UCHWAA Nr XXIV/136/09 RADY GMINY W CHYNOWIE z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Chynw na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Dochody budetu gminy w wysokoci 23.472.693 z, zgodnie z zacznikiem nr 1. 2.1. Wydatki budetu gminy w wysokoci 28.946.854z, zgodnie z zacznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokoci 9.682.147z zgodnie z zacznikiem nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spjnoci w wysokoci 2.264.154z zgodnie z zacznikiem nr 4. 3.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 5.474.161z, zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zacignitych: kredytw 593.987z, poyczek 4.100.000z, wolnych rodkw z lat ubiegych 780.174z. 2. Przychody budetu w wysokoci 6.053.651z, rozchody w wysokoci 579.490z, zgodnie z zacznikiem nr 5. 4. W budecie tworzy si rezerwy: 1) ogln w wysokoci 40.000z, 2) celow w wysokoci 30.000z, (rezerwa celowa zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym w kwocie 30.000z). 5.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 7. 6.1. Ustala si dochody w kwocie 125.000z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 2. Ustala si wydatki w kwocie 41.002z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii. 7.1. Plan przychodw i wydatkw w cznej kwocie dla: zakadw budetowych: przychody 1.059.800z, wydatki 1.059.800z, zgodnie z zacznikiem nr 8. 2. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla dochodw wasnych jednostek budetowych: dochody 58 500z; wydatki 74.000z, zgodnie z zacznikiem nr 8. 8.1. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na czn kwot 100.000z, zgodnie z zacznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansw publicznych na czn kwot 62.000z, zgodnie zacznikiem nr 10.

 9. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody 6.200z, 2) wydatki 6.200z, zgodnie z zacznikiem nr 11. 10. Limity zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zaciganych na: 1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 400.000z; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 4.693.987z; 3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 579.490z. 11. Upowania si Wjta Gminy do: 1) zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 400.000z, 2) zacigania zobowiza: a) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2010) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2010 roku na czn kwot 500.000z, 3) dokonywania zmian w planie wydatkw, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami, 4) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy, 5) udzielania w roku budetowym zaliczek na drobne biece wydatki do cznej kwoty 5.000z. 12. Uzyskane przez jednostki budetowe zwroty wydatkw dokonywanych w tym samym roku budetowym przyjmowane s na rachunki biece wydatkw i zmniejszaj wykonanie wydatkw w tym roku budetowym. 13. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2009 roku i lata nastpne. 14. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia z moc obowizujc od 1 stycznia 2009r., podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy. Przewodniczcy Rady Gminy: Jan Stankiewicz

Zacznik nr 1 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Dochody budetu gminy na 2009 rok w zotych
Dzia Rozdzia* rdo dochodw Planowane dochody na 2009 r. Ogem biece 1 010 01010 600 60016 2 3 4 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 0960 Otrzymane darowizny w postaci pienin. Transport i czno Drogi gminne 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw, samorzdw wojewdztw, pozyskane 5 430 000 430 000 1 924 545 1 924 545 1 924 545 6 430 000 430 000 1 924 545 1 924 545 1 924 545 w tym: majtkowe 7

z innych rde 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych () 0770 Wpaty z odpatnego nabycia praw wasnoci nieruchomoci 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 751 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 754 75414 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych/zasady oglne/,wpywy ze zryczatowanego podatku dochodowego oraz wpywy z karty podatkowej 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku: rolnego, lenego, od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku: rolnego, lenego, od spadkw i darowizn, od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0430 Wpywy z opaty targowej 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0480 Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jst na podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 758 75801 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jst 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 434 800 434 800 1 000 433 800 59 358 59 358 57 920 59 358 59 358 57 920 1 000 1 000 1 000 433 800 433 800 433 800

1 438 1 532 1 532 1 532

1 438 1 532 1 532 1 532

400 400 400

400 400 400

756

8 632 252

8 632 252

8 000

8 000

8 000 1 844 000

8 000 1 844 000

75615

1 760 000 70 000 6 000 8 000 1 755 200

1 760 000 70 000 6 000 8 000 1 755 200

430 000 580 000 35 000 250 000 50 000 200 400 000 10 000 179 800 50 000 125 000 4 800 4 845 252 4 800 252 45 000 9 283 456 7 076 339 7 076 339

