LADRILLERA SIGMA Código:CA-HSEQ-001

FABRICACION DE LADRILLOS Versión:01

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Página 1 de 3

NOMBRE DEL PROCESO: Fabricación de ladrillos

OBJETIVO DEL PROCESO:
LÍDER DEL PROCESO

Satisfacer las necesidades del cliente entregando un producto terminado con calidad que brinde la solución
y la garantía para construir el sueño de una vivienda agradable y segura. Jefe de producción

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

PROCESO PROVEEDOR ENTRADA SALIDA PROCESO CLIENTE
Arcillas de Colombia y Ladrillos terminados sin
Materias prima almacén
Cantera santa fe imperfecciones
Talento humano personal Informe del trabajo almacén
Empresa de tratamiento de
Infraestructura Residuos solidos
residuos
Área de mantenimiento maquinarias, equipo
Gerente o director de la obra Orden de producción

SECUENCIA DEL PROCESO

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ACTIVIDADES

PLANEAR HACER

 Visitas a las canteras

 Planificación y programación de la producción  Transporte de materiales
 Realización de demanda de trabajo interna de acuerdo a  Mezcla de las materias primas
solicitud  Elaboración de un ladrillo de alta calidad
 Empacado y almacenado

VERIFICAR ACTUAR

 Plan de acción para mejoramiento de acuerdo al resultado

 Estudio de todo el reproceso después de la obra terminada
 Análisis físico del ladrillo *
 Medición de indicadores
 Controles de calidad del producto en elaboración y finalización

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL

DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS INDICADORES

 El procedimiento de cómo se obtiene un  Orden de producción  Relacionar la producción obtenida por el costo
ladrillo  Formato de las inspecciones
 Protocolo de cómo se realizan las pruebas  Inspección de área
 Caracterización de procesos
 Documento de procedimiento de remoción
de tierra
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RECURSOS
TALENTO HUMANO MAQUINARIA Y/O EQUIPOS AMBIENTE DE TRABAJO (INFRAESTRUCTURA)

Buldócer retroexcavadora  La cantera

Personal idóneo contratado Volteos personal operario  En un sector montañoso ubicado en un lugar
Planeación u organización de control establecido Hornos líneas de excusión separado
Jefe de producción Mezcladora molinos de martillo  Area de produccion
Operados de maquinas
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

REQUISITOS LEGALES APLICABLES ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

 Ley 99del 1993-ARTICULO 49=OBLIGATORIEDAD DE LA

LICENCIA AMBIENTAL
 Decreto 1791 de 1996 ARTICULO 74-75=Movilizaciones
productos forestales siendo necesario en el proceso de
extracción de arcilla.
 Resolución 909 de 2008 ARTICULO 72-77=medición de
emisiones para fuentes fijas en la chimenea del horno de
cocción.
 Resolución 1503 de 2010 ARTICULO 1-4=Metodología para
presentar un estudio de impacto ambiental.
 Resolución 6982 de 2011 ARTICULO 15-16= Estudios de
evaluación de emisiones atmosférica y protocolos de
muestreo.