Zwiększono Dochody W Zakresie Zadań Własnych 3.717.141 ZŁ W Tym

Budet Miasta Myszkowa na 2009 rok uchwalony zosta przez Rad Miasta w dniu 30 grudnia 2008 r.
uchwa Nr XXVI/226/08 w wysokoci : - po stronie dochodw - po stronie przychodw - po stronie wydatkw - po stronie rozchodw w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie 67.467.308 z 8.699.806 z 72.910.703 z 3.256.411 z
W porwnaniu do budetu pierwotnego plan na dzie 31 grudnia 2009 roku wynis : - po stronie dochodw - po stronie przychodw - po stronie wydatkw - po stronie rozchodw w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie 69.450.833 z 1.976.266 z 67.814.219 z 3.612.880 z
W zwizku z powyszym budet miasta w trakcie roku uleg nastpujcym zmianom : - po stronie dochodw wzrs - po stronie przychodw zmniejszy si - po stronie wydatkw zmniejszy si - po stronie rozchodw zwikszy si o kwot o kwot o kwot o kwot 1.983.525 z 6.723.540 z 5.096.484 z 356.469 z
Wprowadzone zmiany w budecie byy konsekwencj zatwierdzonej ustawy budetowej pastwa, decyzji Ministerstwa Finansw , lskiego Urzdu Wojewdzkiego , wpywu ponadplanowych dochodw oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatkw w budecie miasta Myszkowa . Stosownie do kompetencji , powyszych zmian dokonano Uchwaami Rady Miasta i Zarzdzeniami Burmistrza Miasta . W 2009 roku dokonano nastpujcych zmian i wprowadzono do budetu : 1. Zwikszono dochody w zakresie zada wasnych w tym : - zmniejszono rodki na inwestycje z funduszy celowych( Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych) - zwikszono dochody wasne z tytuu rodkw uzyskanych z podatku od nieruchomoci /-/630.000 z 3.717.141 z
4.126.029 z
- zmniejszono dochody z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych /-/577.922 z - zwikszono dochody z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu - wprowadzono dochody uzyskane z PFRON 42.700 z 210.538z
Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa
z tytuu utraconych dochodw w podatkach - zwikszono dochody z mienia komunalnego ( rodki uzyskane z czynszw za m-c XII/2008) - zwikszono rodki z rnych dochodw wasnych ( odsetki od lokat 120.462 z, rodki z wydatkw niewygasajcych -130.454 z, zwroty od dunikw alimentacyjnych 27.000 z ) - zwikszono dochody z wpat sponsorw na dni Myszkowa - zwikszono dochody w zakresie kultury fizycznej i sportu o dotacj otrzyman z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizacj zadania inwestycyjnego Blisko- boisko 108.695 z 277.916 z
28.196 z 100.000 z
- zmniejszono dochody z tyt. dotacji przyznanej przez WFO i GW w Katowicach z powodu niszej ceny /-/ 6.265 z oferty ni warto kosztorysowa (Termomodernizacja budynku ZSP nr 3 ) - zwikszono dochody o rodki otrzymane z jednostek samorzdu terytorialnego w zwizku z przyjciem przez Gmin Myszkw zadania z edukacji publicznej polegajcej na przyjciu do Przedszkola nr 3 i 5 dzieci zamieszkaych w obwodzie Gminy arki ( dwoje dzieci) - zwikszono dochody w zwizku z otrzyman dotacj z Wojewdztwa lskiego na wsporganizowanie zadania pn. XIII Wojewdzki Festiwal Pieni Patriotycznej Myszkw 2009 - zwikszono dochody o dotacj rozwojow oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej realizacja zadania pn. Reintegracja spoeczno-zawodowa osb dugotrwale bezrobotnych korzystajcych z pomocy spoecznej w Myszkowie 2. Zmniejszono subwencj ogln z budetu pastwa w tym : - zmniejszono kwot subwencji cz owiatowa /-/17.168 z 10.092 z
4.000 z
23.162 z
/-/17.168 z
3. Zmniejszono dotacj celow z zakresu administracji rzdowej na zadania zlecone gminie
/-/ 488.305 z
w tym : - zwikszono dotacj celow na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zmniejszono dotacj celow przeznaczon na wiadczenia rodzinne i zaliczk alimentacyjn oraz na ubezpieczenia zdrowotne osb pobierajcych niektre wiadczenia spoeczne i rodzinne - zwikszono dotacje celow na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup i monta pieca centralnego ogrzewania /rodowiskowy Dom Samopomocy ul. Millenium /
51.182 z
/-/648.918 z
20.890 z
- zwikszono dotacj celow z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatkw umoliwiajcych z korzystania szerokopasmowego dostpu do Internetu (biblioteka -2.866 z, owiata 38.244 z) - zmniejszono dotacj celow z zakresu administracji rzdowej po uchwaleniu ustawy budetowej - zwikszono dotacj celow otrzyman z budetu pastwa na wydatki dotyczce wyborw do Parlamentu Europejskiego 4. Zwikszono dotacj na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin w tym : - zmniejszono dotacj celow z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw - zwikszono dotacj celow z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym , zakup podrcznikw dla dzieci
41.110 z
/-/ 5.070 z
52.501 z
1.033.601 z
/-/ 78.283 z
285.798 z
- zwikszono dotacj celow dla MOPS z przeznaczeniem 363.003 z na wypat zasikw i pomocy w naturze oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , wypat dodatkw dla pracownikw socjalnych realizujcych prac socjaln w rodowisku . - zwikszono dotacj na pomoc pastwa w zakresie 430.087 z
doywiania
- zwikszono dotacj celow na zadanie realizowane w ramach rzdowego programu Radosna szkoa 32.996 z w klasach I-III szk podstawowych oraz na wynagrodzenia w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanej do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 5. Zwikszono dotacj na realizacj zada na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w tym : - dotacj ze Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zada Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 6. Zmniejszono dochody w zakresie programw unijnych w tym : - zwikszono dochody z przeznaczeniem na realizacj programu Comenius , Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji - zwikszono dochody z przeznaczeniem na realizacj projektu pn. Reintegracja spoeczno-zawodowa osb dugotrwale bezrobotnych korzystajcych z pomocy spoecznej w Myszkowie wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 64.900 z /-/2.326.644 z
64.900 z
100.480 z
491.558 z
-zmniejszono dochody w zwizku z urealnieniem planu w zakresie rodkw unijnych dotyczcych zada inwestycyjnych pn. Soneczny basen w Myszkowie oraz projektu Uporzdkowanie gospodarki wodnociekowej na terenie miasta Myszkowa I i II etap /-/2.918.682 z 7. Zmniejszono kwot przychodw przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatkw - zmniejszono kwot kredytu na inwestycje - zmniejszono kwot poyczki na inwestycje - zwikszono kwot wolnych rodkw / -/7.453.156 z /-/ 856.736 z 1.586.352 z /-/6.723.540 z
Wykonanie budetu przedstawia si w oglnych kwotach nastpujco :

Plan dochodw ogem za 2009 rok Wykonanie % wykonania Ponadplanowe dochody Plan wydatkw ogem za 2009 rok Wykonanie % wykonania Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu Plan przychodw ogem za 2009 rok Wykonanie % wykonania Zwikszone przychody w stosunku do planu Plan rozchodw ogem za 2009 rok Wykonanie % wykonania ( poyczka w kwocie 35.000 z zostaa umorzona przez WFO i GW) 69.450.833 z 69.795.085 z 100,50 344.252 z 67.814.219 z 65.838.919 z 97,09 1.975.300 z 1.976.266 z 2.724.347 z 137,85 748.081 z 3.612.880 z 3.577.880 z 99,03
Biorc pod uwag wynik budetu za 2009 rok tj. rnic midzy dochodami a wydatkami osignito nadwyk w wysokoci 3.956.166 z .
DOCHODY
W roku 2009 dochody budetu Miasta zostay zrealizowane w wysokoci 69.795.085 z, tj.100,50 % planu po zmianach wynoszcego 69.450.833 z., czyli uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 344.252 z . Dochody budetowe zaplanowane na rok 2009 podzielone zostay na biece i majtkowe . Zarwno plan dochodw biecych , jak i majtkowych zosta wykonany w stopniu wyszym ni 100 %, tzn. plan dochodw biecych w 100,1 % , a dochodw majtkowych w 153,3 %. Analogicznie jak w latach poprzednich najwikszy udzia w kwocie zrealizowanych dochodw Miasta ogem miay dochody wasne . Stanowiy one 55,2 % oglnej kwoty osignitych wpyww .
Realizacj dochodw w ostatnich latach obrazuje ponisza tabela : Tabela nr 1.Porwnanie realizacji dochodw Miasta w latach 2005-2009 Rok 2005 2006 2007 2008 2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 50.674.302 56.452.663 59.225.948 59.394.469 69.450.833 Wykonanie 48.819.267 55.383.192 58.813.259 60.250.382 69.795.085 % wyk. planu 96,3 98,1 99,3 101,4 100,5
Wpywy osignite za 2009 rok wzrosy w porwnaniu do zrealizowanych dochodw za 2008 rok o 9.544.703 z. tj. o 15,8 % . Na osigniecie w 2009 roku wikszych dochodw w stosunku do 2008 roku znaczny wpyw miaa realizacja dochodw z tytuu podatku od nieruchomoci oraz subwencja wyrwnawcza, ktr otrzymuj gminy , w ktrych dochd podatkowy na jednego mieszkaca jest niszy od 92% redniego dochodu podatkowego na 1 mieszkaca kraju . Podstaw do ustalenia wysokoci kwoty subwencji podstawowej stanowi dane ze sprawozda z wykonania dochodw podatkowych gminy sprzed dwch lat . Ze wzgldu na mniejsze dochody podatkowe w roku 2007 powysza subwencja w 2009 roku wzrosa w stosunku do 2008 roku o blisko 3.000.000 z( 2008 rok 212.426 z, 2009 rok-3.194.987 z). Podstawow ustaw regulujc rda dochodw jednostki samorzdu terytorialnego jest ustawa o dochodach j.s.t. Ustawa ta okrela rda dochodw , zasady ustalania subwencji oglnych , tryb ich przekazywania oraz zasady udzielania dotacji celowych. W 2009 roku dochodami budetu Miasta byy nastpujce rda : A. Dochody wasne , B. Subwencja oglna , C. Dotacje celowe z budetu pastwa , D. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie , E. rodki ze rde zagranicznych.
W dalszej czci sprawozdania zaprezentowano realizacj planu dochodw budetu Myszkowa za 2009 rok w szczegowoci do rde.
Wykres nr 1.
struktura dochodw miasta wykonanych za rok 2009

