Gcmc01 Manual Integrado Ok

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A.
MANUAL INTEGRADO
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TABLA DE CONTENIDO 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 3. 3.1. 3.2. Caractersticas de la organizacin Resea Histrica Portafolio de productos Poltica del SGI Objetivos Y /Metas/ del SGI Misin Visin Alcance y exclusiones Sistema de gestin Integrado Requisitos generales Requisitos de la documentacin
1-5 6 6 6 6 6 7 7 7- 8 9 9 - 10 10 10 11 11 11 11
APROBADO POR: GERENTE NOMBRE: DANIEL FELIPE AMEZQUITA CARGO: GERENTE FECHA DE APROBACIN : 28 01 2011
3.2.1. Generalidades 3.2.2. Manual Integrado 3.2.3. Control de los documentos 3.2.4 Control de los registros 4. Responsabilidad de la direccin
REVISADO POR: COORDINADOR INTEGRADO NOMBRE : LEONEL ENRIQUE ALVAREZ CARGO: COORDINADOR INTEGRADO FECHA DE REVISIN : 27 01 2011
ELABORADO POR: SUPERVISOR INTEGRADO NOMBRE : JOSE RICARDO SANCHEZ CARGO: SUPERVISOR INTEGRADO FECHA DE ELABORACIN : 27 01 2011
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4.1.
Compromiso de la direccin
11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15
4.2. Enfoque al Cliente 4.3. 4.4. Poltica de SGI Planificacin
4.4.1. Objetivos de SGI 4.4.2. Planificacin del S.G.I. 4.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
4.5.1. Responsabilidad y autoridad 4.5.2. Representante de la direccin 4.5.3. Comunicacin interna 4.6. Revisin por la Direccin
4.6.1. Generalidades 4.6.2. Informacin de entrada para la revisin 4.6.3. Resultados de la revisin 5. 5.1. 5.2. Gestin de recursos Provisin de recursos Recursos humanos
REVISADO POR: COORDINADOR INTEGRADO NOMBRE : LEONEL ENRIQUE ALVAREZ CARGO: COORDINADOR INTEGRADO FECHA DE REVISIN : 27 01 2011 APROBADO POR: GERENTE
NOMBRE: DANIEL FELIPE AMEZQUITA CARGO: GERENTE FECHA DE APROBACIN : 28 01 2011
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5.2.1. Generalidades 5.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. Infraestructura Ambiente de trabajo Realizacin del producto Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el Cliente
15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19
6.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 6.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto 6.2.3. Comunicacin con el Cliente 6.3. 6.4. Diseo y desarrollo Compras
6.4.1. Proceso de compras 6.4.2. Informacin de la compra 6.4.3. Verificacin de los productos comprados 6.5. Produccin y prestacin del servicio
6.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio

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6.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio 19 6.5.3. Identificacin y trazabilidad 6.5.4. Propiedad del Cliente 6.5.5. Preservacin del producto 6.6. Control de dispositivos de seguimiento y de medicin 7. Medicin, anlisis y mejora 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23-24 24 25 25 25
7.1. Generalidades 7.2. Seguimiento y Medicin 7.2.1. Satisfaccin del Cliente 7.2.2. Auditoras internas de Calidad 7.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos 7.2.4. Seguimiento y medicin del producto 7.3. 7.4. 7.5. Control del producto no conforme Anlisis de datos Mejora
7.5.1. Mejora continua 7.5.2. Acciones correctivas

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7.5.3. Acciones preventivas 8. ANEXOS
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Anexo 1 Mapa de procesos Anexo 2 Matriz de responsabilidades Anexo 3 Matriz de requisitos mnimos Anexo 4 Organigrama general de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. Anexo 5 Procedimientos documentados (Control de documentos, Control de registros, Auditoras internas, Control de productos no conformes, Acciones correctivas, Acciones preventivas, Identificacin y evaluacin de requisitos legales, identificacin de aspectos ambientales, Seguimiento y medicin). Anexo 6 Panorama de factores de riesgos Anexo 7 Matriz de requisitos legales
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1. 1.1.