430 000 580 000 35 000 250 000 50 000 200 400 000 10 000 179 800 50 000 125 000 4 800 4 845 252 4 800 252 45 000 9 283 456 7 076 339 7 076 339

75621

75807 75814 801 80101

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych () 0970 Wpywy z rnych dochodw

2 199 117 2 199 117 8 000 8 000 173 650 2 100 1 200 900 160 000 160 000 11 400 11 000 400 150 150 2 532 700 2 220 000

2 199 117 2 199 117 8 000 8 000 173 650 2 100 1 200 900 160 000 160 000 11 400 11 000 400 150 150 2 532 700 2 220 000

80104 80110

Przedszkola 0690 Wpywy z rnych opat Gimnazja 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych () 0970 Wpywy z rnych dochodw

80114 852 85212

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 0970 Wpywy z rnych dochodw Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2 220 000

2 220 000

85213

14 000

14 000

14 000

14 000

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

184 000 127 000

184 000 127 000

57 000 78 000 78 000 6 700 6 700

57 000 78 000 78 000 6 700 6 700

85219

85228

85295

Pozostaa dziaalno 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

30 000 30 000 23 472 693

30 000 30 000 21 114 348 2 358 345

Dochody ogem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 2 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Wydatki budetu gminy na 2009 rok w zotych
Dzia Rozdzia * Nazwa Plan na 2008r. (6+12) z tego: Wydatki biece w tym: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodze Dotacje Wydatki na obsug dugu 10 6 600 Wydatki z tytuu porcze i gwarancji 11 Wydatki majtkowe

1 010 01008

3 Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne

5 5 260 816 35 000

6 54 600 35 000

12 5 206 216

4300 01010 6050 01030 2850

Zakup usug pozostaych Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie/umw/ midzy jst Transport i czno Drogi publiczne powiatowe

35 000 5 206 216 13 000 13 000

35 000 5 206 216 13 000 13 000

01095 2310

6 600 6 600

6 600 6 600

6 600 6 600

600 60014 6300

4 630 757 500 000

1 866 603

2 764 154 500 000

Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan miedzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

60016 4270 4300 6058 6059 700 70005 4300 710 71004 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 75022 3030 75023 2820

4 130 757 1 846 603 20 000 1 924 545 339 609 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 2 560 420 57 920 45 556 3 716 7 440 1 208 130 000 130 000 2 372 500 10 000

1 866 603 1 846 603 20 000

2 264 154

1 924 545 339 609 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 2 495 420 57 920 45 556 3 716 7 440 1 208 130 000 130 000 2 307 500 10 000 1 352 000 237 000 10 000 10 000 65 000 1 401 272 49 272 45 556 3 716 7 440 1 208 245 648 8 648 10 000 65 000

Zakup usug pozostaych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Urzdy gmin Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

3020 3030 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 751

6 500 135 000 1 250 000 102 000 204 000 33 000 14 000 5 000 117 000 68 000 3 000 205 000 10 000 10 000 36 000 7 000 12 000 28 000 10 000 7 000 35 000 65 000 1 532

6 500 135 000 1 250 000 102 000 204 000 33 000 14 000 5 000 117 000 68 000 3 000 205 000 10 000 10 000 36 000 7 000 12 000 28 000 10 000 7 000 35 000 65 000 1 532 1 250 000 102 000 204 000 33 000

75101 4300 754 75412 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4430 75414 4210 4300 75421

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zarzdzanie kryzysowe

1 532 1 532 296 400 251 000 52 000 4 200 8 500 1 300 15 000 50 000 25 000 85 000 10 000 15 400 15 000 400 30 000

1 532 1 532 296 400 251 000 52 000 4 200 8 500 1 300 15 000 50 000 25 000 85 000 10 000 15 400 15 000 400 30 000 15 000 71 200 71 200 52 000 4 200 8 500 1 300 9 800 9800

4810 756

Rezerwy Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

30 000 25 100

30 000 25 100

75647 4210 4300 4410 4700 4750 757 75702 8070

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jst Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 4300 Zakup usug pozostaych Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 6050 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programu i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 3020 4010 4040 4110 4120 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie/umw/ midzy jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programu i licencji Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