60 55,21 50 40 [% ] 30 20 10 0 dochody wasne subwencja oglna 25,97 18,19 0,63 dochody z pozostaych rde (UE)
dotacje
A.
Dochody wasne
Dochody wasne uzyskiwane przez miasto s jednym z czynnikw decydujcych o jego samodzielnoci finansowej .W 2009 roku zostay zrealizowane w stopniu wyszym , ni zaplanowano w uchwale budetowej , zarwno w zakresie dochodw biecych jak te dochodw majtkowych . Dziki korzystnej sytuacji finansowej w omawianym okresie sprawozdawczym na realizacj zada ujtych w uchwale budetowej pomimo planowanego deficytu nie zacignito kredytu . Zadania inwestycyjne realizowano w ramach dochodw wasnych miasta i wolnych rodkw . Dochody wasne to wpywy budetowe, na ktre wadze Miasta posiadaj bezporedni wpyw . Najwiksze wadztwo podatkowe wystpuje w przypadku podatkw i opat lokalnych. Gmina ustala ich stawki w okrelonych ustawowo granicach, a take udziela ulg i zwolnie . Podatki i opaty pobierane przez urzdy skarbowe stanowi wyczny dochd samorzdu . Gmina nie ma bezporedniej moliwoci ich regulowania , jednake porednio wpywa na ich poziom poprzez realizacj polityki gospodarczej okrelonej w strategii rozwoju. Wan rol w ksztatowaniu wpyww budetowych odgrywaj take dochody z mienia komunalnego, ktrych wielko zaley od polityki Miasta w zakresie gospodarowania mieniem. Uzupeniajc rol w budecie w dochodach wasnych peni pozostae dochody . 7
Dochody wasne, zaplanowane na 2009 rok w wysokoci 37.837.869 z. zostay osignite w kwocie 38.534.151 z. tj. w 101,8 % planu rocznego . Na dochody wasne Miasta zoyy si : - podatki i opaty lokalne - podatki i opaty pobierane przez Urzdy Skarbowe - dochody z mienia - opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu - udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - pozostae dochody . I. Podatki i opaty lokalne Plan dochodw z tego tytuu zosta wykonany w 97,3 % . Na niewykonanie planu w podatkach i opatach lokalnych wpyw miao niewykonanie planu dochodw w podatku od nieruchomoci , rodkw transportowych , opacie skarbowej i opacie targowej . Podatek od nieruchomoci Dzia 756 Plan wg uchway budetowej ( po zmianach) 15.714.029 Wykonanie za 2009 rok 15.364.591 % wyk. planu 97,8
Podatkiem od nieruchomoci objte s grunty, budynki lub ich czci oraz budowle lub ich czci zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej . Podatek ten jest jednym ze znaczcych i stabilnych rde dochodw budetowych Miasta . Jego wykonanie za 2009 rok stanowio 22,01 % oglnej kwoty zrealizowanych w tym okresie dochodw i wzroso w stosunku do kwoty wykonania za 2008 rok o 40,7 % , tj. o 4.447.001 z. Wzrost ten nastpi w zwizku ze sprzeda Myszkowskiej Fabryki Naczy Emaliowanych i wpywem rodkw z zajtych hipotek z tytuu zalegoci w podatku od nieruchomoci . Wpywy z podatku od nieruchomoci osignite za 2009 rok w stosunku do zaoonego planu z podziaem na osoby fizyczne i prawne przedstawia ponisza tabela : Tabela nr 2. Wykonanie planu wpyww z podatku od nieruchomoci za 2009 rok z uwzgldnieniem typu podmiotu Typ podmiotu Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 3.480.000 12.234.029 15.714.029 Wykonanie za 2009 rok 3.879.166 11.485.425 15.364.591 % wyk. Planu 111,5 93,9 97,8
Z powyszego zestawienia wynika , e stopie niewykonania planu dochodw z tytuu tego podatku wystpuje w osobach prawnych . Dla porwnania , w tabeli poniej zestawiono wykonanie podatku od nieruchomoci za lata 2005- 2009 . Tabela nr 3. Realizacja planu dochodw z podatku od nieruchomoci w latach 2005-2009 Plan wg uchway budetowej 10.749.931 12.703.638 13.198.000 11.788.000 11.838.000 Plan po zmianach 10.601.340 13.933.638 13.198.000 11.788.000 15.714.029 % wyk. planu 97,1 93,3 81,4 92,7 97,8
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Wykonanie 10.295.364 12.999.191 10.747.297 10.917.590 15.364.591
Poziom wykonania tego rda dochodw wasnych gminy wskazuje na problemy finansowe zakadw pracy na terenie miasta Myszkowa . Podatek od nieruchomoci jest najwikszym rdem dochodw w grupie podatkw w dochodach wasnych gminy co obrazuje zacznik nr 1.1 do sprawozdania. Poziom wykonania tego rda dochodw wasnych gminy rzutuje bezporednio na moliwoci realizacji zada naoonych ustawami . Jednoczenie ustawa o finansach publicznych zobowizuje do prawidowego ustalenia i dochodzenia nalenoci przez jednostki sektora finansw publicznych . W zwizku z tym kwoty zalegoci podatkowych systematycznie obejmowane s decyzjami i upomnieniami , a nastpnie tytuami wykonawczymi, na podstawie ktrych prowadzone s procedury egzekucyjne w stosunku do dunikw . W okresie sprawozdawczym skutki obnienia grnych stawek podatkw wyniosy 2.001.583 z. Dla porwnania w 2008 roku bya to kwota 1.670.712 z . Stawki podatkowe na terenie Gminy Myszkw s znacznie mniejsze od stawek ogaszanych przez Ministra Finansw . Udzielone przez gmin zwolnienia , ulgi, odroczenia i umorzenia wynosiy 376.219 z, w tym : - umorzenie zalegoci podatkowych 37.055 z ( osoby fizyczne : 9.168 z, osoby prawne: 27.887 z ), - rozoenie na raty , odroczenie terminu patnoci 339.164 z ( osoby fizyczne : 73.361 z , osoby prawne : 265.803 z) , Zwolnienie z podatkw na podstawie uchway Rady Miasta Myszkowa - 120.063 z ( ZOZ, OSP ) . 9
Mniejsze od zaoonych wpywy otrzymano rwnie z opaty targowej . Plan wy uchway budetowej (po zmianach) 15.000 Wykonanie za 2009 rok 9.323 % wyk. Planu 62,2
Dzia Opata targowa 756
Opata targowa pobierana jest z tytuu sprzeday na targowiskach , w handlu obwonym i miejscach do tego wyznaczonych . Mniejsze wpywy otrzymano w zwizku ze zmniejszajcym si z roku na rok zainteresowaniem handlem na targowiskach .
Tabela nr 4.Realizacja planu wpyww z opaty targowej w latach 2005-2009 Rok 2005 2006 2007 2008 2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 60.000 60.000 60.000 20.000 15.000 Wykonanie 27.252 20.250 18.795 14.171 9.323 % wyk. Planu 45,4 33,8 31,3 70,9 62,2
W 2009 roku odnotowano spadek wpyww z opaty targowej w porwnaniu do roku 2008, 2007, 2006 i 2005. Nisze od planowanych rodki pozyskano w dochodach transportowych oraz opacie skarbowej . Dzia Podatek od rodkw Transportowych 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 540.000 z podatku od rodkw
Wykonanie za 2009 rok 495.298
% wyk. Planu 91,7
Zrealizowane za 2009 rok wpywy z podatku od rodkw transportowych w stosunku do zaoonego planu , przy podziale na osoby fizyczne i prawne , przedstawia ponisza tabela : 10
Tabela nr 6. Wykonanie planu wpyww z podatku od rodkw transportowych za 2009 rok z uwzgldnieniem typu podmiotu Typ podmiotu Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 330.000 210.000 540.000 Wykonanie Za 2009 rok 310.837 184.461 495.298 % wyk. Planu 94,2 87,8 91,7
Niski stopie realizacji planu dochodw z podatku od rodkw transportowych jest skutkiem znacznej sprzeday pojazdw podlegajcych opodatkowaniu oraz zoonych wnioskw przez podatnikw do Starostwa Powiatowego o czasowe ich wyrejestrowanie . Z powyszego wynika ,e dziaalno prowadzona przez mieszkacw Myszkowa zostaa ograniczona w zakresie wykonywanych usug transportowych . Z ww. powodw na koniec 2009 roku dokonano odpisw w podatku od rodkw transportowych na kwot 60.678 z. Dla porwnania , w tabeli poniej zaprezentowano realizacj podatku za lata 2005-2009 Tabela nr 7. Wykonanie planu wpyww z podatku od rodkw transportowych w latach 2005-2009 Rok 2005 2006 2007 2008 2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 500.000 500.000 520.000 540.000 540.000 Wykonanie 536.408 565.910 579.451 566.200 495.298 % wyk. Planu 107,3 113,2 111,4 104,9 91,7
Wpywy z podatku od rodkw transportowych do 2007 roku sukcesywnie zwikszay si. W roku 2008 zmalay w stosunku do 2007 roku o 13.251 z, natomiast w 2009 roku zmalay o 70.902 z w stosunku do 2008 roku. Dzia Opata skarbowa 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 750.000 % wyk. Planu 83,1
11
Podstaw poboru opaty skarbowej stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opacie skarbowej , ktra zawiera szczegowy wykaz przedmiotw podlegajcych tej opacie i okrela wysoko jej stawek . Wysoko realizacji wpyww z tytuu opaty skarbowej jest uzaleniona wycznie od zapotrzebowania mieszkacw na dokumenty(np. weksle, dokumenty stwierdzajce ustanowienie penomocnictwa ), zezwolenia( pozwolenia , koncesje) oraz czynnoci urzdowe, ktrych dokonuje si na podstawie wniosku lub zgoszenia zainteresowanego (zawiadczenia ) . Tabela nr 9 . Realizacja planu dochodw z opaty skarbowej w latach 2005-2009 Rok 2005 2006 2007 2008 2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 750.000 747.000 720.000 740.000 750.000 Wykonanie 703.334 728.629 750.759 795.921 622.980 % wyk. Planu 93,8 97,5 104,3 107,6 83,1
Mniejsze zapotrzebowanie za powysze dokumenty i czynnoci urzdowe spowodowao , e wpywy z opaty skarbowej za 2009 rok okazay si by nisze od zaoonego planu w budecie Miasta . Wysze od planowanych rodki pozyskano w dochodach w podatku rolnym i lenym . Podatek rolny i leny Dzia Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 532.100 Wykonanie za 2009 rok 584.828 % wyk. Planu 109,9
756
Ustawa o podatku rolnym wskazuje , e opodatkowaniu podlegaj grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako uytki rolne lub jako grunty zadrzewione na uytkach rolnych , z wyjtkiem gruntw wykorzystywanych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza . Opodatkowaniu podatkiem lenym podlegaj grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako lasy , z wyjtkiem lasw zajtych na wykonywanie dziaalnoci innej ni rolnicza . Podstaw stanowi powierzchnia lasu wyraona w hektarach. Tabela nr 8. Wykonanie planu dochodw z podatku rolnego i lenego w latach 2005-2009 Rok 2005 2006 2007 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 444.000 476.200 489.130 Wykonanie 468.672 439.109 518.031 % wyk. Planu 105,6 92,2 105,9 12
2008 2009
532.030 532.100
662.019 584.828
124,4 109,9
Na dochody z podatku rolnego wpyw ma rednia cena skupu yta , natomiast na dochody z podatku lenego rednia cena sprzeday drewna uzyskana przez nadlenictwa. Ww. ceny ogaszane s w terminie do 31 padziernika danego roku przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego i s podstaw naliczenia podatku w roku nastpnym . rednia cena skupu yta wynosia : na rok 2005 - 37,67 z. , 2006 rok 27,88 z., 2007 rok 35,52 z., 2008 rok 58,29 z. 2009 rok 55,80 z ( na rok 2009 Uchwa Nr XXIV/209/08 Rady Miasta z dnia 29 padziernika 2008 r. w sprawie podatku rolnego obniono cen skupu yta z kwoty 55,80 z za q do kwoty 45 , 00 z za q ). rednia cena drewna uzyskana przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay wynosia: na rok 2005 120,40 z., 2006 rok 131,35 z., 2007 rok 133,70 z., 2008 rok- 147,28 z. 2009 rok 152,53 z. II. Podatki i opaty pobierane przez Urzdy Skarbowe Na plan 962.000 z. wykonanie za 2009 rok wynioso 1.316.624 z. tj. 136,9 % zaoonego planu . Najwikszym rdem dochodw w tej grupie jest podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ktrego wykonanie wynioso 1.068.986 z. tj. 139,4 % planu . Podstaw poboru podatku od czynnoci cywilnoprawnych jest ustawa o podatku od czynnoci cywilnoprawnych , zgodnie z ktr przedmiotem opodatkowania s m.in. umowy sprzeday , zamiany rzeczy i praw majtkowych , poyczki, porczenia , darowizny , a take zmiany tych umw , ustanowienie hipoteki i orzeczenia sdw. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych jest pobierany na rzecz Miasta przez urzdy skarbowe , ktre nastpnie przekazuj zrealizowane wpywy na rachunek budetu miasta . Realizacja dochodw z tytuu tego podatku zaley od iloci i wartoci dokonywanych przez mieszkacw transakcji podlegajcych opodatkowaniu , w tym gwnie na rynku nieruchomoci . Tabela nr 10. Realizacja wpyww z podatku od czynnoci cywilnoprawnych latach 2005-2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 545.000 605.000 626.000 602.000 767.000 % wyk. Planu 100,2 115,0 151,0 165,0 139,4
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Wykonanie 545.911 695.619 945.516 993.273 1.068.986
13
Z tabeli wynika ,e realizacja dochodw z tego podatku w ostatnich latach , a zwaszcza w 2009 roku , dynamicznie rosa. Powyej zaoonego planu zostay wykonane dochody uzyskane z podatku od spadkw i darowizn . Dzia Podatek od spadkw i darowizn 756 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 116.000 Wykonanie za 2009 rok 157.347 % wyk. Planu 135,6
Podatek ten ma charakter majtkowy. Podatnikami s wycznie osoby fizyczne , ktre nabyy wasno rzeczy i prawa majtkowe m.in.: - w drodze spadku, darowizny lub zasiedzenia, - w drodze nieodpatnego zniesienia wspwasnoci . Stawki oraz grupy podatkowe okrela ustawa o podatku od spadkw i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonuj urzdy skarbowe , ktre nastpnie przekazuj wykonane wpywy na rachunek budetu Miasta. O poziomie wykonania podatku decyduje liczba i warto przedmiotw spadkw i darowizn , a take stopie pokrewiestwa darczycw i obdarowanych . Wykonanie dochodw z tego tytuu byo wysze ni kwota zaplanowana w budecie i stanowio 135,6 % . Tabela nr 11. Wykonanie planu dochodw z podatku od spadkw i darowizn w latach 2005-2009 Rok 2005 2006 2007 2008 2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 130.000 131.111 130.000 83.000 116.000 Wykonanie 118.802 94.136 94.418 149.328 157.347 % wyk. Planu 91,4 71,8 72,6 179,9 135,6
Powyej zaoonego planu zostay wykonane dochody uzyskane z podatku opacanego w formie kart podatkowej .
14
Dzia Podatek z karty podatkowej 756
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 79.000
% wyk. Planu 114,3
Zgodnie z ustaw o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne , podatnikami tego podatku s osoby fizyczne prowadzce niektre rodzaje dziaalnoci gospodarczej z zakresu usug i drobnej wytwrczoci . Podatek z karty podatkowej podobnie jak podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz od spadkw i darowizn jest pobierany przez urzdy skarbowe, ktre przekazuj osignite wpywy na rachunek budetu Miasta . Wskanik wykonania planu dochodw z tego podatku za 2009 rok by ponad 100 %, mimo i od kilku lat zmniejsza si zainteresowanie t form opodatkowania .Gwn przyczyn zniechcajc do tego sposobu opodatkowania jest m.in. pozbawienie moliwoci korzystania z ulg i odlicze oraz wsplnego rozliczania si z maonkiem . Wykonanie podatku za ostatnie lata zaprezentowano w tabeli.
Tabela nr 12. Wykonanie planu dochodw z podatku z karty podatkowej w latach 2005-2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 100.000 113.000 100.000 83.000 79.000 % wyk. Planu 103,5 76,6 87.2 84,1 114,3
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Wykonanie 103.474 86.523 87.158 77.132 90.291
Zrealizowane za 2009rok wpywy z podatku z karty podatkowej stanowi wysz kwot o 13.159 z do dochodw wykonanych w 2008 roku.
III. Dochody z mienia Dochody z majtku ujte w budecie Miasta na 2009 rok w wysokoci 2.039.885 z., zostay osignite w kwocie 2.385.796 z , co stanowi 116,9 % planu. Dochody te miasto zrealizowao z tytuu : - wieczystego uytkowania
15
- sprzeday skadnikw majtkowych - najmu i dzierawy oraz - czynszw - przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci . Dochody z tytuu wieczystego uytkowania wykonano w kwocie 172.810 z , tj. 90,9 % zaoonego planu. Zmniejszenie wpyww z tytuu opat wynika ze zmniejszenia liczby uytkownikw wieczystych w wyniku sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownikw wieczystych oraz przeksztacania prawa uytkowania wieczystego na prawo wasnoci . Wpywy z tytuu sprzeday skadnikw majtkowych znacznie przekroczyy planowane dochody . Na plan 300.000 z wykonanie wynioso 579.466 z , tj .193,1 % . Zwikszenie wpyww ze sprzeday wynika ze wzrostu cen na lokalnym rynku nieruchomoci oraz zwikszonej ni planowano iloci wnioskw o wykup lokali mieszkalnych . W 2009 roku sprzedano 43 lokale mieszkalne w porwnaniu do 34 sprzedanych w 2008 roku . Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych wykonano w kwocie 206.923 z, tj.114,2 % planu . Zwikszone wykonanie dochodw uzyskano z wynajmu pomieszcze w przedszkolu nr 2 i 5 i Zespou Szk Podstawowych Nr 1 i Nr 3 . Wpywy z czynszw uzyskano w kwocie 1.421.184 z , tj. 103,8 % . O wikszych dochodach zadecydowaa windykacja nalenoci czynszowych prowadzonych przez Zarzdc lokalami , ktrym jest Myszkowskie TBS Spka z o.o. Zostay wyegzekwowane nalenoci czynszowe z lat poprzednich od najemcw lokali mieszkalnych i uytkowych w drodze egzekucji sdowej i komorniczej . Ponadto w ramach dochodw z mienia komunalnego uzyskano kwot 5.413 z z przeksztacenia uytkowania wieczystego w prawo wasnoci .
16
Wykres nr 2.
struktura wykonania dochodw z majtku zrealizowanych przez Miasto w 2009 roku

3000000 2500000 2000000 2385796
[z]
1500000 1000000 579466 500000 0 172810 206923
1421184
5413
ogem
wieczyste uytkowanie
sprzeda skadnikw majtkowych gminy
najem i dzierawa
wpywy z czynszw
z przeksztacenia prawa uyt. wiecz. w prawo wasnoci
Tabela nr 13. Wykonanie dochodw z mienia przez miasto w latach 2005-2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 4.161.297 2.691.500 3.326.914 2.195.376 2.039.885 % wyk. Planu 55,8 81,5 105,8 105,6 116,9
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Wykonanie 2.320.360 2.194.492 3.519.249 2.318.018 2.385.796
17
Dochody ze sprzeday mienia w ostatnich dwch latach utrzymuj si na zblionym poziomie .
IV. Opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu Plan zrealizowano w 111,4 % . Tabela nr 14. Wykonanie planu wpyww z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu w latach 2005-2009 Rok 2005 2006 2007 2008 2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 440.000 416.000 423.863 380.000 422.700 Wykonanie 461.910 433.453 444.766 394.419 470.739 % wyk. Planu 105,0 104,2 105,0 103,8 111,4
Wpywy z tytuu opaty za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu oraz opat za korzystanie z tych zezwole s regulowane ustaw z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi . Podatnikami tej opaty s podmioty gospodarcze zajmujce si detalicznym obrotem napojami alkoholowymi . Dochody zrealizowane z tego tytuu s w caoci przeznaczane na wydatki zwizane z profilaktyk i rozwizywaniem problemw alkoholowych oraz integracj spoeczn osb uzalenionych od alkoholu . Na ponadplanow realizacj tej opaty za 2009 rok wpyny wysokie obroty w duych marketach znajdujcych si na terenie miasta Myszkowa oraz zwikszona ilo punktw sprzeday ( o dwa punkty ) .Limit wydanych zezwole w 2009 roku wykorzystano w caoci .
V. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa W kwocie udziau Miasta w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa mieciy si : 1. Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej CIT 2. Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych PIT 18
Dzia Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa , z tego 756 Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnejCIT Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych PIT
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 15.638.313
Wykonanie 14.882.398
% wyk. Planu 95,2
756
450.000
551.310
122,5
756
15.188.313
14.331.088
94,4
Osignite za 2009 rok wpywy budetu Miasta z tytuu udziau w podatkach PIT i CIT zmalay w stosunku do dochodw uzyskanych w 2008 rok o 962.609 z , z tego : - z tytuu udziau we wpywach z podatku PIT zmalay o - z tytuu udziau we wpywach z podatku CIT zmalay o 891.169 z 71.440 z
Udziay we wpywach w podatku PIT stanowi 96,30 % udziaw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa , natomiast udziay we wpywach z podatku CIT 3,70 %. W 2008 roku udziay we wpywach podatku CIT byy wiksze i stanowiy 3,93 % udziaw ogem, a udziay w podatku PIT byy mniejsze i stanowiy 96,07 % udziaw ogem. Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego , udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych , osignitych przez budet pastwa od podatnikw tego podatku posiadajcych siedzib na terenie Gminy wynosi 6,71 %. Udzia Gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych , osignitych przez budet pastwa od podatnikw zamieszkaych na terenie Gminy wynosi w 2009 roku 36,72%.
19
Wykres nr 3
struktura wykonania wpyww z podatku PIT i CIT za rok 2009
100 80 60 [%] 40 20 0 3,70 96,30
udzia we wpywach z podatku CIT
udzia we wpywach z podatku PIT
Wykonanie dochodw z tytuu udziau Miasta w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa zaley od wysokoci osignitych przez budet pastwa wpyww z podatkw PIT i CIT od podatnikw z terenu Myszkowa. VI. Pozostae dochody Plan po zmianach 1.223.842 z. Wykonanie 2.401.574 z. tj. 196,2 % .
W tej grupie dochodw znajduj si : - opata za zajcie pasa drogowego drg gminnych : 22.947 z. - wzrost wartoci nieruchomoci w zwizku ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : 47.175 z. ; -odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych : 311.042 z.( 182,5% planu w kwocie 170.462 z.).Ponadplanowe rodki uzyskano w nastpstwie systematycznego lokowania wolnych rodkw finansowych na oprocentowanych lokatach bankowych, - odsetki od nieterminowych w kwocie 410.000 z). wpat podatkowych: 1.143.502 z.(278,9% planu
20
- rodki otrzymane z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych stanowice rekompensat utraconych dochodw z tytuu ustawowych zwolnie podatkowych : 210.538 z; - wpywy ze strefy parkingowej w kwocie 66.505 z , ( wyk. 66,5 % planu wynoszcego 100.000 z), - rodki wysokoci 130.453 z, uzyskane z nie wydatkowanych kwot w ramach wydatkw niewygasajcych na zadaniach inwestycyjnych : 1) budowa drogi w ul.Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacj deszczow oraz kanalizacj sanitarn oraz wodocigiem 47.880 z, 2) budowa drogi w ul. Modrzejewskiej w Myszkowie wraz z kanalizacj deszczow oraz budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul.Kolejowej 53.252 z, 3) przebudowa drogi wojewdzkiej nr 791 na odcinku od 20+033 km do 21 +833 km wraz z budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej opracowanie dokumentacji projektowej 34.937 z, - dochody w kwocie 11.784 z otrzymane z jednostek samorzdu terytorialnego w zwizku z przyjciem przez Gmin Myszkw zadania z Edukacji publicznej polegajcej na przyjciu do Przedszkola nr 3 i 5 dzieci zamieszkaych w obwodzie Gminy arki ( dwoje dzieci), - dotacj celow w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego otrzyman na realizacj zadania Pie patriotyczna w kwocie 4.000 z, - mandaty nakadane przez Stra Miejsk : 9.920 z tj. 99,2 % planu ( w 2008 roku 11.240z) . - opata lokalna za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej 7.450 z. Od 31 marca 2009 roku powysza opata nie obowizuje . - rodki pozyskane od sponsorw w ramach promocji na Dniach Myszkowa i Poegnania Lata w kwocie 32.402 z ( w 2008 roku - 11.820 z) , - zwroty od dunikw alimentacyjnych , zwroty nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych , zasikw w kwocie 103.705 z, - zwroty w jednostkach owiatowych z PUP za prace interwencyjne , telefony, wod, ciepo : 60.937 z , - dochody z tytuu odpatnoci za przedszkola wnoszona za dzieci z poza terenu gminy, odpatno za wiadczone przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej usugi opiekucze dla osb starszych i niepenosprawnych, dochody uzyskiwane w zwizku z realizacj zada zleconych (5% rodkw odprowadzanych do budetu pastwa), kary umowne ( 49.120 z) , wpywy z egzekucji, nalenoci z tytuu zwrotu kosztw upomnienia, rozliczenie nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych , zasikw i kart socjalnych , dodatkowa opata parkingowa (2.610 z) , pozostae odsetki, rnego rodzaju rozliczenia cznie 239.214 z .
21
B.
Subwencje
Ustalony na 1 stycznia 2009 rok plan subwencji by zmieniany w cigu roku w oparciu o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansw .Zmiany dotyczyy subwencji owiatowej , ktra zostaa zmniejszona o 17.168 z, w tym : - zmniejszona o 52.850 z w zwizku z ostatecznym wyliczeniem dokonanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ( pismo Ministra Finansw ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r) , - zwikszona o kwot 17.000 z z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem remontw biecych w obiektach owiatowych (wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Myszkowie ) , - zwikszona o kwot 18.682 z na dofinansowanie kosztw zwizanych z wypat odpraw dla nauczycieli w trybie art.20 Karty Nauczyciela , a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art.88 Karty Nauczyciela . Miasto otrzymao z Ministerstwa Finansw RP rodki finansowe w wysokoci 18.124.110 z. , tj. 100% planu, z tego : cz owiatowa subwencji oglnej wyniosa cz rwnowaca subwencji oglnej wynosia cz wyrwnawcza subwencji oglnej wynosia 14.074.963 z 854.160 z 3.194.987 z
Tabela nr 15. Wykonanie dochodw otrzymanych z tytuu subwencji oglnej w latach 2005-2009 Rok 2005 2006 2007 2008 2009 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 11.422.462 13.018.624 13.688.553 14.478.619 18.124.110 Wykonanie 11.422.462 13.018.624 13.688.553 14.468.619 18.124.110 % wy. Planu 100 100 100 100 100
22
C.
Dotacje
Podstaw planu dotacji celowych byy dane o dotacjach przekazanych przez Wojewod lskiego. Dotacje z porozumie wynikay z zawartych umw z organami administracji rzdowej oraz innymi jednostkami samorzdu terytorialnego . Z dotacji zaplanowanych na 2009 rok w wysokoci 12.896.816 z. (plan po zmianach) wykonano dochody w wysokoci 12.698.256 z. tj. 98,4 % planu rocznego. Kwota wykonania obejmowaa : * dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu : - pomocy spoecznej - administracji publicznej - urzdw naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - rolnictwa i owiectwa - owiaty i wychowania - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.365.368 z.(98,5 % planu),
9.998.797 z. (98,5% planu) 216.204 z (100% planu)
58.075 z.( 99,9 planu) 51.182 z (100 % planu) 38.244 z (100 % planu) 2.866 z( 100 % planu) 2.042.696 z (98,2% planu) 1.728.047 z. (98,1% planu) 281.656 z (98,6% planu) 32.993 z (99,9% planu)
* dotacje celowe na zadania wasne z tego z przeznaczeniem na : - pomoc spoeczn - edukacyjn opiek wychowawcz - owiat i wychowanie * dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumie
66.400 z (100 % planu)
Na kwot wykonanych wpyww zoyy si : - biece utrzymanie grobw wojennych 1.500 z (100% planu) - finansowanie zada Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 64.900 z (100% planu) * dotacje na inwestycje z funduszy celowych i innych rde - dotacje otrzymane z funduszy celowych GFO i GW w Katowicach z przeznaczeniem na 23 205.480 z (100 % planu)
Termomodernizacj szkoy Nr 3 - rodki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Blisko-Boisko
105.480 z ( 100% planu) 100.000 z (100 % planu)
dotacje rozwojowe - dotacja na realizacj projektu pn.Reintegracja spoeczno- zawodowa osb dugotrwale bezrobotnych korzystajcych z pomocy spoecznej w Myszkowie Program Operacyjny Kapita Ludzki
18.312 z ( 79,1% planu) 18.312 z ( 79,1% planu)
D.
rodki ze rde zagranicznych nie podlegajce zwrotowi
Kwota wykazana w dochodach budetowych Miasta w wysokoci 438.568 z dotyczy : - dotacji rozwojowej na realizacj projektu systemowego pt. Reintegracja spoeczno-zawodowa osb dugotrwale bezrobotnych korzystajcych z pomocy spoecznej - rodkw na realizacj zadania w placwkach owiatowych pn. Sokrates - Comenius 345.894 z
92.674 z
PRZYCHODY
Realizacja przychodw w budecie Miasta Myszkowa wynosia 2.724.347 z. tj. 137,9 % planu rocznego wynoszcego 1.976.266 z. Wykonanie przedstawia si nastpujco : Wyszczeglnienie Plan na 31.12.2009r. 389.914 1.586.352 1.976.266 Wykonanie na 31.12.2009 r. 389.914 2.334.433 2.724.347 Wsk. % 100,0 147,2 137,9
Kredyt Poyczka Inne rda wolne rodki Ogem
24
DOCHODY BUDETU PASTWA

