Evaluacion - Resolucion - 0312 - Del - 2019NOV 2021

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS
CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
Nombre de la empresa: CONSORCIO CARRERA 100 GRÁFICO POR CICLO
Nit de la empresa: 901306289-4

GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 47
No. de trabajadores Indirectos: 0
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 6-Sep-19
Realizado por: MARLEN CRISTINA PEREA
Cargo: PROFESIONAL EN SST
Asesorado por: NINGUNO
Cargo: NINGUNO
Ciudad: APARTADO ANT
Departamento de ubicación: ANTIOQUIA
Sector Económico: INGENIERIA CIVIL
Clase de Riesgo: V
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escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Columna "L" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "M" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estan
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa,
se debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X) y luego se deberá ir a la columna "E" y se debe
seleccionar de la lista desplegable el valor como si
cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1); (1.25);
(2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
SIGUIENTE
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Numera Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFI Evidencias/ Plan de Acción Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
l Totalme cumple No CACIÓ Observaciones (Actividades) (Plazo de (Administrativos y efectividad de las acciones y
nte aplica N Cumplimiento) Financieros) actividades
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente Solicitar el documento en el que consta la Documentos de la OK
persona que diseñe e perfil: asignacion, con la respectiva determinacion de profesional en Salud y
implemente el Sistema El diseño e implementacion del Sistema de responsabilidaes y constatar la hoja de vida con Seguridad en el Trabajo y
certificaciones respectivas
de Gestion de SST Gestion de SST Podra ser realzado por soportes de la persona asignada.
profesioanles en SST, profesionales con posgrado
en SST que cuenten con licencia en Seguridad y 0.5 0.5
Salud en el Trabajo vigente y el curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
0.5% 0.00%
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación 0.5 0.5 Documentos de la OK
responsabiilidades en específicas en el Sistema de Gestión SST a todos de las responsabilidades en SST. profesional en Salud y
SST los niveles de la organización, para el desarrollo y Seguridad en el Trabajo
mejora continua de dicho Sistema.
0.5% 0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas 0.5 0.5 Se tiene el procedimiento OK
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos que demuestren la definición y asignación del y el registro de la
Gestión en SST para la implementación, mantenimiento y talento humano, los recursos financieros, asignacion de los recursos
continuidad del Sistema de Gestión de SST. técnicos y de otra índole para la
implementación, mantenimiento y continuidad
del Sistema de Gestión de SST, evidenciando
la asignación de recursos con base en el plan
de trabajo anual
0.5% 0.00%
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores 0.5 0.5 REGISTROS DE LAS OK
Seguridad Social independientemente de su forma de vinculación o vinculados laboralmente a la fecha y comparar PLANILLAS MES A MES DE
Integral contratación están afiliados al Sistema de con la planilla de pago de aportes a la LOS PAGOS Y
AFILIACIONES
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos seguridad social de los cuatro (4) meses REALIZADAS
Laborales. anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y

doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores

verificar el registro de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados por prestación de servicios a la
fecha y comparar con la última planilla de pago
de aportes a la seguridad social suministrada
por los contratistas.
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos

(200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores

verificar el registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la

afiliación al Sistema General de Seguridad
Social.
En los casos excepcionales de trabajadores

independientes que se afilien a través de
agremiaciones verificar que corresponda a una
agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado
publicado en la página Web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección
Social.
0.5% 0.00%
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los En los casos en que aplique, verificar si se 0.5 0.5 NO APLICA OK
trabajadores que se trabajadores que se dediquen en forma tienen identificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto dedican en forma permanente al ejercicio de las
permanente a riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o actividades de alto riesgo de que trata el
actividades de alto de las normas que lo adicionen, modifiquen o Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
riesgo y cotización de complementen y cotizar el monto establecido en la pago de la cotización especial señalado en
pensión especial norma, al Sistema de Pensiones. dicha norma.
0.5% 0.00%
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, 0.5 0.5 SE EVIDENCIA LA OK
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el elección, conformación del Comité Paritario de CONFORMACION Y EL
COPASST Trabajo - COPASST. Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de REGISTRO DE LAS
REUNIONES
constitución.
Constatar si es igual el número de

representantes del empleador y de los
trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del

último año del Comité Paritario y verificar el
cumplimiento de sus funciones.
0.5% 0.00%
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las 0.5 0.5
integrantes del cumplimiento efectivo de las responsabilidades actividades de capacitación brindada a los
COPASST que les asigna la ley. integrantes del COPASST.
0.5% 0.00%
1.1.8 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar el documento de conformación del 0.5 0.5 SE EVIDENCIA LA OK
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la Comité de Convivencia Laboral y verificar que CONFORMACION Y EL
Comité de Convivencia normatividad vigente. esté integrado de acuerdo a la normativa y que REGISTRO DE LAS
REUNIONES
Laboral se encuentra vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como

mínimo una reunión cada tres (3) meses) y los
informes de Gestión del Comité de Convivencia
Laboral, verificando el desarrollo de sus
funciones.
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

