SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (SPOT)
CONSTANCIA DE DEPOSITO MASIVO
Datos de cabecera
Numero de operacion 583149833
Fecha y hora de pago 03/10/2019 14:34:48.0 Archivo D20481231559190461.txt Lote 190461 RUC del Adquiriente 20481231559 Raz�n Social del Adquiriente LACTEA S.A Numero de depositos 27 Monto total 9217.00
Datos de detalle
Numero de constancia 104067218
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20131708191 Nombre/Raz�n Social del Proveedor AGERSA S.R.L. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 111.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F002 00001839
Numero de constancia 104067219
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20454047142 Nombre/Raz�n Social del Proveedor AGRO SERVICIOS SE�OR DE YATO E.I.R. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 037 Nombre bien o servicio Dem�s Servicios gravados con el IGV Monto deposito 578.00 Periodo Tributario 201910 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000018
Numero de constancia 104067220
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10710472063 Nombre/Raz�n Social del Proveedor DOMINGUEZ MARTINEZ JAYNOR LEYDER Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 146.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000055 Numero de constancia 104067221 Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10710472063 Nombre/Raz�n Social del Proveedor DOMINGUEZ MARTINEZ JAYNOR LEYDER Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 153.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000056
Numero de constancia 104067222
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10710472063 Nombre/Raz�n Social del Proveedor DOMINGUEZ MARTINEZ JAYNOR LEYDER Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 142.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000057
Numero de constancia 104067223
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10710472063 Nombre/Raz�n Social del Proveedor DOMINGUEZ MARTINEZ JAYNOR LEYDER Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 62.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000058
Numero de constancia 104067224
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10710472063 Nombre/Raz�n Social del Proveedor DOMINGUEZ MARTINEZ JAYNOR LEYDER Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 166.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000059
Numero de constancia 104067225
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20204844381 Nombre/Raz�n Social del Proveedor EL ROCIO S.A. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 037 Nombre bien o servicio Dem�s Servicios gravados con el IGV Monto deposito 374.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F602 00002830
Numero de constancia 104067226
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20204844381 Nombre/Raz�n Social del Proveedor EL ROCIO S.A. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 037 Nombre bien o servicio Dem�s Servicios gravados con el IGV Monto deposito 223.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F602 00002853
Numero de constancia 104067227
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20204844381 Nombre/Raz�n Social del Proveedor EL ROCIO S.A. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 037 Nombre bien o servicio Dem�s Servicios gravados con el IGV Monto deposito 139.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F602 00002854
Numero de constancia 104067228
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20204844381 Nombre/Raz�n Social del Proveedor EL ROCIO S.A. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 037 Nombre bien o servicio Dem�s Servicios gravados con el IGV Monto deposito 133.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F602 00002855
Numero de constancia 104067229
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20204844381 Nombre/Raz�n Social del Proveedor EL ROCIO S.A. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 037 Nombre bien o servicio Dem�s Servicios gravados con el IGV Monto deposito 846.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F602 00002856
Numero de constancia 104067230
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20481627541 Nombre/Raz�n Social del Proveedor FERRETERO MADERERA ABELIKO S.R.L. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 008 Nombre bien o servicio Madera Monto deposito 98.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000102
Numero de constancia 104067231
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20481627541 Nombre/Raz�n Social del Proveedor FERRETERO MADERERA ABELIKO S.R.L. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 008 Nombre bien o servicio Madera Monto deposito 165.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000103
Numero de constancia 104067232
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10190309016 Nombre/Raz�n Social del Proveedor GARCIA ROSAS HERIBERTO HILARIO Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 170.00 Periodo Tributario 201910 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante 0001 00000127
Numero de constancia 104067233
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20439331918 Nombre/Raz�n Social del Proveedor GRUPO TRANSPESA SAC Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 97.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F001 00015112
Numero de constancia 104067234
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20600334558 Nombre/Raz�n Social del Proveedor INAGRO DEL CAMPO S.A.C. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 037 Nombre bien o servicio Dem�s Servicios gravados con el IGV Monto deposito 324.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000406
Numero de constancia 104067235
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20539778472 Nombre/Raz�n Social del Proveedor INVERSIONES JESAHEL S.A.C. Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 001 Nombre bien o servicio Az�car Monto deposito 1612.00 Periodo Tributario 201910 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000065
Numero de constancia 104067236
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10179207228 Nombre/Raz�n Social del Proveedor LACUNZA RUIZ ABEL ALBERTO Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 79.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante 0002 00000393
Numero de constancia 104067237
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10196753058 Nombre/Raz�n Social del Proveedor MI�ANO PEREZ CIRA JANET Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 167.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante 0001 00001389 Numero de constancia 104067238 Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10195269233 Nombre/Raz�n Social del Proveedor TANDAIPAN VELA JUAN Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 139.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante 0001 00001916
Numero de constancia 104067239
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10195269233 Nombre/Raz�n Social del Proveedor TANDAIPAN VELA JUAN Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 51.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante 0001 00001917
Numero de constancia 104067240
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 10195269233 Nombre/Raz�n Social del Proveedor TANDAIPAN VELA JUAN Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 306.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante 0001 00001918
Numero de constancia 104067241
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20402852888 Nombre/Raz�n Social del Proveedor TRANSPORTES AVALOS E HIJOS SRL Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 026 Nombre bien o servicio Servicio de transporte de personas Monto deposito 1487.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000553
Numero de constancia 104067242
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20402852888 Nombre/Raz�n Social del Proveedor TRANSPORTES AVALOS E HIJOS SRL Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 026 Nombre bien o servicio Servicio de transporte de personas Monto deposito 1161.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante E001 00000554
Numero de constancia 104067243
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20132291714 Nombre/Raz�n Social del Proveedor TRANSPORTES NARANJO S.A.C Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 28.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F001 00006106
Numero de constancia 104067244
Tipo Documento del Proveedor 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES N�mero Documento del Proveedor 20440470638 Nombre/Raz�n Social del Proveedor TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES MILL Codigo operacion 01 Nombre operacion Venta de bienes o prestaci�n de servicio Codigo bien o servicio 027 Nombre bien o servicio Transporte de Carga Monto deposito 260.00 Periodo Tributario 201909 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA N�mero de Comprobante F001 00000445