FORMULARIO Codigo: FO-VAP-33

Revision: 02
RENDICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS - TRABAJADOR/ES
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NOMBRE TRABAJADOR: N° DE EXPEDIENTE:

CANTIDAD TRABAJADORES:

FECHA DE VIAJE

BANCARIZADO EFECTIVO
N° TRANSF. / DEPOSITO MONTO DEPOSITADO/ENTREGADO S/.
FECHA DE ENTREGA
FECHA DE
PRESENTACION

DETALLE DE GASTOS

ALIMENTACION

HOSPEDAJE
MOVILIDAD
NÚMERO
N° FECHA DESCRIPCIÓN
FACTURA

COMPROBANTE
BOLETA

1
2
3
4
5
6
7
8
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30
SUB TOTAL

TOTAL GASTO S/.

OBS. MONTO ENTREGADO S/.

MONTO A DEVOLVER S/.

MONTO A REEMBOLSAR S/.

CAROLINE LOPEZ YCARRAYME VALDEMAR PALOMINO SAAVEDRA

RESPONSABLE V.B. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V.B.JEFE OPER Y PLANEAMIENTO

NOTA: El monto asignado por concepto viáticos de tipo "alimentación" es S/. 35.00 (Treinta y cinco soles) por día, el cual comprende: desayuno, almuerzo, cena, refrigerio y bebidas.
En caso los comprobantes de pago no esten correctamente llenos se dara un plazo de dos dias para su rectificacion o en caso contrario se realiza el descuento por el monto que figura en el comprobante más un memorandun de
amonestacion.
En caso de no cumplir con las políticas de la empresa sobre la gestión de viáticos y gastos de caja chica se realizará el descuento que corresponda más un memorandum de amonestación.