Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Guia para La Planeación, Programación, Autorización Y Ejecución Segura de Trabajos, en Instalaciones de Pemex Refinación
Guia para La Planeación, Programación, Autorización Y Ejecución Segura de Trabajos, en Instalaciones de Pemex Refinación
CONTENIDO
Capítulo Página
1 Objetivo………………………………………………………………………………………….... 3
2 Alcance…………………………………………………………………………………..……….. 3
3 Vigencia, Actualizaciones y Resguardo……………………………………………………... 4
4 Abreviaturas y Acrónimos.…………………………………….……………………………..…. 4
5 Definiciones…….………………………………….……………………………….................… 5
6 Desarrollo……………………………………………………………………………………..….. 14
6.1. Disposiciones Generales…………………………………………………………………. 14
6.2. Requerimiento de ejecución de un trabajo de mantenimiento /
15
construcción………………………………………………………………………………………
6.3. Planeación por el Equipo Multidisciplinario…………………………………………..… 15
6.4. Programación de Trabajos…………………………………………………………..…… 19
6.5. Prueba de Explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno……………………… 20
6.6. Ejecución de los Trabajos……………………………………………………………..…. 22
6.7. Conclusión de los Trabajos……………………………………………………………… 26
6.8. Suspensión de los Trabajos…………………………………………………………...…. 26
6.9. Vigencia de Permiso de Trabajo…………………………………………………………. 27
6.10. Control de Registros………………………………………………………………….….. 27
6.11. Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo……………………………………..…… 28
7 Diagrama de Flujo…………………………………………………………………………..….. 29
8 Responsabilidades………………………………………………………………………….…. 30
9 Referencias Bibliográficas……………………………………………………………...………. 38
10 Registros…………..………………………………………………………………………..……. 40
11 Anexos y Formatos………………………………………………………………………...……. 41
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 3 de 97
1. Objetivo.
Establecer las disposiciones que regulen el trámite y autorización de permisos para llevar a
cabo trabajos de mantenimiento y/o construcción, no peligrosos y potencialmente peligrosos,
en Centros de Trabajo e instalaciones de PEMEX Refinación, administrando los riesgos
identificados durante la planeación de los mismos, para prevenir incidentes, accidentes,
enfermedades de trabajo y proteger al ambiente.
2. Alcance.
Este Documento establece:
3.1. Los criterios mínimos que deben considerarse en la gestión de los trabajos, durante
las etapas de planeación, programación, autorización, ejecución y conclusión.
3.2. Los documentos oficiales para autorizar trabajos, como formatos e instructivos para
su llenado, que deben utilizarse para la gestión de los Permisos de Trabajo y Minuta
de Trabajo Peligroso.
3.3. Las obligaciones y responsabilidades del personal involucrado, incluyendo
trabajadores de PEMEX Refinación y terceros, con el propósito de garantizar que las
actividades se planeen, coordinen, controlen, ejecuten y concluyan, de acuerdo a
instrucciones precisas, a procedimientos de trabajo previamente establecidos y a la
normatividad de seguridad vigente.
3.4. La verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el
Análisis de Seguridad en el Trabajo y los Procedimientos Críticos, antes de iniciar la
ejecución de los trabajos.
3.5. Las disposiciones contenidas en este documento son de aplicación general y
observancia obligatoria en todas las instalaciones Terrestres, Portuarias y
Embarcaciones, bajo la Jurisdicción de PEMEX Refinación.
3.6. En el caso de trabajos en áreas compartidas se debe aplicar el Permiso de Trabajo
para Áreas Compartidas, incluido en este documento.
3.7. Este documento cancela y sustituye a los documentos normativos siguientes:
SP-SASIPA-SI-02310. Procedimiento para la autorización de trabajos en
instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de PEMEX
Refinación. Rev 7.
SP-SASIPA-SI-02310. Procedimiento para la autorización de trabajos en
instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de PEMEX
Refinación. Rev 8, Noviembre 2005.
SAR-SASIPA-SI-2311. Procedimiento para la Planeación, Programación,
Autorización y Ejecución de Trabajos en Instalaciones de la Subdirección de
Almacenamiento y Reparto. Rev 0, 2011.
SD-SASIPA-SI-2312. Procedimiento para la Autorización de Trabajos en Áreas de
Riesgo o Actividades Peligrosas, en Instalaciones de los Sistemas de Transporte
por Ducto, de la Subdirección de Distribución. Rev 2, 2010.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 4 de 97
4. Abreviaturas y Acrónimos
4.1 AST. Análisis Seguro de Trabajo.
4.2 CLMSH. Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene.
4.3 DO. Disciplina Operativa.
4.4 GMT. Grupo Multidisciplinario de Trabajo.
4.5 HDSS. Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias.
4.6 NOM. Norma Oficial Mexicana.
4.7 ODT-SAP. Orden de Trabajo –SAP.
4.8 PAC. Permiso para Áreas Compartidas.
4.9 PDT. Permiso de Trabajo.
4.10 PDTc. Permiso de Trabajo Caliente.
4.11 PDTf. Permiso de Trabajo Frio.
4.12 RSHPMOS. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios Vigente.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 5 de 97
1
GUÍA TÉCNICA PARA INTEGRIDAD MECÁNICA 800/16000/DCO/GT/017/10.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 7 de 97
2
Secretaria del Trabajo y previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005. Capítulo 4, Subíndice 4.16.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 9 de 97
3
Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 11 de 97
4
Manual SSPA Información General, 800/16000/DCO/MA/01/10
5
Anexo "SSPA" primera versión junio 2011
6
800/80000/DCSIPA/L/001. Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas. Marzo 2004
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 12 de 97
6. Desarrollo
6.1 Disposiciones Generales.
6.1.1 El fundamento legal que sustenta la obligación de regular lo
correspondiente a los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental (SSPA) que deben observar los trabajadores de
PEMEX Refinación y Terceros que realizan actividades en los Centros de
Trabajo de PEMEX Refinación, está contenido en las Normas Oficiales
Mexicanas NOM-028-STPS-2012, NOM-031-STPS-2011, y en el
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
6.1.2 Es obligación de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo establecer y
aplicar un programa de capacitación y adiestramiento a los trabajadores de
PEMEX Refinación relacionados con trabajos potencialmente peligrosos, el
cual debe incluir a trabajadores de planta y transitorios. 7
6.1.3 Es obligación del tercero, capacitar y adiestrar a sus trabajadores en el
Sistema de Permiso de Trabajo conforme a lo indicado en el anexo SSPA
de PEMEX Refinación.
6.1.4 Los registros originales que se generen durante la aplicación de este
documento deben conservarse por un periodo de 5 años, conforme a la
normatividad oficial aplicable.
6.1.5 Es obligación de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo o quien éste
designe, comunicar a sus trabajadores y a los de terceros los riesgos a los
que estarán expuestos y los accidentes previos que hayan ocurrido en la
actividad a desarrollar, así como las reglas de seguridad generales y
específicas del área donde va a realizar el trabajo.
7. Diagrama de Flujo
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 30 de 97
8. Responsabilidades.
8.1. Subdirectores de Producción, Almacenamiento y Reparto, Distribución y
Proyectos.
8.1.1. Asegurar la comunicación y cumplimiento de este Documento por la Línea
de Mando y los profesionales SSPA, en todos los Centros de Trabajo e
Instalaciones bajo su responsabilidad.
8.1.2. Asegurar que los recursos humanos, materiales, económicos se
proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades
propias de este Documento
8.2. Subdirector de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
Mantener disponible, actualizado y auditar este Documento para verificar su
aplicación en los Centros de Trabajo e Instalaciones de las Subdirecciones.
8.3. Subdirector de Administración y Finanzas.
Gestionar que los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la
ejecución de los trabajos dentro de su ámbito de competencia, se proporcione en
tiempo y forma.