Caractersticas de la organizacin Resea Histrica
ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. fue creada el 25 de enero del 2010 por una sociedad de ingenieros egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia quienes nombran como Gerente al Ing. Daniel Felipe Amzquita Gutirrez. 1.2. Portafolio de productos S.A. esta dedicada a la construccin y
ALAMERUSAN INGENIERIA mantenimiento de vas. 1.3. Poltica Integrada
Para ALAMERUSAN INGENIERIA S.A., la razn de ser son sus partes interesadas, la interaccin adecuada del medio ambiente y /la salud ocupacional/, por ello al ejecutar la construccin y el mantenimiento de vas; es vital suministrar servicios con excelente calidad, aprovechando los residuos generados, minimizando la generacin de ruido, compensando la flora, reduciendo los impactos ambientales y previniendo lesiones y enfermedades, para satisfacer todas las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, cumpliendo estrictamente los requisitos acordados, implcitos, ambientales, salud Ocupacional, legales y los de nuestra organizacin, a travs del recurso humano calificado e idneo. /Permanecemos atentos en la prevencin de enfermedades ocupacionales/ y /la implementacin del ciclo PHVA/ para la eficacia en materia del sistema de gestin integrado. 1.4. Objetivos Integrales
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1. Asegurar la satisfaccin de nuestros clientes, disponiendo de la flexibilidad suficiente para adaptarse a sus requisitos en un entorno dinmico, cambiante y competitivo. 2. Preservar, incrementar y consolidar el dominio de los procesos de gestin y operativos en torno a la mejora contina. 3. Contar con personal con la educacin, formacin, habilidades y experiencia suficientes, para obtener un cliente satisfecho. 4. Compensar la flora en un punto porcentual ms del que nos exige la autoridad ambiental competente. 5. Aprovechar en un mximo porcentaje los residuos generados durante los procesos constructivos. 6. Mitigar en un punto porcentual la generacin de ruido en decibeles. 7. /Atender en forma oportuna y efectiva una emergencia o desastre en el
rea de trabajo/. 8. /Proteger la integridad fsica de los trabajadores, propiedad, planta y

equipos, mediante la disminucin, Identificacin y control de los peligros y riesgos ocupacionales de los trabajadores/. 9. /Involucrar a todos los trabajadores en la prevencin, promocin y
control de los peligros y riesgos, aspectos e impactos, por medio de su participacin activa en el desarrollo de las actividades del sistema de gestin Integrado/.
METAS
ELABORADO POR: SUPERVISOR INTEGRADO NOMBRE : JOSE RICARDO SANCHEZ CARGO: SUPERVISOR INTEGRADO FECHA DE ELABORACIN : 27 01 2011 REVISADO POR: COORDINADOR INTEGRADO NOMBRE : LEONEL ENRIQUE ALVAREZ CARGO: COORDINADOR INTEGRADO FECHA DE REVISIN : 27 01 2011 APROBADO POR: GERENTE NOMBRE: DANIEL FELIPE AMEZQUITA CARGO: GERENTE FECHA DE APROBACIN : 28 01 2011
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Satisfacer a nuestros clientes en el 100% Obtener cada seis meses 60 mejoremos por todos los trabajadores Contar el con el 100% del personal con las competencias, formacin, habilidades y experiencia exigidas por el cliente.
Compensar la flora en un 101% de lo exigido por el cliente. Aprovechar en el 100% porcentaje los residuos slidos que se generan en las actividades.
Capacitar al 100% de los trabajadores para mitigar los ruidos generados.
/Alcanzar en la evaluacin de desempeo en S&SO un promedio igual o mayor a 80% anual/.
/Desarrollar el 80% de los controles establecidos, para todos los riesgos valorados en los panoramas/.
