CCONTRALORIA GENERAL
nom,
Resolucitn de Contralorta No.2 12, :2022-6
ume. 9.0 MAY 2022
El Memarando NY onorte.222 CGNCSCG, deta
\Vesconralvia de Cento! Seca y Tenor! Memtando N 000032 2022-00IGCSPB,
(de "a Gutenca de Cortl"do""Serddoa, Pubteos "Basco, al Memorand
N’ oooraszazz-cGIGMPL, "deta Gerenie de Modemzacén y Plancameni los
Momorendos Nr Oi0000-2022-CG/SESNC, "N"~ 0001882022-CCISESNC
1" 0002312022-C6VSESNO la Hoja Inomatva N° 000034-2022-0G/EESNC. Jo ta
iubgerencla de Sagumiene y Evaluacon de Sistoma Naconal de Cort los. Hees
sormatvas N" 000076 2022-CGNORM y N° 000123-2022.CGNORM, doa Cubgorencia de
SSRISEEE-rNormotsed en Canto! Guboramerta a Hoja lfomatva N-OD0185-2022CGINC. =
iy Gurancla Ge Asesoia Judes y Nomad en Cone Guberoamantal de a Contra
“Boneral ota Repisies;
= cu, ec ata 8 arn Ly W275,
thon es ue, pil ory pee rigs
Sek ei es ers en
Oke reere rma
“iC onto een) apn xy Op
sep lL Sea Ne acer ee et
SE cae a cece a tea ccc Saray
oar es en ena i hdc
(ue atu 18 de a menctonada Ley N° 27786, dopone
ue eco del cont gubemamntl por ssa Nacional de Carrel las ered
Si st tion aera rormabraytncenaleaCotara Gara dels Repi s/
EESSESE a ecient, deposit pocesritcs en corenpondere 3
mS j
ERE oan roceso, on functn al natraloza yo especaizaién de cehas endados, ls modaldados
‘Se cont! apleablosyles eb Wazadee para ou ojecion
eke Que, con Reaolucién de Contrsloria N* 118-2019-C6, se
@
‘WEonal ce Gonaus ge, pamuan contr opatumens eon i clon tesa,
nema "Que" tue madheaia con” Resolssones, de. Coniona Nt io0ta0-C,
BREESE Ai otan ow tooamanced Wann mence ywr2seao ce :
us, nadia Maran N"000052.2022.C01GCSP, a
‘Serena do Serlos Pioicos Bascossuretay prope la modicasn deta Drediva
Ne Soadorb-cenowa Servic de Cont! Se af ae gntra sun
{ertne deer yl ottmentasen aun ern at Comones de Coma eh
(Gp) “sittin econ econ tires: pst ct on mcr do
(iB) IMesconesera se" contol seco 'y Tentonss a" eaves” Gel Momoranso
©) opatteaoascanesce
ae (ove, con Memorandoe N° op0099.2022.06)SESNC_y
SESFiegp goo1s8.2022.06iESNO, i. Subgerenda Je Segunano Evalarion dsl Siena
‘aconal de Contl eal a nacsidad oe acuazar fs featospubeagos en el marco de
2 Dieta N" 002-2019 CGINORM "Servelo da Conta Setined con a faida de goo
ustden rescén con lo epusto en a Resolsiin do Cntaora N” 264-2027.C6, que
‘SESE Moaias be numeratos 2.99610 ya Gost Dposiin Compamentara Fld ncaa
SEESEST Drecva: semmo son Mamorago N" 000231-2022CC1SE5NC. soba ‘Subgerenla
‘tania propane incoporar on la Drocbva N" 0022010-CGINORM lee eros do
‘Sieacon par dle moni asad a consecsonca de fs shvarones avers
‘fescason ol senso de conta smulanes sia eeeucon de otras
=. Que, asinisme, —medants Hoja ntrmatva
EEBSErm. Ni, covoss2022-carseswe, i Sutgorenca do Sogulario y Evauacon del Sitoma
flcional d Cento ustontay propane la moat dele DrecivaW” 0022010-CGNOFM
‘Senseo de Cont Semataned
Iacines adveress, recsando Qu
a tana un plz mtn do cuarentay enc (8) a.
in alondaro desde a neshcacn del informe dal service da onto matunes pare comegy
S Suoconse sdversos Weritcadas, el mismo due puede st argo hasta por cuenta
Geo (4s) dies osndaio adscnales a aokclud de & enbad © dependenca, preva
Rec
SRE on CCONTRALORIA GENERAL
ering
ey
Resolucibn de Contraloria No.2) 2: 2922-6
sprbodiin dol Joo do Camisisn u Crgano de Conte Inttuconsl responsable
crresponda ala siuaionadvrsaen el pea fomisico
Gos conor, ce scuerdoa psipeente
1+ Coreg: Cuando s0 ha deteminaso que las azdones
prvertvaso corrctvas adpiadss enmingan i tacor
over ento se plas maxim. extatiendo. paras
Soresie
+ Con scciones: Cusndo ls emda oaepenaenci, rte ae
Flazo mera esatonde par su eareccon ha comurieado
{fur ha electodo o vane eecuando aedonespreventse
{arecvas sin embarg lo stusion averse ain no a so
‘oreids
+ Sin acclones: Cuando la endo o deperenca, dent dl
placa. maximo esblcido para’ si corecién, ro. Ra
mmuncado 9 efectado accones prevetvas 0 crectias
pare coogi stuacen adver
1+ Dosestimadar Cuando Ter ae enidad 0 responssne
tse dependencia orniea con el reqpectno austen.)
‘ste Comision dt Senco de Catal Simultaneo 0 OC
esin soresponda. que no va e edoptar pune an
Prevent coreciva, abimindo ls consecuencas 66
Shs ae,
+ No corregida: Cuando 2 determine que las stuacenes
‘bovis ton eslago “Sn aogonen” 0 ‘Con aesones. han
‘uperadoelptze maximo esslecdo passucoreccon no
aldo como.
Adcionamente, paral sepumeno y evauaén de las acconet
reverts o corresussferporo aia sluacones verses de bt
Intros, sone en custo siguiente 4) Stuaclones edvorsas do informe de Hito de Contol
Elsegumantoy evasion dels scones prevensia ocaetas
Feaposta de ns stuscones sovreas du informe de Mtoe Cea
‘sth 9 cagattemasGamisen que cesarfta ino Servico de
Cental Smutineo, quien es esporsale de dataminaretesasaes
Tap stuciones aaversas conbase ena docurentaoen queer
fntaaa ofa dependenca.o la que odlenga a taves de medoe
‘files. pars la, in Coneaoria emte Tas daposcones que
‘respondon
lplazo mfximo para aptcbacsen,y cuando covesponda, arena
elahojntomatva x de qance (18) dine habee desde condo
Ss plazo manimo para fa covoen dolas sticenes adve'sas. EN
1S hej iormat punde evalaree mae de una thiseonadoren
regina con estado No coves
Stuacionas adversas del Informe de Conte! concurrent,
Informe’ de Vista de Contoty de Informe de Orientacion de
oni
Asmismo, ara tacos de ctaso sapuminto y evalua, os
‘rides ofganicas ys orgs desconenregs dela Conia
(us ertennfomosesularies cada una das
Servo ae Cota Smutanea ls roman a OC da
10 de Conta Smutinoo, 619. Obligaciones de Thulsr del Enda o Responsable del Dependencia
Ducane ef desarlo dl Serio de Conte Smutinea o Tua
responsable del dependecie bene la iguertesebigacon
ents 9
8) Binders fecidades neces psa antlaclon dla Comisén de Control
ela eased odopendencis,
») Diponaryasegirar Ia entege de la docunentacione fomation queria
ent marco de Sarydo de Contel Senuaanea en la toma pazoe
‘Stictados parla Comslon do Contel Le dapostion are eset lacnoepe
o's cocamenteion ¢ mlomacion abe ser pussts en conacrnon del
Comision de Conta. l ia hab siguiente de habwse acedtado © de
amtean dt el de! efi, segunsarespona
Erincmpimaro ce le entegs dela documantacne infomacion queria
Eanstuye una infacon a tciso, ae conte sujet 0 la Polosad
Sarna Conao ecntrmas on punt on ay
‘Rsclnalante, para el Coto! Cencuranta, dent de un plszo maximo de
os 2 las Rabies se is aceaiaion ce ia Comisen de Comte o cela
onuniacén aot in del serie, eegin coFesponda,desgna Un
‘eprererara dela entuad.o dapendencia qu se sncarque do coor
{aol etencin de requelenosyotosypariar en as reurones do
(oordacion domandades par 1 Comision de Conl_ De ext rolaion
ambo.o staan que mada la permarenca. del cla rpresetat,
Taare la entdad'o al vospenstie dole depercenca debe Racer de
erocimets aia Comision de Coral reemplazaro on un plac maximo de
os (2) las habs de ecard a vento.
©) Diponar a agnacen dos eesreos ogee slstagos parla Comin
f= ono
4) Aioraarytactar et accas aes amblertes dol xtitado dependeria.0
‘lalger oo ugar donde se casas las acados cto Sel Serve
Conte! Smutaneo.