2.0% 0.00%
1.2.1 Programa de Elaborar y ejecutar el programa de capacitación Solicitar el programa de capacitación anual y la 2 2 PLAN DE CAPACITACION Y OK
capacitación anual anual en promoción y prevención, que incluye lo matriz de identificación de peligros y verificar REGISTROS DE
referente a los peligros/riesgos prioritarios y las que el mismo esté dirigido a los peligros ya CAPACITACIONES
REALIZADAS
medidas de prevención y control, extensivo a identificados y esté acorde con la evaluación y
todos los niveles de la organización. control de los riesgos y/o necesidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el

cumplimiento del programa de capacitación.
2.0% 0.00%
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, Solicitar la lista de trabajadores, participantes 2 2 SE EVIDENCIA REGISTRO OK
en SST las cuales deben estar incluidas en el programa independientemente de su forma de vinculación DE INDUCCION
de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, y/o contratación, y verificar los soportes
independientemente de su forma de vinculación documentales que den cuenta de la inducción y
y/o contratación, de manera previa al inicio de sus reinducción de conformidad con el criterio. La
labores, en aspectos generales y específicos de referencia es el programa de capacitación y su
las actividades o funciones a realizar que incluya cumplimento.
entre otros, la identificación de peligros y control
de los riesgos en su trabajo y la prevención de Para realizar la verificación tener en cuenta:
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación
y/o contratación, y verificar los soportes
documentales que den cuenta de la inducción y
reinducción de conformidad con el criterio. La
referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:

doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201)

trabajadores en adelante, verificar los soportes
para 30 trabajadores.
2.0% 0.00%
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST Solicitar el certificado de aprobación del curso 0 0 OK
capacitación de realiza el curso de capacitación virtual de de capacitación virtual de cincuenta (50) horas
cincuenta (50) horas en cincuenta (50) horas en SST definido por el en SST definido por el Ministerio del Trabajo,
SST. Ministerio del Trabajo. expedido a nombre del responsable del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
1.0% 0.00%
2.1.1 Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Solicitar la política del Sistema de Gestión de 1 1 SE CUENTA CON LA ok
Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité SST de la empresa y confirmar que cumpla con POLITICA Y SE OBSERVA
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - los aspectos contenidos en el criterio. PUBLICADA EN LA
BODEGA DE LA
COPASST. HERRAMINETA, ADEMAS
Validar para la revisión anual de la política DE LA DIVULGACION
La Política debe ser fechada y firmada por el como mínimo: fecha de emisión, firmada por el
representante legal y expresa el compromiso de la representante legal actual, que estén incluidos
alta dirección, el alcance sobre todos los centros los requisitos normativos actuales.
de trabajo y todos sus trabajadores
independientemente de su forma de vinculación Entrevistar a los miembros del COPASST para
y/o contratación, es revisada, como mínimo una indagar el conocimiento de la política en SST.
vez al año, hace parte de las políticas de gestión
de la empresa, se encuentra difundida y accesible
para todos los niveles de la organización. Incluye
como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y con los respectivos
controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los

trabajadores mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente

aplicable en materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

1.0% 0.00%
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de Revisar si los objetivos se encuentran 1 1 SE TIENE EL DOCUMENTO ok
SST de conformidad con la política de SST, los definidos, cumplen con las condiciones Y DIVULGADO AL
cuales deben ser claros, medibles, cuantificables mencionadas en el criterio y si existen PERSONAL
y tener metas, coherentes con el plan de trabajo evidencias del proceso de difusión.
anual, compatibles con la normatividad vigente, se
encuentran documentados, son comunicados a
los trabajadores, son revisados y evaluados
mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado
por el empleador.
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

1.0% 0.00%
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de 1 1 SE REALIZA EN LA FECHA ok
Sistema de Gestión Gestión de SST, identificando las prioridades para Gestión de SST mediante la matriz legal, matriz 6 SEPT 2019
establecer el plan de trabajo anual o para la de peligros y evaluación de riesgos, verificación
actualización del existente. de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo,
Debe ser realizada por el responsable del Sistema exámenes médicos de ingreso y periódicos y
de Gestión de SST o contratada por la empresa seguimiento de indicadores, entre otros.
con personal externo con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Plan Anual de Trabajo (2%)

2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual. 2 2 SE CUENTA CON EL PLAN digital
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso DE TRABAJO
cual identifica los objetivos, metas, que se hayan presentado incumplimientos al
responsabilidades, recursos, cronograma de plan, solicitar los planes de mejora respectivos.
actividades, firmado por el empleador y el
responsable del Sistema de Gestión de SST.
Conservación de la documentación (2%)

2.0% 0.00%
2.5.1 Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de 2 0 2 se c uenta con carpetas falta retencion
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que archivo y retención documental, para los identificadas y folder documental
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. registros y documentos que soportan el donde se lleva la
documentacion
Sistema de Gestión de SST. respectiva- y guardada-
Documentos, formatos y
Verificar mediante muestreo que los registros y registros
documentos sean legibles (entendible para el
lector objeto), fácilmente identificables y
accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos
contra daño y pérdida.
Rendición de cuentas (1%)