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/Invertir en entrenamiento y capacitacin de S&SO el 2% de las horas-hombre trabajadas por los empleados/.
1.5.
Misin
ALAMERUSAN INGENIERIA S.A, es una organizacin creada para ofrecer servicios de construccin y mantenimiento de vas, realizando nuestros trabajos, /implementando del ciclo PHVA/ y acorde a los estndares ambientales, de calidad y /S&SO/ de nuestro Sistema de Gestin Integrado, generando empleo y rentabilidad en las regiones donde desarrolla sus contratos. 1.6. Visin
ALAMERUSAN INGENIERIA S.A., Para el 2020, ser una organizacin lder con presencia nacional mnimo en tres departamentos consolidndose como una empresa dedicada a la construccin y mantenimiento de vas, mediante la satisfaccin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y /la implementacin del ciclo PHVA/, para desarrollar proyectos de gran envergadura, siendo una organizacin lder reconocida por la calidad de sus servicios, el cuidado del medio ambiente y de /S&SO/. 2. Alcance y exclusiones
El Sistema de Gestin Integrado de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A, se aplica a las actividades relacionadas con la calidad, la generacin de impactos ambientales en la construccin y mantenimiento de vas y en S&SO. Excluyendo numeral 7.3 de la Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001 la cual nos remite al diseo y desarrollo del producto, por motivo de no aplicabilidad en nuestra actividad de servicio.
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3. 3.1.
Sistema de gestin integrado Requisitos generales
Los procesos necesarios para el S.G.I. se muestran en el Anexo 1 Mapa de Procesos, en el cual se observa la secuencia e interaccin de los mismos. Los documentos que hacen parte del S.G.I. de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. se controlan de acuerdo con los requerimientos del Procedimiento para el control de documentos. En este procedimiento se definen las directrices para asegurar que los documentos se elaboran, se documentan, implementan, mantienen, , elaboran, revisan, aprueban, distribuyen, modifican y archivan en forma controlada. A estos documentos se hace referencia en cada uno de los elementos del presente documento. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.1. REQUISITOS GENERALES APARTADO: 4.1. REQUISITOS GENERALES
3.2.
Requisitos de la documentacin
3.2.1. Generalidades La documentacin del Sistema de Gestin Integrado (S.G.I.) de la organizacin incluye: Manual Integrado Poltica, Objetivos y Metas de S.G.I Procedimientos documentados (Control de documentos, Control de registros, Auditoras internas, Control de productos no conformes, Acciones correctivas,
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acciones preventivas, De Seguimiento y Medicin, Identificacin de Aspectos Ambientales, Identificacin y evaluacin de registro legales). Programas Plan de Emergencia Controles Operacionales Ver anexo 5, Procedimientos documentados. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.4. DOCUMENTACION APARTADO: 4.4.4. DOCUMENTACION
3.2.2. Manual Integrado ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. posee un manual integrado actualizado en el cual se define el alcance, las exclusiones con sus respectivas justificaciones, los procedimientos documentados y el mapa de procesos (Anexo 1). 3.2.3. Control de los documentos Los documentos que hacen parte del S.G.I. de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. Se controlan de acuerdo con los requerimientos del Procedimiento para el control de documentos. En este procedimiento se definen las directrices para asegurar que los documentos se elaboran, revisan, actualizan, aprueban, distribuyen, modifican y archivan en forma controlada. Ver anexo 5, Procedimientos documentados Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS APARTADO: 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISADO POR: COORDINADOR INTEGRADO
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NOMBRE : LEONEL ENRIQUE ALVAREZ CARGO: COORDINADOR INTEGRADO FECHA DE REVISIN : 27 01 2011
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PLAN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
NSTRUCTIVOS DE TRABAJO REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
3.2.4 Control de los registros Este procedimiento tiene por objeto describir las directrices para asegurar que los registros generados en el S.G.I. permanezcan legibles, cumplan con adecuadas caractersticas, tengan definido el tiempo de retencin, sean identificados, de fcil recuperacin, almacenados, conservados y disponibles. El registro de calidad, ambiental y S&SO es generado en este procedimiento el Control de Registros el cual facilita la identificacin, organizacin, disponibilidad y
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fcil recuperacin de los registros de calidad, ambiental y S&SO. Ver anexo 6. Procedimientos documentados Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS APARTADO: 4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
4. 4.1.
Responsabilidad de la direccin Compromiso de la direccin
La Alta Direccin de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A., conformada por el Gerente, se ha comprometido con el desarrollo, implementacin y mejora continua del S.G.I. Este compromiso se evidencia en la permanente divulgacin de la Poltica de SGI, en las revisiones peridicas del Sistema, en la Gestin y en la disposicin de recursos necesarios para cumplir con los objetivos y metas del SGI y as facilitar la implementacin y mantenimiento del Sistema Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.2. POLITICA AMBIENTAL 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 4.6. REVISION POR LA DIRECCION APARTADO: 4.2. POLITICA S Y SO 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDAD. 4.6. REVISION POR LA DIRECCION
NORMA: ISO 18001:2007
4.2. Enfoque al Cliente La Alta Direccin garantiza el incremento de la satisfaccin del Cliente asegurando que los requisitos del mismo se determinen y se cumplan, ya que antes de
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entregar una cotizacin u oferta a un Cliente se revisan los requerimientos para determinar si la organizacin tiene la capacidad para cumplirlos. La Alta Direccin garantiza la identificacin de aspectos ambientales generados por la prestacin de nuestros servicios, determinando los aspectos que tengan u impacto significativamente alto. La Alta Direccin debe identificar y tener los requisitos legales aplicables en la actividad del alcance. Adems la Alta Direccin dentro de su Poltica de SGI y la gestin de implementacin respectiva tiene contemplada la Satisfaccin del Cliente y la buena interrelacin con el medio ambiente y partes interesadas. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.2. REQUISITOS GENERALES Y OTROS REQUISITOS. NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES. 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
4.3.
Poltica de SGI
La poltica de SGI, nace de la necesidad de alcanzar con mayor eficiencia los requerimientos de nuestros partes interesadas y la interrelacin con el medio ambiente. Es por esto que la Alta Direccin ha definido la Poltica de SGI, mencionados en este manual, buscando poder cuantificar su cumplimiento con la ayuda de los indicadores, para mejorarlos a travs de la implementacin del Sistema de Gestin
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de Calidad y Ambiental. Para esto se cuenta con el proceso Gestin de Calidad y Gestin Ambiental. La Poltica de SGI de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A se muestra en el numeral 1.3. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.2. POLITICA AMBIENTAL APARTADO: 4.2. POLITICA S Y SO
4.4.
Planificacin
4.4.1. Objetivos de SGI Los Objetivos de SGI se han establecido con el propsito que sean medibles y coherentes con la Poltica de SGI. En la S.G.C.; S.G.A. y S&SO se observa que cada Objetivo de SGI es concerniente a una parte de la Poltica de SGI, de esta manera se garantiza que cumpliendo con un objetivo se cumple con parte de la poltica. /Adems se puede observar que cada objetivo tiene una meta y tiene un programa de S&SO y de Gestion Ambiental los cuales reconocen, identifican, evalan y controlan los factores de riesgos ocupacionales y ambientales que puedan afectar la integridad y salud de los trabajadores que estarn vinculados en los Proyectos, buscando preservar y mejorar la seguridad y salud en forma individual y colectiva, as como proteger el medio ambiente de los efectos nocivos, que las actividades de los Proyectos puedan generar, este es un indicador que nos permite medirlo y poder suministrar la informacin para mejorar sus resultados./ Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS PROGRAMAS APARTADO: 4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS Y
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4.4.2. Planificacin del S.G.I. La Alta Direccin garantiza la planificacin del S.G.I. desde el inicio de la implementacin del ciclo PHVA del mismo ya que se han identificado los procesos necesarios para su implementacin, su secuencia e interaccin. Los criterios y mtodos necesarios para asegurar que la operacin y control de estos procesos sean eficaces se han establecidos en los diferentes documentos del sistema como son: procesos, procedimientos e instructivos.