19) Dispone yaccquar quo so adoptn las acriones prvonvas 0 coecvas
Que contidte porters, Yospec "do" as” shuaciones 20versa¢
1) Cemuncar la Comisén de Conte 0 at OC, sogin corresponds, is
fazcones proventvasy coectvasadoplades © por ecoptar,suiando Ia
dlocumentacion de susteterespoctva que caresposa,
4) Cautoar qe as ascenesprevervasy comecivessdopades para coregr
stuacones soversas san conetas poste, arenes oposuras,
{641.40Comunicaclones y notiiacioneselectrénleas
Eo rode! Excopcionalmente, cuando no soa posible facts anatitacé electric, de
scuerdo as supuasios previo on la Lay N- 30742. Lay N 31170, Loy ave
SIspone Ia mplomentaisa de mesa de partes digtales y noticciones
Sleconicss Yen los comes etwas objetvor esabecdes en la noma
‘espectva fs Comilen da Contelraize tas comunsconesynottcasionss 2
(rs rere el prosarte numeral a raves ge cvos meaos que sssguon Is
‘ocd yaportnied de u vege
7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
Servicio de Corl Simutaneo se realize a ravés oe las squanies maceidades:
TA Control Concurrents
Es Is modded del Serica do. Contal Simutineo que sa reaiza =
La evaluscion consists en verfcar i las activtades stas a revision han iso
resizadas conform ala nomatva alzabe ls dspercores temas, extulariones
Contractsios ose anaopse que ss resulanaposbles © wantfcar de sre caro
Iaeuttenca do stuacones edvereas que afcton o pueden sfec a contnuided, el
‘esutaoo oe logy do eben el procasny camunearas oporunamerte a
‘rod depondoncia a cargo dol procaco, a efoto oo queso esopten at aosonat
rovers ocarretvas quo coresponten
1 Gonvel Concurento so efecia do acuerdo a las dsposicones que emit la
Conran, onalonde a lo ertoroe eibiscios pat fo Saraacs se Con
‘Smutane, ae como aavallos vnulados co a compat eae proceso, mayor
‘siyvicnsin economia, flavanciao pot adraionproorgada Go oe memes,
{as etapas det Control Concurert sn ls sigue:
TAA Etapa de Planifcacion
42) Inet da Etapa de Panicacon
)Plazo dels Etapa de Planiicacion aoa
Ee
1) Contenido del Plan de Conta Concuernte
Pian de Conte Concrete contne comomine, el sgulats deta
1) Origen: Desens Contos Concur se encvenaprogtmsdo ono
er'al plan conespondenie dt undad egence ©" da. Ggeno
‘Sazonaertaso dela Convalea, 0 del OG1'8 cargo dal Conta
[RformscKsseNayeRUauaoTaEpENdeNERE Ica | noire doo
Grande deb dependence ye afgare 0 urdad orpanca qu cold @
ugo de proceso en euro, dle del Canol Concurere, asmismo,
‘anecnasegun sea el est see y's nel de getemo a casi
Petenece,eincrpoa un gen gue ene alos ganas 0 unde
‘ignias gue teen enol menionado proceso,
“iy Datos det proces: Seta a denomnscin o dence proceso en
ao eet dal Cone Concent, asa de une ycanactén
is) Alcance:Detne os ntos de contol atte set Conte Concrete
“uses aces on coun, permiten evalu el proceso en Cus de
‘havering
“) Qbjetvos: Segin sa ratusieza de proceso obeto del Contra
Soncurerie, se dabe determina’ tjtvo penal qe se prtans:
lop cel desaaods Cone Gancrente sammy, eo etablens>
Tap ebjebvs espectins gue carespanan
Plazo del Control Concurrente y Crenograma: El plazo del Cont!
Concurente dabe considera lo preva en a presetie Direc. El
_ronsgrama camptede ls feces de ezacn del servo gn cada to
“1 Base normativa: Presa lnernativaqiela tds odopendenia debe
mpl para la gecuion del procses en curso chato el Convo
encurants
‘ijProcedimlentes: Se detatan les prcadmisntos 2 apicar para el
cimpimiens a objetnoesatlecde enel Corral Concarens
(a) Informacion adminstrativa: Se aetatar los marbros dia Comsion de
Conta costes recon estimation.
1) Documentos @ emit: inca que se enteun informe de to de Contr
ber cada to de cota evalua yun Ife do Cortal Goneurons 3
Snoizor dno sania do can
11 Flas: Pian de Ganl Concurents 5 sucitopor ol Supenisr ya
ames
‘menconado ola cerespodienteaprcbacon dal Ifa do Vista do Sona
(Gio cada por oprotate, hn perce do ls respensabudaes alas qv Raya
informa de Vista on Control se conaderserntde, ef fecha dat
Eni ol nfome de Vista de Cont ol éegano desconcenvado, la undod
‘parce de ig Contaoiao ol OCt, a cargo doa Vista de Gontol nec 3
Invome de Viste de Conte a Thar do a erated o a tsponsads oo fa
‘lepandanca La nation dave elecuarse hans lcs nani iguana Se
Sprooseon a tree dea cana eacrones asgnads per Contain (Ver
nero Ne 44 Oficio de NotHcssion ~ Infome de Sarvcio ae Zonta}
‘Simuitaneo).
Una copis dl Interne da Vista de Cott se rmtepera conocimirta, 3 Tir
a1 Sector a Tua él Despocho Msi al Presented Pode! Jude a
‘Tula ce Grgniemo Constuconamens Autnom, al Gsoemedor Rages o
‘Neale det Gobir Loca ao! mo Sloe conaoosreponals y reper
Trunpales sncargador e la fecalzacen dei gosten repens) © munca
Sgn coresponda,y sempre que la eid o depensencia se convo
Aependa de estos ose encvete bao su ito de compan,
‘simi, onelcaso doles empresas dle sade que se encuerranajoclambio
> dapandan ss Fondo sional da Pnancanvanta de Actndad Empresara oe
eta FONAFE so romfs pars sonocmiants una capa Slintomade Via >
‘Gea presi ger drectre dooms
rlentacion de Ofcio
sta madaad de Ganicio de Corr! Senutinso ne cons ala cnfemacén de una
‘Cemilen de Garton tose sus mlombros, po uses eslzada per un pfestonal
‘oneal ral ge ntagrate dela Comsion a ante Grentasen ge O40 n9 mp
ecossramete@ esplazamena sce dad menconaaeprfesona:
La Otentacin de Ofc serealza a pat do nfomacion povercnteu chins
‘vores foetes, no tequfendo para lo estimate fealzar ‘oedenes, Se Ponearvento 0 coniar con una elaps do Planfcacion i es sue @ slazoe
preetemmmasse
734 Etapa de Eocucion dela Orontacion de Ofcio
8) Se dlenna una ovate schsades de un pccesoen cus, que amettan
Ibapiescian dla Oretacion se Oe
1b) Deter el caso, se requera rfomnacon a er proprcensda ort eta 0
‘Sepondoncasujla a Orertan de Ofc, wo cura asst erpeclve
{Tula de a ent oa responsable dea depended
©) Conia formacon necesana,e pocede ala reson y ands de ls mena
para identical exstonea © ne Ge stuacones adveras fespeco Oe las
[ehadasesdeterminasse
1732 Informe de Orientacin de Oko
nme de Osentacn de Of es elaborade ysustio oe el profesons con
folltepate dela Comision do Cont e0aprsbado po el respoeable dol
‘gan detconcentade ade launide organce dla Contarac elOCl.acage
de Oneniacn da Ofce B ine de Onenacen de Ofc ve considers
fata onl fecha de eu arobecon
Entre de Orntacin Ofc se nttea deforma gpa Tule del
fnidad o a responsable de la dependenci. a vavee cele casla econ
‘Sugnad poe Corrales (Ver Anexo N" 4 OMielo de Noteacton Informe
fe Service de Control Simutineo}
7A Operative del Servicio de Contrl Simultaneo
loperatvo dl Servic de Conol Suto se dsarota potas ndadesrgénicas
‘organes desconcorrados dela Cotloria y por fs OC seaccionados pata tl tin
oral ergano, neludos ios descancatados.oauaidedcrgena Gas Contioia, que
[sume la caldad ge responsable de! Operivo del Serco ce Contel Smutanea.
‘al en funclon le atena © tematic ge la atervncn ra el menconsde
‘pera, | Operativo del Servo de Contol Sinutineo se desea en el maco de ls
luposcones dea presente Diectva y aquellos especie que se esabuzzan p53
eta epertno
‘TAA tapas del Operative del Servicio de Control Simuténeo
Opera det Sewico de Corte Simukineo se detarola on ls saueres
TAA Etapa de Planiseacisn
1 Pian de! Opeativo conten ene tos aspecos os datos del pocis, le
Sinaia oe oes, 9 bose narnia, el eaten. la mormagon de Is
‘dades ‘0 copendercise compranddas an el opersive (an fos eanot Que
Semesponda, se insea ls Weica de moesieo ucda), los procecimetos a
{festa ot laos oe fects necenaion parla feazacin al Operatic
Serco de Cantal Smutines
aa 74:12 etapa de Ejecueén
‘cuando ax entdadeso dependencins camorenids el Opertiv dSerio
Se Cental Seis z0 peteneen a nnn Par $e Eth ser
‘Gesucn el Operate del Senco de Cates Smulieo es elecada por B
thidaa ousnicaucrganodetconcontado cla Conair o po el 3c agit
> saoe
Q
East Le Seen tnanaer tonnes 741.3 Etapa de Etaboracibn del Informe del Operative del Servicio de
Conta Smulkaneo
de Senco de Contol Smutineo en un pazo
‘mame 36
|Spwatvowet-Sera-cesontol-Smulanes, condo cuca de los ets
rcledoe co las prrapses shinrones avers. conficases y etoe
Felrates del Operative de Seve de Cortol Semutaneo read.
{antidrando para ef, en lo que correspond, contnigo de ut Inome de
Via de Confer o ual es elevate par aversion y aprebacion por pate del
iv super erieuo del ual depend, en un paz mmo de cin (8) ae
‘abies conta a arr del da hab sigan reco, vendo paz ates
‘merconado sin la corespersenie sprobacion del nfm del Opera del
‘Serve de Gonl Smuttnco, este se da por apcbado, sn peico de las
‘espansabidades ais gue haya ugar El Ierme Se! Opera de Serco de
(Cont! Smtneo e eanadera emf, ena fecha des sabes
Elna de Opeatva de! Sano de Conta Simutane se noiea sean ot
{otc etsiceos praia eomunicaion de nico el Opera del Sere de
Cont! Sertineo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES.