25 100 5 000 18 000 500 600 1 000 240 000 240 000 240 000

25 100 5 000 18 000 500 600 1 000 240 000 240 000 240 000 240 000

758 75814 75818 801 80101

66 000 26 000 26 000 40 000 40 000 11 016 611 6 530 411 270 600 3 110 700 243 400 547 100 86 800 62 500 19 250 356 700 6 310 168 150 4 280 20 300 9 450 8 000 14 400 202 000 5 200 6 010 8 700 1 380 561 442 280 29 860 302 400 22 360 54 500 9 090 24 070 351 110 46 000

66 000 26 000 26 000 40 000 40 000 9 286 050 5 149 850 270 600 3 110 700 243 400 547 100 86 800 62 500 19 250 356 700 6 310 168 150 4 280 20 300 9 450 8 000 14 400 202 000 5 200 6 010 8 700 1 380 561 442 280 29 860 302 400 22 360 54 500 9 090 24 070 351 110 46 000 156 100 30 700 46 000 46 000 302 400 22 360 54 500 9 090 324 760 63 590 3 110 700 243 400 547 100 86 800 5 937 960 3 354 100 1 105 040 633 900 46 000 1 730 561 1 380 561

80103

80104

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 80110

11 400 146 500 9 600 26 600 4 100 4 100 4 900 8 050 200 73 500 600 800 490 12 800 490 490 490 2 808 320 135 300

11 400 146 500 9 600 26 600 4 100 4 100 4 900 8 050 200 73 500 600 800 490 12 800 490 490 490 2 458 320 135 300 1 691 800 301 200 350 000 146 500 9 600 26 600 4 100

dze 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 80113 4300 80114 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440 4700 4740 4750 80146 4210 4300 4700 80148 4010 4040 4110 4120 4440 80195 4300 4440 851 85153 4170 4210 4300 4410 4700 85154 3030 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 852 85212 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programu i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programu i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Przeciwdziaanie alkoholizmowi Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3110 4010 4040 4110 4120 wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 1 564 900 126 900 259 600 41 600 1 400 18 450 6 080 117 800 2 300 54 350 2 400 5 890 3 350 5 600 105 100 2 400 1 600 3 300 350 000 263 100 263 100 408 700 3 000 293 600 23 100 50 800 7 700 12 000 500 2 500 1 000 7 800 2 700 2 000 2 000 18 000 5 000 9 000 4 000 115 610 87 500 7 000 14 750 2 400 3 960 79 080 26 410 52 670 156 002 41 002 2 000 2 000 34 002 1 000 2 000 115 000 15 000 2 000 1 000 25 000 20 000 3 000 48 000 1 000 3 150 500 2 296 300 263 100 263 100 408 700 3 000 293 600 23 100 50 800 7 700 12 000 500 2 500 1 000 7 800 2 700 2 000 2 000 18 000 5 000 9 000 4 000 115 610 87 500 7 000 14 750 2 400 3 960 79 080 26 410 52 670 156 002 41 002 2 000 2 000 34 002 1 000 2 000 115 000 15 000 2 000 1 000 25 000 20 000 3 000 48 000 1 000 3 150 500 2 296 300 336 600 101 400 54 700 17 800 25 000 2 000 1 000 25 000 3 000 27 000 2 000 2 000 3 000 94 500 87 500 7 000 14 750 2 400 17 150 293 600 23 100 50 800 7 700 316 700 58 500 1 564 900 126 900 259 600 41 600 1 400 18 450 6 080 117 800 2 300 54 350 2 400 5 890 3 350 5 600 105 100 2 400 1 600 3 300 350 000 1 564 900 126 900 259 600 41 600

2 138 400 94 000 7 400 30 300 2 500

2 138 400 94 000 7 400 30 300 2 500 94 000 7 400 15 300 2 500

4210 4280 4300 4410 4440 4700 4750 85213

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

4 000 300 14 450 500 1 950 500 2 000 14 000

4 000 300 14 450 500 1 950 500 2 000 14 000

4130 85214 3110 4330 85215 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440 4700 4740 4750 85228 4110 4120 4170 85295 3110 854 85415 3240 900 90001 2900

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oarz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Zakup usug przez jst od innych jst Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jst oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jedn. budetowych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

14 000 484 000 384 000 100 000 6 000 6 000 216 100 1 000 156 200 12 300 25 400 4 100 3 600 500 3 500 1 000 4 000 2 500 1 000 1 000 74 100 6 000 1 400 66 700 60 000 60 000 8 000 8 000 8 000 950 716 255 716 9 500

