FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR SALUD V.

01
(COSTO DE INVERSIÓN MENOR O IGUAL A 750 UIT'S)
Directiva Nº 002-2017-EF/63.01

1. CODIGO DEL PROYECTO

2. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO

3. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

3.1 Servicios públicos con brecha identificada y priorizada: ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS

3.2 Indicador de producto asociado a la brecha de servicios: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 20 SALUD
DIVISIÓN FUNCIONAL 044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
SECTOR RESPONSABLE SALUD

5. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI

SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
NOMBRE DE LA OPMI OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
RESPONSABLE DE LA OPMI CLUVER GARAY HUAMAN

6. UNIDAD FORMULADORA-UF
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
NOMBRE DE LA UF UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
RESPONSABLE DE LA UF NOHEMI MILAGROS GUERRERO CARO
RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN JHENRRY LEON CADILLO

7. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES-UEI

SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
NOMBRE DE LA UEI UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS
RESPONSABLE DE LA UEI GILBER DURAN RIOS
ÓRGANO TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DEL PIP GERENCIA DE INFREAESTRUCTURA

8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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UBIGEO Departamento Provincia Distrito Localidad

21405 ANCASH OCROS COCHAS COCHAS

Región Natural Altitud (m.s.n.m.) Temperatura Promedio Anual Coordenadas Geográficas

SIERRA 1350 m s. n. m. 25° a 28 °C 10°38′40″S 77°33′06″O

9. INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) OBJETO DEL PIP

9.1. Datos Generales
Código Único de
Nombre del Establecimiento de Salud Población Asignada
IPRESS
1759 PUESTO DE SALUD DE HUANCHAY Y CENTROS DE ATENCIONES PRIMARIAS 1421

9.2. Ámbito de Influencia de la IPRESS o ámbito del PIP:

Destino de la referencia de la IPRESS objeto del PIP

Código Único de Tiempo de viaje (horas y
N° RED/MICRORRED IPRESS Destino de la Referencia Distancia (Km) Tipo de vía Medio de transporte
IPRESS min)

1 HUAYLAS SUR / OCROS 1759 PUESTO DE SALUD HUANCHAY 3.5 40 Terrestre Automóvil

Establecimientos de salud que refieren a la IPRESS objeto del PIP (de corresponder)
Código Único de Tiempo de viaje (horas y
N° RED/MICRORRED IPRESS Origen de la Referencia Distancia (Km) Tipo de vía Medio de transporte Población Asignada
IPRESS min)

9.3 Población del área de influencia

Distribución por Edad y/o Condición, Según Sexo (Habitantes)
SEXO Mujeres Tasa de Crecimiento
Menor de 1 año 1 a 4 años 5 a 14 años 15 a 49 años 50 a 59 años 60 a más TOTAL Nacimientos 28 Días
Gestantes Poblacional

Hombres 14 54 124 365 66 117 740 7 1

Mujeres 14 56 144 324 60 134 732 14 6 1.84

Población Total 28 110 268 689 126 251 1472 14 13 1

9.4 Población Demandante Potencial N° de períodos en años 5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1472 1487 1502 1518 1534

9.5 Análisis de Morbilidad

La mayor incidencia entre las enfermedades que son las principales causas de morbalidad en el distrito de cochas, son la obesidad, discapacidad visual, resfriado comun, entre otras enfermedades, retardo del desarrollo debido a la desnutricion
proteicolarica, anemias por deficiencia de hierro, otros
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La mayor incidencia entre las enfermedades que son las principales causas de morbalidad en el distrito de cochas, son la obesidad, discapacidad visual, resfriado comun, entre otras enfermedades, retardo del desarrollo debido a la desnutricion
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proteicolarica, anemias por deficiencia de hierro, otros
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9.6 Mortalidad
Tasa de Mortalidad General (por 1000): 4.6
Tasa de Mortalidad Infantil (por 1000):
Razón de Mortalidad Materna (por 100 000 nacidos vivos):

9.7 Problemática y Justificación de la Intervención

Inadecuada prestacion de servicios de salud brindado a la poblacion en el Puesto de salud de Huanchay y los 04 centros de atencion primaria. La situacion precaria de la infraestructura del establecimeinto de salud que ha llegado a cumplir su vida util,
ademas de ser de material rusticos en algunos casos que esta a punto de colapsar, con rajaduras en su estructura, se puede que el tema de equipamiento del centro de salud existe deficiencias y escaso mobiliario, esto deficulta el normal desarrollo de las
actividades por parte del personal, lo cual impide una adecuada atencion en el puesto de salud, generando malestar en la poblacion y poniendo en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores y pacientes; asi como la condiciones precarias de
equipamiento medico con el que se cuenta, asi como los limitados recursos humanos con capacidades y competencias requeridas, situaciones que hacen posible una deficiente prestacion de servicio de salud.

10. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

10.1 Objetivo Central del Proyecto:
Objetivo Central del Proyecto:

Adecuada prestacion de servicio de salud brindado a la poblacion del distrito de cochas

Indicadores del Objetivo Central

Línea Base Valor al Final del Proyecto Fuente de Verificación
Unidad de Medida Nombre del indicador

PORCENTAJES EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA ATENCION 60 90 COMPROBANTE DE PAGO

PORCENTAJES PERSONAL CAPACITADO Y ACTUALIZADO 50 90 ATENCION OPORTUNA

10.2 Beneficiarios Directos:

Valor al Primer Año de
Denominación Unidad de Medida Valor al Último Año de Funcionamiento Sumatoria de Beneficiarios
Funcionamiento
POBLACION BENEFICIARIOS 1452 1533 7502

11. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL DEL PIP

Alternativas Descripción

EQUIPAMIENTO: ACCION
1:Implementacion de equipos medicos. ACCION
2: Implementacion de mobiliarios adecuados.
Alternativa 1: CAPACITACION: ACCION
1: Capacitacion para el personal medico cuya finalidad es el adecuado uso de cada equipo adquiridos. ACCION 2:
Fortalecimiento de asistencia tecnica en enfermeria. ACCION 3:
Talleres demostrativos en la aplicacion y uso de medicamentos.

Alternativa 2:

12. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS (de corresponder)

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Saneamiento físico legal NO: se anexan arreglos institucionales

Sustento de factibilidad de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad) SÍ: se anexa documento

Certificado de parámetros urbanísticos NO Aplica

Documento de aprobación de la Cartera de Servicios de Salud por parte de la Autoridad Sanitaria Competente NO Aplica

13. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO EN AÑOS 10

14. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

UPSS/UPS/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ATENCIONES ATENCIONES/AÑOS 1468 1484 1500 1517 1533 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda (por ejemplo: tasas de crecimiento, perfil epidemiológico, tendencias de morbilidad, etc.)

Se considera la tasa de creciomiento poblacional

Señalar las fuentes de información empleadas.

PUESTO DE SALUD DE HUANCHAY

15. PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN PROYECTO

UPSS/UPS/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ATENCIONES ATENCIONES/AÑOS 855 860 865 870 875 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta (por ejemplo: nivel de cobertura de atenciones, políticas de personal, posibilidades de optimización, producción histórica de servicios, etc.)

Nivel de cobertura de atenciones

Señalar las fuentes de información empleadas.

PUESTO DE SALUD HUANCHAY

16. BRECHA DE SERVICIOS

UPSS/UPS/Servicio Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ATENCIONES ATENCIONES/AÑOS -613 -624 -635 -647 -658 0 0 0 0 0

Nota: Cuando corresponda, se debe anexar a la Ficha Técnica: plan de producción de servicios de salud, programa médico funcional, programa arquitectónico, programa de equipamiento y programa de recursos humanos.

17. COSTOS DEL PROYECTO

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17.1 Metas Físicas, Costo de Inversión y Plazos

Expediente Técnico o Documento
Unidad de Producción Tamaño Ejecución Física
COSTO A PRECIOS DE Equivalente
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Descripción de las Acciones Tipo de Ítem
MERCADO
Unidad de
Unidad de medida Meta Meta Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
medida

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIEN

Kit 5 Kit 5 56,480 1/12/2019 30/12/2019 1/01/2019 28/02/2020
MOBILIARIO MEDICOS TO
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIOS Y MATERIALES DE OFICINA
MOBILIARIO Kit 5 Kit 5 17,430 1/12/2019 30/12/2019 1/01/2019 28/02/2020
DE CONSULTORIO MEDICO

N°
CAPACITACION DEL PERSONAL MEDICO INTANGIBLES 4 4 4,400 1/12/2019 30/12/2019 1/01/2019 28/02/2020
CAPACITACIONES

FORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA N°
CAPACITACION INTANGIBLES 2 2 7,200 1/12/2019 30/12/2019 1/01/2019 28/02/2020
TECNICA EN ENFERMERIA CAPACITACIONES

TALLERES DEMOSTRATIVOS EN
INTANGIBLES TALLERES 5 5 10,000 1/12/2019 30/12/2019 1/01/2019 28/02/2020
APLICACIONES Y USO DE MEDICAMENTOS

