de _Igualdad para todos
Todos los Del trabajo de mujeres y Dirección Sistema de
Trabajo y Resolución 2400 1979 Art. 696, 698 - 706 los empleados 1
Existentes menores Gestión Integrado
Seguridad Social _Seguimiento a
normas para el manejo
de cargas
_Instalaciones de
trabajo adecuadas
Ministerio de
FÍSICOS - _Evaluación ambiental Dirección Sistema de
X Trabajo y De la iluminación Resolución 2400 1979 Art. 79 - 87 1
ILUMINACIÓN de iluminación Gestión Integrado
Seguridad Social
_Examen visual a los
trabajadores
_Mantenimiento
preventivo y correctivo
de maquinaría y
Ministerio de equipo
Dirección Sistema de
X FÍSICOS - RUIDO Trabajo y De los ruidos y vibraciones Resolución 2400 1979 Art. 88 - 96 _Dotación de EPP 1
Gestión Integrado
Seguridad Social _Evaluación ambiental
de ruido
_Examen de
audiometría
Ministerio de
FÍSICO - De la temperatura, humedad Instalaciones Dirección Sistema de
X Trabajo y Resolución 2400 1979 Art.. 63, 64 1
TEMPERATURA y calefacciòn adecuadas Gestión Integrado
Seguridad Social
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
Reporte de Accidenes
Legislación Formatos únicos para reporte Administrativa y
Todos los de Trabajo y
X Nacional Riesgos de Accidentes de trabajo y Resolución 4059 1995 Art. 2, 4 1 x Financiera / Dirección
Existentes enfermedades
Profesionales enfermedades profesionales Sistema de Gestión
profesionales a la ARL
Integrado
Gerencia / Dirección
Exámenes médicos
Administrativa y
Procedimientos Min. Trabajo y Exámenes médicos e Historias preocupacionales,
X Resolución 6398 1991 Art. 1 - 4 1 Financiera / Dirección
en S.O. Seguridad Social Clínicas periódicos - retiro
Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Legislación Actualización del Administrativa y
Todos los Reglamento Interno de
X Nacional Riesgos Resolución 734 2006 RES. 734 / 06 reglamento Interno de 1 Financiera / Dirección
Existentes Trabajo
Profesionales Trabajo Sistema de Gestión
Integrado
Establecer obligaciones y
requisitos mínimos para
realizar la investigación de
incidentes y accidentes de
Gerencia / Dirección
trabajo, con el fin de
Procedimiento de Administrativa y
Todos los Ministerio de la identificar las causas, hechos Art. 1-4 y 6-16
X Resolución 1401 2007 accidentes e incidentes 1 Financiera / Dirección
Existentes Protección Social y situaciones que los han Toda la resolucion
de trabajo. Sistema de Gestión
generado, e implementar las
Integrado
medidas correctivas
encaminadas a eliminar o
minimizar condiciones de
riesgo y evitar su recurrencia.
Gerencia / Dirección
Por el cual se establece el
Mantenimiento tanques Administrativa y
Ministerio de la Sistema para la Protección y
X BIOLOGICO Decreto 1575 2007 Art. 10 de almacenamiento de 1 Financiera / Dirección
Protección Social Control de la Calidad del Agua
agua Sistema de Gestión
para Consumo Humano
Integrado
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
En ningún caso, el empleador
Administrativa y
Todos los Ministerio de la podrá tener acceso a la Se guardaran historias
X Resolución 2346 2007 Capitulo 4 1 Financiera / Dirección
Existentes Protección Social historia clínica ocupacional. clinicas en EPS
Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Actividades de
Administrativa y
Medicina Ministerio de la Por la cual se adopta la tabla Examenes médicos
X Decreto 2566 2009 Todos 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Protección Social de EP ocupacionales
Sistema de Gestión
Trabajo
Integrado
Gerencia / Dirección
EPP, Programa de
Administrativa y
FISICO - CAIDA Ministerio de la Procedimiento e Instrucciones gestión, examenes
X Circular 70 2009 1, 3, 4, 6 Y 8 1 Financiera / Dirección
DE ALTURAS Protección Social para Trabajo en Alturas médicos, procdimiento
Sistema de Gestión
operativo
Integrado
Gerencia / Dirección
Por la cual se reforma la Ley Art. licenicas de conducción
Administrativa y
Tránsito de Congreso de la 769 de 2002 - Código 4,5,6,7,8,10,11,15, vigentes
X Ley 1383 2010 1 Financiera / Dirección
