PLAN DE AUDITORIA

ACI EXPORT LTDA

Objetivo del programa:

Consolidar la programación de las actividades de la auditoria con enfoque sistematico y estructurado para evaluar el nivel de c
continua organizacional en el marco de la gestión de riesgos a traves de la integración de control interno y calidad.
Alcance del programa: Inicia desde la programación de las actividades de auditoria en el marco del sistema integrado de gestió
Aplica a todos los procesos de la empresa, de acuerdo a su importancia, cambios y estado.

Criterios:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Decreto 1072

Recursos:
Humanos: Auditores competentes, lideres de procesos y demas involucrados
Financieros: Presupuesto asignado
Tecnologicos: Equipos de computo, computadores, sistema de información y redes.

Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta: Aplicación a procesos del sistema de gestión de calidad.

PROCESOS EQUIPO AUDITOR AUDITADO ELABORAR Y ENTREGAR PLAN

DE AUDITORIA AL AUDITADO

Responsable: Auditor interno

Dias:
scsdcsdcsddv
EXPORT LTDA

que sistematico y estructurado para evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos de la empresa con el fin de contribuir a la mejora
de la integración de control interno y calidad.
de auditoria en el marco del sistema integrado de gestión, terminando con la elaboración del informe de auditoria y toma de acciones.
a, cambios y estado.

ucrados

ación y redes.

a procesos del sistema de gestión de calidad.

REVISAR INFORME DE
EJECUTAR AUDITORIA ELABORAR INFORME AUDITORIA POR PARTE
DE AUDITORIA DEL RESPONSABLE DEL
PROCESO

Responsable: Lider de
Responsable: Auditor interno Responsable: Auditor interno proceso y auditados
empresa con el fin de contribuir a la mejora
el informe de auditoria y toma de acciones.

AJUSTAR Y APROBAR INFORME

DE AUDITORIA
(Lider de proceso y auditor lider en
informe)

Responsable: Lider de
proceso y auditor interno