Primera Excepelonalidad en la apicscién de plazos del Servicio
‘Simutanes
‘Segunda. lars en caso de Estado de Emergencia
En loscates anos qu se dee el std de Emagen, de conformidad conladepueso
la Constuon Polio dl Pe, el slazo maura parla cavreccen de las stuasoras
‘verses enicadaa en fos norms del Savi de Conel Smuaaneooaroresutado de
IG evauactin de oe hos de comolo acidades aun proceso an cueo vrcusdoe
ae anes que en concrete un dato paras eniado an un
3 calaniars cotasoe Geta lenefesn da rerme 3
= =
Endod o depen
aoe “Tercera Servicios de Control Slmultaneo en al marca de encangos agses
Asimisme respecte a cbosencargos egal esttlacioe en una Leyo nomas con ange de
{ey qutbe ier Canta os! OCkseeslean de suet be depose
iaprsenteDresiva
ara deseo de Conso Concent quo se elects ene mateo de la Ley N" 31858 y
Go. cres encarges legen, vel supr earaico oe! tun aepenae el Crgand
‘escorcuado, niles egrica dla Conatra 9 OCI diners 9 cepenserc
{cargo alter, puede deters pasos dotnios alo etaiesoe en presen
Dractva resplandoeotamene las cxacterstens precios onl nomeral6.17 de
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Excicec, ... Uniea~Seeveios de Control Simultineo en proceso
Les Series de Cnt Simaltneo que sla entrada e genta dl greene Orectua se
fsrcverven 2 proceso earihusran fianabce hasta su corinace pri dapoaelones
Go a Diectva N- C02 201.0GINOFD "Serio de Conta! SImulinca’ spreader
Fesaluin ds ConvaiviaW 1152010-06,y sus medias
Anexos
Aree N+ Glosatio deTeminos
‘AnoxoN'2 > Esquema da proceso en uso,
ArexoN'3 > Ofc de Notficain a tas nstucones y Onanems.
‘AnexoN'& > Carios de lasieacon para determina el moréo asciado 2 Ia
“onaoaencin ene Seuscones Aaversas aefidas enol Seve
Conta Smutanoo ala jocueen do corn
AMowON'S Plan do Contol Concrete
‘Anexo N° 5 Comniacén dein dl sro a cargo dl OC
AneoN'T + Ofice de Acredtanén dla Cmsn de Con
AaeoN'B + Childe Taboo,
AnoioN'9 Reporte de vances arte Stuaciones Adve
‘Anexo N10: Ofc do Comuicacion - Reporte do Avanes rte Stusciones
evens,
AnBiON' 1: fom dette de Cont ‘nwo 2
Anowo N43
Anco N15
neo N16
Aroxo NAT
AnwwoN 18
fa de Noticscén Informe de Hit da Cant
Informe de Conte Concurrent
fio de Notes -Intarmes de Servicios de ConelSimunes
Pan de Vista de Contr
Informe de Veta de Contra
Informe da Orentain de Of
Plan dl Operate dl Servo de Cont Sinus. ‘AnoxoN" 4! Glosario de Términos
‘Consttuyon concepts bsios para laioe de eta Drectve lo sguenin:
. coe
La Comision de Cont ets contrac par
fermas. prosederios y tecneas. ae ca "y suponeas en fort
fmanonte a bores del Jete de Comin entearants de a Comision de Conta
cada une dee elgpad del tase sewite de contol Grnda azesoramenlo
Sstenca tenca ala Comssn de Conta en Toma porns. fsctanss
Ecmpronsin oo ios objlven ati como de Is nabnieza ye! acanen de ot
prouedmenos dl Serio de Contol Smuteneo, one ovo. Reiss y suse el
Inorme del Serio de Cont Serutaneo, cnurtamente cone ef de Conson,
| niinsisiniiia
b) Jefe de Comisién: Es el profesional responsable de digit @! desaroto cc os
‘tsdases quo componde e! Seveio Je Cowl Site, caulando aU Ge
‘ames se ernanquen dente de las tomas pocedrmsrcs feoneas de contol
Spleable ejestand el costal de eadetTespondee. Bria asesorantoy
‘Batenela técnica als tegranoe dela Comision de Conte de forma spat.
{gestae roqurniente ya cotinsiones en le sonatas 9 setoes de
‘rtd dependenia sits aconl Esa a cargo de oot bs Inrme relates
‘el desavolo dol Servo do Conl Sutin. segin henabecio ela posers
Dicetva suucrtrel mame corsets con! Supenio yegetrcporunanems
[6 nrmactr en respectio apletve infrmaico ei Corian. El Joo de
Comin ai aj la speran deca ol Supers
° se
Srvc de Cone seratinwy aei como sogar is Socnentcon Ge mes
FEMA Tan Goordina con el Jole de Comin y esta Bao su superdsin areca,
La evercia debe cup canoe requle signs:
nn) SAERMRRREcs aricacuarta dea een qu sutra sudo st
&® Etten eres Coral Ua Comnin de Col ated sons cd
ve de ere recs pata sss enone
[ST , —») SARINBROBINERE Es 12 mecide caltatve do Ia exdensn del Sanico ae Contot
a ‘Smutanen es doce do su porinoncia@ relevancy vaiver yf fabldat
onfisbisad para sstertar a consones dea Comer do Cora Puede sor complomaniads con grins cusses, oops utes nstumonos, que
pormtan su mejorcemeransin
ano Anoxo N2:Eaquams del proceso on curso
7" "arise [Paetamacea nomenon |
ea peer FrUMATO RAT ECONO)
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need Prnatcaiensaematiom faa anor
emicssisd fuinemnecbnwene Mama
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Te ‘FORWMATO N* 1B ACTIVIDAD DE MAYOR IMPACTO(®)
ale rai recone ess ca
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(rrosena Les OC ro teauradeswsat po dele Comlos lo equa y a pe de
tntotepeiena alia doco]
(Bsa do fest)
OFC ner Caneso} Ae EOC eCrgao Descent o UO da CORA ea
Era dslct
sats)
[NombresyApedos]
{camo}
[Nombre Instanci Organemal
[Bresson
(DistiteProvinciaDepartamentl
ASUNTO: Hatcain de Infome de ito de CantaContl Concurntsta de
CConrtOrentcin de Of] * NUMEROHAROHOGOCYISIGLAS ORGINO
[DESCONCENTRADO o UO DE LA CONTRALORINCODIGO OF LA ENTIADOEL
(Soa! Serie de Conta Senstne: SOCISVCISOO|
REF 8) leo 6” do ln Ley n* 27785, Lay rpc dt Sister Neconl de Conraly
(ola Conta Genera de Repti, y us modes.
8) Oectian” rameroae-CGNORN ‘Serco de Con Sutin, pois
an Relics de Cantar name in 2) al alo res] 50)
eo ust ene mao arma dea ference al Ser de
‘conta Snutneo pr parts crave del Sse Nacional de Canto en itl da cual ta
erate a eso esiCanaConcueriata 2 Coal@xeracén 2 Osea Henamnacin de
(SESE pooner) dened sapndenc).
[Al respect, ca result desc Sri de CarzalSimurn, so ha emia a
Ine de ito de CantaiGantl CancureiVte ds ConelOheicen de Oto] n° NERO}
|afioj,ocvocHSI6LAS ORGAN DESCONCENTRADO o UODE LA CONTRALOAIAIOCOIGO De LA
EXTIOAD DEL. OCI [Sigs del Serco de CrolSenutines” SCCISVC'SOD), en cli he
\entcad qu (espectcaria sian adr oaspaco qo amore ifsnerin den rer poo
SERRE Sac ue resuta de epelece, mers © arr linerencn ea fstarca opens) a sun,
EpssSyn plete perro rr copia deel nleme paras aonas qu coresonca enero
ss compan,
Es propia opera para xpress sepia da mi cnseaion
Aetaere
Tare aoa]
{cae del Reena els UO eal Ona Osean
‘eae dl earl el Coral Senn OO), Anoxo N' 4: Criterion de clasiicacién pare detominar el monto asoclado ala
onsecvencia de las Stuncionos Adversas Identieadss on el Servicio de Contol
Simultneo a a elecucion de obras
1. CONSIDERACIONES GENERALES!
1.1 Situaclonadvorsa Es lidenfcaicn de uno ovr hectos que, ego dt respecte
andes, sadetrminan cone sttadones que slotan o pueden alec a conde
{resultado o alloy ce on cbjobvos dl proceso encarto Pa el Service ge Cool
‘Simutaneo slo se conser come siuabonostuasones aaversas, agus hechos
{ue penton acptaraccones provenivas © corectvas por pate de fend ©
Sepenaanct.
‘Son slamantos dela stuaciin adver os siguentes:
4) Condiion: Es la navacén objta, cone y cronligia de 1s hechos
Bivens. Se redaca ompleando yn loguaie conc precko y cis,
‘Genteando Is evdecia ob aa en forma beara, Setaandsy vnc 8
Puede sor complameriada con grifcns, cusdos, foegaias utes
Instruments, qua pemtan su mar compeensin.
b) Crea: Es is normaina dgeoscines nna. esinuacones coniractusis
‘erminos Se reerenc. bases asrenstatar i ot ansoga spicsbie ab
‘omen
©) Consecuencia: ss exlcasin cnet de fimo la consi aft 0 puede
‘cts negate, con reac aiae exactness oporundd,cdas
rasa enfeovon laconic oeaiad dou ove acedades © 6
Gatos chjotves dl peocase
|.2.Monto agociado als consecuanci: Es lvl vind 3 uno de bs elementos de
Instuacon avers consecuenos} dealcass en ns mes dl Sowise de Conta
Smutanen ala scsi de obs
vrata isentiiacn dos elmore dela stuns adverse pola no delemnarse
‘moni areca a In consesiercia polo que dea shinon adverea no eaala
“irounda a eoncento dingo opie presente.
conju d os meroeszocados a consacueni,confoian el mont os de ke
rater compro,
CRITERIOS?*
Closificacion de situnciones adverse (Tipaogia)
Para el pesanle ane. se estbiecen dos (2) caltgoras agipadss acuerdo 3 ls
{aneesuoncas megane que pian genera las shiscnes aderae drficadas. Estas
‘son de too. "Cuantate'y"Cualatn
Es impotane greear qu, en a Tesla “Cuatttes se deben caer todas aque
‘kaconos aires ofthe Sono de Cota Smutinea als ejecuion de cras.
{uc on mosbio en temas marstaros Ponto asacndo a lnconsmel) Ee! cus dls
‘Tsk ‘Coat s0 dobon cfedr le shiasones adverse que no ean meds eh
{errs eoonemens 21 Situacones advorss de tipo “Cuanthatvo”
Esta categoria be casifea como de tipo “Cuanitato’ debido a que ince alas
‘aioe adversserilesdar en! Sonics do Control Soto ela cucen do
‘ev. que son maabies on minor mondare,refejans lor mons assed
Goratcuencse oseonade 9s mamas.