vehículos República Nacional de Tránsito - y se 16,17,18,20,21,22,2 Mantenimiento de la
Sistema de Gestión
dictan otras disposiciones 4,25 flota
Integrado
Gerencia / Dirección
Por la cual se amplia el plazo
Administrativa y
Trabajo en Ministerio de la establecido en el Art. 4 de la Competencia para
X Resolución 2291 2010 Todos 1 Financiera / Dirección
alturas Protección Social Res. 736 de 2009 y se dictan trabajo en alturas
Sistema de Gestión
otras disposiciones
Integrado
Gerencia / Dirección
Espacios libre de humo y de Administrativa y
Ministerio de la Señalización en
X Tabaquismo sustancias Psicoactivas (SPA) Circular 38 2010 Todos 1 Financiera / Dirección
Protección Social instalaciones y charlas
en las empresas Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Administrativa y
Ministerio de la Por el cual se fija el salaflo
X SMMLV Decreto 4834 2010 Todos Nominas mensuales 1 Financiera / Dirección
Protección Social mmimo legal
Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Administrativa y
Ministerio de la Por el cual se establece el
X SMMLV Decreto 4835 2010 Todos Nominas mensuales 1 Financiera / Dirección
Protección Social auxilio de transporte
Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Administrativa y
Retiro Parcial Ministerio de la Modifica el artículo 21 de la Soportes pago de
X Circular 11 2011 Todos 1 Financiera / Dirección
Cesantías Protección Social Ley 1429 de 2010 cesantías
Sistema de Gestión
Integrado
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
Por el cual se modifica el
Administrativa y
Ministerio de la artículo primero del Decreto
X SMMLV Decreto 33 2011 Todos Nominas mensuales 1 Financiera / Dirección
Protección Social 4834 del 30 de Diciembre de
Sistema de Gestión
2010
Integrado
Prohibición de solicitar la
prueba de embarazo como
Requisitos de admisión Gerencia / Dirección
Actividades de pre - requisito acceder a un
/ Actualización Administrativa y
Medicina Ministerio de empleo u ocupación / Excepto
X Resolución 3941 1994 Toda la Resolución normatividad del 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Trabajo para aquellos empleadores de
Reglamento Interno de Sistema de Gestión
Trabajo actividades catalogadas
Trabajo Integrado
legalmente como de alto
riesgo
Gerencia / Dirección
Actividades de Definir un
Directrices para las Administrativa y
Medicina Procedimiento para
X ICONTEC evaluaciones médicas NTC 3115 1995 Toda la Norma 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Evaluaciones Médicas
ocupacionales Sistema de Gestión
Trabajo Ocupacionales
Integrado
Gerencia / Dirección
Mantener actualizada
Bases para el registro y Administrativa y
Salud la información de
X ICONTEC cálculo de estadísticas de NTC 3701 1995 Toda la Norma 1 Financiera / Dirección
Ocupacional Estadísticas de
accidentalidad Sistema de Gestión
Ausentismo
Integrado
No podrán emplearse
Gerencia / Dirección
combustibles con contenidos
Administrativa y
Ministerio de de sustancias contaminantes Adquirir combustibles
X Emergencias Decreto 948 Art. 19 1 Financiera / Dirección
Medio Ambiente superiores a los que en sitios autorizados
Sistema de Gestión
establecen los respectivos
Integrado
estándares.
Prohibición de incineración de
Diseñar e implementar
llantas, baterías y otros Gerencia / Dirección
programas de gestión
elementos que produzcan Administrativa y
Ministerio de ambiental / Requisitos
X Ambiental tóxicos al aire. Quemas de Decreto 948 Art. 26, 28 y 29 1 Financiera / Dirección
Medio Ambiente para contratar
bosque y vegetación Sistema de Gestión
empresa para
protectora y quemas abiertas. Integrado
transporte de residuos
Certificado emisión de
gases / Requisitos para Gerencia / Dirección
Normas de calidad del aire,
contratación de Administrativa y
Ministerio de niveles de contaminación y
X Emergencias Decreto 948 Art. 3, 13 transportes / 1 Financiera / Dirección
Medio Ambiente emisiones contaminantes y
Desarrollar el Sistema de Gestión
de ruido.