Miasto Myszkw w 2009 roku pozyskao dochody w kwocie 301.644 z, ktre w czci stanowiy dochd budetu pastwa. Dochody te dotyczyy gwnie wpyww z: - wpat za wydawanie dowodw osobistych, wpat za dane osobowe z ewidencji ludnoci - wpat za posiki i usugi specjalistyczne w rodowiskowych Domach Samopomocy - odsetki od wiadcze z funduszu alimentacyjnego - wpat z tyt. wiadcze z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - wpat za specjalistyczne usugi opiekucze dla osb z zaburzeniami psychicznymi 49.155 z 25.911 z 5.339 z 213.252 z 7.987 z
Uzyskane dochody zwizane z realizacj zada zlecanych gminie zostay przekazane w kwocie 212.938 z dysponentowi rodkw budetu pastwa. Pozostaa kwota w wysokoci 88.706 z stanowi dochd budetu gminy. Na kwot stanowic dochd budetu gminy skada si 5% z uzyskanych wpyww za dowody osobiste i dane osobowe oraz 50% z tyt. wpat z zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego.
25
WYDATKI
W budecie Miasta na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokoci 67.814.219 z. Zostay one zrealizowane w kwocie 65.838.919 z , co stanowio 97,1 % planu . Wykonanie wydatkw biecych budetu stanowi kwot 60.418.337 z ( tj. 91,8% wykonania wydatkw ogem ), natomiast wykonanie wydatkw majtkowych stanowi kwot 5.420.582 z ( tj.8,2 % wykonania wydatkw ogem ). W 2009 roku wydatki Miasta wzrosy o 12,1 % w stosunku do roku poprzedniego , co stanowio kwot 7.102.782 z . Szczegowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatkw ujto w zaczniku nr 2 . Wykres nr 4
Porwnanie wydatkw poniesionych przez miasto Myszkw w latach 2005 - 2009

70 000 000 z
65 838 919 z
60 000 000 z
55 939 464 z 58 736 137 z 54 437 375 z
50 000 000 z
50 201 254 z
60 418 337 z
2005 2006 2007

6 957 221 z 6 800 291 z
51 603 728 z
30 000 000 z 20 000 000 z 10 000 000 z 0 z
43 244 033 z
47 637 084 z
40 000 000 z
53 488 722 z
2008
4 335 736 z 5 247 415 z 5 420 582 z
2009
wydatki ogem
wydatki biece
wydatki majtkowe
W 2009 roku wykonanie wydatkw ogem wynosio 97,1 % i jest wiksze w stosunku do wykonania % za 2008 rok. Realizacja wydatkw w podziale na biece i majtkowe w latach 2005-2009 przedstawia si nastpujco :
26
Wykonanie wydatkw ogem w tym : - wydatki biece - wydatki majtkowe
2005 r. 94,8 % 95,5 % 91,3 %
2006 r. 93,4 % 97,6 % 72,0 %
2007 r. 96,5 % 98,3 % 79,0 %
2008r. 96,4 % 97,6 % 85,8 %
2009r. 97,1 % 98,3% 85,6%
Analiza wydatkw budetowych wg poszczeglnych dziaw wskazuje , e najwicej wydatkowano w dziaach dotyczcych owiaty , czyli w dziale 801 Owiata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokoci cznej 24.201.341 z, tj. 36,8% ogu wydatkw . W nastpnej kolejnoci wysokoci wydatkw znajduj si dziay : dzia 852- Pomoc spoeczna z kwot 15.318.352 z, tj.23,3% ogu wydatkw , dzia 750- Administracja publiczna z kwot 7.961.987 z, tj.12,1 % ogu wydatkw , dzia 600- Transport i czno z kwot 6.101.522 z, tj. 9,3 % ogu wydatkw oraz dzia 926- Kultura fizyczna i sport z kwot 3.441.460 z, tj. 5,2 % ogu wydatkw . Powysze cztery dziay zrealizoway cznie 32.823.321 z, tj. 49,9 % ogu wydatkw , a po dodaniu wydatkw dziaw dot. owiaty stanowi 86,6 % ogu wydatkw zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budetu miasta Myszkowa . Najnisze wydatki w stosunku do ogu wydatkw zrealizowanych w 2009 roku wystpoway w dziale -010 Rolnictwo i owiectwo w kwocie 62.440 z,tj.0,09% ogu wydatkw , w dziale 754- Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w kwocie 158.205 z, tj.0,24 % ogu wydatkw , w dziale Obsuga dugu publicznego w kwocie 157.141 z, tj. odpowiednio 0,24 % . Graficzna struktura wydatkw ogem zrealizowanych nastpujco : w 2009 roku przedstawia si
27
Wykres nr 5
Struktura wydatkw ogem zrealizowanych przez miasto w 2009 roku