A fo de esabacer eters asecuads y viflormes para la cuatficacn de tg
Eancacteniae do las stuscones atherae Wdortfendae ene Seviso do. Corr
‘Simutaneo a ejoccin de oes, so na defia una ssbanitean eae permit Sot
Untratament Serena la stuaconesavereas agrupadas on eta agra. A
‘eh subi en site 7) subeateparas Pealdades no ejcstadas I) Pap pot
Patdastanio no eocatados de aserso cons cantata, prcamentesjectacar 9
Fe sustentadas hi) Caran de Fel Campin no reer, narses lgaas
‘ecanoca, i). Aatonles 86 cba no sustetados, w) Amplaiones So Pszo no
‘sortase wi Oboe
abies
Ssuncatogorias dens Stuaclonosndversas de tipo “Cusnttativo™
+ Ausencla durante la jacucin de la Oba de pate det
feteonel clave fei por ecotatta
+ Risenia el pareanal fatado pre coats, a causa de
‘que nln conractus on est oto haya comma,
+ Por combi de ls rtesenaes pepursios sm aprobason
‘elsentaos
+ Porno scones ecuador de cba, ens! momento do
Iainspeccan por pat dal poreonal a ena
+ Cuando st consateta no perma ezoso al cuatro do
‘otra at mspocior © Superist, mpstendol anol Tab
+ Perretasorjustiicado on a eecucion d as prestaiones
‘pet del conta, se apicapanalzad por mora por cade
Sine reac
+ ieeneln de safiazacones on obra, personal beeo in
Impirenos do sogaidag,yowencia del Plan de sogundad
{eld ene abajo aprosat
+ Gone de potza do seguro contra too sao (CAR) ya
pales dol segue complrontao do tale 60 nego
(scr,
+ Ejeeutn det obra con ausenda dl equipo mecnico
rrinmo eigen ns Bose negra ons trminos
Gorotrenen asi como en lenpedente teonca cones &
Su popoesiateenca,
+ Chango te. ajecten trabajos neumplondo
‘spoccacones teense
+ Gtandoolcontatsia onplosmatras que no campos
fequtes das espectieaconeseeieas.
+ Cuando et contateta no coloque el cael dla obra derive
a plazoesablosieo on las especicaconestecias oe Crenograma vatizate So Obra, sseounde
tn contact de ara
=a eapane
+ Inasstanlaneticada en a cba por pate Jefe do
Super
+ Inaaitanel nuttiads en la cba, pr pace de asieente
Ga sipavisa odo agin momo del equpo. de
fspenalsts requerc,
+ Informacion rata yo racomendaiones que afcten fos
erases nsttucenaes o que rose usin abs nomas y
feglamertos ger
+ Demera ena remisen del interne semaral, mensualy do
fgudacn
+ No tenaral ds el cuaeme de obra ana tener leeament>
rlsabre
+ Glande al supose: da confomidsd 2 taboos que no
tampa Gon ls orpeccosone eencas.
+ Glande neumplen a requstos de personal que conforma
|" Sequpo tdemeo sfadoenlastasee,
Pou pops 0
sicuts don do
“comma
sfeunos 990
Pauo delos addanips
+ Pagodsladotart draco por un morio mayor alestablecio
fone eantao o cans sok do parte de conrita
‘Slo presentncs uorn as paz og
+ Pago de adelanos fora aternese nsumos pot mero
‘gu ro ostespenden yon la oportunidad que
forresponden
+ Bistenca do patios quo no fueron ejects en su
{elas lo suporemtje de avance oct os foro’ al
‘slarzalo pro conta! en embargs fueron apes
1 presenlagas a onda pols sparse ocasona que
Ibhsbezacn sea payada on stand
‘Servicios no prestados
+ Vitoizaciones que continen gasios de persons y
Imagunara qe no presiaron serves, pot pate dal
‘onal yo porls enpress superaors
+ isenla Suranetacjecutn ea Ora dl personal clave
‘eid ore carat yo supeision, adeerdos en fs
“isos o€ contol ensan fos leona tos pages por
pavona queno esta sews,
Paras sin sustento
“+ Aprbacin, do vlorzacon por pate do la Ena
Cinsderando meats no aprebatoe pr la superar
+ Vaenessones procertadae por a superision que. no
‘ontenen ie sustertoe dee meted vloizao. oe
Drocadmerioe dee forme se veler2ae%n apr 9
amyleto o fora deez), Part i cumplrestndares (Soneoe
La emia no cutela que el contatsa eeute la prise
arlome las expecicacsies lencas el expoderte
‘ance eujostaojos presenan defences, o aus pone
rego a ealdaay auabilad datos abajo
Deficiznclas ena arobeciin vnagode valoizacionss
‘Azrobacin y pago de valorzacones con eoies el
‘akulo. do Ibs Toasios do. procos ‘ue. corresponds
Derobacn ypago de valorzaione que contin ences
{ict es artes pr eet dec y
Garant de Fel
CCumplimiante no
retenidae
‘Cuan a etd no efostinretencon de az pot Santo
(ois) gel mono contacto! como garantie. fel
“implimena de sero de consuospar i person
2" br. nsumplonda fo enable en el conta
Stuscion quo_govore ol fecgo que 18 Enidad uede
Seeprotogisa ate el ncomimento conecul ables
ISstpervaen yo conta
Cuan emi fetinuna tenon men l 10% da
Iron coractial como. gartin. por fi! camolmin
{ererand ol neago de pase esonsmicoante un ever
‘Seumpiions de ort,
Intoreseslegaes @
Fasos on ks payes de as vabizasenes aa carsuiova
obra (Suparvsiono Inspaccion.
FRevasos on os paps do lee vaizacones af conttsta
Fosponeata disor
‘no sustentados
Pago de presupuesios afconlee de oa, mayeres 215%
‘etmoro cova so habe obteido a aprcbacn a
onto,
Pago de prasupuastos adconais que superan al 18% det
‘monioconactual” era de "ae. eoneserocones
sablecas en is resoucén’ de apcobaten ela
Sentara
Aerotacin de adconales de obra lfetres el 18% det
‘Amplaclones de
lazo no
sustentados |?
Recorecmiento. ee ampiscba Ge pane eh ear
‘ocuasamentssutonoao,
Fata "de" spobias do erence, que genera
reconocmertos de aplacin de plazo al tonasta y
Inayors gastos gover,
[pobacen de spoons de plzo con un eceto deine.
Demera en absolute de consis po pare el enti
Yconleva 's amplacn ae ploy majres gatos
(overales.
Incurpimienlo. oe los proceimienios y. pazos en la
signa del om de Recep de 13
Oto
Relsslnedos con fematss ders Se00a88 @ papea RE
Sisters. recaremento a) contabsta por" oversee
avsokeaibubes sla enidad cigars one cove. 7
ln monte [eusfacen 8s
suse agvrescomancada en eliarne dl Seria Contra
‘ecuson de eas
‘Con base en a casustcaprotonataonla Tabla Subcatgoras dels Stuacones
‘Siveras do tpo"Cuanitaiv ls Comsen ge Convo debe daria subeategera ue
Sv eno ae edeeos ala eusoon adverse darfiada, $i producto dsl anit In
‘tua advres pueda eomareree ene de unesubotegons debersGetrmnars2
Sele una de eas pare esasocer su cuarifeasion
22 Stuacones adversas de tipo “Cualtatvo"
eet categoria s enouartan fdas ls stuacores savers que tenn un enoaue
‘tala reapecto om cada dea obra, aa hpaldody los procedmers en la
‘ocueen de obra, y quero se pueden medrse en tame mencares ene ets,
‘domes mencona aqlos relaconades con preeriauon de documenae restos
‘hlosapoavesInemnatcos adecuasasprécicas de emaconamerts eve Os, G2
‘anes de ttado ee presentan contusion.
+ Dsfconsn al regio en los alent infomens (al registro, no 8 res,
enINFOBRAS, SEACE, ee oo)
1+ Carencia de segro de iesgo (SCTR),
{Las sia de suspansion de plazo no futon susras por elfurctonare competerte
‘noumpendolo eases ena normatdas
+ Ausenc condones defcienos de smeceremenb de metros, nsunes y
‘cqupamieno.
1+ Eiaicone de superistn no se encueria hattace pare el ejerco de ta
‘otesion as come el congoro supra’ ne agua os fepecthesearfeaeos
(hao onsusrtormes mensusls paral pajo de sus vabrzacio nos
+ Ausenci de cat de oa, sfleicas y aorescen dos
+ Oroe ‘Anoxo N":Plan de Control Concurrente
LOGO
[es nes certs yates oes deg Ca y bs Oates wan a a
Cai. Los Oct na neaprios ween uo Ge la Contaia la lqece y bgp ce ls
sedge aoe
[ORGANO DESCONCENTRADO, UO U OCI RESPONSABLE DEL
CONTROL CONCURRENTE]
al Nao 1a ca ei, case co el nego
PLAN DE CONTROL CONCURRENTE
bd Narow ei ei ac sia claro ao
[ENTIDAD / DEPENDENCIA)
[UBICACION GEOGRAFICA]
(re easei prove éepatanen)
rl Narow 1s eta, naa ce ergo
“[PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE]”
(Cena cael ce rane evoma bey epee)
rar 1, maps, en epi ctaca coke oe ene
PERIODO DE EVALUACION:
DEL [DIA] DE [MES] DE [ANO] AL [DIA] DE [MES] DE [ANO}
ILUGAR, FECHA DE APROBACION)
tno Ye mayeoda on fn ds, cS ot
Riri ct
Born ta ts)
sesame ana seer sate
sort LOGO
(os Sunosdsansnatsy ues omic: ce a Conary harps usm eo
‘Ses at One reer an hen srr lo arn lon ce eresananoe
sts deuc
PLAN DE CONTROL CONCURRENTE
‘CONTROL CONCURRENTE A LA [ENTIDADIDEPENDENCIA}
[UBICACION GEOGRAFICA]
(ere, pons ema)
“PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTET
INDICE
DDENOHINACION N° Pag,
1 onicen
Ik, NFORMACION OE LA ENTIDAD DEPENDENCIA
2 Dae dela Era epee
22 (Recension con canbe cr exe rane. eross0 oa 6
‘Con Caner 8 ence nel roo oe Feerenccen con Cas)
1, DATOS DEL PROCESO
Wy, aLCANCE
¥, oervos
c 81 Odo Geant
©) 52 Ohne Epics
‘geigesccusst,, Vi PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGREMA
1, BASE NORMATWA,
YN, PROCEDMIENTOS
1X. INFORMACION ADMMNUSTRATIVA
‘91 Comins Cota!