programa de Integrado
mantenimiento
Gerencia / Dirección
Diseño e Administrativa y
Microzonificación sísmica de Acuerdo
X Emergencias Alcaldia de Bogota 20 1995 Todo el acuerdo implementación de un 1 Financiera / Dirección
la ciudad de Bogotá Distrital
Plan de Emergencias Sistema de Gestión
Integrado
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
Actividades de Mantener actualizada
Clasificación y registro de Administrativa y
Medicina la información de
X ICONTEC estadísticas de ausentismo, NTC 3793 1996 Toda la Norma 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Estadísticas de
requerimientos Sistema de Gestión
Trabajo Ausentismo
Integrado
Gerencia / Dirección
Implementar y
Administrativa y
Seguridad Definiciones y conceptos en desarrollar Programas
X ICONTEC NTC 3955 1996 Toda la Norma 1 Financiera / Dirección
Industrial ergonomía de Vigilancia
Sistema de Gestión
Epidemiológica
Integrado
Disponer de
Gerencia / Dirección
extintores / Desarrollar
Administrativa y
Clasificación y ensayo de el programa de
X Emergencias ICONTEC NTC 1916 1996 Toda la Norma 1 Financiera / Dirección
extintores de fuego capacitación /
Sistema de Gestión
Conformación de
Integrado
Brigadas
Identificación de tareas
criticas en la matriz de Gerencia / Dirección
Actividades de
Pasos a seguir y requisitos identificación de Administrativa y
Medicina
X ICONTEC para la realización de un NTC 4114 1997 Toda la Norma peligros / Implementar 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del
análisis de tareas Programas de Gestión Sistema de Gestión
Trabajo
del Riesgo / Diseñar e Integrado
implementar PVE
Disponibilidad de
Establece los criterios y
planos de construcción
requisitos mínimos para el
/ Existencia de Gerencia / Dirección
diseño, construcción y
Licencias de Administrativa y
Congreso de supervisión técnica de
X Construcción Ley 400 1997 Toda la Ley Construcción / Planos 1 Financiera / Dirección
Colombia edificaciones nuevas, así
con rutas de Sistema de Gestión
como de aquellas para la
evacuación / Integrado
recuperación posteriores a la
Conformación de
ocurrencia de un sismo
brigadas
Gerencia / Dirección
Diagnostico de vulnerabilidad Elaborar un Plan de
Administrativa y
Ministerio del estructural, tecnica, social y Emergencia / Capacitar
X Emergencias Decreto 93 1998 Todo el decreto 1 Financiera / Dirección
Interior funcional de las instalaciones, / Desarrollar programa
Sistema de Gestión
considerando la ubicación de simulacros
Integrado
Elaborar un
procedimiento para las
Criterios para el manejo de Evaluaciones Médicas
Gerencia / Dirección
Actividades de las Historias Clínicas, custodia Ocupacionales /
Administrativa y
Medicina Ministerio de la y reserva de estas / Convenios para la
X Resolución 1995 1999 Toda la Norma 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Protección Social Idoneidad del profesional y custodia de las
Sistema de Gestión
Trabajo del equipo de salud que historias clínicas /
Integrado
interviene en su atención Orden para realizar
exámenes médicos
ocupacionales
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Diseñar e implementar
programas de gestión Gerencia / Dirección
Contar con el programa para ambiental / Desarrollar Administrativa y
Congreso de la
X Ambiental el uso eficiente y ahorro de Ley 697 Toda la Ley campañas alusivas al 1 Financiera / Dirección
República
energía ahorro / Desarrollar el Sistema de Gestión
programa de Integrado
capacitación
Gerencia / Dirección
Actividades de
Ministerio de Establecer el 28 de julio de Administrativa y
Medicina Divulgar el requisito en
X Trabajo y cada año como el día de la Resolución 166 2001 Toda la Resolución 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del carteleras
Seguridad Social salud en el mundo del trabajo Sistema de Gestión
Trabajo
Integrado
Actualización e
Inclusión en el
Reglamento Interno de
Trabajo / Desarrollar la Gerencia / Dirección
inducción Administrativa y
Licencia de Ministerio de la Incorporación del requisito
X Ley 755 2001 Toda la norma administrativa / 1 Financiera / Dirección
paternidad Protección Social legal
Tramite para otorgar Sistema de Gestión
permisos / Integrado
Actualización de las
estadísticas de
ausentismo
Cotizaciones al Sistema
General al Sistema de
Afiliación al Sistema de
Seguridad Social integral de Gerencia / Dirección
Seguridad Social
personal en todas las Administrativa y
Integral / Planillas de
X Seguridad Social Ministerio de Salud modalidades de contratos, Decreto 1703 2002 Art. 23 1 Financiera / Dirección
pago / Realizar
para consultoría, asesoría y Sistema de Gestión
inducción
los de duración superior a Integrado
administrativa
tres (3) meses, se deberá
verificar la afiliación y pago.