8.4. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo.
8.4.1. Asegurar el cumplimiento del presente Documento Normativo, mediante el
proceso de Disciplina Operativa DO por todo el personal a su cargo.
8.4.2. Gestionar y asegurar que los recursos, capacitación y apoyos necesarios
se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades
propias de este Documento.
8.4.3. Tener conocimiento de los trabajos clasificados como de alto riesgo que se
realizarán desde la etapa de planeación y el desarrollo del AST cuando el
Equipo multidisciplinario de trabajo determine el requerimiento de Minuta
de Trabajo en donde sea requerida la autorización de su nivel jerárquico.
8.4.4. Dar el Visto Bueno en Minuta de Trabajo, la ejecución de los trabajos,
previa verificación del cumplimiento de las medidas establecidas durante la
etapa de planeación en AST, PDT y las listas de verificación aplicables;
cuando las actividades a realizar se encuentren indicadas en el siguiente
listado, no limitativo:
a. Intervención de líneas de desfogue que no tienen bloqueos.
b. Apertura y cierre de bridas en fondos de torres.
c. Apertura y cierre de bridas en líneas de gas ácido.
d. Posible afectación a instalaciones aledañas del mismo centro de trabajo
y/o compartidas con otras dependencias de PEMEX y externas.
e. Trabajos en espacios confinados Tipo “A”.
f. Trabajos a bordo de una embarcación.
g. Trabajos de buceo en la instalación portuaria o embarcaciones.
h. Trabajos con circuitos eléctricos energizados.
i. Trabajos en líneas de proceso presionadas y/o con flujo.
j. Cuando lo determine el Equipo Multidisciplinario de acuerdo a la
magnitud del riesgo del trabajo.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 31 de 97
9. Referencias Bibliográficas.
9.2 NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo-Condiciones de seguridad.
9.3 NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas.
9.4 NOM-019-STPS-2011. Constitución, integración, organización y funcionamiento de
las comisiones de seguridad e higiene.
9.5 NOM-028-STPS-2004. Organización del trabajo-Seguridad en los Procesos de
Sustancias Químicas.
9.6 NOM 25 / 1-NUCL-2000. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte 1:
requisitos generales.
9.7 NOM-25 / 2-NUCL-1996. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte 2:
Operación
9.8 NOM-002-STPS-2010. Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección Contra
Incendio en los Centros de Trabajo.
9.9 NOM-009-STPS-2011. Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura.
9.10 NOM-030-STPS-2009. Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-
Funciones y Actividades.
9.11 NOM-031-STPS-2011. Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo
9.12 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 1997.
9.13 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, Mayo de 2013.
9.14 800/16000/DCO/GT/60/09. Guía Técnica para la Gestión del Sistema de Permisos de
Trabajo, en instalaciones Terrestres, Marinas y de Transportación. DCO, Rev.0.2.
enero 2009.
9.15 800-80000-DCSIPA-L-001. Lineamientos para la realización de operaciones
peligrosas. DCO, Rev. 0, Marzo 2004.
9.16 Anexo “SSPA”. Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan Actividades en
Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dirección
Corporativa de Operaciones. Junio 2011.
9.17 200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
PEP, Revisión 3, Diciembre 2012.
9.18 SP-PE-200 Análisis, Autorización, Verificación y Ejecución de Permisos de
Trabajo, PGPB, Rev. 7, Junio 2011.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 39 de 97
10. Registros
Durante la aplicación del presente Documento Normativo, se deben utilizar los anexos
correspondientes, debiendo contar con registro de lo siguiente:
10.1. Registro de Reuniones de Planeación-Programación
10.2. Permiso de Trabajo
10.3. Permiso de Trabajo para áreas compartidas
10.4. Minuta de Trabajo Peligroso
10.5. Lista de Verificación para entrada a espacios confinados
10.6. Hoja de Control de entrada segura a espacios confinados
10.7. Hoja de control de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de un espacio
confinado.
10.8. Listas de verificación. Proteccion Contraincendio
10.9. Listas de verificación. Equipo de Proteccion Personal
10.10. Listas de verificación. Prevención de Caídas.
10.11. Listas de verificación. Seguridad Eléctrica.
10.12. Listas de verificación. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos
10.13. Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo
10.14. Listas de verificación. Apertura de Líneas.
10.15. Lista de verificación Radiografiado Industrial
10.16. Lista de verificación Trabajos en Excavación
10.17. Bitácora para el control de permisos de trabajo potencialmente peligrosos
10.18. Comunicación Campo-Cuarto de Control
10.19. Orden de Trabajo
10.20. Cuestionarios de Evaluación del entendimiento
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 41 de 97
Anexo 1
Gestión trabajos de mantenimiento.
Función
Mantenimiento: SSPA
Correctivo Audita
Preventivo
Predictivo
Retrabajos
Pemex Refinación
Subdirección __________________
Gerencia _________________________
Centro de Trabajo / Sector _________________
Fecha: dd/mm/aaaa
Orden AST AST PDT Fecha Programada
DIRECCIÓN GENERAL
Participantes:
Puesto Nombre Ficha Cargo
PEMEX REFINACIÓN
EJECUCIÓN SEGURA DE
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
8. Requiere de AST nivel 1 ó AST nivel 2, de acuerdo a como la haya definido el Equipo Multidisciplinario.
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Anexo 3
Formato Permiso de Trabajo (PDT)
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F02
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 45 de 97
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 46 de 97
Anexo 4
Flujograma PDT.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 47 de 97
Anexo 4.1
Instructivo de llenado del formato PDT
Sección 1. Datos generales y vigencia del PDT.
a. El Responsable del Área debe llenar esta sección.
b. Indicar el folio de PDT.
c. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de trabajo.
d. Indicar si el trabajo potencialmente peligroso es frio ó caliente.
e. Referenciar el AST que genera el PDT.
f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido.
g. Indicar equipo o instalación a intervenir.
h. Indicar si es un trabajo por terceros ó por personal de PEMEX.
i. Registrar la vigencia del PDT.
La vigencia del Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo de Área Compartida PAC,
tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse por un
periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas especificadas y
verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó el trabajo,
utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato.
En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área ó que el
trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar
nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST,
PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables.
j. La descripción del trabajo debe coincidir con la Orden de Trabajo del PM-SAP y del
AST, la cual debe ser clara y concisa.
En la Orden de Trabajo ODT, se debe consignar la descripción genérica del trabajo a
realizar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se debe
elaborar un AST y un PDT.
k. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o
instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de
sistemas eléctricos.
l. Todas las indicaciones y registros indicados en el formato, deben ser escritos con
legra legible, con la finalidad de que sea entendido por todo el personal involucrado.
Sección 2. Procedimientos Críticos Aplicables, Listas de verificación,
procedimientos especiales y críticos.
a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Responsable de Área.
b. Indicar el procedimiento crítico aplicable y/o lista de verificación relacionada con el
procedimiento a aplicar,
c. Listar otros procedimientos aplicables.
Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.
Sección 3. Análisis y verificación de requisitos mínimos de SSPA.
a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la sección 3 es responsabilidad del
Responsable de Área (operativo) y del Responsable de la ejecución del Trabajo.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 48 de 97
Valor
Componente Valor máximo Observaciones
mínimo
Explosividad n/a 0% del LEL
Oxígeno 19.5 % 23.5 % NOM-116 STPS 1994
De acuerdo a límites permisibles registrados
Tóxicos
en la HDSS.
Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del
trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores
requeridos.
d. Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15
minutos antes del inicio de los trabajos (se recomienda que se realice en el momento
de la entrega-recepción).