1.0% 0.00%
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que 0 0 DOCUMENTO- FALTA EL
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que evidencien la rendición de cuentas anual, al INFORME DE RENDICION
incluya a todos los niveles de la empresa. interior de la empresa. DE CUENTAS
Solicitar a la empresa los mecanismos de

rendición de cuentas que haya definido y
verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los

niveles de la empresa ya que en cada uno de
ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

2.0% 0.00%
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal. 0 SE ENCUENTRA DIGITAL OK HAY QUE
actualizadas del Sistema General de Riesgos ACTUALIZAR
Laborales aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales,

aplicables a la empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo
con los peligros / riesgos identificados en la
empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que

le apliquen, relacionadas con riesgos laborales.
Comunicación. (1%)
1.0% 0.00%
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos 1 1 SE EVIDENCIA EL FALTA
comunicación responder las comunicaciones internas y externas eficaces de comunicación interna y externa que PROCEDIMIENTO EVIDENCIAS
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene la empresa en materia de Seguridad y
como por ejemplo auto reporte de condiciones de Salud en el Trabajo.
trabajo y de salud por parte de los trabajadores o
contratistas.
Adquisiciones (1%)
1.0% 0.00%
2.9.1 Identificación y Establecer un procedimiento para la identificación Verificar la existencia de un procedimiento para 1 1 SE EVIDENCIA OK
evaluación para la y evaluación de las especificaciones en SST de la identificación y evaluación de las PROCEDIMIENTO
adquisición de bienes y las compras y adquisición de productos y especificaciones en SST de las compras o
servicios servicios. adquisición de productos y servicios y constatar
su cumplimiento.
Contratación (2%)
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener Solicitar el documento que señale los criterios 0 0 DOCUMENTO FALTA REGISTRO
de proveedores y en cuenta la empresa en la evaluación y selección relacionados con SST para la evaluación y PROCEDIMIENTO
contratistas de proveedores y contratistas. selección de proveedores, cuando la empresa
los haya establecido.
Gestión del cambio (1%)
1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el Solicitar el documento que contenga el 1 0 1 PROCEDIMIENTO. FALTA EL
impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo procedimiento. REGISTRO
que se pueda generar por cambios internos o
externos.
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
1.0% 0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de Solicitar el documento consolidado con la 1 0 1 SE TIENE LA BASE DE SE ENCUENTRA
sociodemográfica y todos los trabajadores del último año: la información socio demográfica acorde con lo DATOS ESTADISTICOS DE DIGITAL
Diagnóstico de las descripción socio demográfica de los trabajadores requerido en el criterio y el diagnóstico de TODO EL PERSONAL,
PERO NO SE TIENE LA
condiciones de (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el condiciones de salud. CARACTERIZACION DE LAS
salud de los diagnóstico de condiciones de salud que incluya la CONDICIONES DE SALUD
trabajadores caracterización de sus condiciones de salud, la DE LOS RESULTADOS DE
evaluación y análisis de las estadísticas sobre la LAS EVALUACIONES
salud de los trabajadores tanto de origen laboral MEDICAS
como común y los resultados de las evaluaciones OCUPACIONALES
médicas ocupacionales.
1.0% 0.00%
3.1.2 Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del Solicitar las evidencias que constaten la 1 0 1
del trabajo y de trabajo, prevención y promoción de la salud y definición y ejecución de las actividades de
prevención y promoción programas de vigilancia epidemiológica medicina del trabajo, promoción y prevención y
de la Salud. requeridos, de conformidad con las prioridades los programas de vigilancia epidemiológica, de
identificadas en el diagnóstico de condiciones de conformidad con las prioridades que se
salud y con los peligros/riesgos prioritarios. identificaron con base en los resultados del
diagnóstico de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervención prioritarios.
1.0% 0.00%
3.1.3 Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que 1 0 1 se ecuentra los perfiles OK
ocupacionales los perfiles de cargos con una realiza las evaluaciones ocupacionales, los para cada oficio
descripción de las tareas y el medio en el cual se soportes documentales respecto de los perfiles
desarrollará la labor respectiva. de cargos, descripción de las tareas y el medio
en el cual desarrollaran la labor los
trabajadores.
1.0% 0.00%
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo Solicitar los conceptos de aptitud que 1 1 se evidencia los examenes OK
ocupacionales con la normatividad y los peligros/riesgos a los demuestren la realización de las evaluaciones realizados a cada
cuales se encuentre expuesto el trabajador. médicas. trabajador
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, Solicitar el documento o registro que evidencie
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado la definición de la frecuencia de las
de salud del trabajador, las recomendaciones de evaluaciones médicas periódicas.
los sistemas de vigilancia epidemiológica y la
legislación vigente. Solicitar el documento que evidencie la
comunicación por escrito al trabajador de los
Comunicar por escrito al trabajador los resultados resultados de las evaluaciones médicas
de las evaluaciones médicas ocupacionales los ocupacionales.
cuales reposarán en su historia médica.
1.0% 0.00%
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo Evidenciar los soportes que demuestren que la 1 0 1 SE ENCUENTRA DIGITAL OK
clínicas de una institución prestadora de servicios en SST custodia de las historias clínicas esté a cargo
o del médico que practica las evaluaciones de una institución prestadora de servicios en
médicas ocupacionales. SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
1.0% 0.00%
3.1.6 Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones Solicitar documento de recomendaciones y 1 0 1 NO SE TIENE PENDIENTE
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la restricciones médico laborales a trabajadores y RESTRINCIONES NI
médico laborales Empresa Promotora de Salud (EPS) o constatar las evidencias de que la empresa las RECOMENDACIONES
MEDICAS POR EPS-ARL NI
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) ha acatado ha realizado las acciones que se POR LA IPS UNLAB
prescritas a los trabajadores para la realización de requieran en materia de reubicación o
sus funciones. readaptación.
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al Solicitar soporte de recibido por parte de