92, Cone drecos strats
X. DOCUNENTOSAEMTR LOGO
los eres éxcoeraisy wads epias ds Crt ys Cl narra un ge es
‘Corts OC no npdn usannpcla rsa glows algo crises
aspen
PLAN DE CONTROL CONCURRENTE
‘CONTROL CONCURRENTE A LA [ENTIOAD /DEPENDENCIA]
[UBICACION GEOGRAFICA]
(hearer, roy opera)
[PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE]
Loren
Corel Conarera alpreceso bso el Contl Concur act delarombre de ett
© cepenoni) teas en rear dso, pomclay depaarern den s Ua la eas ©
penne. es un Serco de Corea Strulanoo [pyro | vo pogranas] en el Fan
(perio a fa] de rome des united cp xgano descend des Cotta
(gana de Contolistucna (Ci, esparebl dl Conta Cancun estado ene Sista
(Conte Gubemarertal~ S06
sa male cel Seni de Coto Smutinao a6 ra an lmao deo deport an Ley
1° TTS y sis mada, y la Dvezivanpner-afeCGNORY| “Serco de Con
‘Simin’ apbata dia eteindeCrkran finer ao-C) Se 3} do
io}
INFORNACIONDE LA ENTIOAD / DEPENDENCIA
24 Datos dea Enid /Dependencia
2) EnidadDepondeni: cara conoinactn de a ena o ependnca 2 caro
proceso staal Cool Cocurenia|
Secor: [nce ol sacar a que penne a elias o eperdena.Sin praca &
‘ng actor asiar aso No Ages)
Nel de Gober iia el goin rasenaltgonaloa) al que pareecela
iat o depen}
6) Estetirs Orgies
[Presttar ura esucira donde se musran ls ganas y uridates orincas dea
eidattependorls qu itnfenen dosamerio a lcasroto col proceso on cso
tee de alsin, rcyndo bs trans yuniates rads al prozac en cu). rico n*4
r
= qt
=
=
aT ‘Gowen |
|
ane: tem iy oa ma ance to erase
‘emo
[En ese mumaal se puede incur trevenerie otos dts rvs de Is eniad 0
ependencal
22. [Reconstuclén con Cambs:
[A je de antrvencén dela Reconstucio con Cambios
Elpcesa en crocs de Corel Careurene se enara den sient oe
(Conse st oe ue covesrenda
revenlen y Desa urbane
‘Orta a preven do nandscones vl, laa, movin do
rasasy Hanes desarolo bar,
«+ Recosticlin con eambio de inasetuctireaectads
(panto shel yrooostur naruto fats pre Fern El
Ns Core, con congenenide cabo,
Par elo g, scons el subi:
‘Companente de Cena que coresponde: Sacco loaner de
camo que corespode crime ala TaN" C2 ‘Conporeie do Cambio
Sec eal ena Ley N25,
+ Fotalzinano ae capciades intcional
(eniato a mejor as capacdates Ge gesion de as pes uiaes
‘eos dl poy eyal derecosiunson can canis yacas versiones
tls cono proyectos pros, turns yas")
(Eee ee saat onc CC rnc anno sn Can DATOS DEL PROCESO
proceso [errr !Descipon pra la ential proceso en crc), del
‘Corto Goneuome, sca de me] fae] yen ie oes [ae
1W, ALGANCE
Laeraluasin a tesa comprands sos da conta y ciate de mayorimpac sot:
unten
tes econo evinces de mayor impact
Tio geconwota [Raina aroma]
‘erernactn) ete 2 enemas
io de conwotn7 [Acting [Denornacin
enemas) [acid [Deenac]
etwiad3ideronnasn]
7 Taaerpanin isa pena matey ple PaaS TORE
¥. onservos
51 Objetivo ger
[Precrelobegeuralque sepretedeotarr con esiin de Cart Concur
{52 0bjetvos expeciicns
tito de conta
+P lt et gn a et teen en io ce
Hite de contol n= 2
eel
Vi. PLAZO DEL COWTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA
[Part plazo tl Contol Coreunet lato cornrama de atlas, qu ine ls
‘echasy plaza rasp dl Soden Gato deco]
"MIL BASE NORUATWA
fied
a romats sles soceso en cuss co dl Coo! Concur ss sigue:
oso, procaar oranda tems, names de spb ch ‘VL PRBCEDNAENTOS
Leproatinio que aplarnpraelcunlimenio es cts elateclos acl Conbl
Caceres detaln acotrusce:
[ssa procdiiots qu se aplzarin parol curl de objelos ests: pars
Canto! Cone, et fama orate y cascada igranete. xt preset dl abeto,
roadie y respons]
untron2
rocoto
peepee
Mode Conol nt
ita de ona
idee Mayor npn
soi ans Respoaine
2
tae Way pion”
ecesmnor | Response
os L
bo penn dl se Carola 2
io geContain”
Active Myr pat
retort rn)
iz
SRT TR TT CT I TS TT
(foetal ato pendant apse
Cooma
‘thedayr Cane Caco Corts Ca
INFORMACION ADUNISTRATIVA
94. Comin ee Cont
persona deigato fara conforma la Cons de Cal esporsbi de esac del
poset Cano Carcura asl conabslazos estado: de suparopasin pr catzelga
(sco en Rneéin aca fod con paral cumple dees ciebes popes
‘ara caneuasin: com | age | mn | SEY
Tae
eer
=e
aT
waa T
al
STINT
TH
ar
‘hse yo oman Cnt ea Ca cro
82, Contos crectos ertinador
Les cnsos recs estas us donanfarel esata del Cool Cncureni sa dtalan
enelevao spate
S carer aR T=
pl a fae pee) |e
1 [ar
¥ fare
TT
5 eet
= ai
Pash... =
Staontecano &Camlacayy #Caal Caran DOCUMENTOS A MTR
‘Coma ead de resents Sri de Cont Snstinco, eer n nome de Hip d Conta
or cats ho de contol evauao yun nome de Contl Cone, que se erin ps8
Soba ata stan carespondetsy sn conuncados anaconda sus
conta,
(Lica susp fhe da domes de afo de eucipin
aye — pee
Sonu ‘ode bum
ream yapea] ———
[Repeater desanenai 010
‘tiscntslora ee 03 scapes
esa tl ore Cac] ‘Anexo N” 6: Comunicacin de nil dl servile a cargo del Oct
D
LACONTRALORIA
{L001 exert sang a Conn. Los Ol mone un ap Cnt
lege yo esta depends lode]
(Cut adres} de)
OFICIO N* Winero Consatop A OCMCOAgS de I Ena del OCIS dela madlad de
servo de cone smatanes: SCCSVC]
Seta)
{WombresyApeldos)
(capol
[Emicadependeni]
[Divssox
(Distasi Departament
ASUNTO = Comune ein det Seca de Cone Srutinga on lata de (Cand
Corciretvita de Conte
REF, 8) Atel 8” de a Lay 27785, Ley Orprca dl Sie Neon eContaly
ela Conlria Genoa Rept y ue moat.
2) Orecian® Pimer-ao-CGNORM “Serco de Col Smale apebasa
neanoRescucin de Conran. sora] -C, do [lade mes co
a)
Me oo 2 utd en alec alas dl boy an slain de la romatv da
teers, que eg el Seri da Coto Snlien a caro abs Ogos cl Sista Nacral
Cotte ecu tone par falda conrtuir opeturanera oon la eens, eal, banana
{SEeeaS, Cem ld en lus and sears bas Esa
een rata, ese Gena de Conte stuconalha pute elastin de unser
‘4 Con Smtr. en 8 madaiad de contol Concerta de Covel a etal el ocean en
‘so fase apa, acta oto ds Sarit do Covel Sutin areata abd sada
Sales sores [ombres apls det speed a Conistn oo Ca), supra
Conissnge Conte expetramens, dene: darn co encode cota pr logue agraaeet se
sri. bras oad can, aa ei won ats ca
green de aremano su elton age pop a patina para expres
wien
@) sis
a
Torres y Apel]
ete da rgano de Col instton
[Enidaependn “a contmatgnls
(ca dfs td
OFICIO N° Namero Corelativo} {AFP [OG)[Sigas det Crgano DescancertradoUO dela CGR]
sero)
IMombres y Aetios]
(ace
[eidaopendenca)
[Precn
|DiitoProvinesDepstamets
ASUNTO ; Acedacin dee Comin de Contd Seni de Cant Smug eno
‘nada de Cone Creu d Conta,
er, 4) 6° da ey n* 2785, Loy Ogi dl Sétama Wasa Conoly
{ola Conrara Goel da Repbie y sus medetras.
) esta n*firero-ao.CGNORM Sec de Conol Smuts” sobs
mean Resobctn go Conran pumeo}an] CS, dea demes &
se)
Me doa stot on tscn aso dl toy pain doa ramaia doa
rele, que ogi t Seice de Cone Stina a aga dels Organs dl Sea Naina 3
(Coro cua ene par falda conéureponinanonte con I fond, ead, venspanrca,
economia y pad en ous Gestn goles rcs y ones el Estado,
Paral lot, esa Ena Fscalzatra Supra diguos a realzain de un
‘Servioo do Cnet Simure, ona otal do (Cone Crear do Con] a [sel
Hocesa encus sop, ard ceodl Sovcn de Ce Smuioo areal) tabéndioe
fesirat aos etre [nore y polio el spe y jl oa Corson Ge Cnr, sopersar
Speseee, 1leecela Comsin de Cora esposivarant ala cual area por qu ajradocer se sa tid
SESESSS:statdaes dl caso, prea ealacn cl arc ames mnconasa
Dgratecedo de anorana su cobain, hago propia We epee para
ee
© pene
ea.
Nombre y Aetioa)
(cargo el Responsable 4 U0 vCrgana
ascertain dea CGR acre del dear do
‘Cont erect Vista de Cet
Anexo 7: Oficlo de Aereditacion dela Comiain de Contra! ‘Anexo N8: Chdula de Trabajo
Logo
lle dans seroma ne erpnca a Conary OC pra en pda Creas Le
‘cino beat vlogs Sela ano nde aque dlaensopendosa ta Sen)
{NOMBRE DE LA ENTIDADIDEPENDENCIA]
‘SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE
[CONTROL CONCURRENTENISITA DE CONTROL]
[PROCESO EN CURSO}
Peto0o: fA DE MES] = [ARAL [IAD HES] DE [ANOK)
‘insane
‘bo wean
[Censgrarananr yo debe exec ess na Flan de (Cono arena ata de Contes
odo cota
cones Documents
[Eonar el eel prenatal w ol Pan d Control Concur Vi
[Conran mosisasuconnica)
1. ease
conga este 6 poedniern, noe i ste ycnots. sin aa
testa on nomad oe cottage eeu esta sae
(cris de recmplstn de vec: eso amples oa toca ce caps
tae pentane possamint uaa capone sgl ceases]
‘essere
sie ne hse ents Eso yh doshas on ka map
‘orig coast ton aaa dence Pana xilcoes naa,
‘Sood eranan fase omnes as adopts eles |
[Eon stat oom reds orcs ee se ay points at
‘sre antsy protes cela pecans
{B'canoroon conse moda bcs, cas cnesca, bo es tare
scar per ra arta on etod fect la sno espesbo 89]
{deinen ones prt dco or |
[Pe taterse dab cs maas autians sma y nas a eng
‘ste doamntosenplones senate exo Cron Wonca |
‘rose coat]
+ Soto apleatos
Lpleasin dcr Clr pte pained ons is anes, ear
Shrtecmstnsean|
aan ET
Fone
agua Ly de Catalans Ea spate gor Doze Sarena n” 3
DOIG peal ot embed 218 yvgne par 3 de nase 2,
“Ate $6 coy de es
(spa ee oad ken, es ev comer ast epetiarien
thier, we camp por ss No a hak eat, ogo yb
eluate y dca wor re ean pas Bp x ee |
yeaa cine, sa stn dis exec oregano]
(Epa tara ee penton a el eae el pecans psn
‘Spas Praca us es rst camo ater tis
ties posers opaed eameasin)
Be sects, onda peas do patios dunstios oechndes ads |
mpl cont cbs ce Svc Cans Srutios]
ici dca procedinions cvsignar
sconces
[Deal ain ol contol sis ds porate cnt
fendons de ado a sie dee hecoe tte ees sacs 9
Sop yeasts)
[Catoosa oa) spss zene
cone
Lith tn een epi oie i
Feb scr
‘Soar shares si mata
Pert iaesen eran peor.
Serene nese eel ara creo pecariane
i)
secon ue na chu ovate et a cmd neo cones pecate
mc sr, apn pinot cs
a J 3 a oa ee
2) a cas drag cotere sans del dro poten Fas dem dee
seria ales de os hocon wins, ead, doammioe congeners, csi eas
isms eta omens ais Se cans ea omens hoes Sta
sear ¢ posed,
Be arevaen ge caduaro nape paul omelao queen rei tabs ota
6) Gh leans ey cons cl rocedmia
1) emonepecel|
ee
‘els 6 Super de cain
23) (aca G tlap coarenhmaoin dt dara el orden Fis de wfomasén, tices do
‘sibs Gene basen onsain adeca Semone consenato, siete ego, Teaco sry pics anasto, ven ects, Oe ea |
‘Sono ctaado ol poss)
1b) Dotareon dla casero pen repatsocoarxine sequen espns ab fod
8} Gani onal sarees ycocsines el posamen
(Cross)
Drommerosveoaio [a] [he
sgaacmnerocmeuan te,
om ‘AnexoN* 8: Reporte de Avance ante Sit
LOGO
[estas dance rte ent dandy O08 oper an ng dla Conte
{esto epee van po eb Cnr ls ngs gn nanoasoansnca a9
terete
Ta Cann de Cal nr una opapan cada mas eri)
“[PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTEMISITA DE CONTROL}"
1 oRGEN
reser Reporte do Atance ane StsioosMdversas so ome en d marco ed Cong
Coreytenatsia de Cora) al (poses obj col Carbo Cerca De Canta
Ppcrestage 0 coruncad) medania ipo de coaynerin can, mencrsdo U O9D ce
Scredtanontomuneacon do nico) n° fineo y fcha dt gamer), cua ae cha Se
oven en Epa Ge Eecon
| STUACIONES ADVERSAS QUE AMERTAN ACCIONES NMEDIATAS
‘ets evistn eaten al sri de hi core dl paso en capil del
(onto! Caressa Conta se fan etada Farida scones aber ie
arectnis oped de aces ae ata ane coin pose elenadoo
ago do be abit del fot dl cena en ceo cao Ceol Concrete vista do
Conte
La) stasis aera) Hentbat 2 exponen a cnfaacin
4. Sumi: Taibo ezsbezanioro qu ie asic ati
2) [Condeib: Narain obj. core, cna deo eos ade. Se recat
‘gland un engi sen, peso y cao, enfin a endecs oir en ome
(redo, deals Coronas, fat, ano asec 3) rela al,
Puste ser conplnsriads con fis, cindos, foals woos lstumertas, ue
pemtan sumepreonprensin}
1) (ert: Nomatie, depositions ints, epuasines contacto, thins 62
Felecia, bases adinstabasu oa andoge@picable a andioon. No so eons
‘on crc em namas cecal hem ems pri Contr)
©) [Consecuencla: Exzcacin oonceta de cimo ls condctr seca 0 psa socer
Spncationene
+ Lacon depos:
+ Elmautas'o
1 Blog de bs oes del pecsn, 2 ob
oma
'M. DOCUMENTACIONE INFORMACION QUE SUSTENTA EL REPORTE
[Cuando eb presole repre so suena iricaweie en inomacin cbenita Go la
eniadlependnci, se debe cosirar sigue at
“Ls stuaciees) ates iontiadt) on reson rp so sta) en vv y
nls da docuneiacon enfomacin obteidaporiaComsin Ge Cool} uals) an do
Setalacasis) ena cae Se reno en len detente de a eadpende'
[Cuno et presente repre taubin s sutra es infomacin obtnia de aes, se 6abe
considera else pre
‘Lat shane) avers) ereadl) on el prstrerepre se suse) ens resin y
sai de a coorestacin ifomasoceita pra Consin de Co) cules nan 0
‘elated enlacondcn
$e adr a presone repre (ricanere aqula docmeniib @ insmacin que ha so
_paraonede reas, por us la dons doouentao den laren eocunaao a
retepeona
Iv. CONCLUSION
Dara a ejciin sl Conol Concur d Cone eh) ari (can)
sti) advert) que aren aepin de acces eds pr asequaacovifad
Cel proceso eles ol gods ebvos cl rare de recess en cus ple del Corel
‘Conzuretista de Conta cus hn si xpesas enema dl presto Ropes,
1. RECOMENOACION
@B)_sexinsmen span edna sb meron
ce ss ote aces ee ers es
Sg, Pesan Sos nate ar ans po
EES scones rose we cin eo comes snes oi an
ERSIC. (iuntsnaadodedlcaninn sharoaieneainseuestode
[Lugar de suspen fos la de mes ea de susziptn
Tea — To
new ‘Anoxo N 1: Ofieio de Comunicacidn - Reporte de Avance ene Sitiaciones Adversas
[cstyows desoneanatesy nde pbs dla Carta 00 ees sg de Core
{oy Otro reoprsic ust gece Coral uned> yn Se sstendeda do
ee
(Cd, i] ree tf
Ftc Ne (Numero Candie Are}{CBIODYISas de Creno Descacersaio © UO de la
‘CeRlcssge dla Eid del OCT
Seta)
lobes y Aptis]
(cago)
[Worbre din EntcesiDependerei)
[Breen
[DistetrProvincinDsneamonto
ASUNTO: Coruricain de Repo do Avance arto Suasones Aversas N” NUVERO}
[PROHCGIOGISIGLAS GRGANO DESCONCENTRADO 0 UO DE LA
(CONTRALORA/CODIGO OE LA ENTINAD DEL OO} Sos el Sent de Cont
‘Simoes SCV,
er, 43) cul 8° a Ley n* 2785, Ly Cgc del Sona Nacional Conta
‘ola Conaoria Genel dls Repl, ysus xcs.
1) Drocivan” rimroafo-CGNCRN, Soci ge Conol Stine’ arotata
can Resducn Go Cantabrian, inane 06, lide os de fo
edo a used ene mac de a romatva de reer, qu ronal Savio
Cone Smutneo eile I erunacn oparuna Tar ea eridado espns do
pendent a easton de stvacines actras que loan pasa foc scorned dl
fpocesr, el resiado oa age de bs etjenos cl pceso en cua a Th qe se depen de manera
redla saesnesproertvasyorecvas quo conespandan
Soe pater de laevis do a inlamaciny documenta viel nar
‘lode conte oasis evliasasdel proces en cs bi ge Cone oncuren asta
>) 4e Coo comuncanos qj se an antfcato fa os stuadonesadvenas que anertan accor
(Wa) ti: ae x eevenan omens on Reporte de hrc ee Ses aves
Nun _N"" NUVEROVAROW(CGIOCIISIGLAS CRGANO CESCONCENTRADO oD OE LA
geese ,CONTRALORINCCOIGO DF LA ENTIOAD DEL OGHSigas del Servo de Conot Sitios
ESee,.” SOUISVC) que se aural preset documons
Pa ee
(GB) roarnen agers bes name's an Senha sna fs
CD ae ee ten Sem en
seteoseesu, maroon
a Es propia cpr par exresa ls sguldatos dei consiaacbn,
name
TWmbres y Apis]
vite de Comin ‘Anax0 W 1: Informe de Hite de Controt
LOGO
(signee dencntaey ure aed Conary ODnpres i hg de Cao
{aso se neoprene de Catron gy dela essen a
=)
[ORGANO DESCONCENTRADO 0 UO DE LA CONTRALORIA U OCI
RESPONSABLE DEL CONTROL CONCURRENTE]
flare 1, maja et, ac et
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° [NUMERO}-[ANO}-[CG/OCIV/[SIGLAS DEL ORGANO
DESCONCENTRADO 0 UO DE LA CONTRALORIA/CODIGO DE
LA ENTIDAD DEL OCI]-SCC
‘atNaron 2 naps ea, saya cota co buts no
(Gra dalbea Ps Octcosn nomen ens pol 95 Wa)
CONTROL CONCURRENTE
[ENTIDAD/DEPENDENCIA]
[UBICACION GEOGRAFICA]
Inala ona yer)
ad ane 18 aps, na arate tte eg
“[PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE]”
HITO DE CONTROL N° [NUMERO CORRELATIVO] -
[DENOMINACION]
la Nara 8, yin, ee anata led te eg
PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL:
DEL [DIA] DE [MES] DE (ANO} AL [DIA] DE [WES] DE [ANO}
Towo NERO DE. Tow} DE FOTAL OE TONOS}
[LUGAR, [DIA] DE (ues) DE [ANNO]
anon i rea cos oe ego
(Ranta ce]
[monroe cl
baton ary ca ol ge LOGO
[estes enone y nah cea dla Contry OO isrprouano Con
tectine opr wane do Cerro glrsy edo Insolence ais
tea
: ___INFORME DE HITO DE CONTROL
{N° INUMERO}-fAMlO|{CGIOCIVTSIGLAS DEL ORGANO DESCONCENTRADO O
UO DE LA CONTRALORIAICODIGO DE LA ENTIDAD DEL OCI-SCC
(Pn OC ear nameasin ev pore Se)
“PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE)”
HITO DE CONTROL N° NUMERO CORRELATIVO]~[DENOMINACION,
invIce
Pig
Loran
1. caerivos
Mm ALcaNoe
INFORMACICN RESPECTODEL HITODE CONTROL
SSTUACIONES ADVERSAS.
DOCINENTAGON CULADE A! HTODE CONTROL,
INFORMACION CEL REFORTE DE AVAVCE ANTE STUACIONES ADVERSAS
INFORMACION DE LAS STUACIONES ADVERSAS COMUNICADASEN HTOS ANTERIORES:
concusion
RECOHENDACON
ps
@s) artices
be LOGO
[Lescrguos desncntaay aiades crc fe Conf OCinara ua ip el Cra,
Lecce enpacani Cotte is itn porn se
N° INOMERO}-[ANOL{CGIOCIVISIGLAS DEL ORGANO DESCONCENTRADO.
{UO DE LA CONTRAL D DEL OCI
{Los dete esr ramon espa SOG a)
“PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE}"
HITO DE CONTROL N° [NUMERO CORRELATIVO]-[DENOMINACION]
1 oRIGEN
Elpresent ome se ent en mio ae dps or pombe de Oana Desconoenad a
Unod Orga (UO) dea Conalria vCrpano do Con! sttucoal (OC) resonate da
‘Cntol Concent] medals Gi" franiro yea del docu) esta enol Sten
‘4 Cool Gurren ~ SCS con etn de sco Nuneacin propooat po
‘Sata de Canto! Gbernanent. en ol_marco oo. peso en Ia Drecha
1 nimero-ao-CGNORM| Serco de Contd Sire", pcbate mare Reon de
Corts ncmer-so-0) de ees eto.
1 oBsenvos
21 Objetv gnerl
[racist genet eviaments estaba nl Plan de Canal Concent
22 0bjtvo( expeciete)
[Proc lot espeico que comespnia al ind cont de atuo al etalon
‘sande Con Corea
ALcaNce
Cont Goncurete se esata ensga ited cont dl proceso en crs objeto de
ant coreureiy qu a so ecto do fecha doco] facade tole far a
lugar, dren, dito pound y depaanero ond so desaraan as achaes oto do
canteen
INFORMACION RESPECTO DEL HTO DE CONTROL
[Describe foma reve y cosa ls aciaes que fora pre dl io cot to dl
Corr Cancun cbc roca on cursos rganosyuidaesogincas e a endas
© dependenca a cago ds atidades qu oman pr de il de cone presiguet des
actidades de const reeant; ee otos dos que consi perinete
en V._SITUACIONES AovERsAS
De 6 resin elecuata a consgar la desman del hin Ge corte oto dl Conta
Concur an Weneatostuaciones afversas que aleino pian fcr cotnitd
poco lesan oon des objets el be pros on curso al queperereen
asst evaluates) cuales se exponen conan:
1 [Sumit Tuo nzsbzaniont que eric stuck avers
2) [Concio: Nava cjiva, concrete conaiga dees hates aderos. Sedat
‘mpleand un nga sec, roy ca, enicadoleudeci ea en ome
‘ena. cts enon, fect, ryan ens, ee os yvrcuas at
unde ser complain con ros, cundos, gris u os fetus, que
pen sumer compen]
1) forte: Normaiva, sspusioes reas, esiguacones contacuaks, emis de
‘cfrrca bass ainsrabes u ora anogeapeabl ala concen (No se consdra
‘a ite ae nmae oa col em nse pr Cnt)
©) mec Een crcl cine enon afc © pri ae
Staeavaneie:
+ Lacontiot cel proceso: 0
+ Bresutato.o|
+ Blog dos bins dt process,
2 bd
2% La
[Cuando no se entfiquenstuscones sversas, se consignee siguiente:
De bu ovstin yaniss focal ifornacin y duran vest a fea la
«romnackn aha de cote bjs de Corel Conuree no sehanWenfide smasones
‘soma us sectnopooran afar Is consid dl roves elec ol pede ot
‘tee dl forte dl poze an cus,
‘DOCUMENTACION VNCULADA AL. HTO DE CONTROL
La omasén y decunertacin qu la Casino Cool ha revs y ara drat
esa cl Cool Career too cra errs canina dt hb dcotoleb0
‘ote Ganeurene so noua seta ana apse
[Eiando ol ptosero rm <0 sun's nicwrto on inberacin cionita de ta
Era ependenc, ecorayra epa sues
“Us stuns tvs) entices on ol peso informe so susan) an rxiny
ate oa documenta ekrraninotla pra Cin do Cant, oa a 0
Sefltaentacondin s eneva en acco dour dant Dopensen
[Cuan el gesere one amb sso noma clr de cms, se corel d
Bo suerte "Ls stuart) ene pest rome se suse) en aren y
als de is Goourentzcin eifomacin cles pr ix Cons Ge Cont a cil h si
ica enacondaen,
‘eau dl presars fom incanenie aus ocr eifomactn poprioata por
‘aces, por cual docunetan norman d I oraepndencil era en su aeeno
‘reumeia
[Asimmo, seta rvemenis ls seeumeros as qv ro Seo reso, pesado que
unas opus evsasec no kson popes pr aeniado depen igual
tema, eear as itazones qu mplseen el gesrolo dean pocedmin|
INFORIACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTESITUACIONES ADVERSAS
w
Dur a jc dl presenta Cote! Cocina Comin de Carel ei aoa do
Daren aa ShaconesAaeeas nh" [NOEROFANGHOGOCHTSGLAS ORGANO
DDESCONCENTRADOo UODE LA CONTRALORINCODIGODE LA ENTIOAD DEL OI, SCC, aie
fue emi al ilar ea Enid Responsable dl Dependercial can Ocion frimer yea
(hl doer do conus. cola stuacos sie Sues:
+ cars sta dea stu ters]
2
{Cuando nei o gape a tomas respaco de ls acces proven y eoetias
‘told, coigar pat suit:
‘A respec EnidDepensen er ala Cons de Contes aecones asoradas que
se dean en fpsce 1]
[Puzni lero depentensa no halfiomats sacra reverses concvs spat,
‘sire paral sui:
1 resp, la EniadDapendencl no a roma @ i Comsén do Car ls acces
Brincando
INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN NFORMESDE MITODE
‘CONTROL ANTERIORES.
[Ese uera se cesarola parr dela ens dl seu Inn de ode Cont. Enel pier
Ilore de Ho de Coal 2 consiga en et puto dl emia NO APLICAT
Ls stuacores atersasconuieata nls rlomes das 6 Cont aries respect des
‘lesa onitidepentenc air ha aod acconesprevenasycecias, 0&5 10
ans comuneadas ala Consbn de Cat se deat en Apéndee .T..
{Para eicaso das oes de Ht de Cont xn shiaons seer ue nose haan coegho
for no nate cumias pao mir dca ens Deca Seri de Cail Smut a
Consin ce Cont dete cer costar de ello pa que! Ta deers orespnscble de
la dporoecia cna seta stuanenesaavess en» plz pendent)
[Siro eisteasotin perder de sd or pate dea nia respect debs htos ais,
{conga et exo spur
soe cus aon coespontent, 8 adv quelaentldegendeca ha atota to is
cones poor y canocvascorespondntes a as stuacowsafversascotnas en bs
Ivaes ens 6 Cota antes}
couctusiones)
[Puzo se eye és dun concn, tas deen ser runertas)
uta cn Cant! Concurente afi do cone presen cuso ot de Cantal
Corer) nan advero ai] sts) avs) us electro postin afr
erin ol process, &resuado 0 el yo de ls osbes dl reas’ denomnacin de
[poeso en cro cj Cont Concret as ees an so deals en el rseie
treme
[cus 19s erie suns atversass onslra xosquent
‘Duar jc del Corl Concerts al Herein delhi de cnn delrocassencuso
gs do Conte Coreurens), oso Ran erica stung aveas que kno oan
‘sta centro proce else ole dels ebjtosdelfrectrladormain
(sion en cuso obj dl Cental Concur
[Csndo se ha idrecato qu lame do Ho do Col dato sor ome ats insane
‘mises campatries, se consign cao orcs el eo signs
‘ono pare ds suas ads ve ha enieaco qv (epectar askacin asters ©
sre ave ane fencing un ier, apecto ave resis de opto, ms ©
‘tala nares] de recs el nove ce as) slancols) vrgnsno() cote pox
Toca sit periel enieado rsanatganso| | preenstome de Hb de Corl
rales acres qe caespondan enc mare des compelenis
RECOMENOACIONES)
1. Hacr de concomionn fide de a EntoadResporste de & Depend) al present
Ine de ao Ge Coto leas ono stuasoesabenas Keratas core eis)
{Con Concerts uo deca det proceso en uso cet del Cntnl Concamen
con inal ues aren as ccoes prevents y cosas que costo
"ate dose competi coatings ena geston suc co loo Ge aoa ra
‘entra do pees, realtao ol ogo dees ees el brecear el poses er cus
jt Con Cone
2 Hacer de concn al [Tir dela Enka Repenate de Ospenancil aun dae
munca a Comin Corl eal lan cc 6) ashbis[as scones reba
© ores adopts o por acnar espacio alas suacines adversas carendas en
Protons noma tans acocumanscun de use erecta
[Puado nos Heniiqun stuaones adverse cnsiga eto sient:
ace de comnts a Tuer de EnitatRespnesl ds Deperdenc queda
Cael Cencarente al ie conto dl proceso en casa cn Cotol Concent osha
ceri Ia entra do suacnos atvtsas quo acon o prensa a cotruldad dl
Fron, else cal ibge dale ote dl pecesa an aso] [Lugar susp chara tomes ao de ssc]
emery Pies Apa)
‘Sane “eae Comat
‘Ween Apt
(caghatRaseranbe de ao
toner UO ae dsr
“elcome eC
cote apeNnICE n= 4
DDOCUMENTACION VINCULADA AL. HTODE CONTROL
[Burl de'a sacin aesa
oy Documate
1 | tidar buena b WirTecn 0 Gamnacin weala Rane a
erornain nme fay os datos qe pera ei]
ri
TW
[Samia de a suas sora
ca ‘oct
1 | Raia evens i Wimrasan © doanwrbcin revinda, lkando a
ereninain anor ea ys to ue gemini Luau
une sa uowvanencre! | pp oa & can ees 2p) esse soon eens)
Ksengurat orng
eeroyuooenes etNDCE m1
SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES.
