DATOS DE INGRESO A PLANILLA DE CONTRATISTAS- FORMATO

SENA- 2014

DATOS DEL CONTRATISTA

CÓDIGO DE REGIONAL 25
CÓDIGO DE CENTRO 951210
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA 13 de octubre de 2022
NOMBRES Y APELLIDOS LIZBETH AZUCENA SEGURA AREVALO
Nº IDENTIFICACIÓN 52,095,020 Documento
IP o NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3112071743
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA lsegura@misena.edu.co
REGIONAL CUNDINAMARCA
GRUPO/DEPENDENCIA CBA
NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR BANCOLOMBIA Por favor revisar la hoja
TIPO DE CUENTA AHORROS "DESCRIPCIÓN DE CAMPOS"
NÚMERO DE CUENTA .008300469346 celda B17
CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADO
SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2013 $109.323.000 NO
RÉGIMEN DE IVA SIMPLIFICADO
PRESTA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA? SI
ES DECLARANTE DE RENTA? NO
ES PENSIONADO? NO
ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? NO
VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO) $0

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS LINDA PATRICIA ROA YAYA
CARGO Coordinador Académico
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA lroa@sena.edu.co

DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS CARLOS ALBERTO BARON SERRANO
CARGO Subdirector CBA

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO

Nº DEL CONTRATO (Nº/año) 714/2014
FECHA DE INICIO 22-ene-14
FECHA DE TERMINACIÓN 21-ago-14
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 22,219,400
Nº COMPROMISO SIIF 31314
FORMA DE ESTIMACIÓN DEL PAGO POR PERIODO (MES)

DATOS DEL PAGO

FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO 1/01/2014
FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO 30/01/2014
NUMERO DEL PAGO 1
SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO $ 22,219,400
NUEVO SALDO DEL CONTRATO $ 21,267,140

SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NÚMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO
VALOR DE LA HORA
VALOR A PAGAR $0

SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL:

VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Règimen Comùn) $ 3,174,200
TOTAL DÍAS A LIQUIDAR 9
VALOR A PAGAR $ 952,260

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC

APORTE VALOR
Nº PLANILLA / Nº RADICACIÓN PAGO SS 30456029
IBC $ 590,000
APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A SALUD $ 73,000
APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES $ 94,000
APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL $0
ARL $ 3,000 - - -
Diego Armando
TIPO DE RIESGO ARL I Gutierrez Dimate:
APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES $0 Por favor verificar la tabla
que se encuenta al final de
AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC $0
esta hoja
INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA $0

COMISIONES (ÓRDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO

COMISIÓN Nº V/R COMISIÓN (ANTES DE APLICAR RETENCIÓN) V/R RETENIDO

TOTAL $0 $0

TIPOS DE RIEGOS LABORALES

Actividades Tipo Tarifa

Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes I 0.5220%

Algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos,

confecciones y flores artificiales Almacenes por Departamentos, Algunas labores II 1.0440%
Agrícolas
Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes Artículos
III 2.4360%
de cuero
Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de
IV 4.3500%
galvanización; transporte, servicios de vigilancia privada
Areneras, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construcción,
V 6.9600%
Explotación petrolera
 FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Código Regional 25
PERSONALES Código Centro 951210
CUNDINAMARCA Fecha elaboración 13 de octubre de 2022
CBA 1.14
Versión ENERO 2014
DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: LIZBETH AZUCENA SEGURA AREVALO

C.C. 52,095,020 IP/Nº de contacto 3112071743
Correo electrónico contratista: lsegura@misena.edu.co

Régimen del IVA: SIMPLIFICADO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO

Clasificación P.N. EMPLEADO Presta Servicios Excluidos de IVA ? SI
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA Tipo de cta AHORROS Nº Cuenta .008300469346

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 714/2014 Nº Compromiso SIIF 31314

Valor Total del Contrato $ 22,219,400 N ° Pago Periodo objeto de pago Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato $ 22,219,400 1 Del 1/1/2014 Al 1/30/2014 $ 952,260.00
Nuevo Saldo del Contrato $ 21,267,140 COMISIONES DEL MES $ 0.00

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios $ 952,260 Tarifa de Retencion en la Fuente 0.000%

Ingresos por comisiones $0 Retencion en la Fuente del Periodo $0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 952,260 Menos, Retefuente Comisiones $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 586,695 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

Nº Planilla PILA, o , Nº Radiocación pago SS 30456029 Valor Base retención en la fuente 586,695.00 TARIFA
IBC $ 590,000 Valor base IVA 0.00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 73,000 IVA (Si es régimen común) 0.00 16%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 94,000 Menos Retención en la Fuente 0.00 0.000%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - Menos Retencion IVA 16% 0.00 15%
ARL I $ 3,000 Reteica 3,520.00 0.600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC $ - Otras Retenciones 0.00 0.000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones $ - Otras Retenciones 0.00 0.000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ - Otras Retenciones 0.00 0.000%
Retención en la Fuente Contingente $ - Descuentos de embargo (Si tiene) 0.00
VALOR A PAGAR $ 948,740.00
SONNOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

493174 6 HORAS PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA
454852 18 HORAS PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA
454854 24 HORAS PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA

TOTAL = 48 HORAS

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte
suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, Los aportes Voluntarios a cuentas
AFC y FVP, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que
no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3.
Pertenezco a la categoria descrita en la casilla "Clasificación P.N."; 4. Toda la información aquí suministra es
verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados. LIZBETH AZUCENA SEGURA AREVALO
EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
Autorizo el presente pago.
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:
El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados
por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido LINDA PATRICIA ROA YAYA
liquidados de conformidad con las normas vigentes. Coordinador Académico
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago: EL
ORDENADOR DEL PAGO

CARLOS ALBERTO BARON SERRANO

Subdirector CBA
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA PLANILLA

DATOS DEL CONTRATISTA

CÓDIGO DE REGIONAL
CÓDIGO DE CENTRO
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA
NOMBRES Y APELLIDOS
Nº IDENTIFICACIÓN
IP o NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
REGIONAL
GRUPO/DEPENDENCIA
NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR
TIPO DE CUENTA
NÚMERO DE CUENTA
SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2013 $109.323.000

CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES

RÉGIMEN DE IVA
¿SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA?
¿ES DECLARANTE DE RENTA?
¿ES PENSIONADO?
¿ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO?
VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO)

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO

Nº DEL CONTRATO (Nº/año)
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Nº COMPROMISO SIIF
FORMA DE ESTIMACIÓN DEL PAGO

DATOS DEL PAGO

FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO
FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO
NUMERO DEL PAGO

SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO

NUEVO SALDO DEL CONTRATO

SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NÚMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO
VALOR DE LA HORA
VALOR A PAGAR

SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL:

VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Règimen Comùn)

TOTAL DÍAS A LIQUIDAR
VALOR A PAGAR

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC

APORTE
Nº PLANILLA / Nº RADICACIÓN PAGO SS
IBC
APORTE OBLIGATORIO A SALUD
APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES
APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES
AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC
ARP
COMISIONES (ÓRDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO

Nº COMISIÓN
V/R COMISIÓN (ANTES DE APLICAR RETENCIÓN)

VALOR RETENIDO
 DATOS DEL CONTRATISTA
Número que le corresponde a la Regional a la que pertenece el Contratista
Número que le corresponde al centro al que pertenece el Contratista
Fecha en la cual diligencia la planilla para pago
Nombres y apellidos del contratista
Número del documento de identificación
Número de teléfono de contacto
Correo electrónico del contratista
Nombre de la Regional a la que pertenece
Nombre del área o Centro de formación al que pertenece
Nombre del Banco en el cual se debe consignar el valor a pagar
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Número de cuenta a la cual se debe consignar
Si sus ingresos totales en el 2013 superaron los $109.323.000 por favor elegir la opción "SI"
Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan, en una proporción igualo superior a un ochenta por
ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o
contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. (La
generalidad de los Contratistas del SENA)
Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igualo
superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de las actividades económicas señaladas en el Art. 340 E.T.
Se entiende como demas personas naturales, Las
personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las categorías anteriormente señaladas.

Debe escoger una de las opciones que da la casilla

Para los instructores que pertenecen al régimen común y contratistas que prestan sus servicios en San Andres y Providencia y el Amazonas, elegir la
opcion "SI"
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Si tiene algún embargo debe incluir el valor a descontar

DATOS DEL SUPERVISOR

Nombres y apellidos del Supervisor del contrato
Cargo del Supervisor del Contrato
Correo electrónico del supervisor

DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO

Nombre del Director de área, Director Regional o Subdirector de Centro que autoriza el pago
Cargo del ordenador del pago

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO

Número y año correspondiente al contrato objeto de cobro
Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del contrato
Valor total del contrato
Nº único de registro en el SIIF- Lo suministra presupuesto
Debe escoger una de las opciones que da la casilla

DATOS DEL PAGO

Fecha de inicio del periodo a pagar
Fecha final del periodo a pagar
Diligenciar si es el primer pago(1), segundo pago(2), tercer pago(3)…..

Corresponde al saldo del contrato que quedo como resultado en el pago anterior, cuando es el primer pago este es igual al valor inicial del contrato
Corresponde al saldo que quedo como resultado del presente pago.

SIGUIENTE INFORMACIÓN
Si el pago se realiza por horas, ingrese el número de horas a cobrar en el periodo. Si el pago no es por horas, escriba cero.
Valor por hora pactado

Si el pago se realiza por mensualidades o por periodos, escriba el valor mensual pactado en el contrato, de lo contrario escriba cero
Total días a liquidar en el periodo

VALOR
Número de planilla correspondiente al pago de seguridad social
Corresponde al 40% del valor a cobrar. No puede ser inferior a un salario mìnimo mensual legal vigente
Por lo menos debe ser el 12,5% del IBC
Por lo menos debe ser el 16% del IBC
Para un IBC superior a 4 SMMLV, se debe aportar un 1% adicional al fondo de pensiones
Aporte voluntario a Fondo de Pensiones
Ahorro voluntario en cuentas AFC
Valor correspondiente al ARP
 Si tuvo comisiones de viaje durante el periodo de cobro, registre el número de la comisión
Registre el valor de la comisión de viaje, antes de la aplicación de la retención en la fuente. No se debe incluir el valor de aquellos tiquetes aéreos que el
comisionado haya pagado directamente.
Registre el valor de la retención en la fuente descontada en la orden de viaje relacionada