trabajador o realizar la readaptación laboral quienes califican en primera oportunidad y/o a
cuando se requiera. las Juntas de Calificación de Invalidez, de los
documentos que corresponde remitir al
Entregar a quienes califican en primera empleador para efectos del proceso de
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de calificación de origen y pérdida de capacidad
Invalidez los documentos que son responsabilidad laboral.
del empleador conforme a las normas, para la
calificación de origen y pérdida de la capacidad
laboral.
1.0% 0.00%
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover Solicitar el programa respectivo y los 1 1 DIVULGACION Y ok
saludable entre los trabajadores, estilos de vida y entornos documentos y registros que evidencien el PROMOCION DE
de trabajo saludable, incluyendo campañas cumplimiento del mismo. SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS.
específicas tendientes a la prevención y el control CAPACITACIONES
de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el REALIZADAS
tabaquismo, entre otros.
1.0% 0.00%
3.1.8 Servicio Higiene Contar con un suministro permanente de agua Verificar mediante observación directa si se 1 1 SE REGISTRA LA COMPRA OK
potable, servicios sanitarios y mecanismos para cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte DE AGUA POTABLE Y
disponer excretas y basuras. fílmico o fotográfico al respecto. LLEVADAS A LA OBRA
1.0% 0.00%
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos Constatar mediante observación directa, las 1 1 Se cuenta con el punto OK
que se producen, así como los residuos evidencias donde se dé cuenta de los procesos ecologico en cada obra y
peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo a de eliminación de residuos conforme al criterio. de alli el carro recolector
de la basura que pasa por
los trabajadores. el lugar dos veces en la
Solicitar contrato de empresa que elimina y semana
dispone de los residuos peligrosos cuando se
requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
2.0% 0.00%
3.2.1 Reporte de accidentes Reportar a la Administradora de Riesgos Indagar con los trabajadores si se han 2 2 PROCEDIMIENTO, ok
de trabajo y Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de presentado accidentes de trabajo o REGISTROS DE
enfermedades laborales Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales (en caso afirmativo, INVESTIGACION DE
ACCIDENTES
enfermedades laborales diagnosticadas. tomar los datos de nombre y número de cedula
y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del muestreo del reporte de registro de accidente
Trabajo que corresponda los accidentes graves y de trabajo (FURAT) y el registro de
mortales, así como las enfermedades enfermedades laborales (FUREL) respectivo,
diagnosticadas como laborales. verificando si el reporte a las Administradoras
de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro
días hábiles siguientes al evento o recibo del de los dos (2) días hábiles siguientes al evento
diagnóstico de la enfermedad. o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
2.0% 0.00%
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se 2 2 SE EVIDENCIA LOS ok
incidentes, accidentes trabajo y las enfermedades cuando sean investigan los incidentes, accidentes de trabajo REGISTROS DE
de trabajo y las diagnosticadas como laborales, con la y las enfermedades laborales con la INVESTIGACION DE AT
enfermedades cuando participación del COPASST, determinando las participación del COPASST, y si se definieron
sean diagnosticadas causas básicas e inmediatas y la posibilidad de acciones para otros trabajadores
como laborales que se presenten nuevos casos. potencialmente expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan

realizado dentro de los quince (15) días
siguientes a su ocurrencia a través del equipo
investigador y evidenciar que se hayan remitido
los informes de las investigaciones de
accidente de trabajo grave o mortal o de
enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la

muerte, verificar la participación de un
profesional con licencia en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o
contratado), así como del Comité Paritario de
SST.
1.0% 0.00%
3.2.3 Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de Solicitar el registro estadístico actualizado de lo 1 1 SE TIENE REGISTROS DE digital
estadístico de trabajo que ocurren así como de las corrido del año y el año inmediatamente AUSENTISMO Y DATOS
accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presentan; se anterior al de la visita, así como la evidencia ESTADISTICOS ATRAVES
DE LA PAGINA DE ARL
enfermedades laborales analiza este registro y las conclusiones derivadas que contiene el análisis y las conclusiones SURA.
del estudio son usadas para el mejoramiento del derivadas del estudio que son usadas para el
Sistema de Gestión de SST mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

