[Anexo N" 62: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD (ESTADO DE MPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS ALAWEJORADELAGESTION ‘| Drectna 06 -2016-CGIGPROD "mplmentacnysegumieno sa recomendacenes des infomes de audtoray pblcacn de sus estas eno Poral de Transparencia dele nica y Decrte Suprema? O72013-POM que moda el Reglamerto dea Ley de Transparencia y Acceso a Iforrain Pubic, apebade por Decrto Suprema N* 0722003 PCM Entidad: [Detensoria del Pueblo Periodo de seguimiento: [Delt dejubo a 31 de diciembre de 2019, Eetado dela Tipe delntome| N° de RECOMENDACION N° delinforme de Audtona| de Audtora | Recomendacion oo \ave a Seca Genera através de fa Ofona de Asmnsracy Fnaras, en coordracion lane Area de Logica, mplenenen mecanamos ge conaly upersin permaneries pea lo cue! saben sar cowtanca cl contol pica, oni a at 11 El Ragato de cago dein dene de rv electrics por cortalacones cl siso |e reaicen dentro del plaza legamerteesabiooce 2 Les ordenes de sencis sean regstradasy pubicades ene Sistema Elecnico oe |conretacones de Estado SEACE en ol plazo dey esablecco 1 3 Se dsponga ae al ents a contormidad de servo as eos usar cucen de + —_|eanignar as fechas en as que eas se formula PROCESO 1 4 Le Dreciva parla Peseriacén de Requeriienos de Bienes y Sewis riya lrocesmienos au egulen spans para clorgarconemica, ago aicactn de jpenaicaces en casos ce ncumpkmieic. 15 Se mplemert ineamertosy oro done se consigen el nimero ino de cotzacones a stars para la determina ce var de ls coataccnes de iene sevcoscuyos lnerics sean queso nferoes a8 UT 16 Lee page eos serves conataos se reacan de acuerdo alos plazosetablecos en lanerativa picable [a a Aunt para los Derechos de a Mujer mpemenie canes de contelysuperisén através ce rocecimieros, recast, qu sequen ia adecuada tn doco 2 [ineariene que se ena, cautelando que a ifomacin equ a aca desinalae ena IMPLEMENTADA -arica, cals yoprtidadrequeiias para la mejx eject des process, acted se nplememen mecarsnes de conta! y supers puanertes,paralo cual ben dear |nestanca ce corel apiaco, onerado a qe 1. Los Teminos oe referencia yas bases de os xooadieio de secon presen os |soamenioe que deen presen os corratstas revs al peecconamieto del conta para [aceatar et curpimero eos equistosy condones de persona 2a conomdade e peseren deo dele plzo xabiecccsenlanomatatriema | parcesg o2s.2018-2.0880 1 ltcblevomee “Procon de Contains | prgnote de 3 Ents comerobres de ago se conpeen cs docuneros de erica de as ‘de Bienes y Servicios para | Con |condcsonescoriractuales esablacidas en os erminos de elerenca ‘btdaden parmannten | Cumvimionte Loe conocares pag cure conten ea decestacn stra oe perodon 2016-2017" oe 5 verter ecg el Ac 11 dela ey de Conttaones Esco [Se pier mecanamos de anol y sav ars Ge ocean ue aeguen la cetbuctn deovde des undoees rattan, se cumienceniosrepecbos 6S | yes cyeNTADA le recap sus ores berefcanos yo pesenes oa esos deepen a cone ws 2 [erence [Eaaenanneconencs de cool que sequen a presertanon oo epanes menses 02201720600 [nedcén de dont ce ods a eae 1008 os is el mes a de garrizar'| PROCESO ‘Auton de Cumplmianto aia 6 |tmcscejecuotn del ere conta Deteaor ge Pose | Autor de Cusiees as Coctslatoon | Onaga Jesabeaca macarons decal sipervsn yacones prevents. wa garni: av Gr Bonny Serio -aleace ce fore Gc cada ona Sede Cera dea Oesora cel Pueblo se cue] pres Twcnlogicoe™ [sbcxmere ple da ecacin, reference ocate Amano en hiss proto 1. [owen ae evalie etalon oa condcn ens Bases emr20r0°00 | pga ce evar os procedmince de conte exsterereaconades con i dren de os ere “Troan daConmacionne | (aire | 25 fsnuncon, an fn octon, grartzance a ete oon a a and de | MPLEMENTADA a Bane y Secon” lance ee |con a fnaksed que no se conte presentando les mamas defiencas Je conto, gestonal Ce ne Rees toe 1 preraacin dea incemeracn cae erencacanes cite 122013 0PCC! 8] proceso hae Especial Jala fecha de a eresion del presente documento aun no se ha efectvizado er - limplementar ls recomendacion 6 1 del MCI 05-2013-DPIOC! det informe 02-2013-02-0680