14 000 484 000 384 000 100 000 6 000 6 000 216 100 1 000 156 200 12 300 25 400 4 100 3 600 500 3 500 1 000 4 000 2 500 1 000 1 000 74 100 6 000 1 400 66 700 60 000 60 000 8 000 8 000 8 000 684 500 9 500 9 500 266 216 246 216 66 700 66 700 7 400 6 000 1 400 156 200 12 300 25 400 4 100 168 500 29 500

6050 90002 4300 6050 90015 4260 4300 921 92116 2480 92109 6050 926 92605 2820

246 216 210 000 190 000 20 000 485 000 360 000 125 000 250 000 100 000 100 000 485 000 360 000 125 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 190 000 190 000

246 216 20 000 20 000

150 000

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

150 000 54 000 54 000 52 000 54 000 54 000 52 000 52 000 52 000 52 000

150 000

4210 4300 Ogem wydatki

1 000 1 000 28 946 854

1 000 1 000 18 764 707 7 774 032 1 418 188 214 600 10 182 147

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 3 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2009 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst 8 366 216 kredyty i poyczki 9 2 000 000 A. B. C. 2 100 000 A. B. C. 1 166 249 rodki pochodzce z innych rde* 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1

2 010

3 01010

4 6050

5 Ujcie wody Grobice, SUW Grobice wraz z lini wodocigow

6 2 366 216

7 2 366 216

12 jednostka Urzd Gminy

010

01010

6050

Przebudowa SUW elechw budowa wodocigu z przyczami teren gminy Budowa gminnego cigu drogowego Kukay yrw - Wola yrowska 6058 - 1 166 249z, 6059 - 205 809z Budowa drogi gminnej Zalesie Rososz 6058 758 296z 6059 133 800z

2 840 000

2 840 000

740 000

jednostka Urzd Gminy

600

60016

1 372 058

1 372 058

205 809

jednostka Urzd Gminy

600

60016

892 096

892 096

133 800

758 296

jednostka Urzd Gminy

750

75023

6050

Obieg dokumentw zakup sprztu i oprogramowania

50 000

50 000

50 000

A. B. C.

jednostka Urzd Gminy

6 7 8 9 10 11 12 13

750 801 801 801 900 900 900 921

75023 80101 80101 80110 90001 90002 90001 92109

6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050

Podjazd dla niepenosprawnych budynek Urzdu Gminy Modernizacja szkoy Drwalew Modernizacja szkoy Zalesie Budowa boiska Chynw Orlik 2012 Kanalizacja osiedla Drwalew Zakup gruntu, ogrodzenie placu baza GZGK Kanalizacja Grobice Nowe (przejcie pod drog) Gminny Dom Kultury

15 000 705 441 675 120 350 000 216 216 20 000 30 000 150 000 9 682 147

15 000 705 441 675 120 350 000 216 216 20 000 30 000 150 000 9 682 147

15 000 705 441 675 120 350 000 216 216 20 000 30 000 150 000 3 657 602 4 100 000 1 924 545

jednostka Urzd Gminy jednostka Urzd Gminy jednostka Urzd Gminy jednostka Urzd Gminy jednostka Urzd Gminy jednostka Urzd Gminy jednostka Urzd Gminy jednostka Urzd Gminy x

Ogem

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Pomoc majtkowa w 2009 roku w zotych

Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2009 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst 8 500 000 500 000 kredyty i poyczki 9 A. B. C. x rodki pochodzce z innych rde* 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1

2 600

3 60014

4 6300 Modernizacja wych

5 drg powiato-

6 500 000

12 Starostwo Powiatowe Grjec

Ogem

500 000

500 000

500 000

Zadania inwestycyjne z GFO w 2009 roku w zotych

Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2009 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1

2 900

3 90011

4 6110

5 Kanalizacja osiedle Drwalew

6 6 000

7 6 000

8 6 000

9 A. B. C.

10

11

12 jednostka Urzd Gminy

Ogem

6 000

6 000

6 000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 4 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Planowane wydatki 2009r. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) z tego: rodki z budetu krajowego** z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty obligacje pozostae** Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa 14 poyczki i kredyty obligacje pozostae

1 1 1.1

2 Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2008 r 2009r. 2010r. 2011 r

3 x

5 3 312 231

6 496 821

7 2 815 410

8 2 264 154

9 339 609

10

11

12 339 609

13 1 924 545

15

16

17 1 924 545

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-20013 III. Regionalny system transportowy. Budowa gminnego cigu drogowego Kukay - yrw - Wola yrowska

2 420 135 1 048 077 1 372 058

363 021 157 212 205 809

2 057 114 890 865 1 166 249

2 420 135 1 048 077 1 372 058

363 021 157 212 205 809

363 021 157 212 205 809

2 057 114 890 865 1 166 249

2 057 114 890 865 1 166 249

1.2

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r.

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 III Regionalny system transportowy. Budowa drogi gminnej Zalesie- Rososz

892 096

133 800

758 296

892 096

133 800

133 800

758 296

758 296

892 096

133 800

758 296

892 096

133 800

133 800

758 296

758 296

1.3 2 2.1

............... Wydatki biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. x

2.2

............... x

Ogem (1+2)

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Zacznik nr 5 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Przychody i rozchody budetu w 2009 roku w zotych
Lp. 1 1. 2. 3. Dochody Wydatki Wynik budetu 952 952 903 951 944 957 Tre 2 Klasyfikacja 3 Kwota 2009 r. 4 23 472 693 28 946 854 -5 474 161 6 053 651 1 173 477 4 100 000

Przychody ogem: 1. Kredyty 2. 3. 4. 5. 6. Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych

7.

Papiery wartociowe (obligacje)

931 955 992 992 963 991 994 982 995 780 174 579 490 45 170 534 320

8. Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze

Zacznik nr 6 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2009 roku w zotych
Dzia Rozdzia * Dotacje ogem Wydatki ogem (6+10) 5 45 556 3 716 7 440 1 208 1 532 1 532 400 400 2 220 000 2 138 400 39 506 3 540 21 500 1 054 4 000 12 000 14 000 14 000 127 000 127 000 6 700 6 700 Ogem 2 427 552 6 700 2 427 552 6 700 99 018 16 202 2 294 400 127 000 127 000 14 000 14 000 2 138 400 39 506 3 540 21 500 1 054 4 000 12 000 2 138 400 39 506 3 540 6 500 1 054 15 000 400 1 532 z tego: Wydatki biece 6 45 556 3 716 7 440 1 208 wynagrodzenia 7 45 556 3 716 7 440 1 208 w tym: pochodne od wynagrodze 8 wiadczenia spoeczne 9 Wydatki majtkowe 10

1 750

2 75011

3 2010 4010 4040 4110 4120 2010 4300 2010 4300 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300

4 57 920

751 754 852

75101 75414 85212

85213 85214 85228

2010 4130 2010 3110 2010 4170

Plan dochodw, ktre podlegaj przekazaniu do budetu pastwa

Dzia 1 750 Rozdzia 2 75011 * 3 2350 Dochody do przekazania 4 28 760

Zacznik nr 7 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2009 roku w zotych
Dzia Rozdzia * Dotacje ogem Wydatki ogem (6+10) 5 6 600 46 000 52 600 z tego: Wydatki biece 6 6 600 46 000 52 600 wynagrodzenia 7 w tym: pochodne od wynagrodze 8 dotacje 9 6 600 46 000 52 600 Wydatki majtkowe 10

1 010 801

2 01095 80104

3 2310 2310

Ogem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 8 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2009 rok w zotych
Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych** na pocztek roku Przychody* ogem dotacje z budetu*** 1 I. Zakady budetowe z tego: 1. Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej w Chynowie II. Rachunki dochodw wasnych jednostek budetowych z tego: 1. Publiczne Gimnazjum Chynw 2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Chynowie 3. Zesp Szk w Drwalewie Ogem 1 500 5 000 9 000 105 050 18 500 26 000 14 000 1 118 300 x x x x x x 20 000 31 000 23 000 1 133 800 x x x 89 550 89 550 15 500 1 059 800 58 500 x x 1 059 800 74 000 x 89 550 x 2 3 4 5 w tym: w tym: 265 6 na inwestycje 7 8 9 10 Wydatki ogem w tym: wpata do budetu Stan rodkw obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budetem z tytuu wpat nadwyek rodkw za 2009r. 11 x

W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych: * dochody ** stan rodkw pieninych *** rda dochodw wskazanych przez Rad