En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas
(explosividad, oxígeno y/o tóxicos) en forma previa a la reanudación.
e. Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos
cada 4 hrs ó antes si el AST lo requiere.
f. En casos en que se requiera monitoreo con mayor frecuencia, se deberá utilizar el
formato del anexo 8.1, en donde se deberán registrar los resultados de las pruebas,
debiendo quedar en sitio, adjunto al PDT original durante la ejecución de los trabajos.
g. Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben
contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles.
h. Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.
i. El personal que realice las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar
capacitado, entrenado en esta actividad (Calificado) y acreditado para ello.
Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las
secciones 1, 2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y AUTORIZACIÓN de la
ejecución del trabajo seguro.
a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo seguro en esta
sección es responsabilidad de:
Responsable del Área (Operativo).
Responsable de la Ejecución del Trabajo.
Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. Para autorizar la ejecución del PDT es requisito indispensable presentar la orden de
trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación
aplicables.
c. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo deben
consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación
aplicables, debiendo firmar la autorización de la ejecución del trabajo seguro.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 50 de 97
Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.
Sección 8. Distribución de original y copias del PDT.
a. Original (color blanco) para el Responsable de la Ejecución del Trabajo, quien debe
colocarlo en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” que sea visible en el propio lugar
donde se desarrollen las actividades y durante el tiempo que éstas duren.
b. Copia 1 (azul) para el Responsable del Área, quien debe colocarla en el “Tablero de
Trabajos en Ejecución” en el cuarto de cambio y/o lugar donde labora el personal
encargado de la instalación durante el tiempo que éstos duren.
c. Copia 2 (verde) Para profesional SSPA, quien debe colocarla en el “Tablero de
Trabajos en Ejecución”, en un lugar visible en oficina de SIPA.
d. El Responsable de la Ejecución del trabajo, Responsable del Área y Responsable de
la Función SSPA, deben tener un expediente ordenado con los trabajos concluidos y
debidamente cerrados.
Sección 9. Auditorias.
El profesional SSPA deberá planear y programar auditorías al proceso de implantación
y cumplimiento de este procedimiento de acuerdo al Procedimiento para Planear,
Programar, Ejecutar y Seguimiento de Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DG-
SASP-2302.
Nota. Para auditoría en campo, sólo se debe llenar el formato Original.
Para auditoria de gabinete, se deben llenar el formato original y todas las copias.
Sección 10. Revalidación.
a. El Responsable del Área (operativo) debe llenar esta sección.
b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo.
c. Indicar motivo de la ejecución del Trabajo
d. Anotar fecha de ejecución del trabajo
Sección 11. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.
a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo a lo indicado en Sección 4.
Sección 12. Revalidación del Permiso de Trabajo.
a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo
seguro en esta sección es responsabilidad de:
Responsable del Área (Operativo).
Personal del área (Operador Responsable).
Responsable de la Ejecución del Trabajo.
Personal Ejecutor.
Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT es requisito indispensable
presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las
Listas de Verificación aplicables.
c. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo deben
consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de
Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización para continuar la ejecución
del trabajo seguro.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 52 de 97
Anexo 5
Permiso de Trabajo Especial para Áreas Compartidas. (PAC).
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F03
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 53 de 97
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 54 de 97
Anexo 6
Flujograma PAC.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 55 de 97
Anexo 6.1
Instructivo de llenado del formato PAC.
Sección 1. Datos generales y vigencia del PAC.
a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Representante de la Dependencia
Externa (Residente local de ductos, Residente de Operaciones Marítimo Portuarias,
Residente de Obra Subdirección de Proyectos, Residente Local de Telecom,
Superintendente de PGPB, entre otros).
b. Indicar el folio de PAC.
c. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de trabajo.
d. Indicar si el trabajo potencialmente peligroso es frio ó caliente.
e. Referenciar el AST que genera el PAC.
f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido
g. Indicar equipo o instalación a intervenir.
h. Indicar si es un trabajo por terceros o por personal de PEMEX.
i. Registrar la vigencia del PAC.
La vigencia del Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo de Área Compartida
PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse
por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas
especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se
autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso
del formato.
En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área ó que el
trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar
nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST,
PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables
j. La descripción del trabajo debe ser la misma de la Orden de Trabajo del PM-SAP y
del AST, la cual debe ser clara y concisa.
En la Orden de Trabajo ODT, se debe consignar la descripción genérica del trabajo a
realizar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se debe
elaborar un AST y un PAC.
k. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o
instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de
sistemas eléctricos.
l. Todas las indicaciones y registros indicados en el formato, deben ser escritos con
legra legible, con la finalidad de que sea entendido por todo el personal involucrado.
Sección 2. Procedimientos Críticos Aplicables, Listas de verificación,
procedimientos especiales y críticos.
a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Representante de la
Dependencia Externa (Residente local de ductos, Residente de Operaciones
Marítimo Portuarias, Residente de Obra, Residente Local de Telecom, Máxima
Autoridad de PGPB, entre otros).
b. Identificar el procedimiento crítico aplicable y/o lista de verificación relacionada
con el procedimiento a aplicar,
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 56 de 97
b. Para autorizar la ejecución del PAC es requisito indispensable presentar la ODT PM-
SAP y el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación Aplicables.
c. El Responsable de la Dependencia Externa, el Responsable de la Ejecución del
Trabajo y el Responsable del Área (Operativo). deben consignar su nombre, cargo,
fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido
en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la
autorización de la ejecución del trabajo seguro.
Sección 6. Terminación y entrega recepción del trabajo (revisiones previas al
cierre).
a. Los responsables del llenado de esta sección son:
El Responsable de la Dependencia Externa.
Responsable de la Ejecución del Trabajo.
Coordinador del Trabajo (si aplica).
Responsable del área (Operativo) (enterado).
b. La verificación en campo de los trabajos a entregar serán por el Responsable de
la Ejecución de los Trabajos y el Responsable de la dependencia externa.
c. La entrega de los trabajos será por el Responsable de la Ejecución de los
Trabajos.
En trabajos por terceros el responsable de la Ejecución de los Trabajos es el
designado como Supervisor de Obra de PEMEX.
d. La recepción de los trabajos, es responsabilidad del Representante de la
Dependencia Externa.
El responsable del Área (Operativo) del Centro de Trabajo firma de enterado la
entrega recepción, del equipo ó instalación, de cumplimiento con lo referido en
esta sección.
e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos Anexo 13.1, debe ser
signada por el responsable del Área (operativo) y el Responsable de la ejecución
del trabajo.
f. Verificar el control de Bypass / Retiro de protecciones, aplicando el Anexo 21,
debe ser signado por el responsable del Área (operativo y el Responsable de la
ejecución del trabajo.
g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el Responsable de la
Dependencia Externa, el Responsable de la Ejecución del Trabajo, Coordinador
del Trabajo donde aplique y el Responsable de Operación/Producción.
h. El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PAC)
debe estar capacitado, entrenado en el tema (Calificado) y acreditado para ello.
i. El PAC original y las copias deben ser cerradas con la firma de las figuras
consignadas en el inciso “a”.
Sección 7. Suspensión de los trabajos.
a. Los responsables del llenado de esta sección son:
Responsable de la dependencia externa.
Responsable de la Ejecución del Trabajo.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 59 de 97
Para auditoria de gabinete, se deben llenar el formato original y todas las copias.
Sección 10. Revalidación.
a. El Responsable de la Dependencia Externa debe llenar esta sección.
b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo.
c. Indicar motivo de la ejecución del Trabajo
d. Anotar fecha de ejecución del trabajo
Sección 11. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.
a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo a lo indicado en la Sección
4.
Sección 12. Revalidación del Permiso de Trabajo.
a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo
seguro en esta sección es responsabilidad de:
Responsable de la Dependencia Externa.
Responsable de la Ejecución del Trabajo.