1.0% 0.00%
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como Solicitar los resultados de la medición para lo 0 Formato creado por la digital
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la corrido del año y/o el año inmediatamente ARL SURA
clasificación del origen del peligro/riesgo que los anterior y constatar el comportamiento de la
generó (físicos, de químicos, biológicos, frecuencia de los accidentes y la relación del
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.). evento con los peligros/riesgos identificados.
1.0% 0.00%
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo Solicitar los resultados de la medición para lo 0 Formato creado por la digital
accidentalidad como mínimo una (1) vez al mes y realizar la corrido del año y/o el año inmediatamente ARL SURA
clasificación del origen del peligro/riesgo que los anterior y constatar el comportamiento de la
generó (físicos, químicos, biológicos, de severidad y la relación del evento con los
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). peligros/riesgos identificados.
1.0% 0.00%
3.3.3 Proporción de Medir la mortalidad por accidentes como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo 0 0 Formato creado por la digital
accidentes de trabajo una (1) vez al año y realizar la clasificación del corrido del año y/o el año inmediatamente ARL SURA
mortales origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, anterior y constatar el comportamiento de la
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, mortalidad y la relación del evento con los
psicosociales, entre otros). peligros/riesgos identificados.
1.0% 0.00%
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral Solicitar los resultados de la medición para lo 0 0 Formato creado por la digital
enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la corrido del año y/o el año inmediatamente ARL SURA
clasificación del origen del peligro/riesgo que la anterior y constatar el comportamiento de la
generó (físico, químico, biológico, ergonómico o prevalencia de las enfermedades laborales y la
biomecánico, psicosocial, entre otros). relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.
1.0% 0.00%
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo 0 0 Formato creado por la digital
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la corrido del año y/o el año inmediatamente ARL SURA
clasificación del origen del peligro/riesgo que la anterior y constatar el comportamiento de la
generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos incidencia de las enfermedades laborales y la
o biomecánicos, psicosociales, entre otros). relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.
1.0% 0.00%
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen Solicitar los resultados de la medición para lo 0 Formato creado por la digital
médica laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes corrido del año y/o el año inmediatamente ARL SURA
y realizar la clasificación del origen del anterior y constatar el comportamiento del
peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, ausentismo y la relación del evento con los
o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros).
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
4.0% 0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la Solicitar el documento que contiene la 4 4 MATRIZ PELIGRO digital
identificación de identificación de peligros y evaluación y valoración metodología.
peligros, evaluación y de los riesgos de origen físico, ergonómico o
valoración de riesgos biomecánico, biológico, químico, de seguridad, Verificar que se realiza la identificación de
público, psicosocial, entre otros, con alcance peligros, evaluación y valoración de los riesgos
sobre todos los procesos, actividades rutinarias y conforme a la metodología definida de acuerdo
no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los con el criterio y con la participación de los
centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores, seleccionando de manera
trabajadores independientemente de su forma de aleatoria algunas de las actividades
vinculación y/o contratación. identificadas.
Identificar con base en la valoración de los Confrontar mediante observación directa

riesgos, aquellos que son prioritarios. durante el recorrido a las instalaciones de la
empresa la identificación de peligros.
4.0% 0.00%
4.1.2 Identificación de peligros Realizar la identificación de peligros y evaluación Solicitar las evidencias que den cuenta de la 0 0
y evaluación y y valoración de los riesgos con participación de participación de los trabajadores en la
valoración de riesgos los trabajadores de todos los niveles de la identificación de peligros, evaluación y
con participación de empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez valoración de los riesgos, así como de la
todos los niveles de la al año y cada vez que ocurra un accidente de realización dicha identificación con la
empresa trabajo mortal o un evento catastrófico en la periodicidad señalada en el criterio.
empresa o cuando se presenten cambios en los
procesos, en las instalaciones, o maquinaria o Solicitar información acerca de si ha habido
equipos. eventos mortales o catastróficos y validar que
el peligro asociado al evento este identificado,
evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones

de riesgo no tolerable, verificar la
implementación inmediata de las acciones de
intervención y control.
3.0% 0.00%
4.1.3 Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o Revisar la lista de materias primas e insumos, 0 documento y listado de ok
sustancias catalogadas trabaje con sustancias o agentes catalogadas productos intermedios o finales, subproductos y las sustancias quimicas
como carcinógenas o como carcinógenas o con toxicidad aguda, desechos y verificar si estas son o están uados en la empresa
con toxicidad aguda causantes de enfermedades, incluidas en la tabla compuestas por agentes o sustancias
de enfermedades laborales, priorizar los riesgos catalogadas como carcinógenas en el grupo 1
asociados a las mismas y realizar acciones de de la clasificación de la Agencia Internacional
prevención e intervención al respecto. de Investigación sobre el Cáncer (International
Agency for Research on Cancer, IARC) y con
toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a

estas sustancias o agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan
acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de