Zacznik nr 9 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w zotych
Lp. 1 1 Dzia 2 921 Rozdzia 3 92116 ** 4 2480 Nazwa instytucji 5 Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie Ogem Kwota dotacji 6 100 000 100 000

* mog dotyczy przedszkoli samorzdowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie owiaty w zwizku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 10 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2009 roku w zotych
Lp. 1 1 2 Dzia 2 750 926 Rozdzia 3 75023 92605 * Nazwa zadania Kwota dotacji 6 10 000 52 000 62 000 4 5 2820 Masowe imprezy kulturalno-owiatowe 2820 Rozwj kultury fizycznej Ogem (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 11 do uchway nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Chynowie z dnia 27 stycznia 2009r. Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zotych
Lp. I. II. 1. III. 1. 2. IV. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 0690 Wpywy z rnych opat Wydatki Wydatki biece 4300 Zakup usug pozostaych Wydatki majtkowe 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Stan rodkw obrotowych na koniec roku Wyszczeglnienie Plan na 2009r. 200 6 200 6 200 6 200 200 200 6 000 6 000 200

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2009 i lata nastpne

Lp. Wyszczeglnienie Kwota dugu na dzie 31.12.2008 3 4 803 470 4 803 470 4 534 959 268 511 Prognoza Umorzenie 4 2009 6 9 497 457 4 803 470 4 534 959 268 511 2010 7 8 412 490 8 412 490 7 454 319 958 171 2011 8 7 368 567 7 368 567 6 845 566 523 001 2012 9 6 274 077 6 274 077 6 186 246 87 831 2013 10 5 570 587 5 527 926 5 527 926 42 661 2014 11 4 869 606 4 869 606 4 869 606 2015 12 4 211 286 4 211 286 4 211 286 2016 13 3 552 966 3 552 966 3 552 966 2017 14 2 894 646 2 894 646 2 894 646 2018 15 2 256 326 2 256 326 2 256 326 2019 16 1 709 959 1 709 959 1 709 959 2020 17 1 276 639 1 276 639 1 276 639 2021 18 843 319 843 319 843 319 2022 19 468 000 468 000 468 000 2023 20 134000 134000 134000 2024 21

1 1. 1.1 a b c 1.2 a b

2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3) Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu: poyczek kredytw obligacji Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania): poyczki kredyty, w tym: EBOiR

5 273 477 4 100 000 1 173 477

c 1.3 a b 2 2.1 a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4

obligacje Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem prefinansowania kredytw i poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych z tytuu prefinansowania Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe Prognozowane wydatki budetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w%): dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 398 620 23 472 693 28 946 854 -5 474 161 40 40 40 4 4 404 060 22 000 000 20 500 000 1 500 000 38 38 38 7 7 370 970 22 000 000 20 500 000 1 500 000 33 33 33 6 6 278 580 22 000 000 20 500 000 1 500 000 28 28 28 6 6 214 890 22 000 000 21 000 000 1 000 000 25 25 25 4 4 190 280 22 000 000 21 000 000 1 000 000 22 22 22 4 4 165 710 22 000 000 21 000 000 1 000 000 19 19 19 4 4 142 720 22 000 000 21 000 000 1 000 000 16 16 16 4 4 119 620 22 000 000 21 000 000 1 000 000 13 13 13 4 4 96 640 22 000 000 21 000 000 1 000 000 10 10 10 3 3 74 280 22 000 000 21 000 000 1 000 000 8 8 8 3 3 55 160 22 000 000 21 000 000 1 000 000 6 6 6 2 2 39 970 22 000 000 21 000 000 1 000 000 4 4 4 2 2 32 780 22000000 21000000 1000000 2 2 2 2 2 11 690 22000000 21000000 1000000 1 1 1 2 2 1 1 8 000 22000000 21000000 1000000 978 110 579 490 579 490 1 489 027 1 084 967 1 084 967 1 414 893 1 043 923 1 043 923 1 373 070 1 094 490 1 094 490 918 380 703 490 703 490 891 261 700 981 700 981 824 030 658 320 658 320 801 040 658 320 658 320 777 940 658 320 658 320 734 960 638 320 638 320 620 647 546 367 546 367 488 480 433 320 433 320 473 290 433 320 433 320 408 099 375 319 375 319 345 690 334 000 334 000 142 000 134 000 134 000

Przewodniczcy Rady Gminy: Jan Stankiewicz