17.2 Cronograma de Ejecución Física

Período de Ejecución MENSUAL N° de períodos 4

PERIODO
Unidad de Medida
ITEM Periodos Periodos Periodos Periodos TOTAL
Representativa
1 2 3 4
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Kid 5 5
MOBILIARIO Kid 5 5
VEHÍCULOS 0
INTANGIBLES N° de Informes 3 2 3 8
EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 1 1
SUPERVISIÓN N° de Informes 1 1 1 3
GESTION PROYECTOS N° de Informes 1 1 1 3
LIQUIDACION N° de Informes 1 1
17.3 Cronograma de Ejecución Financiera:
PERIODO
ITEM TOTAL
Periodos 1 Periodos 2 Periodos 3 Periodos 4
INFRAESTRUCTURA*
EQUIPAMIENTO* 56,480 56480
MOBILIARIO 17,430 17430
VEHÍCULOS 0
INTANGIBLES** 7,200 7,200 7,200 21,600
EXPEDIENTE TÉCNICO 5,000 5000
SUPERVISIÓN 1,000 1,000 1,000 3000
GESTION PROYECTOS 6,333.33 6,333.33 6,333.33 19,000
LIQUIDACION 1,000 1000
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(COSTO DE INVERSIÓN MENOR O IGUAL A 750 UIT'S)
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COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 123,515

* Los costos de estos componentes incluyen gastos generales, utilidad e IGV.
** Incluye IGV.

Período de Funcionamiento 5
17.4 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Costos de operación sin proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Remuneraciones por modalidad contractual 3500 3500 3500 3500 3500 17500
Servicios (luz, agua, teléfono, internet, etc.) 1500 1500 1500 1500 1500 7500
Insumos 100 100 100 100 100 500
Otros 100 100 100 100 100 500
Total a precios de mercado 5200 5200 5200 5200 5200 26000
Total a precios sociales 4420 4420 4420 4420 4420 22100

Costos de mantenimiento sin proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Mantenimiento de infraestructura 3000 3000 3000 3000 3000 15000
Mantenimiento de equipamiento 500 500 500 500 500 2500
Total a precios de mercado 3500 3500 3500 3500 3500 17500
Total a precios sociales 2975 2975 2975 2975 2975 14875

17.5 Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Costos de operación con proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Remuneraciones por modalidad contractual 5900 5900 5900 5900 5900 29500
Servicios (luz, agua, teléfono, internet, etc.) 1500 1500 1500 1500 1500 7500
Insumos 100 100 100 100 100 500
Otros 100 100 100 100 100 500
Total a precios de mercado 7600 7600 7600 7600 7600 38000
Total a precios sociales 6460 6460 6460 6460 6460 32300

Costos de mantenimiento con proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Mantenimiento de infraestructura 3000 3000 3000 3000 3000 15000
Mantenimiento de equipamiento 500 500 500 500 500 2500
Total a precios de mercado 3500 3500 3500 3500 3500 17500
Total a precios sociales 3800 3800 3800 3800 3800 19000

COSTOS (Soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

OPERACIÓN 2400 2400 2400 2400 2400 12000
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0
Total a precios de mercado 2400 2400 2400 2400 2400 12000
Total a precios sociales 2865 2865 2865 2865 2865 14325
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17.6 Costo por metro cuadrado (cuando corresponda): NO CORRESPONDE

18. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN (adjuntar hoja de cálculo respectiva)

Tipo Criterio de elección Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Costo de Inversión a precios sociales 108431.28

Valor Actual de los Costos (VAC) 129,271

Costo / Eficiencia
Costo Anual Equivalente (CAE) 25,854
Costo por beneficiario directo 89

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS

19.2 Documento de compromiso de sostenibilidad del PIP: ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO (Que tendra que ser firmado antes dela ejecucion)

19.3 Documento de compromiso de disponibilidad de Recursos Humanos para la operación del EE.SS. según brecha hallada (de requerirlo): NO APLICA

19.4 Índice de cobertura de los costos de operación y mantenimiento incrementales: NO APLICA

19.5 Estrategias de financiamiento:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS

19.6 Mitigación de riesgo de desastre en el contexto de cambio climático:

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre Costo
Acción 1 NO APLICA 0
Acción 2

20. MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

COMPONENTE MODALIDAD

21. ANOTACIONES DIVERSAS

NINGUNA
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NINGUNA Directiva Nº 002-2017-EF/63.01

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OCROS,
DEPARTAMENTO DE ANCASH", el problema identificado ha sido definido como "Inadecuada prestacion de servicio de salud brindado a la poblacion del distrito de cochas", con la implementacion del proyecto se dara solucion al proyecto habiendose
determinado como objetivo principal del proyecto ""adecuada prestacion de servicio de salud brindado a la poblacion del distrito de cochas". Los beneficiarios directos del
proyecto son los pobladores que se atienden en el puesto de salud y los centros de atencion primario en el distrito de cochas, el Distrito de Cochas cuenta con una poblacion de 1472 habitantes al 2017 (INEI-Encuesta 2017).
Se recomienda la aprobacion y correspondiente viable del presente proyectos de inversion, que sustenta su implementacion en beneficio de la poblacion de la localidad del distrito de cochas, puesto que repercute en la mejora de la calidad de vida de los
mismo.

23. FECHA DE CULMINACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN

24. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora