Código: GQ FO 15

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

Versión: 00
PREVENTIVAS
Página: 1 de 3
Proceso:
Gestion Calidad

ACCIONES CORRECTIVAS X ACCIONES PREVENTIVAS

N° 3 REQUISITO: 3.2.1 Administración de Contratistas y Proveedores FECHA: 15-09-2021

PERSONA QUE DETECTA O RECIBE LA NO CONFORMIDAD: Luis Fernando Pongutá Molina
FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD

REVISIÓN POR LA GERENCIA QUEJA SUGERENCIA RECLAMO

AUDITORIA INTERNA (PRIMERA) AUDITORIA CLIENTE AUDITORIA RUC O TRINORMA X PRODUCTO/SERVICIO

NO CONFORME

DESEMPEÑO DE LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD:

PREAUDITORIA ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL SGC
INTERNO EXTERNO

NIVEL Mayor Menor x Observacion Accion de mejora

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Declaración de la NC: La organización no ha comunicado el procedimiento de gestión de proveedores; No se observa que en la administración de contratistas
y proveedores se dé cobertura a todos los definidos por la empresa en las tres fases (selección, monitoreo y evaluación).

Evidencia Objetiva: Procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación a proveedores (PR 001), Lista de proveedores de bienes y servicios (PR FO 11), en
seguimiento de aplicación del procedimiento: CTA Colombia Centro De Trabajo En Alturas SAS, Albedo SAS, y Manejo mecánico de Cargas SAS, no evidencian
selección, monitoreo y evaluación; así como comunicación del procedimiento respectivo.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL

INVESTIGACIÓN ASIGNADA A:

MANO DE OBRA
Falta de conocimiento del personal ya que no se tiene una persona idonea que lleve el proceso compra en la empresa Gruas
METODO X
Londoño S.A.S
MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN .

MAQUINA

MATERIA PRIMA

MONEDA

DIRECCIONAMIENTO

NO APLICA
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD REAL
1. comunicar el procedimiento de gestion de compra y proveedores a todo los proveedores que tiene la empresa.

2. Realizar el seguimeitno de tres fases (selección, monitoreo y evaluación).

PLAN DE ACCION PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD
Fecha Limite implementación Plan de
Acción Responsable
Acción
Comunicar el proceso de compra y bienes a los proveedores que
Coodinadora Compra 30/12/2021
prestan los servicios a la empresa Gruas Londoño S.A.S

Seleccionar los proveedores que cumplan los requeremiento que se

Coodinadora Compra 30/12/2021
encuentran estipulado en el procedimiento gestion de proveedores

Realizar monitoreo del cumplimiento de los proveedores según el

Coodinadora Compra 30/12/2021
proceso de gestion de compra y proovedores.

Evaluar el comportamiento de los proveedores durante el año 2021. Coodinadora Compra 30/12/2021

Tomar las acciones necesarias si se detecta una desviacion Coodinadora HSEQ 30/12/2021

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA

Seguimiento, Control y/o Verificación Responsable Fecha

Se verifico la socializacion a los proveedores el procedimiento gestion
de compras y selección de proveedores, igualmente para el año 2021
se hizo el cumplimiento de la tres fases (selección, monitoreo y Coordinador HSEQ / Coordinador Compra/ 30/12/2021
evaluación).
OBSERVACIONES

No Conformidad Solucionada X No Conformidad Pendiente

DOCUMENTO CONTROLADO