áreas destinadas para el almacenamiento de
las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda
4.0% 0.00%
4.1.4 Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las 0 0 se solicito desde el año
prioritarios, provenientes de peligros químicos, mediciones ambientales realizadas y la pasado
físicos y/o biológicos. remisión de estos resultados al Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
2.5% 0.00%
4.2.1 Medidas de prevención Ejecutar las medidas de prevención y control con Solicitar evidencias de la ejecución de las 0 0 ok
y control frente a base en el resultado de la identificación de medidas de prevención y control, de acuerdo
peligros/riesgos peligros, la evaluación y valoración de los riesgos con el esquema de jerarquización y la
identificados (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de identificación de los peligros, la evaluación y
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), valoración de los riesgos realizada.
incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan
acorde con el esquema de jerarquización, de ser Constatar que estas medidas se encuentran
factible priorizar la intervención en la fuente y en programadas en el plan anual de trabajo.
el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a
las medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.
2.5% 0.00%
4.2.2 Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los Solicitar los soportes documentales 0
de prevención y control trabajadores de las medidas de prevención y implementados por la empresa donde se
por parte de los control de los peligros/riesgos (físicos, verifica el cumplimiento de las
trabajadores ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, responsabilidades de los trabajadores frente a
públicos, psicosociales, entre otros). la aplicación de las medidas de prevención y
control de los peligros/riesgos (físicos,
ergonómicos, biológicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar

el cumplimiento de las medias de prevención y
control por parte de los trabajadores.
l totalmen cumple No CACIÓ Observaciones (Actividades) (Plazo de (Administrativos y efectividad de las acciones y
te aplica N Cumplimiento) Financieros) actividades
2.5% 0.00%
4.2.3 Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas 2.5 2.5 SE CUENTA CON
instructivos internos de técnicas de seguridad y salud en el trabajo técnicas cuando aplique y protocolos de SST y PROCEDIMIENTOS, PLAN,
seguridad y salud en el cuando se requiera y entregarlos a los el soporte de entrega de los mismos a los PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJOS SEGURO
trabajo trabajadores. trabajadores
2.5% 0.00%
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización Solicitar los formatos de registro de visitas de 2.5 2.5 DURANTE LAS OBRAS EN ok
instalaciones, de las visitas de inspección. inspección elaborados. EJECUCION SE REALIZAN
maquinaria o equipos LAS VISITAS Y SE
DILIGENCIA UN FORMATO
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de DE INSPECCION
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los inspección realizadas a las instalaciones,
relacionados con la prevención y atención de maquinaria y equipos, incluidos los
emergencias; con la participación del COPASST. relacionados con la prevención y atención de
emergencias y verificar la participación del
COPASST en las mismas.
2.5% 0.00%
4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento 2.5 2.5 FORMATO DE listas chequeo-
de las instalaciones, instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, preventivo y/o correctivo en las instalaciones, MANTENIMIENTO DE LA preoperacional
equipos, máquinas y de acuerdo con los informes de las visitas de equipos, máquinas y herramientas de acuerdo MAQUINA
herramientas inspección o reportes de condiciones inseguras y con los manuales de uso de estos y los
los manuales y/o las fichas técnicas de los informes de las visitas de inspección o reportes
mismos. de condiciones inseguras.
2.5% 0.00%
4.2.6 Entrega de los Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega 2.5 2.5 REGISTRO DE ENTREGA ok
elementos de protección protección personal que se requieran y reponerlos y reposición de los elementos de protección DE LOS ELEMENTOS DE
personal – EPP y oportunamente, conforme al desgaste y personal a los trabajadores. PROTECCION PERSONAL A
TODO EL PERSONAL QUE
capacitación en uso condiciones de uso de los mismos. LO HA REQUERIDO Y SEA
adecuado Verificar los soportes del cumplimiento del NECESARIO PARA
Verificar que los contratistas y subcontratistas criterio por parte de los contratistas y REALIZAR LA LABOR
entregan los elementos de protección personal subcontratistas.
que se requiera a sus trabajadores y realizan la
reposición de los mismos oportunamente, Verificar los soportes que evidencian la
conforme al desgaste y condiciones de uso. realización de la capacitación en el uso de los
elementos de protección personal.
Realizar la capacitación para el uso de los
elementos de protección personal.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
5.0% 0.00%
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y Solicitar el plan de prevención, preparación y 5 0 5 SE CUENTA CON UN PLAN
preparación y respuesta respuesta ante emergencias que identifique las respuesta ante emergencias y constatar BASICO DE
ante emergencias amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad. evidencias de su divulgación. EMERGENCIAS, PERO EN
CADA OBRA SE REALIZA EL
PLAN DE EMERGENCIAS
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las Verificar si existen los planos de las DE ACUERDO A LOS
instalaciones que identifican áreas y salidas de instalaciones que identifican áreas y salidas de PARAMETROS DEL
emergencia, así como la señalización, realización emergencia y verificar si existe la debida CONTRATANTE
de simulacros como mínimo una (1) vez al año. señalización de la empresa.
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas Verificar los soportes que evidencien la
de trabajo en todos los centros de trabajo y debe realización de los simulacros y análisis de los
ser divulgado mismos y validar que las recomendaciones
emitidas con base en dicho análisis hayan sido
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
de emergencias.
5.0% 0.00%
5.1.2 Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de Solicitar el documento de conformación de la 0 0
preparación y respuesta prevención, preparación y respuesta ante brigada de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias emergencias (primeros auxilios, contra incendios, ante emergencias y verificar los soportes de la
evacuación, etc.), según las necesidades y el capacitación y entrega de la dotación.
tamaño de la empresa
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de Definir indicadores que permitan evaluar el Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión 1.25 0 1.25 FORMATO DE LA ARL FORMATO ARL
indicadores del Sistema Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las de SST definidos por la empresa. SURA DOCUMENTO SURA
de Gestión de Seguridad condiciones de la empresa, teniendo en cuenta lo
y Salud en el Trabajo indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV Solicitar informe con los resultados de la
de la presente Resolución. evaluación del Sistema de Gestión de SST de
acuerdo con los indicadores mínimos
Tener disponibles los resultados de la evaluación señalados en el presente acto administrativo.
del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con
los indicadores mínimos de SST definidos en la
presente Resolución.
Numera Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFI documento Plan de Acción Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
l totalmen cumple No CACIÓ (Actividades) (Plazo de (Administrativos y efectividad de las acciones y
1.25% 0.00%
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será Verificar soportes de la realización de 0 0 DOCUMENTO MAS OK
planificada con la participación del Comité auditorías internas al Sistema de Gestión de VERIFICACION AÑO 2019
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. SST, con alcance a todas las áreas de la
empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez
al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá

incluir entre otros aspectos, la definición de la
idoneidad de la persona que sea auditora, el
alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la
participación del COPASST.
1.25% 0.00%
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por Solicitar a la empresa los soportes que den 0 0
dirección. Alcance de la parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión cuenta del alcance de la auditoría, verificando
auditoría del Sistema de de SST resultados y el alcance de la auditoría de el cumplimiento de los aspectos señalados en
Gestión cumplimiento del Sistema de Gestión de los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del
de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con Decreto 1072 de 2015
el los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30.
del Decreto 1072 de 2015.
1.25% 0.00%
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por Solicitar el documento donde conste la revisión 0 0 SE CUENTA CON LA
auditoría con el parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión anual por la alta dirección y la comunicación de AUDITORIA REALIZADA EL
COPASST de SST y comunicar los resultados al COPASST y los resultados al COPASST y al responsable AÑO 2019
al responsable del Sistema de Gestión de SST del Sistema de Gestión de SST.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
2.5% 0.00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la 0 0 ACCIONES CORRECTIVAS
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados implementación de las acciones preventivas y/o POR LOS ACCIDENTES
de la supervisión, inspecciones, medición de los correctivas. LABORALES QUE SE
PRESENTARON
indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
otros, y las recomendaciones del COPASST.
2.5% 0.00%
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Solicitar la evidencia documental de las 0 0
conforme a revisión de Dirección del Sistema de Gestión de SST, se acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
la Alta Dirección evidencie que las medidas de prevención y control que se implementaron según lo detectado en la
relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas revisión por la Alta Dirección del Sistema de
o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora
para subsanar lo detectado.
2.5% 0.00%
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las 2.5 X 2.5
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados acciones de mejora planteadas conforme a los
de accidentes de trabajo de las investigaciones de los accidentes de resultados de las investigaciones realizadas y
y enfermedades trabajo y la determinación de sus causas básicas verificar su efectividad.
laborales e inmediatas, así como de las enfermedades
laborales.
2.5% 0.00%
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones 0 X 0
producto de requerimientos o recomendaciones correctivas realizadas en respuesta a los
de autoridades administrativas y de las requerimientos o recomendaciones de las
administradoras de riesgos laborales. autoridades administrativas y de las
administradoras de riesgos laborales.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PORCENTUAL
PUNTAJE POSIBLE
VALOR
CALIFICACION DE
CICLO
PESO
ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR LA EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO NO
TOTALMENTE CUMPLE APLICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

0.5 0.5 0 0
SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5 0.5 0 0
– SG-SST
Recursos financieros, técnicos 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
humanos y de otra índole requeridos 0.5 0.5 0 0
Trabajo – SG-SST
para coordinar y desarrollar el 4 4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0
RECURSOS (10%)
Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5 0.5 0 0
1.1.6 Conformación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0
Capacitación en el Sistema de 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