rolnictw o i ow iectw o
40,00%
w ytw arzanie i zaopatryw anie w energie elektryczn, gaz i w od
transport i czno
35,48%
35,00%
gospodarka mieszkaniow a
dziaalnoc usugow a
30,00%
administacja publiczna
25,00%
23,27%
urzdy naczelnych organw w adzy pastw ow ej, kontroli i ochrony praw a oraz sdow nictw a bezpieczestw o publiczne i ochrona przeciw poarow a
20,00%
15,00%
12,09%
dochody od osb praw nych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobow oci praw nej oraz w ydatki zw izanych z ich poborem obsuga dugu publicznego
ow iata i w ychow anie
10,00%
9,27%
ochrona zdrow ia
pomoc spoeczna 4,61% 5,23%
5,00%
3,83% 0,60% 0,09% 0,24% 0,02% 0,33% 0,09% 0,24% 1,36% 1,28%
edukacyjna opieka w ychow aw cza
0,00%
1,97%
1 zadania realizow ane przez gmin
gospodarka komunalna i ochrona rodow iska
kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego
kultura f izyczna i sport
28
W okresie sprawozdawczym wydatki z budetu miasta Myszkowa realizowano w zakresach i wielkociach wynikajcych z planu rocznego , a w tych pozycjach , gdzie wykonanie wydatkw byo nisze , podano przyczyny tego stanu .
W ramach cznej kwoty wydatkw wykonanych w 2009 roku wydatki , ktre nie wygasy z kocem roku 2009 stanowiy kwot 1.158.623 z i dotyczyy nastpujcych zada inwestycyjnych zgodnie z przyjt uchwa Nr XXXVII/328/09 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatkw , ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 r. ich faktyczna realizacja nastpi najpniej do koca 30 czerwca 2010 roku: 1.Budowa drogi czcej ul. Poln z ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacj deszczow oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej 501.635 z 2. Udzia Gminy Myszkw w finansowaniu zadania e-Myszkovia Rozwj elektronicznych usug publicznych oraz nowoczesny samorzd w powiecie myszkowskim 248.193 z 3. Budowa wydzielonego owietlenia Kochanowskiego ulicznego w ulicy czcej ul Poln z ul.
43.873 z 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w cigu drogi powiatowej ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej 50.752 z 5.Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 791 na odcinku 20+033 km do 21+833km wraz z budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej - opracowanie dokumentacji projektowej 187.900 z 6. Mrzygodzki rynek . Rewitalizacja rynku w Myszkowie Mrzygodzie jako przestrzeni publicznej miasta 126.270 z
Zaplanowane w 2009 roku wydatki nie zostay zrealizowane na czn kwot 1.975.300 z W ramach tej kwoty 1.061.301 z przypada na wydatki biece ( 53,7 %) w tym: zadania wasne gminy stanowi kwot 867.591 z zadania zlecone gminie stanowi kwot - 193.710 z natomiast na wydatki majtkowe 913.999 z ( 46,3 %) .
29
Szczegowa struktura wydatkw zostaa przedstawiona w poniszym zestawieniu : Plan na 2009 r. (po zmianach) 2 61.479.638 24.154.919 4.036.972 1.132.800 460.000 Wykonanie za 2009r. 3 60.418.337 24.080.162 4.036.971 1.132.800 460.000 % wyk. (3:2) 4 98,27 99,69 100,0 100,0 100,0 Str. wyk. % 5 91,77 36,57 6,13 1,72 0,70
Wyszczeglnienie 1 I. Wydatki biece , z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2. dotacje dla zakadw budetowych 3. dotacje dla instytucji kultury 4. dotacje dla organizacji i stowarzysze na realizacje zada wasnych gminy 5. dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania zlecone w tym: wynagrodzenia 6. dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne gmin w tym: wynagrodzenia 7. dotacje celowe na podstawie porozumie w tym: wynagrodzenia 8. obsuga dugu gminy 9. pozostae wydatki II. Wydatki majtkowe , z tego : 1. Wydatki inwestycyjne 2. Zakupy inwestycyjne 3. Dotacja celowa dla ZOZ 4. Dotacja dla Policji(fundusz wsparcia) 4. Udziay do spek prawa handlowego Wydatki ogem (I+ II )
10.521.913 1.163.076 2.079.861 380.608 66.400 45.128 210.000 18.816.773
10.365.368 1.162.920 2.042.696 380.329 66.400 45.128 157.141 18.076.799
98,51 99,99 98,22 99,93 100,0 100,0 74,83 96,07
15.75 1,77 3,10 0,58 0,10 0,24 27,46
6.334.581 5.106.364 170.417 500.000 40.000 517.800 67.814.219
5.420.582 4.208.296 154.486 500.000 40.000 517.800 65.838.919
85,57 82,41 90,65 100,0 100,0 100,0 97,09
8,23 6,39 0,23 0,76 0,06 0,79 100,00
30
Plan wydatkw majtkowych na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 6.334.581 z. Plan zrealizowano w kwocie 5.420.582 z, tj. 85,57 % . W strukturze wydatkw majtkowych najwiksze pozycje stanowiy wydatki: dziau 600 Transport i czno - 27,63 % , dziau 926 Kultura fizyczna i sport 18,55 %, dziau 801- Owiata i wychowanie 14,90 % , dziau 851 Ochrona zdrowia - 9,22 %, dziau 900- Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska-16,99 %. Wydatki w tych dziaach stanowiy 87,29 % ogem wydatkw majtkowych .
Wykres nr 6
Struktura wydatkw majtkowych miasta zre alizowanych 2009 roku
30% 27,63%
25%
20% 16,99% 14,90%
18,55
15%
10%
9,22%
5,41% 5% 4,02% 2,11% 0,74% 0% 0,43%
w ytw arzanie i zaopatryw anie w energi elektryczn, gaz i w od
transport i czno
gospodarka m ieszkaniow a
adm inistracja publiczna
bezpiecze stw o ow iata i publiczne i w ychow anie ochrana przeciw poa row a
oc hrona zdrow ia pom oc spoeczna
gospodarka kom unalna i ochrona rodow isk a
kultura fiz spo
Wydatki z budetu miasta Myszkowa realizowano zgodnie z obowizujc ustaw o zamwieniach publicznych i obejmoway one nastpujce kwoty i zakres rzeczowy :
31
ZADANIA WASNE
Dzia 010
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 18.500 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu
Rolnictwo i owiectwo
11.258
60,8
Na realizacj zada z dziedziny rolnictwa i owiectwa w 2009 roku wydano 11.258 z. Zadania te realizowane byy w nastpujcych rozdziaach : Rozdzia 01030 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 11.280 Wykonanie za 2009 rok 11.258 % wyk. Planu 99,8
Izby rolnicze
rodki finansowe w wysokoci 11.258 z. zostay przeznaczone na opacenie skadek na rzecz Izb Rolniczych .Wysoko skadki zgodnie z przepisami stanowi 2% uzyskanych wpyww z tytuu podatku rolnego . Rozdzia 01095 Plan wg uchway budetowej ( po zmianach) 7.220 Wykonanie za 2009 r. % wyk. Planu -
Pozostaa dziaalno
W rozdziale tym zostay zaplanowane rodki w kwocie 7.220 z z przeznaczeniem na wykonania usug i robt zwizanych z likwidacj zagroe bd skutkw powodzi na terenach bdcych wasnoci gminy Myszkw w tym : na wynagrodzenia 3.220z, zakup usug remontowych i pozostaych 4.000 z. W okresie objtym informacj zagroenie powodziowe nie wystpio, dlatego nie dokonano wydatkw na ww. zadaniu .
32
Dzia 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 217.800 Wykonanie za 2009 rok 217.800 % wyk. Planu 100,0
Wydatki w ww. dziale wykonano w 100 % i dotyczyy wniesienia udziaw do spek prawa handlowego .
Rozdzia 40002 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 217.800 Wykonanie za 2009 rok 217.800 % wyk. Planu 100,0
Dostarczanie wody
rodki finansowe w wys. 217.800 z zostay wniesione do ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie na podstawie uchway Rady Miasta w Myszkowie nr XXXVI/332/09 z dnia 02.12.2009r. w sprawie podwyszenia kapitau zakadowego ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie.
Dzia 600
Plan wg uchway budetowej ( po zmianach) Transport i czno 6.611.148 6.101.522 92,3 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu
Uchwalony plan wydatkw wynoszcy 9.755.209 z, po dokonanych zmianach przez Rad Miasta wynis 6.611.148 z, w tym na inwestycje 1.966.400 z, zakupy inwestycyjne 6.000 z. 33
Poniesione wydatki wynosiy 6.101.522 z tj. 92,3 % planu w tym : - wydatki biece - wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne i obejmoway : Rozdzia 60004 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) Lokalny transport zbiorowy 1.629.890 Powysz kwot wydatkowano na miejskiej . 1.627.573 99,9 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu na plan 4.638.748 z wykonano 4.603.918 z tj. 99,2 % planu, na plan 1.966.400 z wykonano 1.492.104 z tj. 75,9 % planu, na plan 6.000 z wykonano 5.500 z tj. 91,7 % planu
zadanie dotyczce wiadczenia usug komunikacji
Z ww. rodkw finansowane byy: realizacja umowy nr IM 341/2/1/1/1/2007 zawartej w dniu 30 sierpnia 2007r. o wykonanie usugi w zakresie przewozu pasaerw autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Myszkowa na kwot 1.550.497,62z. Umowa zostaa zawarta z Przedsibiorstwem Usug Komunalnych SANiKO Sp. z o.o. z siedzib w Myszkowie przy ul. Prusa 70 w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. realizacja zamwienia uzupeniajcego na kwot 48.799,10z, na podstawie umowy nr IM 341/2/1/1/1/2009, zawartej w dniu o 02.02.2009r. dotyczcej przewozw pasaerskich komunikacji miejskiej w miesicu lutym 2009r. w dni wolne od nauki szkolnej, realizacja zamwienia uzupeniajcego na kwot 5.767,02z, na podstawie umowy nr IM341/2/1/1/2/2009, zawartej w dniu 03.04.2009r., dotyczcej wyduenia kursw autobusw na liniach 4 i 7 komunikacji miejskiej, realizacja zamwienia uzupeniajcego na kwot 22.509,41z, na podstawie umowy nr IM 341/2/1/1/3/2009, zawartej w dniu 22.09.2009r., dotyczcej wyduenia linii komunikacji miejskiej z powodu objazdw wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie w zwizku z budow ronda.
34
Rozdzia 60016 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 4.981.258 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 89,8
Drogi publiczne gminne
4.473.949
Na realizacj zada biecych zwizanych z utrzymaniem i ochron drg gminnych oraz obiektw mostowych na tych drogach, na terenie miasta Myszkowa w 2009 r. wydatkowano kwot 2.976.345 z ( plan: 3.008.858 z) , na zadania inwestycyjne 1.492.104 z ,(plan : 1.966.400 z.) oraz na zakupy inwestycyjne 5.500 z ( plan : 6.000 z.). W 2009 roku nie wydatkowano rodkw w kwocie 507.309 z. w tym: - wydatki biece 32.513 z - wydatki inwestycyjne 474.296 z - zakupy inwestycyjne 500 z WYDATKI BIECE Najwiksz kwot wydatkw biecych 2.804.192 z stanowi usugi remontowe drg o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni gruntowej. W budecie miasta na 2009r.( po zmianach ) na usugi remontowe drg przewidziano kwot 2.825.284 z czyli nie wydatkowano 21.092 z. W ramach wydatkowanej kwoty 2.804.192z zrealizowano: remont biecy samochodu do obsugi drg koszt 677z. remont czstkowy nawierzchni bitumicznych drg koszt 528.157z . Wykonawc robt byo Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych MYSZKW Sp. z o.o. ul. Myszkowska nr 59, 42-310 arki. Na remont skaday si: remont czstkowy - roboty uzupeniajce do umowy zawartej w 2007r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, remont czstkowy - zakres podstawowy, realizowany w wyniku umowy zawartej w 2009r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, remont czstkowy roboty uzupeniajce do ww. umowy. W protokole odbioru robt umieszczone zostay powierzchnie wykonanych remontw czstkowych oraz warto wykonanych prac wyliczon w oparciu o ww. powierzchnie i zaoferowane ceny jednostkowe wykonawcy. czna powierzchnia wyremontowanych drg i chodnikw o nawierzchni bitumicznej wyniosa okoo 6 650 m2. remonty nawierzchni bitumicznych drg nakadki asfaltowe Remonty zostay wykonane na czn kwot 1.447.596 z, w tym: nakadka asfaltowa w ul. Osiska Gra na dugoci 670m wykonano za kwot 232.458z, nakadka asfaltowa w ul. Warty (odcinek 40m ) wykonana za kwot 10.023z, nakadka asfaltowa w ul. Szpitalnej (odcinek 2.015m) wykonana za kwot 486.426z, nakadka asfaltowa w ul. Sikorka (odcinek 1.050m) wykonana za kwot 274.867z,
35
nakadka asfaltowa wraz z zabudow krawnikw w ul. Okrzei na odcinku od ul Puaskiego do ul. Przylegej (dugo 190m.) wykonana za kwot 49.675z, nakadka bitumiczna w ul. Stolarskiej na podbudowie (odcinek 470m) wykonana za kwot 208.908z, nakadka bitumiczna na poowie jezdni w ul. 11 Listopada (odcinek 200m) wykonana za kwot 33.546z, nakadka asfaltowa na podbudowie w ul. Chopina (odcinek 530 m) wykonana za kwot 151.693 z Wykonawc ww. robt bya firma PRDM Myszkw Sp. z o.o. ul. Myszkowska 59, 42 - 310 arki wraz z konsorcjantem Dromet Sp. z o.o. ul. Jesienna 139, 42-200 Czstochowa. Oferta konsorcjum zostaa wybrana w przetargu nieograniczonym. Wikszo robt wykonao PRDM Myszkw. remont ul. Rolniczej na odcinku od ul. Krasickiego do tzw. Czarnej Drogi koszt 146.870 z , w tym: opracowanie dokumentacji projektowej za kwot 10. 980 z. Dokumentacj projektow wykonaa firma GRA-MAR z Lublica, wykonanie robt remontowych przez firm P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika ul. Grabiska 8, 42-283 Boronw, ktrej oferta zostaa wybrana w przetargu nieograniczonym. Koszt robt remontowych zrealizowanych w ramach umowy podstawowej wynis 96.960 z, wykonanie robt remontowych na dalszym odcinku tej drogi przez ww. firm w ramach udzielonego zamwienia uzupeniajcego za kwot 38.930 z remonty nawierzchni gruntowych koszt 92.000 z. Remonty nawierzchni drg gruntowych zostay wykonane przez firm Kafawox Wiesaw Liszewski ul. Puaskiego 7/416 , 42-300 Myszkw. Remonty zostay wykonane: w ramach umowy podstawowej, zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego za kwot 48.000 z, w nastpujcych ulicach: Parkowa, Podgrna, Sowia, Zielona, Pszenna, arecka, Sadowa, w ramach zamwienia uzupeniajcego do umowy podstawowej za kwot 24.000 z, w ulicy Piastowska remont nawierzchni gruntowych wykonanych przez Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegowy za kwot 20.000 z. remonty drg w technologii frezu asfaltowego koszt 307.232 z, w tym: Topolowa na odcinku od ul. Kochanowskiego do koca drogi (dugo - 290m) za kwot 61.821 z, arecka na odcinku od ul. Dworskiej do ul. niwnej i w ul. niwnej (czna dugo 990m) za kwot 143.001 z,
Dworska na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Pszennej (dugo - 650m) za kwot 102.410 z. Remont wykonaa firma P.P.U-H-D URBIT Bogusaw Bugaj Lgota Murowana 29c, 42425 Kroczyce, ktrej oferta zostaa wybrana w przetargu nieograniczonym. remont drogi wewntrznej czcej ul. Len z Alej Wolnoci koszt 56.955 z. Remont wykonaa firma Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegowy. remont roww przydronych koszt 32.474 z, w tym:
36
remont roww przydronych przy ul. Wodowskiej wykonywaa firma Kafawox Wiesaw Liszewski ul. Puaskiego 7/416 42-300 Myszkw za kwot 14.519 z, remont roww z profilowaniem poboczy wykonywaa firma Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegowy za kwot 6.800 z, remont roww przydronych wykonaa firma Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegowy za kwot 11.155 z.
remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych i wpustw ulicznych koszt 87.383 z, w tym: regulacja wazw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej w cigach drg gminnych. Zakres robt obejmowa min. regulacj zarwanych wazw wraz z piercieniami, wymian popkanych obudw, oraz wymian pyt nastudziennych za kwot 79.752 z. Wykonawca: HV- Kommunaltechnik Sonicowice k/ Gliwic wykona regulacj 34 studni, wymieni wazy w liczbie 8 szt. wyregulowa 18 wpustw , wymieni 4 obudowy. Roboty prowadzono min. w ulicach: Lena, Korczaka, Waryskiego, Jedwabna,Zamenhoffa,Krtka,PCK,Wyszyskiego,3 Maja, Sucharskiego, Kocielna, zabudowanie wpustw ulicznych w ul. Sucharskiego za kwot 5.174 z. Prace wykonywaa firma Kafawox Wiesaw Liszewski ul. Puaskiego 7/416, 42300 Myszkw, remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Waryskiego wykonao Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegowy za kwot 2.457 z remont chodnikw koszt 36.966 z, w tym: przed Urzdem Miasta Myszkowa za kwot 4.998 z, w ul. Okrzei na odcinku od ul. Puaskiego do ul. Przylegej za kwot 26.668 z. remonty chodnikw- monta supkw parkingowych za kwot 5.300 z. Ww. remonty wykonaa firma Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegowy. wykonanie ekspertyzy kadki dla pieszych koszt 10.370 z Ekspertyz wykonaa firma Zakad Projektowania Drg i Mostw TWZI z Czstochowy. opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulic gminnych: Pikna, Waryskiego, na odcinku od skrzyowania z DW nr 791 do ul. Jedwabnej koszt : 11.956 z Dokumentacj projektow wykonaa firma GRA-MAR z Lublica. remont drogi wewntrznej gminy przy Przedszkolu nr 3 w Myszkowie koszt : 25.560 z. Wykonawca robt byo P.P.U-H-D URBIT Bogusaw Bugaj, Lgota Murowana, Kroczyce. remont drewnianego mostu w ul. Projektowanej koszt :19.996 z. Wykonawca robt bya firma KAFAWOX Wiesaw Liszewski , ul Puaskiego. W ramach rozdziau drogi publiczne gminne wydatkowano rwnie rodki na : 37
zakupy materiaw i wyposaenia na plan 45.200 z wydatkowano 39.931 z , czyli nie wydatkowano 5.269 z .Wydatki dotyczyy kosztw za paliwo wykorzystane do jazdy samochodem do obsugi administrowanych drg ( 9.380 z) , zakup czci do tego samochodu ( 854 z), zakup znakw pionowych do oznakowania drg gminnych ( 15.900z), zakup materiaw budowlanych wykorzystanych do montau tych znakw ( 88 z), zakup materiaw budowlanych wykorzystanych do innych celw (np.geowknina, materiay malarskie, narzdzia i materiay remontowe ) za kwot 2.713 z, zakup wazw studni rewizyjnych oraz krat wpustw ulicznych wraz z obudowami za kwot 977 z, zakup barier za kwot 1.586 z, za zakup obrotowego mota udarowo-obrotowego BOSCH GBH5 - 40DCE za kwot 1.900 z, zakup supkw parkingowych za kwot 6.533 z. - usugi pozostae, gdzie na plan 125.884 z wydatkowano 125.149 z z przeznaczeniem na wykonanie nastpujcych prac : 1)odnow oznakowania poziomego drg gminnych. Wykonawca - firma DROGPOL z Poraja, wykonaa prace w tym zakresie za kwot :39.997 z ( 3 478m2 oznakowania), 2)przegld i napraw samochodu do obsugi drg - wydatkowano kwot 320 z, 3)usunicie awarii przepustu drogowego pod ul. areck w Myszkowie wykonaa firma PINB INBUD Zygmunt Celeban wydatkowano kwot 10.463 z, 4)czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych. Wykonawca EKO-JURA Herby wyczyci kanalizacj deszczow na terenie ZSP nr 5 oraz w ulicach: Pisudskiego, Lena, Zielna, Okrzei, Zamenhoffa, Spdzielcza, Ceramiczna, Mrzygodzka, Partyzantw, Jedwabna . Kwota wydatkowana na ten cel to 59.996 z, 5)usunicie drzew z pasw drogowych za kwot 2.947 z przez firm Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane IBUD Lgota. Nadwarcie , 6)badania geologiczne nonoci drogi ul. Podgrna w Mrzygodzie wykonaa firma GEOPROFIL z Sosnowca za kwot 2.928 z 7)pompowanie wody opadowej i roztopowej w celu usuwania rozlewisk z drg gminnych wykonao PUK SANiKO Sp. z o.o. w Myszkowie za kwot 552z, 8)projekt zmiany organizacji ruchu wykonaa firma projektowa GRAMAR z Lublica za kwot 1.464 z, 9)profilowanie poboczy w ul. Waryskiego- Kopernika w Myszkowie wykonaa firma Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie za kwot 4.500 z, 10)monta znakw zwizany ze zmian organizacji ruchu na Pl. Dworcowym wykonaa firma Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie za kwot 1.981 z. - rne opaty i skadki na plan 7.490 z wydatkowano 7.073 z . Wydatki obejmoway zapat skadek polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoci cywilnej zwizanej z administrowaniem drogami, oraz polisy OC samochodu do obsugi drg. - kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych na plan 5.000 z wyk. 0 z. Zaplanowana budecie miasta kwota 5.000 z stanowi zabezpieczenie na wypadek wypaty odszkodowa dla osb fizycznych za poniesione szkody w ruchu komunikacyjnym na drogach i chodnikach zarzdzanych przez Burmistrza Myszkowa, ktre nie obejmuje polisa ubezpieczeniowa. W 2009r. z ww. tytuu nie wystpiy wypaty odszkodowa.
38