Personal Ejecutor
Responsable del Área (Operativo). (enterado)
Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT es requisito indispensable
presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las
Listas de Verificación aplicables.
c. El Responsable de la Dependencia Externa, y el Responsable de la Ejecución del
Trabajo y el Responsable del área (operativo) del C.T., deben consignar su
nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de
Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización para continuar la ejecución
del trabajo seguro.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 61 de 97
Anexo 7
Minuta de Trabajo Peligroso
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F04
Objetivo: Establecer las medidas de seguridad necesarias para efectuar trabajos considerando que durante
el desarrollo de las actividades pueden presentarse alguna de las condiciones siguientes:
Existe el potencial de afectación a otras instalaciones, personas o al medio ambiente. ( )
La duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, ( )
siempre y cuando se mantengan las condiciones originales en las cuales fue autorizado el trabajo.
El trabajo a desarrollar requiere de mayores niveles de supervisión. ( )
Las actividades serán efectuadas por varios departamentos. ( )
Trabajos de mantenimiento integral en la instalación o que debido a la complejidad del mismo requiere de la ( )
intervención de varias especialidades.
Marcar con una “X” dentro del paréntesis la condición del requerimiento de la minuta.
1. Planeación de los trabajos.
1.1. Antecedentes y Descripción del Trabajo
Sección 1. Datos generales y vigencia de la Minuta de Riesgos Controlados (Responsable del Área)
Planta Equipo a Intervenir:
Solicitante Dependencia:
No. ODT SAP
Descripción del Trabajo:
Antecedentes / Justificación:
Producto:
Presión: Temperatura: Voltaje:
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 62 de 97
Acreditación
Tipo de Prueba Nombre Ficha Cargo
No.
Sección 8. Pruebas requeridas y criterios de aceptación para Revisión de Seguridad de Pre Arranque.
¿Se requiere dar aviso de inicio de ejecución del Trabajo a brigadas en caso
Si ( ) No ( )
de requerir respuesta a emergencia?
1.7. Elaboración de Análisis de Seguridad del Trabajo AST y Permiso de Trabajo PDT.
Sección 11. Análisis de Seguridad del Trabajo AST
Se elaboró y en él se especifican las actividades a realizar, los riesgos potenciales a los que estará expuesto el
personal ejecutor y se establecieron las medidas para eliminar y/o administrarlos, indicando los responsables del
cumplimiento.
AST No. Fecha:
***insertar el número de filas de acuerdo a los responsables ejecutores de cada especialidad que intervienen en el trabajo
Se anexa formato de entrega/recepción de líneas o equipos.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las _______ hrs, del día y año arriba indicados, se da por
terminada esta reunión, cuyo contenido se avala mediante la firma de todos y cada uno de los participantes.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 66 de 97
El llenado se debe efectuar únicamente para el caso en que la duración del trabajo requiera la autorización de más
de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones originales
en las cuales fue autorizado el trabajo.
Diariamente, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y
el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario se cumplen, así
como lo indicado en las listas de verificación aplicables, a fin de asegurar que la ejecución de los trabajos se
efectúan en forma segura. Utilizar Hoja de Revalidaciones.
Revalidación No. 1 Fecha:
AST No. PDT No. ODT SAP No.
Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:
Anexo 8
Lista de verificación Espacios Confinados.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 71 de 97
Anexo 8.1
Hoja de control de resultados de prueba de explosividad, toxicidad y concentración de
oxígeno. / Hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de
un espacio confinado.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1
Referencia:
Procedimiento Crítico para Entrada Segura a Espacios Confinados PXR-PC-01-2012 Rev. 0, Noviembre 2012.
Notas: Elaborar formato con espacios suficientes para registrar la ejecución del número de pruebas requeridas.
Para trabajos continuos y tiempos prolongados, la clase de riesgo es tipo “C”
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 72 de 97
Anexo 8.2
Análisis de Trabajos en Espacios Confinados.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05.2
SUBDIRECCIÓN:
GERENCIA:
SUBGERENCIA:
CENTRO DE TRABAJO:
4.- SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA LA, EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS:
REQUERIMIENTOS: CLASE A CLASE B CLASE C
4.1. Permiso de trabajo mas (+) procedimientos que apliquen X X X
4.2. Prueba atmosférica inicial. X X X
4.3. Monitoreo continuo de la atmósfera. X
4.4. Revisión médica diaria previa al ingreso al espacio confinado. X
4.5. Examen médico periódico. (Cláusula 103, del CCT). X X X
4.6. Control de personal e indicación de Clasificación de Espacio Confinado. X X X
4.7. El AST debe incluir :
4.7.1. Secuencia de trabajo. X X X
4.7.2. Responsabilidades del observador. X X
4.7.3. Formas y/o medios de comunicación Observador – Ejecutor. X X
4.7.4. Acciones preventivas a Emergencias Específicas. X X X
4.7.5. Procedimientos específicos de la actividad. X X X
4.7.6. Acciones preventivas para el grupo especial de rescate. X X
4.7.7. Equipo de seguridad adicional al determinado en el AST y Permiso de Trabajo X X X
Referencia:
Procedimiento Crítico para Entrada Segura a Espacios Confinados PXR-PC-01-2012 Rev. 0, Noviembre 2012.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 73 de 97
Anexo 9
Lista de verificación Protección Contra Incendio.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F06
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 74 de 97
Anexo 10
Lista de verificación Equipo de Protección Personal.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F07
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Responsable
Requisitos a verificar obligatoriamente durante la ejecución de la actividad. Ejecutor
ejecución
TIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO
REGIÓN ANATÓM ICA
TRABAJADOR REQUERIDO
Si No Verif
Riesgo de ser go lpeado po r algo , que sea una po sibilidad de
A Casco co ntra impacto .
riesgo co ntinuo inherente a su actividad.
Riesgo a una descarga eléctrica (co nsiderar alto o bajo
B Casco dieléctrico , de características de acuerdo al vo ltaje.
1 C A B EZ A vo ltaje).
Riesgo po r expo sició n a temperaturas bajas o expo sició n a
C Capuchas.
partículas.
B Riesgo de expo sició n a radiacio nes. A nteo jo s de pro tecció n co ntra radiacio nes.
Riesgo de expo sició n a vapo res o humo s que pudieran irritar
C Go ggles.
lo s o jo s o partículas mayo res a alta velo cidad.
2 OJOS Y C A R A
Riesgo de pro yecció n de partículas en pro ceso s tales co mo
D P antalla facial.
esmerilado o pro ceso s similares
E Riesgo s derivado s de lo s pro ceso s de so ldadura eléctrica. Careta de so ldado r.
Guantes dieléctrico s.
Riesgo s po r expo sició n a descargas eléctricas (co nsiderar Co nsiderar e uso de mangas.
5 E X T R E M ID A D E S S UP E R IO R E S B
alta o baja tensió n).
La selecció n de lo s guantes depende de la pro tecció n co ntra
alta o baja tensió n.
Guantes co ntra temperaturas extremas.
C Riesgo po r expo sició n a temperaturas bajas o altas.
Co nsiderar el uso de mangas.
Guantes de tela, carnaza, piel, P VC y látex, entre o tro s,
Riesgo po r expo sició n a materiales, elemento s o equipo s dependiendo del tipo de pro tecció n que se requiera.
D
co rtantes o abrasivo s.
Co nsiderar el uso de mangas.
B Riesgo po r expo sició n a sustancias químicas peligro sas. M andil co ntra sustancias químicas peligro sas.
Calzado dieléctrico .
B Riesgo s po r pro tecció n co ntra descargas eléctricas.
Co nsiderar el uso de po lainas.
Calzado co nductivo .
E Riesgo s po r expo sició n a electricidad estática. P ro tecció n del trabajado r cuando es necesario que se elimine
la electricidad estática del trabajado r; generalmente usadas en
áreas de trabajo co n manejo de sustancias explo sivas.
Cinturó n de seguridad.
Cable de vida.
A Riesgo s durante la ejecució n de trabajo s en altura. Línea de vida.
Entre o tro s, en funció n de lo s riesgo s po tenciales
identificado s en el análisis de riesgo s de trabajo
co rrespo ndiente.
Cinturó n de seguridad.
Cable de vida.
Riesgo s durante la ejecució n de trabajo s en espacio s
B Equipo de respiració n autó no mo .
co nfinado s.
8 OT R OS
Entre o tro s, en funció n de lo s riesgo s po tenciales
identificado s en el análisis de riesgo s de trabajo
co rrespo ndiente.
Riesgo po r la expo sició n a altas temperaturas y fuego , durante
C el co mbate de incendio s. (aplica a lo s brigadistas co ntra Equipo para brigadista co ntra incendio
incendio s).
Riesgo s po r la expo sició n a sustancias químicas peligro sas,
durante la atenció n de fugas y derrames. (aplica a lo s Equipo para brigadistas de atenció n a fugas y derrames de
D
brigadistas de atenció n de fugas y derrames de sustancias sustancias químicas peligro sas.
químicas peligro sas).
Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Equipo de Protección Personal PXR-PC-03-2012.
Anexo 11
Lista de verificación Prevención de Caídas.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F08
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Responsable
Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo. Ejecutor
ejecución
Num Si No Verif
1 Formato firmado y autorizado de andamio seguro
2 Lista de verificación firmada y autorizada de inspección y prueba de andamios colgantes
3 Lista de verificación firmada y autorizada de plataformas autoelevables
4 Lista de verificación autorizada para izaje de personas con grua y canastilla
5 Las Guindolas deben estar en buen estado y su uso debe ser aprobado por el grupo de trabajo
6 Escaleras en buen estado con topes antiderrapantes en extremos y de material dieléctrico
7 Equipos o instalaciones libres de grasas y aceites
En techos de material fragil se tienen plataformas o pasarelas amarradas y apoyadas en soportes resistentes al
8
peso del personal
9 Permanecer libre de partes eléctricas energizadas
10 El terreno debe ser regular, firme, sin desniveles, ni resbaladizo.
11 Las pasarelas o plataformas superficie debe soportan el peso del trabajador (es) de acuerdo a pruebas.
12 Plataformas para operación de valvulas en buen estado
13 Acceso seguro al lugar de trabajo
14 Barandales en plataformas y/o andadores en buen estado
15 El personal conoce que debe ascender-descender con tres puntos de apoyo
16 Otro (_______________________________________)
Caidas al mismo nivel
17 Orden y limpieza adecuados
18 Barandales y/o escaleras en buen estado y bien diseñadas
19 Libre de encharcamientos y humedad
20 Libre de grasa o aceite
21 Calzado apropiado y en buen estado
22 El terreno es regular, firme, sin desniveles, ni resbaladizo
23 Extensiones electricas adecuadas sujetas (pegadas) al piso
24 Acceso seguro al lugar de trabajo
25 Otro (_______________________________________)
Equipo de Protección Personal Especifico requerido
26 Arnes de seguridad y linea de vida
27 Cable de Vida
28 El anclaje del personal es Independiente a la estructura en donde está trabajando
29 Arnes de seguridad, linea de vida y punto de anclaje, inspeccionado, probado y con etiqueta
30 La Linea de vida esta ubicada por arriba de la persona
31 Otro (_______________________________________)
Control del Área / Respuesta a Emergencias
32 Área con accesos restringidos, barricadas y señalamientos.
La barricada debe estar a no menor de 1 mt del área, con una altura entre 90 y 110 cms, con una long. max entre
33
elementos verticales de 3mts, en color rojo/amarillo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO.
34 El ejecutor sabe que hacer en caso de emergencia
35 Letreros de precaución
36 El ejecutor conoce la orientacion de los vientos, y está prevenido ante tormentas electricas o lluvia
37 Area despejada y limpia
38 Registros o excavaciones delimitados
39 Otro (_______________________________________)
Nota: Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Prevención de Caídas PXR-PC-04-2012.
Anexo 12
Lista de verificación Seguridad Eléctrica.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F09
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Responsable
I. Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de seguridad eléctrica. Ejecutor
ejecución
Num Si No Verif
1 El diagram a del tablero de dis tribución coincide con el del Diagram a Unifilar
2 Se efectuó plática previa con el pers onal que ejecutará los trabajos para explicar los ries gos
3 Procedim iento que define la s ecuencia de cierre - apertura de los dis pos itivos involucrados .
Los interruptores indicados en el diagram a unifilar abiertos , con candados ins talados y con etiquetas de
4
s eguridad.
5 Ins taladas e identificadas las conexiones a tierra indicadas en el diagram a unifilar.
6 Se encuentran retirados los fus ibles prim arios y s ecundarios en cas o de trabajos en trans form adores de potencia
Herramientas y equipo
9 Varilla a tierra s in corros ión o des gas te.
10 Pertigas de des carga a tierra en buen es tado.
11 Verificar funcionam iento de m ultím etro / detector de voltaje.
12 Es caleras dieléctricas con zapatas antides lizantes .
13 Equipo de protección pers onal contra arco eléctrico adecuado y verificado.
14 Herram ientas dieléctricas con ais lam iento adecuado.
15 Tapetes ais lantes en pis o.
Distancias de seguridad
20 Se m antienen las s iguientes dis tancias de s eguridad res pecto al punto de tens ión m as próxim o.
Has ta 36 kV - 1.2 m ts ____ has ta 72.5 kV - 1.8 m ____ has ta 121 kV - 2.2 m ts ____
Has ta 145 kV - 3 m ts ____ has ta 242 kV - 3 m ____ m ayor a 250 kV - 3 m + 1.25 m ____
por cada 1000 V _____
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Las condiciones para normalizar la energía han sido cumplidas rigurosamente y pueden ser energizados los
equipos y sus circuitos.
Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Seguridad Eléctrica PXR-PC-05-2012.
Anexo 12.1
Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F10
Equipo: ______________________ Voltaje: ______ Fecha de libranza: ___________ No. PAE: ___________ No. Orden:_____
Retirar conexión
conexión atierra
Instalar etiqueta
Retirar etiqueta
ausencia de
contra tierra
Secuencia
Secuencia
Descargar
- candado
Dispositivo
candado
Verificar
Instalar
a tierra
voltaje
Cerrar
Cerrar
Abrir
Abrir
CANTIDADES DE DISPOSITIVOS INSTALADOS RETIRADOS
Solo deberá ser asignado personal calificado y autorizado para efectuar las acciones de este registro.
A
Responsable del
Área___________________________________________________________
Fecha: _________________ Hora: ___________ Firma: COINCIDE EL ROTULADO DEL TABLERO : _________
_______________________________ SI LA RESPUESTA ES NO, DESCRIBA No ORDEN DE TRABAJO
PARA CORREGIR DE INMEDIATO.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 78 de 97
Anexo 12.2
Instructivo de llenado del anexo 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización del equipo
eléctrico.
Sección apertura-cierre, verificar seguridad.
Concepto Descripción
Anotar cada uno de los interruptores ó cuchillas que serán accionados; en caso de
Dispositivo ser libranza de bus, se debe iniciar con el interruptor de enlace más lejano y de menor
voltaje y continuar "corriente arriba" hasta llegar al bus por librar.
Indicar el orden único que se deberá seguir para la maniobra de los interruptores ó
Secuencia
cuchillas especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la libranza.
Se dejará en blanco la acción que se deberá ejecutar y se cancelará la que no
Cerrar-Abrir procede, esto es con el fin de ir colocando una marca en el cuadro en blanco,
conforme se avance paso a paso en la maniobra de libranza.