2 2 0 0
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 4
Trabajo (6 %)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
2 0 0 0
SST con curso virtual de 50 horas
ESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 0 0
Trabajo (1%) firmada, fechada y comunicada al COPASST
Objetivos del Sistema de Gestión de

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,
la Seguridad y la Salud en el Trabajo 1 1 0 0
revisados del SG-SST
SG-SST (1%)
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0 0
firmado
Conservación de la documentación 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
2 2 0 0
(2%) el Trabajo SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 0 0 0 10
Normatividad nacional vigente y

aplicable en materia de seguridad y 2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0
salud en el trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad

Comunicación (1%) 1 1 0 0
y Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema
Adquisiciones (1%) 1 1 0 0
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0
GESTION INTE
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de
Gestión del cambio (1%) 1 1 0 0
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1 1 0 0
Comunicación al Trabajador
Condiciones de salud en el trabajo
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 1 0 0 9
(9%)
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

1 1 0 0
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y

Registro, reporte e investigación de 2 2 0 0
Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
las enfermedades laborales, los
5 5
incidentes y accidentes del trabajo 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 0
(5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 0 0 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 0 0 0
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 0 0 0 0
trabajadores (6%)
II. HACER
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 0 0 0

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
4 4 0 0
riesgos
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0
15 4
y valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad
3 0 0 0
aguda.
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5 0 0 0
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5 0 0 0
trabajadores
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0
15 10
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con
2.5 2.5 0 0
participacion del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5 2.5 0 0
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante

GESTION DE
5 5 0 0
AMENAZAS
emergencias
(10%)
Plan de prevención, preparación y

10 5
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0
ERIFICACIÓN DEL
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 1.25 0 0
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0
Gestión y resultados del SG-SST
5 1.25
(5%)
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
VERIFICACIÓN
Gestión y resultados del SG-SST
5 1.25
(5%)
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25 0 0 0
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25 0 0 0
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-
2.5 0 0 0
MEJORAMIENTO
SST
IV. ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5 0 0 0
(10%)
con base en los resultados del SG- 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10 2.5
SST (10%) 2.5 2.5 0 X
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones
2.5 0 0 X
correctivas solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100 54.75 0 0 54.75

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal
Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO
AUTOEVALUACION REALIZADA EL 30 NOVIEMBRE DE 2020.
REALIZADA POR UN MIEMBRO DEL COPASST Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PROFESIONAL EN SST

Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 18
II. HACER 60 33 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%) 2020
5 1.25
IV. ACTUAR 10 2.5
60
33
25
18
10
5 2.5
I. PLANEAR II. HACER 1.25
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo por 10
Estandar (%) 2020
8
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 10
GESTIÓN DE LA SALUD 30 20 14
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 14
GESTION DE AMENAZAS 10 5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 1.25
20
MEJORAMIENTO 10 2.5
15 14 14
10 10 10 10
8
5 5
2.5
1.25
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
0 SIGUIENTE
10
2.5
1.25
INICIO
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes
con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la
autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIO
CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se
Si el puntaje obtenido es encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el
CRÍTICO
menor al 60% termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion
de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica,
por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
Si el puntaje obtenido MODERADAMENTE 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances
está entre el 60 y 85% ACEPTABLE en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la
autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del

Si el puntaje obtenido es
ACEPTABLE Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se
mayor a 85%
establezcan de acuerdo con la evaluacion.
NICIO
NTERIOR

Evaluacion - Resolucion - 0312 - Del - 2019NOV 2021

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

Nombre de la empresa: CONSORCIO CARRERA 100 GRÁFICO POR CICLO

Nit de la empresa: 901306289-4

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estándares Mínimos Columna "K" Responsable

Columna "L" Fecha

Columna "M" Recursos

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

En empresas entre cincuenta y uno (51) y

Mayores a doscientos un (201) trabajadores

Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos

Mayores a doscientos un (201) trabajadores

De la muestra seleccionada verificar la

En los casos excepcionales de trabajadores

Constatar si es igual el número de

Solicitar las actas de reunión mensuales del

Solicitar las actas de las reuniones (como

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Solicitar los documentos que evidencien el

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y

En empresas con doscientos uno (201)

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

- La identificación de los peligros, evaluación y

- Proteger la seguridad y salud de todos los

- El cumplimiento de la normatividad vigente

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)

Solicitar a la empresa los mecanismos de

La rendición de cuentas debe incluir todos los

Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

- Normas vigentes en riesgos laborales,

- Normas vigentes de diferentes entidades que

Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al Solicitar soporte de recibido por parte de

Constatar que las investigaciones se hayan

En caso de accidente grave o se produzca la

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificar con base en la valoración de los Confrontar mediante observación directa

En los casos que se encuentren valoraciones

Se debe verificar que los riesgos asociados a

Así mismo se debe verificar la existencia de

Realizar visita a las instalaciones para verificar

GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Solicitar el programa de la auditoria que deberá

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

Sistema de Gestion de la Seguridad y

Capacitación en el Sistema de 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el