ZADANIA INWESTYCYJNE Na realizacj zada inwestycyjnych na plan 1.966.400 z. wydatkowano rodki w wysokoci 1.492.104 z w tym wydatki , ktre nie wygasy z upywem roku budetowego stanowi kwot 501.635 z. Ww. kwota znajduje si na wyodrbnionym rachunku bankowym i zgodnie z uchwa Rady Miasta Nr XXXVII/328/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zostanie wydatkowana do dnia 30 czerwca 2010 roku . Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2009 roku zawiera zacznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009 r. W stosunku do planu nie zostaa wydatkowana kwota w wysokoci 474.296 z . Najwiksze limity wydatkw nie zostay wykorzystane na nastpujcych zadaniach inwestycyjnych: 1) Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budow kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" I etap projektu. Rnica pomidzy planem, a wykonaniem w 2009r. wynosi 6.644 z. Niewydatkowane rodki finansowe przeznaczone byy na zapat za wykonanie operatw szacunkowych przez rzeczoznawcw majtkowych, okrelajcych wielko odszkodowa za nabywane nieruchomoci w trybie specustawy drogowej. Operaty zamawia Starosta Myszkowski na podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Wniosek o wydanie decyzji zezwalajcej na realizacj inwestycji drogowej nie zosta zoony z powodu przeduenia si terminu uzyskania niezbdnych opinii do wniosku (Zarzdu Wojewdztwa lskiego, Zarzdu Powiatu Myszkowskiego, Wojewody lskiego). 2) Budowa drogi w ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacj deszczow i kanalizacj sanitarn oraz wodocigiem. Roboty budowlane zostay odebrane przez zamawiajcego w dniu 30.06.2009r. (odbir kocowy). Niewydatkowana w 2009r. kwota 3.597 z, stanowia oszczdnoci w odniesieniu do planu wydatkw i wynikaa z rozliczenia zadania. 3) Budowa drogi czcej ul. Poln z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacj deszczow oraz budow kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej. W 2009r nie wydatkowano na ww. zadaniu rodkw w wys. 355.993 z z nastpujcych przyczyn: ostatni z decyzji administracyjnych upowaniajc do rozpoczcia robt budowlanych zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej uzyskano w dniu 11.08.2009r., co skutkowao zawarciem umowy o wykonanie robt budowlanych dopiero w dniu 28.09.2009r, brak formalnych moliwoci przekazania wykonawcy II czci terenu budowy (odcinek pomidzy ul. Miedzian, a ul. Kochanowskiego), uniemoliwi wykonanie robt zwizanych z usuniciem kolizji istniejcej infrastruktury z realizowanym zadaniem (przebudowa wodocigu, infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej, zabezpieczenie sieci cieplnej) oraz wykonanie drogi i kanalizacji na ww. odcinku. Nie doszo do przekazania II czci terenu budowy z powodu nie
39
wydania decyzji administracyjnych, okrelajcych wielko odszkodowa za nabywane nieruchomoci na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Nieruchomoci nie zostay wic wydane inwestorowi - Gminie Myszkw przez wacicieli. Prowadzenie postpowa administracyjnych w sprawie ustalenia wielkoci odszkodowa naley do waciwoci Starosty Myszkowskiego, ponadto niekorzystne warunki atmosferyczne w miesicu grudniu 2009r. opniy tempo prac przy robotach kanalizacyjnych i uniemoliwiy wykonywanie robt drogowych. 4) Przebudowa drogi w ul. owczej. Roboty budowlane zostay zakoczone w dniu 15.12.2009r. i odebrane 16.12.2009r. Niewydatkowana w 2009r. kwota 18.043 z, stanowia oszczdnoci w odniesieniu do planu wydatkw i wynikaa z rozliczenia zadania. 5) Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem. Planowane wydatki dotyczyy przygotowania zadania do realizacji. W 2009r nie wydatkowano na ww. zadaniu kwoty w wys. 86.290 z z powodu opnie w regulacji stanu prawnego dziaek o numerach ewidencyjnych 1447/1 i 1448/1, prowadzonego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 padziernika 1998r.Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracj publiczn . Wojewoda lski przeduy wydanie decyzji stwierdzajcej nabycie dziaek na rzecz Gminy Myszkw o ok. 3 miesice z powodu mierci jednego z wspwacicieli dziaek, co uniemoliwiao wykonanie aktualizacji mapy dla celw projektowych i zakoczenie prac nad projektem budowlanym oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. ZAKUPY INWESTYCYJNE W ramach zakupw inwestycyjnych zakupiono dla Urzdu Miasta :
W 2009 roku zosta zakupiony mot udarowo-wyburzeniowy BOSCH GSH 27 do wykonywania robt rozbirkowych na drogach gminnych. Koszt zakupu wynis 5.500,00z. Na plan 6.000 z , wykonanie wynosio 5.500 z.
Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wg uchway budetowej (po zmianach ) 2.703.431 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu 93,3
Gospodarka mieszkaniowa
2.523.238
rodki ujte w budecie pocztkowym w wysokoci 2.516.000 z zostay zwikszone uchwaami Rady Miasta do kwoty 2.703.431 z. z przeznaczeniem na wydatki w zakresie administrowania budynkami komunalnymi przez MTBS oraz na wydatki inwestycyjne . Poniesione wydatki w kwocie 2.523.238z , tj. 93,3 % planu dotyczyy : 40
Rozdzia 70004 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.680.695 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu 99,7
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
1.676.268
Na realizacj zadania zwizanego z zarzdzaniem zasobami mieszkaniowymi gminy w ramach usug pozostaych zostaa wydatkowana w 2009r. kwota w wysokoci 1.675.631 z. Byy to wydatki zwizane z utrzymaniem czci wsplnych we wsplnotach mieszkaniowych, w ktrych gmina posiada udziay zgodnie z ustaw z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz.388 z pniejszymi zmianami) oraz wydatki zwizane z zarzdzaniem zasobami mieszkaniowymi stanowicymi wasno gminy na podstawie zawartej umowy Nr 342/3/1/1/1/2009 z dnia 1 stycznia 2009r. o zarzdzanie nieruchomociami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i uytkowymi i o administrowanie lokalami Gminy Myszkw ( w tym wykonane remonty). Ww. umowa zostaa zawarta z Myszkowskim Towarzystwem Budownictwa Spoecznego Spka z o.o. w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto w ramach opat za administrowanie wydatkowano rodki w wys. 637 z , ktre dotyczyy finansowania wynajmu od Spdzielni Mieszkaniowej Mystal dwch lokali przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na lokale socjalne dla osb eksmitowanych przez Spdzielni. Umowy w sprawie najmu lokali zawarto w dniu 01.09.2009r. Rozdzia 70005 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 956.000 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu 81,8
Gospodarka gruntami I nieruchomociami
781.942
W ramach powyszego rozdziau nie wydatkowano rodkw w wysokoci 174.058 z i dotyczyo to gwnie: - odszkodowa za grunty zajte pod drogi : na plan 220.000 z wydatkowano 148.963 z. ( nie wydatkowano : 71.037 z) . Wydatkowanie rodkw uzalenione jest od iloci wydawanych przez Starostwo decyzji 41
ustalajcych wysoko odszkodowania za dziaki zajte pod drogi gminne . - wydatkw na wykonanie operatw szacunkowych w zwizku z wykupem lokali: na plan 645.000 z. wydatkowano 560.712 z. ( nie wydatkowano : 84.288 z). Rnica w wykonaniu budetu w odniesieniu do planu wynika z korzystnych cen jakie za poszczeglne rodzaje opracowa uzyskano w wyniku wyboru wykonawcw w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota wydatkw poniesionych na wycen nieruchomoci uzaleniona jest midzy innymi od iloci osb zainteresowanych wykupem lokali mieszkalnych . - wydatkw z tyt. opat i skadek , gdzie na plan 25.000 z wydatkowano 19.033 z. W planowanych wydatkach przewidziano kwot 10.000 z na pokrycie kosztw sporzdzenia planu urzdzenia lasu dla terenu Leniczanki. Nadlenictwo nie wystpio z obcieniem Gminy kosztami sporzdzenia planu . - wydatkw w zakresie opat na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego : na plan 6.000 z wydatkowano 3.905 z. Rnica w wykonaniu wydatkw wynika z zakadanego zwikszenia opaty w wyniku aktualizacji przez Starostwo opat za uytkowanie wieczyste, ktre w 2009 roku nie nastpio . - wydatkw inwestycyjnych dot. wykupu gruntw : na plan po zmianach 60.000 z wydatkowano 49.328 z( nie wydatkowano 10.672 z). Wykonanie wydatkw na zakupach inwestycyjnych uzalenione byo od ustalenia przez Starostwo w drodze decyzji wysokoci odszkodowania za nieruchomoci przeznaczone do realizacji inwestycji drogowych , dla ktrych gmina uzyskaa decyzj o ustaleniu lokalizacji drogi .
Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno Pan wg uchway budetowej (po zmianach) 66.736 Wykonanie za 2009 rok 65.028 % wyk. Planu 97,4
Wydatki poniesione w ww. rozdziale dotycz wydatkw inwestycyjnych . Na plan 66.736 z wykonanie wynioso 65.028 z, tj. 97,4 % zaoonego planu . Poniesione wydatki dotyczyy nastpujcych zada inwestycyjnych : 1) Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych Gminy Myszkw znajdujcych si w budynkach mieszkalnych wsplnot mieszkaniowych przy ulicach: Lena 7, Lena 7 c, Lena 7e, Wolnoci 27/10, Wolnoci 27/9, Kociuszki 70a (zacznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009rok) 2) Adaptacja budynku nr 25 przy ul. Krlowej Jadwigi w Myszkowie na budynek socjalny.
42
Dzia 710
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Dziaalno usugowa 585.800 397.376 67,8 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu
Poniesione w 2009roku wydatki w kwocie 397.376 z dotyczyy : Rozdzia 71004 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 500.800 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu 73,1
Plany zagospodarowania przestrzennego
366.237
W powyszym rozdziale nie wydatkowano rodkw w kwocie 134.563 z. Rnica w wykonaniu budetu w stosunku do planu wynika ze specyfiki sporzdzania planw miejscowych , ktre niejednokrotnie wymagaj powtrzenia procedury w niezbdnym zakresie co pociga za sob automatycznie przesunicie terminw patnoci wynikajcych z zawartych umw . W zwizku z tym , e nie zostay zakoczone (uchwalone) plany bdce w trakcie opracowania , nie rozpoczto opracowania planu w odniesieniu do ktrego w 2009 roku podjto uchwa o przystpieniu do jego sporzdzenia . W odniesieniu do planw bdcych w trakcie opracowania wydatki budetowe wykonano cakowicie w kwotach okrelonych w umowach . Wykonanie budetu dot. posiedze Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej uzalenione jest od iloci przeprowadzonych posiedze wynikajcych z procedur sporzdzanych planw zagospodarowania przestrzennego .
43
Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 85.000 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu 36,6
31.139
Poniesione wydatki w kwocie 31.139 z zwizane byy z nastpujcymi opracowaniami : - studium wykonalnoci dla projektu : Przebudowa drogi w ul Kochanowskiego wraz z kanalizacj deszczow i sanitarn oraz wodocigiem - 9.500 z, - studium wykonalnoci dla projektu : Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej wraz z kanalizacj deszczow - 9.000 z, - studium wykonalnoci dla projektu : Mrzygodzki rynek . Rewitalizacja rynku w Myszkowie Mrzygodzie jako przestrzeni publicznej miasta -9.638 z, - za przygotowanie dokumentacji projektu : Myszkowski elektroniczny system zarzdzania owiat Net - 3.001 z.
Dzia 750
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Administracja publiczna Wykonanie za 2009rok % wyk. Planu
7.810.859
7.745.783
99,2
Plan wydatkw w uchwale budetowej wynosi 7.897.048z. W toku jego realizacji zosta zmniejszony do 7.745.783 z, midzy innymi w wyniku zmniejszenia w uchwale budetowej wydatkw dotyczcych zadania inwestycyjnego o nazwie Udzia Gminy Myszkw w finansowaniu zadania e Myszkovia Rozwj elektronicznych usug publicznych oraz nowoczesny samorzd w powiecie myszkowskim. Wykonanie wydatkw jest uzalenione od dziaa koordynatora prac Powiatu Myszkowskiego, ktry jest jednoczenie powiernikiem gmin powiatu myszkowskiego w sprawie realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z wnioskiem Starosty Myszkowskiego zakoczenie zadania zaplanowano na 2010r.
44
W dziale administracja publiczna rodki wykorzystano w wysokoci 7.745.783z,tj. 99,2 % planu po zmianach . Rozdzia 75022 Plan wg uchway budetowej ( po zmianach) Rady Miast 331.500 324.222 97,8 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu
Z oglnej kwoty zrealizowanych wydatkw rodki finansowe w wysokoci 316.709 z zostay wykorzystane na wypat diet dla radnych , 3.085 z na pokrycie kosztw obsugi sesji i komisji, 574 z z tytuu kosztw postpowania sdowego oraz 3.854 z za usugi telekomunikacyjne . Rozdzia 75023 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Urzdy miast Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
7.187.084
7.133.366
99,3
rodki zrealizowane w tym rozdziale zostay przeznaczone na pokrycie kosztw dziaalnoci Urzdu Miasta Myszkowa w kwocie 6.885.173 z. Ze rodkw tych sfinansowane zostay m.in. koszty wynagrodze wraz z pochodnymi pracownikw realizujcych zadania publiczne ( na plan 5.986.334 z wykonano 5.967.171 z tj. nie wydatkowano 19.163 z ze wzgldu na zatrudnianie pracownikw w ramach prac interwencyjnych ) , wydatki zwizane z administrowaniem budynku, a take wydatki na zakup materiaw , usug i wyposaenia . Nieco nisze wykonanie planu w zakresie zada statutowych ( o 34.555 z) wynikao m.in. z ogranicze w zakupach materiaw i wyposaenia oraz usug telekomunikacyjnych . W ramach ww. rozdziau zabezpieczone zostao finansowanie zadania o nazwie Udzia Gminy Myszkw w finansowaniu zadania e Myszkovia Rozwj elektronicznych usug publicznych oraz nowoczesny samorzd w powiecie myszkowski. rodki w kwocie 248.193 z zostay przeniesione na wydatki niewygasajce z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2010 r.
45
Rozdzia 75075 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 232.196 230.647 99,3 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
rodki finansowe w wysokoci 230.647 z zostay przeznaczone na : - opracowanie monografii naukowej Myszkw zarys dziejw kwota - zakup materiaw i usug zwizanych z promocja miasta kwota ( statuetki , torby ekologiczne, kubki szronione, banery reklamowe, foldery promocyjne , maskotki , telewizor, promocje miasta w wydawnictwie albumowym ) - dni Myszkowa kwota - poegnanie lata kwota - zabezpieczenie techniczne Sylwestra kwota - wykonanie strony www.retromiastomyszkow.pl kwota Rozdzia 75095 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 60.079
43.860 z, 28.986 z,
96.859 z, 51.114 z, 6.168 z, 3.660 z.
Wykonanie za 2009 rok
Pozostaa dziaalno
% wyk. planu 95,8
57.548
Wydatki w kwocie 57.548 z zostay przeznaczone na wydatki biece w kwocie 12.733 z oraz wydatki majtkowe w kwocie 44.815 z. Wydatki biece dotyczyy strefy patnego parkowania . Z kwoty 12.733 z zapacono za materiay biurowe w kwocie 357 z ( rolki papieru do kas fiskalnych ) , obsugi serwisowej programu komputerowego do strefy patnego parkowania w kwocie 357 z oraz opat za dystrybucj kart postojowych na podstawie umowy zawartej z RUCH S.A. w kwocie 12.376 z. Wydatkowane rodki budetowe w kwocie 44.815 z. dotyczyy zakupw inwestycyjnych w tym : - zapacono za licencj na uytkowanie programu LEX - zbir aktw prawnych- 4.776 z, 46
- zakup drukarki - 4.660 z, - program komputerowyAUTOCAD ( wydz.inwestycji ) - 4.379 z, - tablica wietlna - 31.000 z.
Dzia 754
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 169.293 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 93,5
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
158.205
rodki budetowe przeznaczone na realizacj tego zadania w kwocie 169.293 z. wydatkowano w kwocie 158.205 z. tj. 93,5 % . Rozdzia 75405 Plan wg Wykonanie za uchway 2009 rok budetowej(po zmianach) 40.000 40.000 % wyk. Planu
Komendy powiatowe policji
100,0
rodki w kwocie 40.000 z zostay przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu zgodnie z podjt uchwa Rady Miasta Nr XXIX/252/09 z dnia 31 marca 2009 r. Rozdzia 75412 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 125.293 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 91,8
Ochotnicze strae poarne
114.974
Poniesione wydatki zostay zrealizowane w 91,8 % i obejmoway : - Wynagrodzenia wraz pochodnymi z umw zlecenia dla konserwatorw kierowcw OSP w kwocie 22.138 z. - dotacje dla jednostek OSP na utrzymanie gotowoci bojowej w kwocie 66.479 z, w tym : - OSP Mrzygdka -11.500 z, - OSP Bdusz - 5.000 z, - OSP Nowa Wie -15.400 z,
47
- OSP Mrzygd - OSP Myszkw - OSP Smudzwka
-13.300 z, -12.800 z, - 8.479 z,
Ww. rodki zgodnie z zawartymi umowami zostay rozliczone do 15 grudnia 2009 roku. Ponadto w ramach poniesionych wydatkw zapacono 10.262 z za ubezpieczenia : - 10 samochodw bojowych - 4.010 z, - ubezpieczenie straakw 212 osb - 540 z, - ubezpieczenie straakw w akcji 59 osb -4.248 z, - ubezpieczenie budynkw OSP - 1.464 z oraz 887 z za zakup artykuw spoywczych dla straakw biorcych udzia w akcji gaszenia poarw , kwot 14.508 z- ekwiwalent za poary dla 9 straakw biorcych udzia w akcji poarniczej oraz 700 z za paliwo . rodki przeznaczone na Ochotnicze Strae Poarne nie wydatkowano zgodnie z zaoonym planem ze wzgldu na nie zatrudnienie kierowcy w OSP Bdusz z powodu braku chtnych oraz mniejsz kwot przekazan do ZUS z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne . Rozdzia 75414 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 4.000 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu 80,8
Obrona cywilna
3.231
Wydatki zada z zakresu obrony cywilnej zostay zaplanowane w kwocie 4.000 z. Plan wydatkw zrealizowano w 80,8 % . Poniesione wydatki dotyczyy zakupw materiaw i wyposaenia : ksiek na konkurs planistyczny dla modziey , ekranu na statywie do szkole , faxu wraz z telefonem , napojw na szkolenia z akcji kurierskiej . Dokonano rwnie opat syren alarmowych i zapacono za przegld radiotelefonu .
Dzia 756
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2009rok % wyk. Planu
Dochody od osb prawnych , od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
14.000
10.725
76,6
48
Na poziom wykonania inkasa od poboru podatkw i opaty skarbowej wpyw miay nisze ni zakadano wpaty z tytuu podatkw i opat za porednictwem inkasentw. Rozdzia 75647 Plan wy uchway budetowej(po zmianach) 14.000 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Pobr podatkw , opat i niepodatkowych nalenoci budetowych
10.725
76,6
Wysoko wydatkw przeznaczonych na wynagrodzenia dla inkasentw uzaleniona jest od wysokoci pobranych przez nich opat . Wpaty nalenoci za podatek jak i opat skarbow oprcz inkasentw mona dokonywa w kasach Urzdu Miasta jak rwnie przelewem bezporednio na konto Urzdu Miasta. W zwizku z powyszym dla inkasentw zostaa wypacona nisza prowizja ni planowano. Wydatki zwizane z poborem podatkw i opat wynosiy 10.725 z tj.76,6 % planu , z tego : - wynagrodzenia bezosobowe - 2,224 z , tj. 55,6 % planu (4.000 z), - wynagrodzenia prowizyjne inkasentw za pobr opaty skarbowej i opaty targowej : 8.501 z, tj.85,0 % planu (10.000 z).
Dzia 757
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 210.000 Rozdzia 75702 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 210.000 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Obsuga dugu publicznego
157.141
74,8
Obsuga papierw wartociowych , kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
157.141
74,8
49
Zaoone w budecie rodki w wysokoci 210.000 z. wydatkowano w kwocie 157.141 z. z przeznaczeniem na spat odsetek od zacignitych przez gmin kredytw w kwocie 52.548 z ( Bank Pocztowy i BGK Katowice ) i poyczek w kwocie104.593 z ( WFOiGW 69.335 z , NFOiGW - 35.258 z) . W 2009 roku zmniejszyy si wydatki dotyczce obsugi dugu publicznego w stosunku do lat poprzednich . Wynika to z faktu , e Gmina nie zacigaa kredytu w 2009 roku pomimo zaoenia go w uchwale budetowej Nr XXVI/226/08 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2008 roku w kwocie 7.453.156 z .
Dzia 758 Rne rozliczenia

Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 20.000 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Rne rozliczenia
Rozdzia 75818 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 20.000 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu -
Rezerwy oglne i celowe
W budecie Miasta na 2009 rok utworzono rezerw ogln w kwocie 120.000 z., z czego na dzie 31.12.2009 rok pozostaa niewykorzystana kwota w wysokoci 20.000 z przeznaczona na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego . Z rezerwy oglnej 18.520 z przeznaczono na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. : 1. 2.520 z - wystp artystyczny z okazji Dnia Kobiet, 2.16.000 z - na wydatki zwizane z organizacj wit Majowych i Dnia Dziecka Na zadania z zakresu administracji publicznej 78.480 z tj. 1. 25.000 z - zakup sprztu komputerowego dla pracownikw Urzdu Miasta, 2. 19.000 z - na promocj miasta w zwizku z obchodami 60-lecia miasta Myszkowa, 3. 37.480 z - wykonanie biecych remontw budynku Urzdu Miasta , na zakupy 50
i wyposaenie w administracji oraz opaty sdowe .
Dzia 801
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 23.541.667 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Owiata i wychowanie
23.242.394
98,7
Na realizacj zada z zakresu owiaty i wychowania w 2009 roku wykorzystano rodki finansowe w kwocie 23.242.394 z, w tym : - wydatki inwestycyjne 807.842 z na plan 1.087.684 z , - na wynagrodzenia nauczycieli, remonty szk ,koszty zwizane z funkcjonowaniem szk , utrzymanie Zespou Ekonomiczno Administracyjnego Szk i Przedszkoli w kwocie 18.397.370 z , - na przedszkola funkcjonujce na terenie miasta przekazano dotacj w kwocie 4.034.520 z - dotacj celow w kwocie 211 z dla Miasta Katowic na pokrycie kosztw zatrudnienia nauczyciela religii muzumaskiej dla dziecka z terenu Myszkowa - dotacj celow w kwocie 2.451 z dla Miasta Czstochowy za dziecko z terenu miasta Myszkowa uczszczajce do przedszkola publicznego w Czstochowie . Razem w 2009 roku wydatkowano 23.242.394 z.
Rozdzia 80101 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Szkoy podstawowe
11.443.044
11.431.226
99,9
W okresie sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowao 8 szk podstawowych (5 w zespoach i 3 samodzielnie). redniorocznie uczszczao do nich 1 697 uczniw , liczba oddziaw wynosia 84, w tym 7 klas integracyjnych . Dla 20 uczniw prowadzone byo nauczanie indywidualne , dla 36 rewalidacja indywidualna . Zatrudnionych byo rednio 164 nauczycieli , realizowali oni redniorocznie
51
215 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Zatrudnienie etatw .
pracownikw obsugi
to 58
Na dziaalno szk podstawowych w 2009 roku wydatkowano kwot 11.431.015 z. rodki wykorzystane zostay na pokrycie kosztw wynagrodze i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w cznej kwocie 9.185.292 z. Pozostae koszty zwizane z funkcjonowaniem szk stanowiy 2.245.723 z., w tym wydatki poniesione na remonty szk w kwocie 312.045 z. W ramach tych wydatkw przeprowadzono biece przegldy urzdze gazowych, ganic , kserokopiarek , szklenia okien oraz wykonano : - w Szkole nr 1 remont dachu i wymiana okien na wietlicy - 38.645 z, - w Szkole nr 2 wymiana okien na sali gimnastycznej , wymiana drzwi sali gimnastycznej, remont dwch sal lekcyjnych - 67.367 z, - w Szkole nr 3 wymiana rur c.o. i wod.-kan., cyklinowanie parkietw,remont pomieszcze klas specjalnych - 65.835 z, - w Szkole nr 4 remont toalet , czciowa wymiana okien , naprawa kominw 11.618 z, - w szkole nr 5 remont toalet, remont instalacji elektrycznej 13.545 z, - w Szkole nr 6 - udronienie odpywu wody , remont sali gimnastycznej , malowanie pomieszcze 31.592 z, - w Szkole nr 7 zakup i monta 2 szt. drzwi, wymiana instalacji elektrycznej 2.532 z, - w Szkole nr 8 remont kotowni i remont pomieszcze piwnicy , czciowa wymiana okien 72.290 z . Rozdzia 80103 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 238.797 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
238.225
99,8
W tym rozdziale pokryte zostay koszty wynagrodze pracownikw , ktrzy realizowali zadania zwizane z rocznym przygotowaniem szkolnym dzieci w wieku 6 lat. Przy szkoach podstawowych Nr 4, Nr 6 i Nr 7 funkcjonoway cztery oddziay przedszkolne . Uczszczao do nich redniorocznie 66 dzieci, zatrudnionych byo 4 nauczycieli i 2 pracownikw obsugi . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydatkowano 223.604 z. Pozostae wydatki zwizane z funkcjonowaniem placwek stanowiy14.621 z.
52
Rozdzia 80104 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 4.036.972 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Przedszkola
4.036.972
100
Na terenie miasta funkcjonowao 6 przedszkoli : 5 samodzielnych i 1 w ramach zespou szkolno-przedszkolnego . Uczszczao do nich rednio 740 dzieci. Liczba oddziaw wynosia redniorocznie 28 , w Przedszkolu Nr 3 prowadzone byy oddziay integracyjne. Zatrudnionych byo 55 nauczycieli i 44 pracownikw obsugi . Rodzice pokrywali dzienn stawk ywieniow w wysokoci 3,50 z oraz tzw. opat sta w wysokoci: 60 z i 50 z odpowiednio za pierwsze i drugie dziecko ; 35 z za dzieci matek samotnych. Z budetu miasta w 2009 roku przekazano dotacj przedmiotow w wysokoci 4.034.520z. oraz dotacj celow w kwocie 2.451 z dla Miasta Czstochowy na podstawie porozumienia w sprawie finansowania wydatkw przez Gmin , z terenu ktrej dzieci uczszczaj do przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych dotowanych przez Gmin ( jedno dziecko ).
Rozdzia 80110 Plan wg Wykonanie uchway za 2009 budetowej rok (po zmianach) 5.450.393 5.448.888 % wyk. planu
Gimnazja
99,9
W ramach tego rozdziau ponoszone byy koszty zwizane z ksztaceniem dzieci w gimnazjach . Na terenie miasta funkcjonowao 5 gimnazjw , wszystkie w ramach Zespow Szk. redniorocznie uczszczao do nich 1 052 uczniw. Liczba oddziaw wynosia 41 , w Gimnazjum Nr 3 i 5 funkcjonowao 5 oddziaw integracyjnych , w Gimnazjum Nr 3 funkcjonoway dwie klasy specjalne. Dla 21 uczniw prowadzono nauczanie indywidualne . Zatrudnionych byo rednio 106 nauczycieli , realizowali oni redniorocznie 212 godzin ponadwymiarowych tygodniowo . rodki wydatkowane przez gimnazja byy przeznaczone na :
53
- wypat wynagrodze osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 5.173.226 z oraz na pozostae wydatki biece w kwocie 275.662 z.
Rozdzia 80113 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 66.519 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 99,7
Dowoenie uczniw do szk
66.332
Wydatkowana kwota 66.332 z. zostaa przeznaczona na zwrot kosztw przejazdu 217 uczniw do szk zgodnie z ustaw o systemie owiaty do Gimnazjw Nr 1, Nr 3 i Nr 5 oraz Szk Podstawowych Nr 3 i Nr 5 oraz dowozu przez rodzicw wasnym samochodem dwch uczniw niepenosprawnych . Rozdzia 80114 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 684.825 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 99,9
Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk
684.670
Wydatki w kwocie 684.670 z. zostay przeznaczone na realizacj zada w zakresie obsugi ekonomiczno-administracyjnej wiadczonej przez Miejski Zarzd EkonomicznoAdministracyjny Szk i Przedszkoli . W Zespole prowadzcym obsug finansowo-ksigow i administracyjn szk i przedszkoli na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono cznie 628.245 z. Pozostae wydatki biece zapewniajce funkcjonowanie MZEASiP stanowiy kwot 56.425 z. Rozdzia 80146 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 124.038 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
121.022
97,6
54
W ramach tego rozdziau wyodrbnione zostay rodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela . Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku wynosiy 121.022 z w tym : - wynagrodzenia doradcw metodycznych - 67.916 z - wydatki rzeczowe - 53.106 z (dopaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli , delegacje doradcw i zfs ). Rozdzia 80148 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 384.395 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Stowki szkolne
382.218
99,4
Wydatki tego rozdziau zwizane s z funkcjonowaniem stowek szkolnych . Z obiadw korzystao 807 uczniw , w tym dla 245 obiady finansowa MOPS . Wydatki pacowe stanowiy kwot 314.842 z ( wynagrodzenia dla 13 osb personelu kuchennego ), natomiast wydatki rzeczowe stanowiy 67.376 z i dotyczyy opat za media, zakupw sprztu kuchennego , drobnych prac remontowych i odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych . Rozdzia 80195 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 1.112.684 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Pozostaa dziaalno
832.842
74,8
Uchwalony plan wydatkw wynoszcy 1.161.852 z, po dokonanych zmianach przez Rad Miasta wynis 1.112.684 z, w tym na inwestycje 1.087.684 z , na wydatki biece 25.000 z. Poniesione wydatki wynosiy 832.842 z tj. 74,8 % planu i obejmoway : -wydatki biece w kwocie 25.000 z tj. 100 % planu , -wydatki inwestycyjne w kwocie 807.842 z , tj. 74,3 % planu . Wydatki biece tego rozdziau zwizane byy z organizacj przegldw, konkursw organizowanych przez szkoy pod patronatem Burmistrza Miasta - 11.200 z oraz wypat stypendiw dla 23 uczniw za wyniki w nauce zgodnie z uchwa Rady Miasta 13.800 z.
55
W ramach wydatkw inwestycyjnych w 2009r. realizowane byo niezakoczone zadanie Termomodernizacja budynku Zespou Szk Publicznych nr 3 w Myszkowie przy ul. Kociuszki 30. Limity wydatkw w 2009r. wynosiy: 592.290 z - rodki pochodzce z dochodw wasnych gminy, 389.914 z rodki pochodzce z poyczki z WFOiGW, 105.480 z - rodki pochodzce z dotacji WFOiGW, W 2009r. wydatkowano rodki w wys. 807.842 z z podziaem na: 312.448 z - rodki pochodzce z dochodw wasnych gminy, 389.914 z rodki pochodzce z poyczki z WFOiGW, 105.480 z - rodki pochodzce z dotacji WFOiGW. Umowa o roboty budowlane zostaa zawarta w dniu 05.11.2008r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robt budowlanych. Wykonawc robt by Zakad Remontowo-Budowlany BILBUD" Henryk Bilnik, Rafa Bilnik s.c , ul. Szymaskiego 19/2 42-400 Zawiercie. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony zosta w umowie - do dnia 30.06.2009r. Wykonawca nie zakoczy robt budowlanych w terminie umownym, co skutkowao naliczaniem kar umownych. Wykonawca robt nie usun usterek wystpujcych w zgaszanych do odbiorw robotach i przystpi od dnia 23.10.2009r. do demontau rusztowa, jednoczenie informujc pisemnie Zamawiajcego, e powodem opuszczenia terenu budowy jest brak rodkw finansowych do dalszego prowadzenia inwestycji i e rozliczenie inwestycji Wykonawca kieruje na drog postpowania sdowego. W zwizku z odstpieniem od umowy o roboty budowlane przez wspwacicieli firmy Zakad Remontowo- Budowlany BILBUD Henryk Bilnik, Rafa Bilnik s.c. z Zawiercia, zostay wykonane przez innego wykonawc prace zabezpieczajce teren budowy polegajce na: wykonaniu tymczasowego ogrodzenia budowy, wyrwnaniu terenu przed wejciem gwnym do budynku szkoy (przeoenie pytek chodnikowych). Zaplanowane rodki w budecie miasta na 2009r. nie zostay wydatkowane w wys. 279.842 z z winy wykonawcy termomodernizacji budynku szkoy. Ww. kwota obejmuje rwnie roboty wykonane przez wykonawc robt, a nie odebrane przez zamawiajcego z powodu nie usunicia przez wykonawc usterek. Dlatego zaangaowanie rzeczowe na budowie przewysza wysoko wydatkowanych rodkw na roboty budowlane. Przetarg na dokoczenie realizacji zadania zostanie ogoszony na pocztku II kwartau 2010r. po opracowaniu przedmiarw robt wyznaczonych do wykonania oraz kosztorysu inwestorskiego.
Dzia 851
Plan wg uchway budetowej (po zmianach)
Ochrona zdrowia
% wyk. planu
56
922.700
892.891
96,8
Na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia w uchwale budetowej zostaa zaplanowana dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na dofinansowanie zadania rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie w kwocie 500.000 z , na dziaania i programy majce na celu przeciwdziaanie i zwalczanie alkoholizmu w kwocie 421.700 z i zwalczanie narkomanii 1.000 z. W 2009 roku wydatkowano rodki w kwocie 892.891 z i dotyczy to rozdziaw jak niej : Rozdzia 85111 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 500.000 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 100
Szpitale oglne
500.000
Uchwa Nr XXXI/270/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 czerwca 2009 r. zostaa przyznana dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na dofinansowanie zadania Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie w wysokoci 500.000 z. Zgodnie z umow z dnia 12.06.2009 r. zawart pomidzy Gmin Myszkw a SP ZOZ w Myszkowie zostaa przekazana dotacja celowa w kwocie 500.000 z.
Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 1.000 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
201
20,1
Plan wydatkw dotyczcy zadania Przeciwdziaanie narkomanii zosta zrealizowany w 20,1 % . Kwot 201 z wydatkowano na materiay edukacyjne dotyczce narkomani z przeznaczeniem dla szk i punktu konsultacyjnego . Rozdzia 85154
57
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
% wyk. planu 93,1
392.690
Wydatki biece zaplanowane na zadania z zakresu przeciwdziaania alkoholizmowi zostay zrealizowane w wysokoci 392.690 z., tj. 93,1 % planu. Ze rodkw tych dokonano wydatkw na realizacj uchwalonego programu przeciwdziaania alkoholizmowi oraz dziaalnoci wietlic rodowiskowych : w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono 180.131 z , na wydatki rzeczowe kwot 192.559 z. oraz przekazano dotacj dla klubu Jedno w kwocie 20.000 z.
Dzia 852
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 3.204.978 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 98,9
Pomoc spoeczna
3.171.008
Wydatki na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej wyniosy 3.171.008 z i zostay wykonane w 98,9 % zaoonego planu .
Rozdzia 85202 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 185.528 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Domy pomocy spoecznej
185.528
100,0
rodki w kwocie 185.528 z przeznaczone zostay na sfinansowanie kosztw pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Spoecznej w Olsztynie , Czstochowie, Blachowni , Pelplinie, Pszczynie i Lelowie .
Rozdzia 85212
58
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
% wyk. planu
36.148
83,1
Ww. kwota obejmuje zwrot do Wojewody lskiego nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych wypaconych w latach ubiegych oraz zwrot odsetek z tego tytuu - 13.229 z ( na plan 16.500 z ) , wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi pracownikw zatrudnionych w MOPS przy zaliczkach alimentacyjnych - 15.827 z ( na plan 15.827 z) oraz wydatki dotyczce opat pocztowych w kwocie 7.092 z ( plan 11.173 z).
Rozdzia 85213 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 484 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
60
12,4
Kwota 60 z obejmuje zwrot do Wojewody lskiego skadki na ubezpieczenia zdrowotne za 2008 rok od wypaconego zasiku staego . Rozdzia 85214 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 509.954 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne
498.411
97,7
W ramach wiadcze spoecznych wydatkowano kwot 498.411 z poprzez : - wypaty zasikw celowych, zapat rachunkw za doywianie dzieci i osb dorosych oraz zapacono za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych 439.020 z , -zapacono za sprawienie pogrzebu podopiecznym Orodka - 8.234 z, - wypacono zasiki celowe dla osb uczestniczcych w realizacji projektu z EFS 50.720 z , - pozostaa kwota w wysokoci 437 z obejmuje zwrot do Wojewody lskiego nienalenie pobranych zasikw staych. 59
Rozdzia 85215 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu
Dodatki mieszkaniowe
1.598.500
1.590.518
99,5
Na realizacj zadania zwizanego z pomoc spoeczn realizowan przez gmin w formie wypaty dodatkw mieszkaniowych w 2009 roku wydatkowano kwot 1.590.518 z tj. 99,5%. Dodatki mieszkaniowe przyznawane s lokatorom o niskich dochodach, speniajcym warunki okrelone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych .W kwocie 1.590.518 z 61 z stanowi prowizja bankowa oraz opaty pocztowe zwizane z wypat dodatkw mieszkaniowych. Rozdzia 85219 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 521.315 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu
Orodki pomocy spoecznej
520.651
99,9
Plan wydatkw na 2009 roku w rozdziale Orodki pomocy spoecznej ( 521.315 z) zawiera dofinansowanie dziaalnoci Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej - wykonano 520.651 z tj. 99,9 % planu . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze przeznaczono rodki w kwocie 402.240 z, natomiast pozostaa kwota tj. 111.412 z to wydatki rzeczowe dotyczce funkcjonowania MOPS oraz kwota 6.999 z wydatkowana na inwestycje tj. zakup serwera na potrzeby MOPS . Rozdzia 85228 60
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 309.597
% wyk. planu
309.559
99,9
Wydatki obejmoway wypat wynagrodze osobowych pracownikw i pochodnych od wynagrodze (284.099 z) , zakup materiaw biurowych , rodkw czystoci i wyposaenia, prenumeraty , usug telekomunikacyjnych , szkolenia pracownikw, usug zdrowotnych ( 13.280 z ) oraz na ZFS przekazano 12.180 z. Rozdzia 85295 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 36.100 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 83,5
Pozostaa dziaalno
30.133
Zapacono za obsug programu ywnociowego PEAD - 10.779 z oraz za prace spoecznie uyteczne w kwocie 19.354 z.
Dzia 854
Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 558.560 Wykonanie za 2009rok % wyk. planu
Edukacyjna opieka wychowawcza
558.535
99,9
W 2009 roku wydatki na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiy 1,28 % wydatkw ogem . rdem finansowania zada w tym dziale bya subwencja owiatowa gminy oraz rodki wasne z budetu Miasta. Rozdzia 85401
61
wietlice szkolne
% wyk. planu
558.535
99,9
Wydatki poniesione w ramach tego rozdziau zostay wykorzystane na pokrycie kosztw funkcjonowania wietlic szkolnych przy 8 szkoach podstawowych i 3 gimnazjach. Zatrudnionych w nich byo 13 nauczycieli . Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 515.273 z , na pozostae wydatki biece zwizane z utrzymaniem wietlic kwot 43.262 z.
Dzia 900
Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 3.325.048 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 91,4
Gospodarka komunalna i Ochrona rodowiska
3.038.442
Wydatki na ten cel w 2009roku zaoono w kwocie 3.325.048 z, w tym : - wydatki biece plan 2.262.316 z - wykonano2.117.654 z, tj. 93,6 % planu, -wydatki inwestycyjne plan 753.732 z - wykonano 611.804 z , tj. 81,2 % planu, -zakupy inwestycyjne plan 9.000 z - wykonano 8.984 z , tj. 99,8 % planu, - wniesienie udziaw do plan 300.000 z - wykonano 300.000 z, tj.100,0 % planu. spek prawa handlowego Plan wydatkw zosta zrealizowany w 91,4 % . Nie zostay wydatkowane rodki w kwocie 286.606 z w tym w wydatkach biecych 141.928 z , w wydatkach majtkowych : 141.944 z . Rozdzia 90001 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 159.261 Plan wydatkw w kwocie 159.261 z dotyczy : Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
131.420
82,5
62
- wydatkw biecych w kwocie 27.216 z ,wykonano 26.932 z , tj. 99 % planu . - wydatkw inwestycyjnych w kwocie 132.045 z, wykonano 104.488 z tj. 79,1 % ( nie wydatkowano 27.557 z). Wydatki biece : W ramach wydatkw biecych zaplanowano : - dotacj celow na pomoc finansow midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 13.716 z. Zgodnie z Uchwa Rady Miasta w Myszkowie nr XXXIII/284/09 z dnia 27.08.2009 roku zostaa zawarta w dniu 14.12.2009 roku umowa o dotacj nr 342/1/7034/1/2009, pomidzy dotowanym Starostwo Powiatowe w Myszkowie, a dotujcym - Gmina Myszkw. Umowa obejmowaa udzielenie pomocy finansowej dotowanemu w wys. 13.715,02 z. Ww. rodki finansowe zostay przekazane dotowanemu, a dotacja zostaa rozliczona 28.12.2009 roku. - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.220 z . W 2009r. zostaa wykonana oglna koncepcja gospodarki wodno-ciekowej dla terenw znajdujcych si w obszarze ograniczonym: przez tory kolejowe, ul. Sowackiego, ul. Stolarsk. Koncepcja okrela midzy innymi warunki i zakresy do odwodnienia terenw dla przyszych zada inwestycyjnych lokalizowanych w tym terenie (dotyczy rwnie planowanych budw drg w ul. Sadowej i Klonowej) , wydatki wyniosy 13.217 z. Wydatki inwestycyjne : Wielkoci wydatkw w kwocie 104.488 z w rozbiciu na poszczeglne zadania inwestycyjne przedstawia zaczniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009r. Niewydatkowane w 2009r. rodki w rozdziale 90001, przeznaczone na realizacj zada inwestycyjnych, wynosz 27.557z. Najwiksza cz ww. kwoty jest zwizania z realizacj zadania inwestycyjnego o nazwie Odprowadzenie wd opadowych i roztopowych z terenw przy ul. Siewierskiej do rowu melioracyjnego znajdujcego si na kocu ul. Kwarcowej. Na ww. zadaniu nie skonsumowano limitw wydatkw w wys. 24.800 z z opisanych poniej powodw. Zakoczenie prac przy opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego uniemoliwio pne wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. w dniu 28.10.2009r.oraz jej uprawomocnienie w dniu 08.01.2010r. Dopiero po terminie uprawomocnienia si ww. decyzji, projektant mg przedoy w miesicu styczniu 2010r projekt budowlany na Zesp Uzgodnie Dokumentacji Projektowej przy Starocie Myszkowskim. Biorc pod uwag powysze nie byo moliwoci zrealizowania wszystkich zaplanowanych wydatkw. Rozdzia 90002
63
Gospodarka odpadami
% wyk. planu 100,0
300.000
rodki finansowe w wys. 300.000z zostay wniesione do P.U.K SANiKO Sp. z o.o. w Myszkowie na podstawie uchway Rady Miasta w Myszkowie nr XXXVI/323/09 z dnia 02.12.2009r. w sprawie podwyszenia kapitau zakadowego P.U.K SANiKO Sp. z o.o. w Myszkowie.
Rozdzia 90003 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 909.500 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 95,7
Oczyszczanie miast i wsi
870.796
Na realizacj zada z tego rozdziau zwizanych z utrzymaniem czystoci i porzdku na terenie miasta Myszkowa, w 2008 roku wydatkowana zostaa kwota 870.796 z i dotyczya : - wydatkw biecych w kwocie 861.812 z na plan 900.500 z - zakupw inwestycyjnych w kwocie 8.984 z na plan 9.000 z. Wydatki biece : - zakupy materiaw i wyposaenia : dokonano zakupu 50 sztuk koszy DINOVA z tworzywa o pojemnoci 50l oraz 25 sztuk supkw do zabetonowania i 10 sztuk supkw o podstawie betonowej. Kosze te zostay umieszczone gwnie przy przejciach dla pieszych, na skwerach. Stare, uszkodzone kosze zostay wymienione na nowe. czna wydatkowana kwota na zakup koszy ulicznych to 9. 992 z. - w ramach usug pozostaych realizowano zadanie zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku na terenie miasta Myszkowa. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 851.820 z z podziaem na nastpujce usugi : 1) oprnianie koszy ulicznych i pojemnika 1100l wykonywane na podstawie umowy z dnia 02.01.09 roku zawartej z firm P.U.K. SANiKO Sp. z o.o (termin obowizywania do 31.12.2009r.), ktrej oferta zostaa wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, czna kwota wydatkowana na ten cel wyniosa 115.080z, 2) akcja zebrania zanieczyszcze uprztnitych przez wacicieli nieruchomoci z chodnikw pooonych wzdu nieruchomoci przylegajcych do drg publicznych zgodnie z umow z dnia 27 kwietnia 2009 roku oraz umow dodatkow z dnia 20 64
3) 4)
5) 6)
maja 2009 roku, zawartych z firm P.U.K. SANiKO Sp. z o.o., czna kwota wydatkowana na ten cel wyniosa 8.448 z, ustawienie pojemnikw 1100l w zwizku z imprezami plenerowymi, czna kwota wydatkowana na ten cel wyniosa 3.040 z, rczne oczyszczanie realizowane na podstawie umowy z dnia 06.01.09 (termin obowizywania do 31.12.2009r.), zawartej z firm P.U.K. SANiKO Sp. z o.o., ktrej oferta zostaa wybrana w przetargu nieograniczonym oraz umw dodatkowych na oczyszczanie strefy patnego parkowania oraz na oczyszczanie miasta w dni witeczne w okresie zimowym, czna kwota wydatkowana na ten cel wyniosa 222.162 z, mechaniczne zamiatanie ulic gminnych wykonane przez Zakad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu przy uyciu mechanicznej zamiatarki, czna kwota wydatkowana na ten cel wyniosa 7.497 z, zimowe utrzymanie drg na podstawie umw zawartych z firm P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosa 495.593 z.
Zakupy inwestycyjne : W ramach poniesionych wydatkw w wys. 8.984 z zakupiono: zamiatark LIMPAR 67 z oprzyrzdowaniem (pojemnik na mieci, pug nieny) za kwot 5.483 z, odnieark HONDA HS 621 za kwot 3.501 z.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
15.120
Na utrzymanie zieleni w miecie wydatkowano w 2009r. cznie kwot 15.120 z , tj. 98,2 % planu , w tym: - 1.700 z za wycen wartoci pozyskanego drewna z drzew przeznaczonych do usunicia na terenie miasta Myszkowa , -13.420 z za prace polegajce na usuniciu 49 sztuk drzew zlokalizowanych na terenach nalecych do Gminy Myszkw. Ww. prace wykonano na podstawie umowy zawartej z firm Dragon z Myszkowa . Rozdzia 90013
65
Schronisko dla zwierzt
% wyk. planu
159.624
97,3
Planowane rodki przeznaczone zostay za realizacj umowy IM- 342/6/4/2/1/2007 z dnia 04.12.2007 roku zawartej z PUK SANIKO Sp. z o.o. W ramach umowy wiadczone byy nastpujce rodzaje usug: prowadzenie dziaalnoci ochronnej przed bezdomnymi zwierztami, w tym wyapywanie bezdomnych psw i kotw, zapewnienie penej opieki bezdomnym zwierztom w prowadzonym przez siebie schronisku dla bezdomnych zwierzt oraz zabezpieczenie sanitarne Miasta poprzez usuwanie zwok zwierzcych z terenw publicznych , w szczeglnoci z pasw drogowych pooonych w granicach administracyjnych Myszkowa. Na realizacj zada zwizanych z zabezpieczeniem miasta przed bezdomnymi zwierztami w 2009 roku wydatkowano rodki w wysokoci 159.624 z.