Infomedia nL.
41, made soins stra dente: |.)
2 mere seins sean co in]
4 Palin hantnes ates gu ar
{Somiaceisension ober]
Ecard
Ielome de Ht de Conta n*.
1. Mind shoes ars raat:
2 ‘Nam do stusnes ova uo ten |
4 Retotndesuccome anes aun subse
"Burts wsatn as
Bua siastusconsdesa
on LA CONTRALORIA
[os cros eons wate ogi dla Cano Olas sng dee Corea
tos Oct snr us ge da Creal nnn yg ela nacre ao
seo)
(a es ot)
COFICIO Wine Conese AFO}|OBOGHSGas eo Cano Desconeneado 0 UO de ls
(CGR dei xi del CC
setoaa)
[Mombres y Aptis)
(cao)
[Nombre de i nest Dependenca)
[Drees
[Distiaroiniabecatamsntol
ASUNTO: ‘Nafesén de Inome de Hin de Cantln* IIERO|IAROMCGIOGUISIOLAS
(RGANO DESCONCENTRADO 0 UD DE LA CONTRALORIAICCOIGO DE LA
ENTIDAD DEL 061.800
er. 2) ilo 8 dea Loy” 2785, Ley Orica del Sta Nasional de Conte y
(ala Conalria Gnaralde Rope us mosis.
»)-Droaivan” rier CGNORN) Snide Con Sutin’ aprokada
on Resende Canalo smeoa-C, de] es] eo]
Tied a sed en mare dea romaine Ga eee, we eae Sanco
Cont simatinesyestbie In comunacin lr dens o responsable des pene
y deser alas lass compere, respect de exec de shusconessderes que stan
‘pstan seta cnn del proeeo a resstado oe age dels ojtosGlrocesn en coma, ¢
linqu eadoplncrorurarent i cies preenvesycomecias que corspondn.
Scr pre de evn 6 oman yoeunetacb cls fica
Tint ntode con ertdo del recs eso cg orl aera consis qe shat
“neato a) tune) eters) calls no iene oH de Carel n* NUMERO
{BNO} SGOCIp_EIG-AS ORGAN DESCONCENTRADO o UO DE UA GONTRALORIAVEGOIGO De CA
(ce) TOAD DA 00/506, qe ada a peente cocumant,
eae Ent sein slctans que una ver adopts as soon que corspurdan, iis
SESEEE* "sean intra aomstn de Contel enn pizo mismo de onc (ois able tte Sse
Es opie opera pare enpresatels sap ¢o mconsieacion
Atti,
satan RT
(ago tl Regen ae UO Case
none doa CoRe G08
san ‘Anex0 N13: Informe de Control Concurente
LOGO
(seater yo i Cony Onan lait
to mopera ang de obi ln gat yp es enaasennca a
a
[ORGANO DESCONCENTRADO 0 UO DE LA CONTRALORIA U OCI
RESPONSABLE DEL CONTROL CONCURRENTE]
allo. mayo on aga Gea, ce a3
_INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° [NUMERO}-[ANO}-[CG/OCIV/[SIGLAS DEL ORGANO
DESCONCENTRADO 0 UO DE LA CONTRALORIA/CODIGO DE
LA ENTIDAD DEL OCI]-SCC
ian tag bajo, kr loge
(Enura nen PaO tra nasi ona pod SSW)
CONTROL CONCURRENTE
[ENTIDAD/DEPENDENCIA]
[UBICACION GEOGRAFICA]
(teat east, rove epatanl)
Aaron 8, asl, ret, cede dt rego
“[PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE]”
‘NBINaro 8, myiads, en egal efaraye
PERIODO DE EVALUACION:
DEL [DIA] DE [MES] DE [ANO] AL [DIA] DE [MES] DE [ARO]
Two WOMERO DEL ToWO}DE TOTAL De Tow)
{LUGAR, [DIA] DE [MES] DE [ANO]}
tno mana, apt cvet coro bet ego
co ee
© ie LOGO
(sponta nites pit Crary 00 respon em ds Cone
{es cl no ara wang en Conta ao aque ees Genito is
ec
(Pan Ol esis nmerasin omit pore SCC)
“PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE
INDICE
WPtg
Lk crtgen
1. caetwo
mM Acance
WY, NFORKAGON RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
STUACIONES ADVERSAS
[DOCUMENTACION VINCULADA AL CONTROL CONCURRENT
REPORTE DE AVANCE ANTE STUAGIONES ADVERSAS ~ ESTADO STUACIONAL
ESTADO DE LAS STUACIONES ADVERSAS COMUNIGADAS EN HITS ANTERIORES.
RRESPECTO DE LOS CUALES HO SE HAN ADOPTADO NEDIDAS PREVENTIVAS ¥
‘CORRECTIVAS
CONCLUSton
RECOMENDACION
neeNOIcES LOGO
(esarioe eeononwateyundasecptiea des Conta 00 cpr an ag dela Cano
1 Cc narssagdeiCrute ss to ener onan ee
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° INGMERO} ANDO} ISIGLAS DEL ORGANO DESCONCENTRADO o
UO DE LA CONTRALORIAICODIGO DE LA ENTIDAD DEL OCILSCC
Las 00 arbres mars esa e SCG Wid)
“PROCESO OBJETO DEL CONTROL CONCURRENTE)”
L oRteEN
pets ifome se eit en mits ae sues por rented xgao Desconcentado a
‘nied rarca (UO) goa Conta Orparo de Col nuit (00) resonate de
onto! Concures] madame ipo da docuneri: fo, marerando u oto. do
_edlasintconunea deni) n* ameoy feta det neuen regsras en el Sitera ge
‘onto Guteramora~ SOS con rd seni” Plrwraoon proporooada por Siena
‘4 Conta Gubararwsta ene arco de prone a Drecvan."jrunat-afo-CGNOR
‘Sev do" Consol Smultieo" spain medarto Reson 2 Covraoia
1° [me-afo. C006 nese to
osvervos
21 0bjtvo nel
Drea el eto geal preaene esl ene Pan Cant Coreen
22 0bjeW0t) expctions)
[Pecks @ cao espscico qe conespend a ira Wo de ean, de avers 2
‘stalls en Plan ce Canal Conarente,
ALCANCE
conto Concur sa tio al consis pessoa cu cil del Cael Concur
inal eile ge neralusn dou ro ha Je cant leosgarladeoninn Uh io
‘econ, aisha ao ean de feta ono) al fecha de trian feat lh
BEST aocoon, dsr podnc y dopetaneti conde Sa desarcln ls acdsee mati cl Col
SESE Rae, Consent
IN.INFORMACION RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
[Desc fama breve y coca dl proce obj Cond Cancun chides
foman pre el Um he dco ej del Cael Cocirert, cv dl proces en cu,
los ganas y uiaces cna dea ead odepencercia acto Ges acvaes qu oman
are del ade cot, prespussi dees cates de conser la ene cos dios
‘usconsier poeni| \. SITUACIONES ADVERSAS
Detaresén tetas desu de tir hod cot dl proces en cus ce conto
‘encureni] shan erfcatosuscones afvrsas qu dian points ond a
recess, esuldooelng deo abtis del rare dl prooen en cus a que pstencen as
cides erinas spinal dea suerte:
14 [Sunita Tho eneberaronto que Menta asta aber
4) [Condcén:Naracn oto, conta, cnotga eos nets adverts. Se eda
‘plat un nga sacl, precio yc. Henican a evita cies en oma
Crdena. deta (dnariacin fecha, aro ens, eects} vinta a éta.
Pale ser coneneniaa con gos. cies, folgs oosisbunering. qe
perméan sumer compen]
1) foe: Norma, dspostions nemas, estolcioes conacubls, tems, de
‘eer. bases aannsraas v ova andogsapleable aa conoon (Nose conse
moet as nrmas dca enlss porno} |
©) [Consecuencla: Egcason cones de cio lo candibn fea © pda afetar
Signesvanes:
+ Laconiniat del pce; 0
+ resutato 0
+ Elege dels cba dl posse
2 bh
3 bh
[Cuando no se entiiquenstusconesaversas, se consign etext
Dela ovis y alist at inforacin y dome vical els
rena dl time hil de crt tee de Contol Concorso se nan Wend.
‘Stusdaos atverae que sono pian lca comatose pa
Ibe do as aes cl orb dl pooso on oo)
DDOCUMENTACION VINCULADA AL. CONTROL CONCURRENT
La lomactn y ocunortacén quo la Comin de Cont ha resato anlzado crate a
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