Criterios para la
selección de
proveedores y
Revisar y mantener contratistas / Gestión Gerencia / Dirección
sincronizado y en buen para la renovación del Administrativa y
Acuerdo
X Ambiental Código de Policía estado los vehículos, efectuar 79 2003 Art. 56 registro / Desarrollar 1 Financiera / Dirección
Distrital
la revisión de gases y tener el el Programa de Sistema de Gestión
certificado vigente mantenimiento / Integrado
Desarrollar el
Programa de
Inspecciones
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
Definir un Programa de
Administrativa y
Definición, deberes generales Acuerdo gestión ambiental /
X Ambiental Código de Policía 79 2003 Art. 57 y 58 1 Financiera / Dirección
para la conservación del agua Distrital Desarrollar campañas
Sistema de Gestión
alusivas
Integrado
Gerencia / Dirección
Cuidar, proteger y velar por la Definir un Programa de
Administrativa y
conservación de los suelos y Acuerdo gestión ambiental /
X Ambiental Código de Policía 79 2003 Art. 61 1 Financiera / Dirección
evitar las acciones que Distrital Desarrollar campañas
Sistema de Gestión
contribuyan a su destrucción alusivas
Integrado
Obligatoriedad de las
personas naturales que
prestan servicios al estado o Criterios para la
Gerencia / Dirección
Gestión con a empresa del sector privado selección de
Administrativa y
contratistas, Ministerio de la bajo la modalidad de contrato proveedores y
X Decreto 510 2003 Art. 1 al 10 1 Financiera / Dirección
temporales e Protección Social de prestación de servicios o contratistas /
Sistema de Gestión
independientes cualquier otra modalidad de Implementar medidas
Integrado
servicios, deberán estar de control
afiliados al sistema general de
pensiones.
Diseñar la matriz de
Gerencia / Dirección
identificación de
Revisar el alto riesgo o no de Administrativa y
Obligaciones del Ministerio de la peligros por proceso /
X los trabajadores de la Decreto 2090 2003 Art. 2 1 Financiera / Dirección
Empleador Protección Social Clasificación del nivel
empresa Sistema de Gestión
de riesgo según el
Integrado
objeto social
Gerencia / Dirección
Afiliación al Sistema de
Dirección General Multas por incumplimiento del Administrativa y
Seguridad Social
X Seguridad social Riesgos articulo 91 del Decreto 1295 Resolución 1605 2003 Art. 1 1 Financiera / Dirección
Integral / Planillas de
Profesionales de 1994 Sistema de Gestión
pago
Integrado
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Diseñar e implementar
programas de gestión
Ministerio de ambiental / Desarrollar Gerencia / Dirección
Ambiente, campañas alusivas / Administrativa y
X Ambiental Vivienda y Toda la norma Resolución 1045 2003 Toda la norma Desarrollar el 1 Financiera / Dirección
Desarrollo programa de Sistema de Gestión
Territorial capacitación / Diseñar Integrado
e implementar plan de
emergencias
La autoliquidación y pago de
aportes al Sistema de Gerencia / Dirección
Ministerio de Afiliación al Sistema de
Seguridad Social Integral con Administrativa y
Obligaciones del Hacienda / Seguridad Social
X un formulario único o Decreto 3667 2004 Art. 1, 3, 4 1 Financiera / Dirección
empleador Ministerio de Integral / Soporte de
integrado. Este formato podrá Sistema de Gestión
Protección Social pago
ser presentado en forma Integrado
física o en medio magnético.
Desarrollar el
Programa de Gerencia / Dirección
Inspecciones / Administrativa y
Seguridad Min, de Minas y Norma para la seguridad
X Resolución 180372 2005 Toda la norma Implementar y 1 Financiera / Dirección
Industrial Energia eléctrica en las instalaciones
desarrollar el Sistema de Gestión
programa de Integrado
mantenimiento
Gerencia / Dirección
Soporte de pagos Administrativa y
Presidencia de la Se establece la planilla unica
X Seguridad Social Decreto 1465 2005 Toda la resolución mediante planilla 1 Financiera / Dirección
República para la liquidacion de aportes
unificada Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Soporte de pagos Administrativa y
Ministerio de la Presentar en los plazos que
X Seguridad Social Decreto 1464 2005 Art. 1 mediante planilla 1 Financiera / Dirección
Proteccion Social corresponda los aportes
unificada Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Se establece el contenido
Soporte de pagos Administrativa y
Min. De la obligatorio para la liquidación
X Seguridad Social Resolución 1303 2005 Art. 1 y 2 mediante planilla 1 Financiera / Dirección
Proteccion Social de aportes a la Sistema de
unificada Sistema de Gestión
Seguridad Social Integral
Integrado
Gerencia / Dirección
Requisitos de admisión
Administrativa y
Derechos Presidencia de la Apoyo externo en casos de / Registro y evaluación
X Decreto 1547 2005 Toda la norma 1 Financiera / Dirección
fundamentales Republica emergencias de inducción HSEQ y
Sistema de Gestión
administrativa
Integrado
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Toda pre-descripción de
medicamentos deberá
hacerse pore escrito, previa Definir programa de
evaluación del paciente y evaluaciones medicas
registro de sus condiciones y ocupacionales para la
Gerencia / Dirección
diagnóstico en la historia practica de examenes
Primeros auxilios Administrativa y
Ministerio de la clínica, utilizando para ello la medicos de ingreso,
X y asistencia Decreto 2200 2005 Art.16 1 Financiera / Dirección
Protección Social Denominación Común periodicos, retiro /
médica Sistema de Gestión
Internacional y cumpliendo Contratar IPS
Integrado
entre otros requisitos: autorizada / Personal
Ejecutarse por personal de la idoneo para suministro
salud debidamente autorizado de medicamentos
de acuerdo con su
competencia.