Rozdzia 90015 Plan wg Wykonanie za uchway 2009 rok budetowej(po zmianach) 1.319.286 1.162.435 % wyk. planu 88,1
Owietlenie ulic , placw i drg
Na realizacj zada zwizanych z owietleniem ulic, placw i drg na terenie miasta Myszkowa w 2009 roku wydatkowano rodki w wysokoci 1.162.435 z. w tym : - wydatki biece - wydatki inwestycyjne Wydatki biece : rodki w ramach wydatkw biecych wysokoci 994.909 z wydatkowano na dostaw i dystrybucj energii realizowan na podstawie zawartych umw z dostawcami w kwocie 713.750 z , na eksploatacj i konserwacj owietlenia ulicznego w kwocie 209.909 z prowadzon przez ENION SA. na podstawie zawartych umw z Gmin Myszkw (ZE Czstochowa Rejon Dystrybucji Myszkw , ZE Bdzin Rejon Dystrybucji Zawiercie) , 19.301 z za materiay i elementy do eksploatacji owietlenia ulicznego bdcego w eksploatacji i na majtku Gminy, ktre zostay zamontowane przy ulicach: PCK, Kociuszki, 11-go Listopada ,Topolowej, Papieskiej, Kwiatkowskiego, Rynek Mrzygd, Wolnoci Park, Kopernika. Zakupione zostay rwnie materiay, ktre wykorzystano do malowania - 994.909 z ( plan 1.086.300 z )nie wykonano 91.391 z - 167.526 z ( plan - 232.986 z ) nie wykonano 65.460 z
66
supw oraz wspornikw usytuowanych przy przejciach dla pieszych oraz materiay i arwki do naprawy owietlenia witecznego . Ponadto w ramach zakupw usug pozostaych poniesiono wydatki w kwocie 51.949 z na: wynajem zwyki do obsugi owietlenia bdcego wasnoci gminy Myszkw w wysokoci 8.921 z ( w tym do montau i demontau owietlenia witeczno noworocznego ), dzieraw stanowisk supowych pod oprawy owietleniowe zgodnie z umow w wysokoci 43.028 z, Wydatki inwestycyjne : Na realizacj zada inwestycyjnych zostaa wydatkowana kwota 167.526 z z podziaem na poszczeglne zadania inwestycyjne wg danych przedstawionych w zaczniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009r. W rozdziale 90015 niewydatkowana zostaa kwota w wys. 65.460 z, ktra bya przeznaczona na realizacj zada inwestycyjnych. Najwiksze limity wydatkw nie zostay wykorzystane na nastpujcych zadaniach inwestycyjnych: 1) Budowa wydzielonego owietlenia ulicznego na kocowym odcinku ul. Jaworznickiej. Roboty budowlane zostay odebrane w dniu 30.07.2009r. Niewydatkowana w 2009r. kwota 11.389 z, stanowia oszczdnoci w odniesieniu do planu wydatkw i wynikaa z rozliczenia zadania. 2) Budowa wydzielonego owietlenia ulicznego w Myszkowie w drodze o przebiegu od ul. Ceramicznej do ul. Jana Pawa II. Roboty budowlane zostay odebrane w dniu 12.11.2009r.. Niewydatkowana w 2009r. kwota 5.575 z stanowia oszczdnoci w odniesieniu do planu wydatkw i wynikaa z rozliczenia zadania. 3) Budowa wydzielonego owietlenia ulicznego w ul. Sowackiego na odcinku od ul. Ceramicznej do ul. wirowej. Przy realizacji ww. zadania w 2009r. nie zostaa wydatkowana kwota w wys. 32.757 z, ktra bya przeznaczona na wykonie projektu budowlanego i wykonawczego. Do zakoczenia prac nad projektem budowlanym niezbdne byo uzyskanie uzgodnie z Powiatowym Zarzdem Drg w Myszkowie (zarzdem drogi ul. Sowackiego). Ww. uzgodnienia nastpiy dopiero w dniu 12.10.2009r., gdy lokalizacja masztw owietleniowych w poboczach ul. Sowackiego nie moga kolidowa z planowan przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie budow chodnika W 2009r. Starostwo nie dysponowao dokumentacj projektow na budow chodnika. Dlatego wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zosta zoony w dniu 19.11.2009r. Decyzj Wjt Gminy Poraj wyda 02.02.2010r. Przedstawione przyczyny uniemoliwiy pod koniec 2009r. przedoenie dokumentacji projektowej na Zesp Uzgodnie Dokumentacji Projektowej przy Starocie Myszkowskim i zoenie wniosku o pozwolenie na budow.
67
Rozdzia 90020 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 3.500 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych
W 2009 roku nie wpyny do budetu miasta rodki z opat produktowych. W zwizku z powyszym nie nastpiy wydatki na selektywn zbirk odpadw opakowaniowych.
Rozdzia 90095 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 454.001 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Pozostaa dziaalno
399.047
87,9
Uchwalony plan wydatkw po zmianach wynosi 454.001 z w tym na inwestycje 388.701 z. Poniesione wydatki wynosiy 399.047 z. tj. 87,9 % zaoonego planu , w tym wydatki inwestycyjne 339.790 z tj.87,4 % planu ( 388.701 z), wydatki biece 59.257 z tj.90,7 % planu ( 65.300 z). Wydatki biece w kwocie 59.257 z. obejmoway : 1. zakup wody do zasilania fontanny miejskiej przy ul. Kwiatkowskiego oraz jej eksploatacj zgodnie z zawart umow Nr P/194/2009 z ZWiK Sp. z o.o. Myszkw z dnia 15.06.2009r. Na ten cel wydatkowana zostaa kwota 1.675 z na plan 1.800 z. 2. usuwanie awarii infrastruktury miejskiej. W 2009r. wydatkowano na ten cel cznie 24.117z na plan 25.000 z , w tym: usunicie awarii przepustu drogowego w ul. Sowiej za kwot 3.467 z, usunicie awarii przepustu drogowego w ul. Osiska Gra za kwot 5.680 z, usunicie awarii chodnika Przedszkole nr 3 za kwot 4.986 z usunicie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego za kwot 9.984 z, 68
Wykonawc pierwszych trzech robt bya firma Przedsibiorstwo Inynieryjno Budowlane INBUD Zygmunt Celeban, Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegowy. Wykonawc usunicia awarii kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego bya firma Kafawox Wiesaw Liszewski ul. Puaskiego 7/416, 42-300 Myszkw. 3. wydatki na biece utrzymanie i eksploatacj fontanny zgodnie z umow o wykonanie usugi w zakresie biecego utrzymania i konserwacji fontanny przy ul. Kwiatkowskiego w Myszkowie nr 341/8/7/4/1/2009, zawart w dniu 15.06.2009r. z ZWiK Sp. z o.o. Myszkw . Z budetu miasta zostaa wydatkowana kwota 3.500 z na plan 4.500 z. 4.opaty i skadki -kwota w wysokoci 23.938 z (na plan 23.939 z) zostaa przekazana Urzdowi Marszakowskiemu jako opata za korzystanie ze rodowiska (opaty za odprowadzenie wd opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych do odbiornikw(rzek)za II procze 2008 rok i I procze 2009 roku). 5. wydatki w kwocie 6.027 z ( plan 10.061 z) za zakup awek , ktre ustawiono przy skwerach urzdzonych na terenie miasta Myszkowa. Wydatki inwestycyjne w kwocie 339.790 z ( w tym niewygasajce 314.170 z) wydatkowano na zadania inwestycyjne wg danych przedstawionych w zaczniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009rok. W rozdziale 90095 niewydatkowane zostay rodki w wys. 48.911z przy realizacji nastpujcych zada inwestycyjnych: 1) "Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej. Niewydatkowana w 2009 roku kwota wyniosa 46.421z i dotyczya przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji. Geodeta wykona, w celu regulacji stanu prawnego, projekty podziau dziaek geodezyjnych, znajdujcych si w istniejcym pasie drogowym drogi wojewdzkiej nr 793. Regulacj stanu prawnego zajmuje si Zarzd Drg Wojewdzki w Katowicach. Z przyczyn obiektywnych nie zostaa zrealizowana przez geodet druga cz umowy polegajca na przygotowaniu niezbdnych dokumentw do wniosku do Sdu Rejonowego w Myszkowie Wydzia Ksig Wieczystych o ujawnienie podziaw i dopisanie dziaek nabytych na rzecz Wojewdztwa lskiego do osobnej Ksigi Wieczystej oraz na stabilizacji granic. Zakoczenie ww. prac moe nastpi po zakoczeniu regulacji przez ZDW w Katowicach tj. uzyskaniu decyzji Wojewody lskiego, postanowie Sdu itd. Z ww. powodw nie moga zosta wykonana aktualizacja mapy dla celw projektowych, ktra winna uwzgldnia midzy innymi aktualny stan prawny dziaek objtych opracowaniem projektowym. 2) Mrzygodzki rynek. Rewitalizacja rynku w Myszkowie-Mrzygodzie jako przestrzeni publicznej miasta. Niewydatkowana w 2009 roku kwota wyniosa 2.490 z i dotyczya przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji.
69
Dzia 921
Plan wg Wykonanie uchway za 2009 budetowej(po rok zmianach) 1.229.320 1.228.658 % wyk. planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
99,9
Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Urzd Miasta , orodek kultury oraz bibliotek wydatkowano 1.228.658 z tj. 99,9 % planu .
Pozostae zadania w zakresie kultury
65.858
W zakresie powyszego zadnia wydatkowano rodki na zorganizowanie przez Urzd Miasta imprez w miecie takich jak : - dni Myszkowa kwot - poegnanie lata kwot - organizacja Dnia Dziecka kwot - organizacja jarmarku Boonarodzeniowego kwot - pokazy pirotechniczne z okazji Nowego Roku i ochrona imprez kwot - Dzie Kobiet kwot - wito Konstytucji 3 Maja kwot - oprawa techniczna WOP kwot - organizacja pozostaych imprez kulturalno sportowych kwot - 22.405 z, - 5.086 z, - 2.851 z, - 5.779 z, - 8.730 z, - 2.520 z, -13.000 z, - 2.500 z, - 2.987 z.
Rozdzia 92109
70
Domy i orodki kultury , wietlice i kluby
% wyk. planu
744.000
100
Poniesione wydatki w ww. kwocie obejmuj dotacj dla Miejskiego Domu Kultury dziaajcego na zasadach instytucji kultury ( sprawozdanie z realizacji zada przedstawia zacznik Nr 6 do sprawozdania ).
Rozdzia 92116 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 384.800 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Biblioteki
384.800
100
Wydatkowane rodki w kwocie 384.800 z. zostay jako dotacja przekazane dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej rwnie dziaajcej na zasadach instytucji kultury . ( sprawozdanie z realizacji zada przedstawia zacznik Nr 7 do sprawozdania ). Rozdzia 92195 Plan wg uchway budetowej ( po zmianach) 34.000 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Pozostaa dziaalno
34.000
100
Na realizacj zada z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w uchwale budetowej na 2009 rok okrelono plan wydatkw na kwot 34.000 z z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzysze realizujcych zadania wasne gminy w kwocie 30.000 z oraz rodki w kwocie 4.000 z, ktre zostay przekazane do Miejskiego Domu Kultury 71
w zwizku z otrzyman dotacj z Wojewdztwa lskiego na wsporganizowania zadania pn. XIII Wojewdzki Festiwal Pieni Patriotycznej Myszkw 2009 . Dotacja w kwocie 30.000 z zostaa przekazana dla stowarzysze : - OPOKA w kwocie 25.500 z, -Polski Zwizek Niewidomych 4.500 z.
Dzia 926
Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 3.441.787 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Kultura fizyczna i sport
3.441.460
99,9
W 2009 roku na realizacj zada zwizanych z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu wydatkowano 3.441.460 z. co stanowio 5,23 % wydatkw ogem poniesionych z budetu Miasta . Rozdzia 92604 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 2.060.368 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 99,9
Instytucje kultury fizycznej
2.060.335
Wydatki ww. zadania zwizane s z utrzymaniem Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji , Stadionu Sportowego oraz krytej pywalni . rodki przekazane do Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.060.335 z. zostay przeznaczone na : - wydatki inwestycyjne w kwocie 12.200 z ( plan 12.200 z) tj. wykonanie studni gbinowej na stadionie miejskim, - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 22.448 z( plan 22.448 z) tj. zakup systemu do nawadniania ( 11.712 z ) oraz zakup rozdrabniacza KORNIK ( 10.736 z), - wydatki biece w kwocie 2.025.687 z , w tym na wynagrodzenia i pochodne1.032.092 z. Pozostae wydatki biece zapewniajce funkcjonowanie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji stanowiy kwot 1.028.243 z, w tym najwiksz kwot zakup energii 280.734 z oraz usugi remontowe w kwocie 434.743 z. Przez cay 2009 rok MOSiR organizowa imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak : 1. Imprezy wielodniowe w ramach Ferii Zimowych , Wakacji Letnich oraz obchodw Dni Myszkowa , 2. Imprezy o charakterze cyklicznym : rozgrywki ligowe , turnieje i inne zawody .
72
Z analizy przeprowadzonych imprez wynika , ze najwikszym zainteresowaniem cieszyy si zawody pywackie , strzeleckie oraz turniej tenisa stoowego . Imprezy odbyway si na obiekcie Krytej Pywalni , urzdzenia sportowe zostay udostpnione wszystkim chtnym nadzr nad imprezami sprawowali instruktorzy . Rozdzia 92605 Plan wg Wykonanie za uchway 2009 rok budetowej(po zmianach) 410.000 410.000 % wyk. planu
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
100,0
Na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu w uchwale budetowej na 2009 rok okrelono plan wydatkw na kwot 410.000 z z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzysze realizujcych zadania wasne gminy . W 2009 roku poniesione wydatki stanowiy kwot 410.000 z ( 100 % planu) , przekazane dotacje dla nastpujcych stowarzysze : - MKS Myszkw - Zote Serce - LKS Myszkw - ZHP - UKS Spartakus - UKS Herkules - Midzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie AS - KS Warta CALLIDA - Klub Osiedlowy PTTK M-2 - SELEO-MYSZKW Stowarzyszenie na rzecz ochrony podziemnych zjawisk kresowych - Towarzystwo Sportowe LIBERO - UKS MOSiR - UKS MARATON - LKS BKITNI Rozdzia 92695 Plan wg uchway budetowej ( po zmianach ) 971.419 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu kwota 188.802 z, kwota 9.500 z, kwota 31.000 z, kwota 18.000 z, kwota 4.000 z, kwota 900 z, kwota 59.000 z, kwota 11.500 z, kwota 9.698 z, kwota kwota kwota kwota kwota 5.000 z, 9.000 z, 54.600 z, 4.000 z, 5.000 z. s to
Pozostaa dziaalno
971.125
99,9
73
Na realizacj zada inwestycyjnych w dziale Kultura fizyczna i sport Gmina Myszkw wydaa cznie kwot 971.125 z. Ww. kwota zostaa wydatkowana na realizacj nastpujcych zadaniach inwestycyjnych wg zacznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu miasta za 2009 rok: 1) "Soneczny basen w Myszkowie". Wykorzystanie energii sonecznej do produkcji energii cieplnej sucej do wytwarzania ciepej wody uytkowej krytej pywalni w Myszkowie i biura MOSiR. 2) Budowa na terenie ZSP nr 5 w Myszkowie boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni do piki nonej, oglnie dostpnego dla dzieci i modziey. 3) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Lenej w Myszkowie .
ZADANIA ZLECONE Na zaoony plan wydatkw na zadaniach zleconych w kwocie 10.521.913 z wydatkowano rodki w wysokoci 10.365.368 z. tj. 98,5 % planu .
Dzia 010
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 51.182 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Rolnictwo i owiectwo
51.182
100
Rozdzia 01095 Plan wg Wykonanie za uchway 2009 rok budetowej(po zmianach) 51.182 51.182 % wyk. planu 100
Pozostaa dziaalno
74
Poniesione wydatki w kwocie 51.182 z obejmoway zwrot osobom fizycznym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego.
Dzia 750
Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 216.224 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 99,9
Administracja Publiczna
216.204
Urzdy wojewdzkie
216.204
Poniesione wydatki obejmoway wypat wynagrodze i pochodnych od wynagrodze z tyt. realizacji zada w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych, USC oraz sfinansowanie kosztw wydawania dowodw osobistych
Dzia 751
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 58.081 Rozdzia 75101 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu Wykonanie za 2009 rok % Wyk. planu
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
58.075
99,9
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
75
5.580
5.579
99,9
Wydatki w kwocie 4.579 z. ( tj. 99,9 % planu) zostay przeznaczone na wypat wynagrodze osobowych dla osb , ktre prowadziy i aktualizoway rejestr wyborcw.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
52.496
Dotacj celow otrzyman z budetu pastwa w kwocie 52.496 z przeznaczono na wydatki dotyczce wyborw do Parlamentu Europejskiego , w tym na wypat diet dla czonkw Obwodowych komisji wyborczych .
Dzia 801
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 38.244 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 100,0
Owiata i wychowanie
38.244
Szkoy Podstawowe
W ww. rozdziale wydatkowano rodki w wysokoci 23.196 z otrzymane w ramach dotacji celowej na dostp do szerokopasmowego Internetu we wszystkich szkoach podstawowych. Rozdzia 80110
76
Gimnazja
% wyk. Planu 100,0 na
Dotacj celow Wojewody lskiego w kwocie 15.048 z szerokopasmowy dostp do Internetu we wszystkich gimnazjach .
wydatkowano
Dzia 852
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 10.155.316 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu 98,5
Pomoc spoeczna
9.998.797
Orodki wsparcia
rodki w kwocie 839.983 z zostay wydatkowane na biece utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gaczyskiego oraz przy ul. Millenium, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 614.692 z oraz na zakupy inwestycyjne 16.412 z z przeznaczeniem na zakup i monta pieca centralnego ogrzewania / rodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Millenium 19c). Rozdzia 85212
77
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 8.810.267
Wykonanie za 2009rok
% wyk. Planu 98,3
8.661.408
Wydatki w ramach tego rozdziau w kwocie 8.661.408 z dotyczyy gwnie wypaty wiadcze spoecznych. Wypacono zasiki rodzinne z dodatkami , zasiki pielgnacyjne i wiadczenia pielgnacyjne, zaliczki alimentacyjnej, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz wydatki na biece utrzymanie tj. energia, usugi remontowe, prowizja bankowa, Internet, czynsz, zakup akcesoriw komputerowych, odpisy na ZFS. Z tego : - wiadczenia rodzinne wypacono w kwocie : 6.528.226 z, - fundusz alimentacyjny wypacono w kwocie : 1.508.459 z, - jednorazowe zapomogi z tytuu urodzenia dziecka w kwocie : 313.000 z.
Zwrcono kwot 148.592 z , poniewa wystpi spadek iloci wypaconych wiadcze rodzinnych i dodatkw w zwizku z niezmienionym kryterium dochodowym obowizujcym od dnia wejcia w ycie ustawy , ponadto przesunicie okresu zasikowego od 1 listopada rwnie nie pozwolio na oszacowanie dokadnej kwoty potrzeb Orodka .Zaplanowano rwnie wiksz liczb wypat jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka . Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 40.216 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu 98,3
39.524
Wydatki w kwocie 39.524 z obejmoway zapat skadek na ubezpieczenia zdrowotne od zasikw staych oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne od niektrych wiadcze rodzinnych i pielgnacyjnych. Zwrcono kwot 692 z jako niewykorzystane rodki na opacenie skadek od wiadczeniobiorcw pobierajcych wypaty z tytuu wiadcze rodzinnych i zasiku staego . Rozdzia 85214 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
78
402.776
400.656
99,5
Poniesione wydatki w kwocie 400.656 z obejmoway wypat zasikw staych . Zwrcono kwot 2.120 z tytuem niewykorzystanej dotacji przekazanej na wypat zasikw staych z okresu od 01.01 do 31.07.2009 roku. Rozdzia 85228 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 57.231 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu 99,9
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
57.226
Wydatki w ww. kwocie obejmoway wypat wynagrodze osobowych wraz z pochodnymi, zakup materiaw biurowych, prowizj bankow oraz odpisy na ZFS.
Dzia 921
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 2.866 Wykonanie za 2009 rok % wyk .planu 100
2.866
Rozdzia 92116 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 2.866 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu 100
Biblioteki
2.866
Dotacja celowa Wojewody lskiego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie , ktr sfinansowano wydatki na szerokopasmowy dostp do Internetu.
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE 79
W 2009 roku plan wydatkw na zadaniach wynikajcych z zawartych porozumie wynosi 66.400 z i zosta wykonany 100 % .
Dzia 710
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.500 Wykonanie za 2009 rok % wyk .planu 100
Dziaalno usugowa
1.500
W dniu 7 marca 2007 roku zostao zawarte porozumienie , w wyniku ktrego Wojewoda lski powierzy Burmistrzowi Miasta Myszkowa obowizki zwizane z utrzymaniem znajdujcych si na terenie Miasta Myszkowa grobw onierzy polegych w I wojnie wiatowej oraz powstacw, ktrzy zginli w padzierniku w 1863r. Zgodnie z ww. porozumieniem i Aneksem Nr 2 z dnia 17.03.2009r. Burmistrz sprawuje opiek nad grobami wojennymi znajdujcymi si na terenie miasta Myszkowa. Rozdzia 71035 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 1.500 Wykonanie za 2008 rok % wyk. Planu
Cmentarze
1.500
100
Ww. rodki zostay wydatkowane przez Gmin Myszkw na konserwacj oraz biece utrzymanie porzdku i czystoci miejsc zwizanych ze spoczynkiem ofiar wojny.
Dzia 921
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 64.900 Rozdzia 92116 Wykonanie za 2009 rok % wyk. Planu
64.900
100
80
Biblioteki
% wyk. Planu 100
64.900
Kwota 64.900 z przeznaczona zostaa na sfinansowanie zada Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie w roku 2008.
ZADANIA WASNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDETU PASTWA Plan wydatkw na zadaniach wasnych w ramach dotacji otrzymanych z budetu pastwa w 2009 roku wynosi 2.079.861 z., wykonanie natomiast 2.042.696 z. tj. 98,2 % .
Dzia 801
Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 32.996 Rozdzia 80101 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 32.072 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 99,9 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 99,9
Owiata i wychowanie
32.993
Szkoy podstawowe
32.069
81
Przeznaczenie kwoty ww. kwoty obejmowao zakup wyposaenia miejsc w ramach programu Radosna Szkoa w Szkole Podstawowej Nr 2 , Nr 3 i Nr 5 . Rozdzia 80195 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 924 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 100,0
Pozostaa dziaalno
924
Wydatki tego rozdziau to dotacja celowa na wynagrodzenia ekspertw pracujcych w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli ubiegajcych si o awans zawodowy .
Dzia 852
Plan wg uchway budetowej (po zmianach) Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Pomoc spoeczna
1.761.067
1.728.047
98,1
Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej ,niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 23.900 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 99,1
23.673
Zapacono skadki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 23.673 z opacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej .
82
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
744.180
Poniesione wydatki w kwocie 744.180 z obejmoway wypat zasikw okresowych w wysokoci 444.842 z oraz zasikw staych w kwocie 299.338 z.
Orodki pomocy spoecznej
399.486
Wydatkowana kwota 399.486 z obejmowaa wypat : wynagrodze wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 379.684 z , odpisw na ZFS oraz biece utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej tj. zakup materiaw i wyposaenia, usugi remontowe, prowizja bankowa, usugi pocztowe, usugi ochroniarskie, badania profilaktyczne pracownikw, podre subowe. Rozdzia 85295 Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 590.000 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu
Pozostaa dziaalno
560.708
95,0
Zapacono rachunki za ywienie dzieci , wypacono zasiki celowe z przeznaczeniem na zakup gorcego posiku . Wydatki obejmoway ywienie dzieci i dorosych w ramach programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania.
83
Dzia 854
Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 285.798 Rozdzia 85415 Plan wg uchway budetowej(po zmianach) 285.798 Wykonanie za 2009 rok 281.656 % wyk. planu 98,5 Wykonanie za 2009 rok % wyk. planu 98,5
Edukacyjna opieka wychowawcza
281.656
Pomoc materialna dla uczniw
Wydatkowana kwota 281.656 z obejmowaa : - stypendia szkolne w kwocie 243.916 z dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw, szk rednich i suchaczy kolegiw zamieszkaych na terenie gminy Myszkw. Stypendia otrzymao w I proczu 507 uczniw rednio po 53 z na miesic , w II proczu 449 uczniw rednio po 74 z na miesic . Przyznano take 12 zasikw szkolnych po 250z. Pomoc powysza udzielona zostaa w dwch formach : - rzeczowej obejmujca zwrot kosztw poniesionych na zakup ksiek , pomocy dydaktycznych , przyborw szkolnych , odziey i obuwia sportowego , dojazdw do szk ponadgimnazjalnych , udzia w wycieczkach szkolnych , - wiadczenia pieninego z zachowaniem zasad okrelonych w ustawie o systemie Owiaty, . - dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw klas I III i klas I gimnazjum w kwocie 37.740 z. T form dofinansowania objtych zostao 204 uczniw po 150 , 170 i 280 z.
RODKI
UNIJNE
W 2009 roku gmina Myszkw pozyskaa i wydatkowaa rodki na realizacj zada biecych w kwocie 468.019 z tj. 83,4 % zaoonego planu po zmianach . Dotyczyo to zada z zakresu :
84
1. Pomoc spoeczna - wydatki biece w kwocie 420.500 z. Projekt wspfinansowany by ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego . Reintegracja spoeczno-zawodowa osb dugotrwale bezrobotnych korzystajcych z pomocy spoecznej w Myszkowie 2. Owiata i wychowanie wydatki biece w kwocie 47.519 z . Program Uczenie si przez cae ycie Comenius . Umowa finansowa zostaa zawarta pomidzy Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Narodow Agencj Programu Uczenie si przez cae ycie z siedzib w Warszawie .Beneficjentem Programu Comenius jest ZSP nr 5 Gimnazjum nr 5 z Oddziaami Integracyjnymi im. Roberta Schumana .
ROZCHODY
W 2009roku Miasto Myszkw spacio kredyty i poyczki w kwocie 3.577.880 z , w tym: 1. Poyczki - z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska 2. Kredyty - Bank Gospodarstwa Krajowego Katowice - Bank Pocztowy w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie 1.346.469 z 346.469 z 1.000.000 z 2.231.411 z 481.411 z 1.750.000 z
85
Struktura zaduenia miasta na koniec 2009 roku