Dejar en blanco los cuadros donde sea necesario la verificación de ausencia de
Verificar voltaje en los lugares marcados con una "X" en el diagrama unifilar adjunto y cancelar
voltaje los cuadros que no se requieran ejecutar. Los cuadros en blanco se irán marcando
conforme se avance en la verificación.
Dejar en blanco los puntos que deben ser descargados vs tierra; estos puntos deben
Descargar a
ser los mismos donde se verifica ausencia de voltaje, por lo tanto, dejar en blanco los
tierra
cuadros correspondientes a los del paso anterior.
Dejar en blanco los puntos donde debe conectarse a tierra mientras transcurren los
Instalar
trabajos de mantenimiento; estos puntos deben ser los mismos donde se descargó la
conexión a
electricidad remanente, por lo tanto, dejar en blanco los cuadros correspondientes a
tierra.
los del paso anterior.
Dejar en blanco los campos donde se debe aplicar el procedimiento Bloqueo de
Etiqueta
Energía y Materiales Peligrosos, para evitar posibles retornos de potencial hacia el
candado
equipo donde se va a trabajar.
Sección retorno a la operación normal.
Concepto Descripción
Indica el orden único que se deberá seguir para la maniobra de los interruptores ó
Secuencia
cuchillas especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la normalización.
Retirar Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se efectuó conexión a tierra del circuito,
conexiones para poner una marca cuando éste sea retirado.
a tierra
Retirar Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se aplicó el procedimiento CEMP, para
etiqueta- poner una marca cuando éste sea retirado.
candado
Se dejará en blanco la acción que se deberá ejecutar y se cancelará la que no
Cerrar Abrir procede, esto es con el fin de ir colocando una marca en el cuadro en blanco,
conforme se avance paso a paso en las maniobras de normalización.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 79 de 97
Anexo 13
Lista de verificación Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F11
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Responsable
Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo. Ejecutor
ejecución
Num Si No Verif
1 El equipo s e debe es tar ais lado (interruptores abiertos , valvulas de bloqueo, des conexión de m ecanis m os ).
2 Ins talar candados y etiquetas de "NO OPERAR", que incluya num ero del PDT
Rojo - Operación _____ Azul - Mecanico _____ Am arillo - Electrico _____
Gris - Otras es pecialidades _____ Verde- Contratis tas _____
3 La etiqueta debe contar con el num ero de perm is o de trabajo corres pondiente
Para el cas o de 110 a 220 volts , el interruptor term om agnetico corres pondiente debe es tar abierto y con un
4
candado ins talado en la puerta del centro de carga
5 En cas o de equipos con m enos de 110 volts identificar el elem ento a bloquear en un diagram a unifilar
6 Una vez ais lado el circuito, s e ha com probado la aus encia de voltaje
Para equipos neum aticos o hidraulicos deben bloquears e la valvula de s um nis tro y retirado el tubing de
7
alim entación
8 Elim inado la energía acum ulada:
Pues ta a tierra _____ Inm ovilizado partes rotatorias _____
Venteado _____ Vaporizado _____ Inertizado _____
9 Realizar prueba de arranque verificando NO funcione el equipo
Retiro temporal (pruebas funcionales)
10 Retirar herram ientas y equipo no requeridos
11 Retiro de candados y tarjetas
12 Prueba realizada / y regres o de candados
Conclusión de trabajos (retiro de candados)
Todas las guardas y protecciones del equipo deben ins talars e, incluidos tornilleria, regis tros s ellados y conexiones
13
a tierra
14 El área de trabajo debe es tar ordenada y lim pia
15 Retirar del equipo intervenido el pers onal no autorizado
16 El ejecutor ha retirado s u candado
17 El candado de operación debe s er el últim o en retirar
18 El equipo debe quedar energizado y dis ponble para operación
Equipo de Protección Especial Requerido
19 Aire autonom o
20 Red de aire de res piración
21 Com pres or portatil
22 Mas carilla com pleta
23 Media m as carilla
24 Traje alum inizado
25 Careta facial
26 Arnes de s eguridad, linea de vida y punto de anclaje, ins peccionado, probado y con etiqueta.
27 Otro (_______________________________________)
Control del Área / Respuesta a Emergencias
28 Área con acces os res tringidos , barricadas y s eñalam ientos .
La barricada s e encuentra a no m enor de 1 m t del área, con una altura entre 90 y 110 cm s , con una long. Max entre
29
elem entos de 3m ts , en color rojo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO.
30 Relacion de acciones para cas os de em ergencia dis ponible
31 Pers onal CI / protección contraincendio en el lugar
32 Se tiene controladas fuentes potenciales de ignición
33 Alum brado indus trial a prueba de explos ión
34 Gruas y m otores de com bus tión interna con arres tadores de flam a
35 Gruas y m otores de com bus tión interna con protección contraincendio (s i s e requiere)
36 Otro (_______________________________________)
Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos PXR-PC-06-2012.
Anexo 13.1
Control de la colocación y retiro de juntas ciegas, figuras ocho y tapones roscados.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1
Referencia: Formato: PXR-PC-06-2012-F-02
SUBDIRECCIÓN:
GERENCIA:
SUBGERENCIA:
CENTRO DE TRABAJO:
Hoja de
Nombre de la instalación:
Identificación y nombre de la maquinaria o equipo:
Producto que maneja, procesa, transporta o almacena: Presión: Temperatura: Otro:
Descripción del trabajo a ejecutar.
COLOCACIÓN RETIRO
TAMAÑO Y
No. TIPO MATERIAL UBICACIÓN No.
No. PERMISO FIRMA
CLASE FECHA FIRMA FECHA PERMISO DE
DE TRABAJO
TRABAJO
OBSERVACIONES:
NOTAS
1.- Se debe anexar a este formato, el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible,
identificando los sitios en donde se colocarán juntas ciegas o tapones roscados; o bien, donde se girarán figuras ocho.
2.- El número asignado en el dibujo y en campo al dispositivo de bloqueo (válvula), es indicativo del orden o secuencia en el que se debe colocar la junta
ciega o tapón roscado o en el que se debe girar la figura ocho.
3.- El TIPO puede ser: junta ciega, figura ocho, tapón roscado hembra o tapón roscado macho.
4.- En la columna de FIRMA, debe firmar el líder o representante del grupo especial para el control de juntas ciegas, cuando se forme esta figura.
5.- En la sección de OBSERVACIONES, el grupo especial para el control de juntas ciegas, puede anotar la información adicional que considere pertinente
para el control satisfactorio de las juntas ciegas, tapones roscados y figuras ocho.
Anexo 14
Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F12
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Responsable
Requisitos a verificar obligatoriamente durante la ejecución de la actividad. Ejecutor
ejecución
Num Inspección en sitio. Si No Verif
1 ¿Está la barrera antes de la ejecución del trabajo?
2 ¿La barrera cumple con 1.5 veces el área estimada, para su colocación?
3 ¿Es el tipo de barrera, el adecuado?
4 ¿La altura de la barrera, es la adecuada (110 cms aproximadamente)?
5 ¿Se identificó el peligro mediante un señalamiento y/o etiqueta?
¿La barrera , permite el libre paso a vehículos de emergencia, evacuación de personal y/o equipos de contra
6
incendio?
7 ¿La barrera deja libre la ruta de evacuación?
Notas:
1. Invariablemente se deberá cumplir con los 7 "SI" de la lista de verificación en campo.
2. Cuando la barrera de seguridad deba mantenerse por más de un turno laboral, la inspección de ésta debe realizarse al inicio de cada jornada.
3. Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Delimitación de Áreas de Riesgo (Barricadas) PXR-PC-07-2012.
Anexo 15
Lista de verificación. Apertura de Líneas.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F13
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de apertura y cierre de Responsable
Ejecutor
líneas y equipos de proceso. ejecución
Num Si No Verif
¿El permiso de trabajo u orden de mantto. y el AST se encuentran bien analizados con sus firmas y la fecha vigente
1
para la ejecución del trabajo?