Requisitos para la
Gerencia / Dirección
contratación de
Establece los pesos Administrativa y
Tránsito y Min. De proveedores y
X permitidos a transportar de Resolución 2888 Toda la Resolución 1 Financiera / Dirección
Terrestre Transporte contratistas /
acuerdo al vehículo empleado Sistema de Gestión
Implementar medidas
Integrado
de control
Gerencia / Dirección
Se establece el contenido
Soporte de pagos Administrativa y
Min. De la obligatorio para la liquidación
X Seguridad social Resolución 634 2006 Art. 1 al 5 mediante planilla 1 Financiera / Dirección
Proteccion Social de aportes a la Sistema de
unificada Sistema de Gestión
Seguridad Social Integral
Integrado
Elaboración de Matriz
de aspectos e impactos Gerencia / Dirección
ambientales / Administrativa y
Presidencia de la Gestión ambiental sobre
X Ambiental Decreto 979 2006 Art. 3, 4 y 5 Implementación de 1 Financiera / Dirección
Republica contaminación atmosférica
Programas de Gestión Sistema de Gestión
Ambiental / Plan de Integrado
Emergencias
Gerencia / Dirección
Soporte de pagos Administrativa y
Min. De la Modifica los campos 7, 8, 9,
X Seguridad Social Resolución 1317 Art. 1 al 9 mediante planilla 1 Financiera / Dirección
Preoteccion Social 10, 11, 12, 1 y 19
unificada Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Gestión con Exigencia de afiliación al Soportes de Afiliación
Administrativa y
contratistas, Presidencia de la sistema general seguridad al Sistema de
X Decreto 2313 2006 Toda la Norma 1 Financiera / Dirección
temporales e Republica social de trabadores Seguridad / Soportes
Sistema de Gestión
independientes independientes de pago
Integrado
Diseñar un Plan de
emergencias/
Desarrollar el
Orientar acciones de las programa de Gerencia / Dirección
entidades públicas y capacitación / Administrativa y
Alcaldía Mayor de
X Emergencias particulares en la gestión del Decreto 423 Todo el decreto Implementar y 1 Financiera / Dirección
Bogota
riesgo público en el Distrito desarrollar el Sistema de Gestión
Capital programa de Integrado
mantenimiento /
Adquirir equipos de
emergencia
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
Actualizar y divulgar el
Administrativa y
Derechos Codigo de Infancia Prohibición para realizar Reglamento Interno de
X Ley 1098 2006 Art. 117 1 Financiera / Dirección
fundamentales y Adolecencia trabajos peligrosos y nocivos Trabajo / Requisitos de
Sistema de Gestión
admisión
Integrado
Recomendaciones para
Estudios Higiénicos de
abordar desde la higiene Gerencia / Dirección
Actividades de Ruido / Diseño e
industrial la promoción y Gatiso Administrativa y
Medicina Min. De la implementación de
X prevención de esta (GATI- Toda la guía 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Proteccion Social Programas de
enfermedad profesional en DME)/06 Sistema de Gestión
Trabajo Vigilancia
aspectos de vigilancia médica Integrado
Epidemiológica
y epidemiológica.
Diseño e
Recomendaciones para
implementación de Gerencia / Dirección
Actividades de abordar con promoción y
Gatiso Programas de Administrativa y
Medicina Min. De la prevención de esta
X (GATI- Toda la guía Vigilancia 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Proteccion Social enfermedad profesional en
HD)/06 Epidemiológica / Sistema de Gestión
Trabajo aspectos de vigilancia médica
Diseñar Profesiograma Integrado
y epidemiológica.
por cargo
Gerencia / Dirección
Modificación monto y Ajustar montos de las Administrativa y
Obligaciones del Congreso de la
X distribución cotización Ley 1122 2007 Art. 10, 18 deducciones en la 1 Financiera / Dirección
Empleador Republica
régimen contributivo (12,5%) Nómina Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Actividades de
Deroga la resolución 1715 de Procedimiento Administrativa y
Medicina Min. De Proteccion
X 2005 sobre el manejo de las Resolución 58 2007 Toda la Resolución Evaluaciones Médicas 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Social
historias clínicas Ocupacionales Sistema de Gestión
Trabajo
Integrado
Desarrollar el
Programa de Gerencia / Dirección
Inspecciones / Administrativa y
Seguridad Ministerio de Modifica anexo general al
X Decreto 180466 2007 Toda la norma Implementar y 1 Financiera / Dirección
Industrial Minas y Energia RETIE
desarrollar el Sistema de Gestión
programa de Integrado
mantenimiento
Gerencia / Dirección
Actividades de Obligatoriedad de uso de los Se definen los
Administrativa y
Medicina Secretaria de elementos de primeros contenidos de los
X Resolución 705 2007 Art. 2 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Salud Distrital auxilios / Del tipo y contenido botiquines y su
Sistema de Gestión
Trabajo de los botiquines ubicación
Integrado
Gerencia / Dirección
Diseño sistema de Gestión en Administrativa y
Salud Manual o directriz del
X ICONTEC Seguridad y Salud NTC -OHSAS 18001 2007 Toda la norma 1 Financiera / Dirección
Ocupacional Sistema HSEQ
Ocupacional Sistema de Gestión
Integrado
Recomendaciones para
Diseño e Gerencia / Dirección
Actividades de abordar con promoción y
Gatiso implementación de Administrativa y
Medicina Min. De la prevención de esta
X (GATI- Toda la guía Programas de 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Proteccion Social enfermedad profesional en
DERMA)/07 Vigilancia Sistema de Gestión
Trabajo aspectos de vigilancia médica
Epidemiológica Integrado
y epidemiológica.
Recomendaciones para
Diseño e Gerencia / Dirección
Actividades de abordar con la promoción y
Gatiso implementación de Administrativa y
Medicina Min. De la prevención de esta
X (GATI- Toda la guía Programas de 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Proteccion Social enfermedad profesional en
ASMA)/07 Vigilancia Sistema de Gestión
Trabajo aspectos de vigilancia médica
Epidemiológica Integrado
y epidemiológica.
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
Seguridad Social
No podrán efectuarse pagos Soporte de pagos Administrativa y
para pequemos Ministerio de la
X en otra modalidad diferente a Decreto 728 2008 Toda la norma mediante planilla 1 Financiera / Dirección
aportantes e Proteccion Social
la Planilla integrada. unificada Sistema de Gestión
indendientes
Integrado
Implementar y
desarrollar el
programa de
mantenimiento /
Desarrollar el Gerencia / Dirección
Min. De Ambiente Niveles permisibles de
programa de Administrativa y
Vivienda y emisión de contaminantes
X Ambiental Resolución 910 2008 Toda la norma inspecciones / 1 Financiera / Dirección
Desarrollo que deben cumplir las fuentes
Requisitos para la Sistema de Gestión
Territorial móviles terrestres
contratación de Integrado
proveedores y
contratistas /
Implementar medidas
de control
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Realizar estudios
Gerencia / Dirección
higiénicos de
Utilización de fuentes de Administrativa y
Presidencia de la iluminación /
X Ambiental iluminación de mayor Decreto 3450 2008 Toda la norma 1 Financiera / Dirección
República Implementar medidas
eficiencia Sistema de Gestión
de control como
Integrado
resultado del estudio
Gerencia / Dirección
Definición sobre tipos de Desarrollar campañas
Administrativa y
Derechos Congreso de la violencia, conceptos de daño alusivas / Actualizar y
X Ley 1257 2008 Art. 2, 3 y 7 1 Financiera / Dirección
fundamentales Republica contra la mujer y derechos de divulgar el Reglamento
Sistema de Gestión
la mujer. Interno de Trabajo
Integrado
Criterios para la
selección de
proveedores y
Aplicación de exigencias para Gerencia / Dirección
contratistas /
técnicos electricistas. Administrativa y
Labores de alto Congreso de la Art. 2, 34, 36, 37 y Vinculación de
X Requisitos, acreditación y Ley 1264 2008 1 Financiera / Dirección
riesgo Republica 44 personal técnico de
vigencia de licencia de los Sistema de Gestión
electricistas /
Técnicos Electricistas Integrado
Desarrollar el
programa de
capacitación
Actualizar matriz de
aspectos e impactos
Seguir las instrucciones de ambientales / Criterios Gerencia / Dirección
Ministerio de
manejo seguro suministradas para la selección de Administrativa y
Ambiente Vivienda
x Ambiental por el fabricante o importador Resolución 372 2009 Toda la Resolución proveedores y 1 Financiera / Dirección
y Desarrollo
del producto hasta finalizar su contratistas / Sistema de Gestión
Territorial
vida útil Convenios para la Integrado
devolución de baterías
usadas
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Actualizar matriz de
Solicitar certificado o
aspectos e impactos
permisos de autoridad
ambientales / Criterios Gerencia / Dirección
ambiental para
para la selección de Administrativa y
Congreso de la aprovechamiento,
x Ambiental Resolución 503 2009 Toda la Resolución proveedores y 1 Financiera / Dirección
Republica recuperación,
contratistas / Sistema de Gestión
almacenamiento y
Convenios para la Integrado
tratamiento de baterías
devolución de baterías
usadas
usadas
Gerencia / Dirección
Diseñar e implementar
Administrativa y
Secretaria Distrital Información general para los programas de gestión
x Ambiental Resolución 3956 2009 Toda la Norma 1 Financiera / Dirección
Ambiental permisos de vertimientos ambiental / Desarrollar
Sistema de Gestión
campañas alusivas
Integrado
Divulgar en carteleras
que el 24 de
Gerencia / Dirección
Actividades de septiembre es el día
Estrategias para promover Administrativa y
Medicina Ministerio de la de lucha contra la
x una alimentación balanceada Ley 1355 2009 Art. 4 y 20 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Proteccion Social obesidad y sobre peso.
