Ver usuarios que emiten ingresos / anular Ingresos / Traslados / Devoluciones

1- Al recibir correos como este, hacemos lo siguiente:

2. Abrimos Servinte, luego nos metemos en Ayudas Diagnósticas

3. una vez en ayudas Diagnostica damos clic en Movimientos >

Cargos

4. Nos mostrará esta pantalla

5. Consultamos dando clic en el ícono de Buscar, se nos abre otra ventana donde
consultaremos el número de Documento (esto lo vemos en el correo, en la captura que
nos envía el solicitante o en el texto del correo)

6. Una vez consultado el documento, anotamos el programa para revisar en Sistema de

Seguridad

7. Sabiendo ya el programa vamos a Seguridad, Consultas > Log de Auditoría

8. En esta ventana buscamos por los criterios de Búsqueda, en aplicación seleccionamos
Ayudas Diagnostica para este caso, en Fecha inicial ponemos la fecha del documento y la
fecha final ponemos un día después de la fecha inicial, en Programa ponemos lo que
consultamos en Ayuda Diagnóstica (caymov) y damos clic en Buscar

Al darle buscar nos devolverá Información, aquí buscamos el valor (número de ingreso)
10. sabiendo cual es Valor, y lo que necesitamos buscar, que en este caso en el campo 2
DOCUMENTO, colocamos el número de ingreso en Valor campo 2 y damos en buscar.

Una vez demos clic en buscar, nos devolverá la información del usuario quien cargó este
ingreso. Buscamos ese número de cédula en Directorio Activo para saber de quién es y
con esto ya podemos darle respuesta al usuario solicitante.