¿Se tiene disponible el material a reemplazar, herramientas, equipo y bloqueos de seguridad (empaques,
2
espárragos, tuercas, juntas ciegas, tapas ciegas de acuerdo a la especificación y libraje?
¿Se colocó candado, etiqueta, cadena y portacandado en los bloqueos? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-06-
3
2012 "Bloqueo de energía y materiales peligrosos".
¿En caso de utilizarse andamio y/o tobogán, ¿se encuentra en buen estado?, ¿es seguro? y ¿está etiquetado? De
5
acuerdo al procedimiento PXR-PC-04-2012 "Prevención de caídas".
6 ¿Se tienen los recipientes con capacidad suficiente para recolectar los residuos al efectuar la apertura?
¿Se cuenta con el equipo de protección personal específico indicado en el permiso de trabajo, en buen estado,
7
revisado y probado? De acuerdo al PXR-PC-03-2012 "Equipo de protección personal".
¿El equipo o línea está depresionada, purgada, vaciada y/o vaporizada? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-06-
8
2012 "Bloqueo de energía y materiales peligrosos".
En caso de una maniobra ¿se cuenta con el equipo y personal necesario debidamente certificado y probado?
9
(Grúa, winche, camión, diferencial, montacarga).
Nota: Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Apertura y Cierre de Líneas y Equipos de Proceso PXR-PC-08-2012.
Anexo 16
Lista de verificación para Radiografiado Industrial
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F14
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
I. Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de Radiografiado por el Responsable
Ejecutor
Responsable de la Ejecución del Trabajo. ejecución
Num Si No Verif
El equipo de radiografía Gam m a cum ple con los requis itos es tablecidos en la NOM-25 /1-NUCL-2000 y s us
caracterís ticas s on:
Categoría I No perm ite m ovim iento de la fuente fuera del contenedor.
Categoría II Perm ite m over la fuente fuera del contenedor.
Clas e P Portátil (para una pers ona).
Clas e M Móvil por algún m ecanis m o.
Marcado e identificación del equipo (NOM-25-1-NUCL-2000)
El equipo m antiene en form a vis ible y clara la inform ación s iguiente, en cas o contrario no s e autorizara s u
operación:
4.7. Sím bolo quím ico y núm ero m ás ico del radionúclido:_____________________________________________
II. Análisis y verificación de requisitos por Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Responsable
Ejecutor
Trabajo de acuerdo a NOM-25 / 2 NUCL -1996. ejecución
Se dis pone de m edidor portátil de radiación ionizante calibrado y operable que regis tre 0.1 a 20 µ Sv/h (0.01 a 2
1
m R/h).
2 Técnico y auxiliar portan dos ím etro pers onal y alarm a s onora
Verificación de medidas preventivas y autorización del trabajo seguro de radiografiado (Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del
trabajo).
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Anexo 17
Lista de Verificación para Excavaciones
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F15
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
I. Croquis de l luga r, ruta s de e x ca va ción, bloque os de ca lle s/a cce sos, Re sponsa ble de l Áre a .
Croqui s del l uga r y ruta s de exca va ci ón Croqui s del l uga r y ruta s de exca va ci ón
Se noti fi có a :
Res pons a bl e SI PA : ________________________________
Pl a no Anexo : _______________________________ Servi ci o médi co (donde exi s ta ): ______________________
a. ____________________________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________________________
d. ____________________________________________________________________________________
e. ____________________________________________________________________________________
f. ____________________________________________________________________________________
Verificación de medidas preventivas y pruebas requeridas (explosividad, oxígeno y tóxicos). Por el Responsable del Área y por el Responsable de
la Ejecución del Trabajo
Responsable del área
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________
II. Aná lisis y ve rifica ción de re quisitos por Re sponsa ble de l Áre a y e l Re sponsa ble de la Eje cución de l Responsable
Ejecutor
Tra ba jo de a cue rdo a NOM-25 / 2 NUCL -1996. ejecución
Se dis pone de m edidor portátil de radiación ionizante calibrado y operable que regis tre 0.1 a 20 µ Sv/h (0.01 a 2
1
m R/h).
Se ha ins talado acordonam iento, letreros y s eñalam ientos preventivos a una dis tancia de la fuente con nivel
5
calculado , rapidez equivalente de dos is m ayores de 10 µ Sv/h
Requisitos que durante la toma de radiografía que deben cumplir los radiógrafos, su incumplimiento es motivo
de la suspensión del trabajo.
9 Por cada equipo de radiografía deberán es tar pres entes un técnico y un auxiliar radiográfos .
Mantener vigilancia directa (radiografos ) del área delim itada por el acordonam iento evitando ingres o de pers onal
12
no autorizado.
Cada vez que s e retraiga la fuente s ellada a s u pos ición de s eguridad, verificar que dicha m aniobra ha res ultado
13
exitos a.
Cuando el equipo no es té en us o, la fuente debe es tar en s u pos ición de s eguridad y deben colocars e los tapones
14
de s eguridad.
Verificación de medidas preventivas y autorización del trabajo seguro de radiografiado (Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del
trabajo).
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
El trabajo de excavación ha sido concluido satisfactoriamente y el equipo utilizado ha sido retirado y el área
queda en condiciones seguras.
Responsable del Área
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________
Responsable de la Ejecución del Trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________
Coordinador del Trabajo (Si aplica)
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 85 de 97
Anexo 18
Vigencia y cobertura de permisos.
Anexo 19
Bitácora para el control de Permisos de Trabajo potencialmente peligrosos.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F16
El contenido (sin ser limitativo) de la bitácora deberá incluir la siguiente información, para su control que
es responsabilidad del Profesional SSPA del Centro de trabajo
Folio Fecha de
Breve Descripción del
Fecha Equipo a intervenir cierre del
PDT PAC Trabajo
PDT
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, Revisión: 0
AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
DIRECCIÓN GENERAL Hoja: 87 de 97
Anexo 20
Comunicación Campo-Cuarto de Control
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F17
Subdirección _____________________________
Gerencia _________________________________
Centro de Trabajo _________________________
Anexo 21
Control de alarmas y dispositivos de protección posicionados en modo Bypass / Retiradas
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F18
Referencia Formato: DG-ASP-09102.F-02
SUBDIRECCIÓN: (1)
GERENCIA:
SUBGERENCIA:
CENTRO DE TRABAJO:
Hoja (2) de
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.
2.
3.
4.
Notas:
1. Este formato se debe llenar y permanecer en sitio anexo al Permiso de Trabajo Original
2. Se debe anexar a este formato, el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible,
identificando los sitios en donde se realizará el By Pass / retiro de protección.
INSTRUCCIONES DE LLENADO
Anotar la información siguiente en el campo correspondiente.
1. Nombre de la Subdirección, Gerencia, Subgerencia y centro de trabajo a la que está adscrita la instalación.
2. Número de hoja de este control.
3. Nombre de la instalación a la que corresponde el control.
4. Nombre y firma autógrafa del responsable de operación de la instalación a la que corresponde este control.
5. Número consecutivo asignado al Bypass.
6. Clave de identificación de la alarma o dispositivo de protección.
7. Marca y modelo de la alarma o dispositivo de protección.
8. Clave de identificación y nombre del equipo que protege la alarma o dispositivo de protección.
9. Condición que protege la alarma o dispositivo de protección (alta presión, alta temperatura, alto nivel, entre otros).
10. Razones o justificación técnica por la que la alarma o dispositivo de protección se posicionó en Modo Bypass.
11. Folio de autorización de By Pass (Referencia: 300-90000-DG-ASP-09102)
12. Fecha y hora real, del inicio del Modo Bypass.
13. Nombre del personal designado para la colocación/puesta en modo Bypass
14. Firma del personal designado para la colocación/puesta en modo Bypass
15. No. de Permiso de Trabajo asignado
16. Fecha y hora real, de la terminación del Modo Bypass.
17. Nombre del personal designado para el retiro del Bypass
18. Firma del personal designado para el retiro del Bypass
19. No. de Permiso de Trabajo asignado
20. Observaciones, se debe indicar si el By Pass se encuentra normalizado, cerrado o reactivado.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Anexo 22
Requerimientos para Acreditación.
