FRENCH 6737. TEL. 0810-666-2424 (7600) MAR DEL PLATA. PCIA. BS. AS.

IVA. NO RESPONSABLE C.U.I.T. 30-63046762-0

IVA : Consumidor Final Para Cualquier Trámite su Número de Cuenta es :

IB : No alcanzado
12996042
Factura Nro: 04/003217855/86
Fecha Emisión: 11/10/2022

04/003217855/86/00012996042

ACTUALIZACION
Vencimiento 08/11/2022 Comprobante de Pago Total a Pagar $ 3.219,98
Rec. Cat. Con. Descripción Cuota Fec. Vto. Importe
MN ENOSUR 1 GIRSU 4 / 2022 09/09/2022 615,48
02 TFE 8 AG-CLO-PLU 4 / 2022 09/09/2022 2509,33

Imp. Origen Imp. Act. Int. Res. Int. Pun. Int. Pun. 1 Int. Pun. 2
$ 3.124,81 $ 0,00 $ 25,32 $ 0,00 $ 69,85 $ 0,00
Entidad

Fecha Vencimiento 08/11/2022 Nro. Cheque / Tarjeta

TOTAL a Pagar $ 3.219,98 Tipo : Corriente ( ) / Diferido ( )

Sr. Usuario: En caso de no atenderse su reclamo en forma satifactoria Usted podrá comunicarse con la Autoridad del Agua al TE 0800-666-2482
solicitando el asesoramiento que considere de su interes

NRO. CUENTA 12996042 1er. Vencimiento 08/11/2022

NRO. CUENTA 12996042
NRO. FACTURA 04/003217855/86
NRO. FACTURA 04/003217855/86 Importe $ 3.219,98
1er. Vencimiento Importe
08/11/2022 $ 3.219,98
04003217855860811220032199800000000000000063046762
Entidad ................................................................................. Nro. Cheque / Tarjeta Tipo : Corriente ( ) / Diferido ( )
 FRENCH 6737. TEL. 0810-666-2424 (7600) MAR DEL PLATA. PCIA. BS. AS.
IVA. NO RESPONSABLE C.U.I.T. 30-63046762-0

IVA : Consumidor Final Para Cualquier Trámite su Número de Cuenta es :

IB : No alcanzado
12996042
Factura Nro: 04/003217856/11
Fecha Emisión: 11/10/2022

04/003217856/11/00012996042

ACTUALIZACION
Vencimiento 11/10/2022 Comprobante de Pago Total a Pagar $ 2.027,90
Rec. Cat. Con. Descripción Cuota Fec. Vto. Importe
MN ENOSUR 1 GIRSU 801 / 2022 11/10/2022 399,22
02 TFE 8 AG-CLO-PLU 801 / 2022 11/10/2022 1628,68

Imp. Origen Imp. Act. Int. Res. Int. Pun. Int. Pun. 1 Int. Pun. 2
$ 2.027,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Entidad

Fecha Vencimiento 11/10/2022 Nro. Cheque / Tarjeta

TOTAL a Pagar $ 2.027,90 Tipo : Corriente ( ) / Diferido ( )

Sr. Usuario: En caso de no atenderse su reclamo en forma satifactoria Usted podrá comunicarse con la Autoridad del Agua al TE 0800-666-2482
solicitando el asesoramiento que considere de su interes

NRO. CUENTA 12996042 1er. Vencimiento 11/10/2022

NRO. CUENTA 12996042
NRO. FACTURA 04/003217856/11
NRO. FACTURA 04/003217856/11 Importe $ 2.027,90
1er. Vencimiento Importe
11/10/2022 $ 2.027,90
04003217856111110220020279000000000000000063046762
Entidad ................................................................................. Nro. Cheque / Tarjeta Tipo : Corriente ( ) / Diferido ( )