y saludable Sistema de Gestión
Trabajo Campañas de nutrición
Integrado
y alimentación
balanceada
Circunstancias de
agravación
Gerencia / Dirección
punitiva para el
Divulgar en carteleras, Administrativa y
homicidio Congreso de la Por la cual se modifica el
x Ley 1326 2009 Art. 1 y via correo 1 Financiera / Dirección
culposo. La pena República artículo 110 del Código Penal
electronico. Sistema de Gestión
prevista en el
Integrado
artículo anterior
se aumentará:
Implementar
Formulas niveles de consumo
Comision Programas de Gestión Gerencia / Dirección
acorde al piso térmico
Regulatoria de Ambiental / Desarrollar Administrativa y
Verificación del consumo
x Ambiental Agua Potable y Resolución 493 2010 Art. 2 y 3 el programa de 1 Financiera / Dirección
mensual
Saneamiento Capacitación / Sistema de Gestión
Desarrollo de campañas de
Basico CRA Desarrollar campañas Integrado
ahorro
alusivas
Implementar
Cunpli con todos los Programas de Gestión Gerencia / Dirección
Ministerio de
requisitos en materia Ambiental / Desarrollar Administrativa y
Ambiente Vivienda
X Ambiental ambiental, para evitar quedar Resolución 415 art 6 el programa de 1 Financiera / Dirección
y Desarrollo
en la base de datos de los Capacitación / Sistema de Gestión
Territorial
infractores ambientales Desarrollar campañas Integrado
alusivas
Gerencia / Dirección
Ministerio de
Criterios técnicos para Diseño y tramite para Administrativa y
Ambiente Vivienda
x Construcción desarrollar construcciones Decreto 926 2010 Toda la norma acceder a Licencias de 1 Financiera / Dirección
y Desarrollo
sismo resistentes Construcción Sistema de Gestión
Territorial
Integrado
Gerencia / Dirección
Actividades de Divulgación al personal, para
Publicación de la Administrativa y
Medicina Congreso de la que accedan a tratamientos
x Ley 1385 2010 Toda la norma norma para 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del República que desarrolle el Ministerio de
conocimiento general Sistema de Gestión
Trabajo la Protección Social
Integrado
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
Ministerio de Diseño y tramite para
Administrativa y
Ambiente Vivienda Licencia de construcción y sus acceder a Licencias de
x Construcción Decreto 1469 2010 Art. 7 1 Financiera / Dirección
y Desarrollo modalidades Construcción, cuando
Sistema de Gestión
Territorial aplique
Integrado
Desarrollo de
Ministerio encuestas de riesgo
Conjunto de instrumentos
de la psicosocial /
válidos y confiables que Gerencia / Dirección
Protección confidencialidad de la
pueden ser utilizados por los Administrativa y
Ministerio de la Social / información por parte
x Psicosocial responsables del programa de Bateria Todo el Instrumento 1 Financiera / Dirección
Protección Social Universida del profesional que la
salud ocupacional de las Sistema de Gestión
d procesa / Adopción y
empresas para identificar los Integrado
Javeriana/ desarrollo de
factores de riesgo psicosocial
10 actividades de control
surgidas del estudio
Gerencia / Dirección
Ministerio de Criterios para la
Exigencia de solicitar a Administrativa y
Ambiente Vivienda selección de
x Ambiental proveedores las Licencias Decreto 2820 2010 Art. 1, 2, 6, 8 1 Financiera / Dirección
y Desarrollo proveedores y
Ambientales Sistema de Gestión
Territorial contratistas
Integrado
Implementar
Conocer la correcta
Programas de Gestión Gerencia / Dirección
Ministerio de interpretación de la Ley con
Ambiental / Desarrollar Administrativa y
Ambiente Vivienda base en las definiciones que
x Ambiental Resolución 2086 2010 Toda la Resolución el programa de 1 Financiera / Dirección
y Desarrollo se aclaran en esta resolución
Capacitación / Sistema de Gestión
Territorial y estimar los criterios y
Desarrollar campañas Integrado
valores con base en la tabla.
alusivas
Implementar
El Ministerio fijará los
Programas de Gestión Gerencia / Dirección
parámetros y límites máximos
Ambiental / Desarrollar Administrativa y
Presidencia de la permisibles de los
x Ambiental Decreto 4728 2010 Art. 1, 3 y 4 el programa de 1 Financiera / Dirección
República vertimientos a las aguas a los
Capacitación / Sistema de Gestión
sistemas de alcantarillado
Desarrollar campañas Integrado
público y al suelo.
alusivas
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Diseños y gestiones
Gerencia / Dirección
Mininisterio de para acceder a
Administrativa y
Ambiente Vivienda Criterios para la construcción Licencias de
x Construcción Decreto 92 2011 Toda la norma 1 Financiera / Dirección
y Desarrollo de instalaciones Construcción / O
Sistema de Gestión
Territorial verificación de la
Integrado
exitencia de licencias
Universalización del
Disponer el hojas de Gerencia / Dirección
aseguramiento, todos los
vida de los registros de Administrativa y
residentes del país deberán Art. 32, parágrafos
x Seguridad social Ley 1439 2011 afiliación al Sistema de 1 Financiera / Dirección
ser afiliados al Sistema 1y2
General de Seguridad Sistema de Gestión
General Seguridad Social en
Social en Salud Integrado
Salud SGSSS
Actividades de
Gerencia / Dirección
Distribución de los Recursos Promoción y
Administrativa y
Congreso de la del Fondo de Riesgos Prevención apoyadas
x Seguridad social Ley 1438 2011 Art. 43 1 Financiera / Dirección
República Profesionales para actividades por la Administradora
Sistema de Gestión
de promoción y prevención de Riesgos
Integrado
Profesionales o ARL
Gerencia / Dirección
Administrativa y
Congreso de la Seguro de Salud por Divulgación al personal
x Seguridad social Ley 1438 2011 Art. 47 1 Financiera / Dirección
República desempleo sobre el tema
Sistema de Gestión
Integrado
Retención en la fuente de
Gerencia / Dirección
aportes al Sistema General
Administrativa y
Congreso de la Seguridad Social en Salud
x Seguridad social Ley 1438 2011 Art. 51 Descuentos en nómina 1 Financiera / Dirección
República (Evitar la evasión), a empresa
Sistema de Gestión
o sociedades por acciones
Integrado
simplificadas
Gerencia / Dirección
Prohibido el cobro de multas Administrativa y
Congreso de la Divulgación al personal
x Seguridad social por inasistencia a citas Ley 1438 2011 Art. 55 1 Financiera / Dirección
República sobre el tema
programadas Sistema de Gestión
Integrado
Gestiones ante la
Cumplimiento de los
ARL / Desarrollar Gerencia / Dirección
integrantes del Sistema de
actividades del Administrativa y
Ministerio de la Riesgos Profesionales y de las
x Seguridad Social Decreto 2923 2011 Art. 2, 3 Sistema de Gestión 1 Financiera / Dirección
Proteccion Social responsabilidades en materia
HSEQ / Desarrollar el Sistema de Gestión
de prevención de riesgos
programa de Integrado
profesionales
capacitación
No se cumple
parciamente
TIPO Norma o Documento
Se cumple
se cumple
derogada
Evidencia de
Aspecto Emisor Requisito Específico Artículo Aplicable Responsable
Cumplimiento
HS E Tipo No. Año
Gerencia / Dirección
Actividades de Interés general hacia
Conformación de las Juntas Administrativa y
Medicina Ministerio de la todo el personal para
x de Calificación de Invalidez, Resolución 4726 Toda la Resolución 1 Financiera / Dirección
Preventiva y del Preoteccion Social tramites ante este
Junta Nacional y Regionales Sistema de Gestión
Trabajo Organismo
Integrado
Gerencia / Dirección
Interés general hacia
Conocimiento general sobre Administrativa y
Autoridades Presidencia de la todo el personal para
x instancias del Sistema de Decreto 4107 2011 Toda la norma 1 Financiera / Dirección
competentes República tramites ante este
Seguridad Social Integral Sistema de Gestión
Ministerio
Integrado
Gerencia / Dirección
Interés general hacia
Conocimiento general sobre Administrativa y
Autoridades Presidencia de la todo el personal para
x instancias para asuntos Decreto 4108 2011 Toda la norma 1 Financiera / Dirección
competentes República tramites ante este
laborales Sistema de Gestión
Ministerio
Integrado
Gerencia / Dirección
Base para definir la escala Definir la escala de Administrativa y
Ministerio de
x Base salarial salarial para el personal de la Decreto 4919 2011 Art. 1 y 2 salarios a partir de 1 Financiera / Dirección
Trabajo
empresa enero de 2012 Sistema de Gestión
Integrado
Gerencia / Dirección
Administrativa y
Ministerio de Base para definir el pago del Soporte de pago a
x Base salarial Decreto 4963 2011 Art. 1 y 2 1 Financiera / Dirección
Trabajo auxilio quienes aplique
Sistema de Gestión
Integrado