Los Signatarios del Sistema de Permiso Para Trabajo, deben cumplir los requisitos de
conocimientos y experiencia que los acredite como tales.
Asimismo, deberán contar con el conocimiento de la instalación, los riesgos y las medidas de
seguridad, asociadas con el trabajo en su ámbito de competencia.
Objetivo del entrenamiento.
Asegurar que los Signatarios del Sistema de Permiso con Riesgo, conozcan su responsabilidad
y conozcan su rol dentro del sistema.
Ninguna persona puede realizar pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de
oxígeno ni autorizar y/o cerrar un permiso de Trabajo, sin haber cumplido los requisitos para su
acreditación como Signatario de Permisos de Trabajo.
La capacitación en el Sistema de Permiso de Trabajo, para acreditación del personal que
efectuará las pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de Oxígeno y la
autorización y cierre de Permisos de Trabajo, debe incluir el material y los exámenes
correspondientes.
La acreditación será expedida por el área de Recursos Humanos del Centro de Trabajo/
Instalación o quien haga sus funciones, con el aval de la máxima autoridad de SIPA del Centro
de Trabajo.
Nota: En los Centros de Trabajo de la Subdirección de Producción, la acreditación también
puede ser avalada por un coordinador de SISO designado por la Máxima Autoridad de SIPA.
Los conocimientos y experiencia deben cumplir como mínimo con los requerimientos
siguientes:
Ejecutor de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.
a) Conocimientos en:
1. Normatividad aplicable y Ámbito de aplicación de acuerdo a la Matriz Puesto
Procedimiento aplicable a la categoría.
2. Conocimiento de Normatividad del sistema de permiso de trabajo
Guía Para Realizar Análisis de Seguridad en el Trabajo 300-90000-DG-SASP-2301
Guía Para la Planeación, Programación, Autorización y Ejecución Segura de
Trabajos, En Instalaciones de Pemex Refinación 300-90000-DG-SASP-2300
Guía para planear, programar, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías a sistema
de permiso de trabajo de Pemex Refinación 300-90000-DG-SASP-2302.
3. Teoría de la combustión
4. Manejo del H2S (donde aplique)
5. Vigilancia del entorno para detección de riesgos
6. Lectura directa de gases y vapores
7. Tipos de detectores
8. Uso y Manejo del Equipo de Detección de Gases existente en el Centro de Trabajo.
9. Verificación y uso del equipo detector (explosividad, toxicidad y concentración de
Oxígeno)
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
b) Experiencia requerida:
Participación en la ejecución de trabajos similares, como ayudante o practicante, con
una antigüedad de al menos seis meses en la ejecución de la actividad.
b) Experiencia Requerida:
Participación en la ejecución de trabajos similares, como practicante, con una
antigüedad de al menos tres meses en la ejecución de la actividad.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
La acreditación para el personal de Pemex Refinación tendrá una vigencia de dos años a partir
de la fecha de su expedición.
Para trabajadores contratistas, únicamente se debe contar con acreditación para la ejecución
de Pruebas de Explosividad, Toxicidad y Concentración de Oxígeno, la vigencia de la
acreditación será por el tiempo de duración del contrato. La autorización y cierre de los
Permisos de Trabajo se debe efectuar por parte del responsable de la ejecución del trabajo por
parte de Pemex Refinación.
Anexo 23
Orden de Trabajo.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F18
Subdirección: _______________________ Folio:
Gerencia: ________________________________
Centro de Trabajo: _________________________ Fecha:
Orden de Trabajo Manual.
Consideraciones para el uso de Orden de Trabajo Manual.
1 El uso de esta Orden de trabajo se permite solo en aquellos casos en donde no se cuente con sistema PM de SAP, si la falta de éste sistema es de carácter temporal, se debe registrar
la ejecución de esta orden de trabajo a la mayor brevedad cuando el sistema PM de SAP se reestablezca.
2 Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un Permiso de Trabajo y un AST Nivel 1 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han
determinado como potencielmente peligrosos.
3 Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un AST Nivel 2 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han determinado como No peligrosos.
Antecedentes / Justificación
Se programa realizar el trabajo: Fecha inicio: ____________ Hr. inicio: ____________ Fecha fin: __________ Hr fin: _____________
Se planea iniciar el trabajo: Fecha: Hora: y terminar Fecha Hora
Sección 3. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 3.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre: Categría: Fecha Hora Firma
Sección 4. Terminación del trabajo. Entrega: Responsable de la Ejecución del Trabajo; Verificación: Responsable del Área (Operativo)
Nombre Acreditación No. Cargo Fecha Hora Firma
Entrega Responsable de la Ejecución del Trabajo
Recibe Responsable del Área (operativo)
Coordinador del Trabajo (si aplica)
Sección 5. Suspensión de los Trabajos (Responsable del área, Responsable de la ejecución del trabajo)
Causas de la suspensión: Condiciones inseguras ______ Violación de requerimientos: ________; Otros (especificar): _____________________________________________________
Descripción: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Reprogramación: ______ el trabajo continuara él: _________________ El equipo / instalación queda: Disponible: _____ No disponible: _________
Ordenó la suspensión del trabajo Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Personal de Pemex ( ) CLMSH ( )
Personal Contratista
Responsable del Área (Operativo) (enterado)
Responsable de la ejecución del trabajo (enterado)
Observaciones
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
REVALIDACION
Consideraciones para revalidación
1 Esta Orden de Trabajo NO DEBE SE REVALIDADA cuando ampare Trabajos Potencialmente Peligrosos.
2 Esta Orden de Trabajo sólo puede ser revalidada cuando ampare Trabajos No peligrosos.
Primera Revalidación
Sección 6. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 6.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre: Categría: Fecha Hora Firma
Observaciones
Segunda Revalidación
Sección 7. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 7.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre: Categría: Fecha Hora Firma
Observaciones
Tercera Revalidación
Sección 8. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 8.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre: Categría: Fecha Hora Firma
Observaciones
Cuarta Revalidación
Sección 9. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 9.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre: Categría: Fecha Hora Firma
Observaciones
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 0
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Quinta Revalidación
Sección 10. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 11. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre: Categría: Fecha Hora Firma
Observaciones
Sexta Revalidación
Sección 12. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 12.1 El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre: Categría: Fecha Hora Firma
Observaciones
Anexo 24
Cuestionario de Evaluación del Documento
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F19
SUBDIRECCIÓN: _____________________________
GERENCIA ___________________________________
SUBGERENCIA _______________________________
CENTRO DE TRABAJO _________________________
FIRMA: FIRMA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
7. ¿En qué momento se deben verificar las condiciones para realizar un trabajo
potencialmente peligroso?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. ¿Quién es el responsable de elaborar el permiso de trabajo cuando dicho trabajo lo va
a realizar un prestador de servicios o contratista?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. ¿En qué condiciones se debe elaborar Minuta de Trabajo Peligroso?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. ¿En casos en donde el trabajo requiera prueba de gases en forma continua o con
intervalos menores a 4 hrs, que formato se debe utilizar para efectuar el registro?
12. Describa las condiciones en que se debe realizar un trabajo potencialmente peligroso,
indicando días y horario.
15. Indique cual debe la distribución de las copias del Permiso de Trabajo.
16. _____________________________________________________________________
17. _____________________________________________________________________
18. _____________________________________________________________________
19. _____________________________________________________________________
20. _____________________________________________________________________
Anexo 25
Control de revisiones