kredyty poyczki
poyczki ; 10 567 545 z
kredyty; 104 725 z
Razem zaduenie na dzie 31.12.2009rok stanowio kwot 10.672.270 z , w tym : kredyty - 104.725 z, poyczki - 10.567.545 z.
86

Zwiększono Dochody W Zakresie Zadań Własnych 3.717.141 ZŁ W Tym

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Zwiększono Dochody W Zakresie Zadań Własnych 3.717.141 ZŁ W Tym

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Budet Miasta Myszkowa na 2009 rok uchwalony zosta przez Rad Miasta w dniu 30 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

3. Zmniejszono dotacj celow z zakresu administracji rzdowej na zadania zlecone gminie

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Wykonanie budetu przedstawia si w oglnych kwotach nastpujco :

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

struktura dochodw miasta wykonanych za rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Wykonanie 10.295.364 12.999.191 10.747.297 10.917.590 15.364.591

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Dzia Opata targowa 756

Wykonanie za 2009 rok 495.298

% wyk. Planu 91,7

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Wykonanie za 2009 rok 622.980

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Wykonanie 545.911 695.619 945.516 993.273 1.068.986

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Dzia Podatek z karty podatkowej 756

Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 79.000

Wykonanie za 2009 rok 99.291

% wyk. Planu 114,3

Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Wykonanie 103.474 86.523 87.158 77.132 90.291

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

struktura wykonania dochodw z majtku zrealizowanych przez Miasto w 2009 roku

1500000 1000000 579466 500000 0 172810 206923

sprzeda skadnikw majtkowych gminy

z przeksztacenia prawa uyt. wiecz. w prawo wasnoci

Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Wykonanie 2.320.360 2.194.492 3.519.249 2.318.018 2.385.796

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Dochody ze sprzeday mienia w ostatnich dwch latach utrzymuj si na zblionym poziomie .

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Plan wg uchway budetowej (po zmianach) 15.638.313

% wyk. Planu 95,2

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

struktura wykonania wpyww z podatku PIT i CIT za rok 2009

100 80 60 [%] 40 20 0 3,70 96,30

udzia we wpywach z podatku CIT

udzia we wpywach z podatku PIT

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

9.998.797 z. (98,5% planu) 216.204 z (100% planu)

66.400 z (100 % planu)

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

Termomodernizacj szkoy Nr 3 - rodki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Blisko-Boisko

105.480 z ( 100% planu) 100.000 z (100 % planu)

18.312 z ( 79,1% planu) 18.312 z ( 79,1% planu)

rodki ze rde zagranicznych nie podlegajce zwrotowi

Kredyt Poyczka Inne rda wolne rodki Ogem

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok cz opisowa

DOCHODY BUDETU PASTWA