Interrelacin con otras normas:

NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS PROGRAMAS APARTADO: 4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS Y
4.5.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
4.5.1. Responsabilidad y autoridad
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Las responsabilidades y autoridades del personal de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. que inciden directamente en el S.G.C. estn definidas en el Manual de Funciones, Organigrama general de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. (anexo 4) y Matriz de responsabilidades (anexo 2). Este Manual se divulga (parcial o totalmente) a cada uno de los responsables. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.1. REQUISITOS GENERALES 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. APARTADO: 4.1. REQUISITOS GENERALES 4.4.1. RECURSOS FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDAD.
NORMA: ISO 18001:2007
4.5.2. Representante de la direccin Se ha designado al Supervisor de Integrado, como responsable y con la autoridad para asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el funcionamiento del S.G.I. Adems es el responsable de informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del S.G.I. Y de cualquier necesidad de mejora. El Supervisor de Integrado es, en conjunto con la Alta Direccin, el responsable de asegurar que se promueva la toma de conciencia del cumplimiento de los requisitos del Cliente en todos los niveles de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. APARTADO: 4.4.1. RECURSOS FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDAD.
4.5.3. Comunicacin interna

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En el Anexo 4 Organigrama general de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A., se muestra la estructura organizacional, en la cual se identifican las lneas de autoridad y los respectivos canales de comunicacin de las diferentes reas. Adems en el Manual de Funciones, se establecen los responsables de reas los cuales canalizan las comunicaciones y dems informacin necesaria. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.3. COMUNICACION APARTADO: 4.4.3. COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA.
4.6.
Revisin por la Direccin
4.6.1. Generalidades La Alta Direccin revisa el S.G.I. una vez al ao o antes de hacerse auditorias de seguimiento, evaluando las oportunidades de mejoras para efectuar cambios en el S.G.I., con su respectivo registro. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.6. REVISION POR LA DIRECCION APARTADO: 4.6. REVISION POR LA DIRECCION
4.6.2. Informacin de entrada para la revisin En las revisiones del S.G.I. se tienen en cuenta, como mnimo, lo siguiente: Informes de auditorias Resultados de las encuestas de satisfaccin del Cliente Indicadores de gestin del S.G.I.
REVISADO POR: COORDINADOR INTEGRADO NOMBRE : LEONEL ENRIQUE ALVAREZ CARGO: COORDINADOR INTEGRADO FECHA DE REVISIN : 27 01 2011 APROBADO POR: GERENTE NOMBRE: DANIEL FELIPE AMEZQUITA CARGO: GERENTE FECHA DE APROBACIN : 28 01 2011
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Informe de las acciones correctivas y preventivas (Se deben incluir los cambios efectuados que podran afectar el S.G.I.) Informes de revisiones anteriores del S.G.I. Recomendaciones para la mejora. Quejas y reclamos. Resultados del desempeo ambiental. Seguimiento a objetivos y metas. Requisitos legales.

4.6.3. Resultados de la revisin Los resultados de la revisin garantizan la mejora de la eficacia del S.G.I. la mejora identificacin de las necesidades de recursos. Estos resultados generan un informe de revisin del S.G.I el cual se convierte en un registro de calidad. Interrelacin con otras normas:
5. 5.1.
Gestin de recursos Provisin de recursos
Para implementar y garantizar el mantenimiento del S.G.I. la mejora de su eficacia, la satisfaccin del Cliente y la prevencin de la contaminacin, la Alta Direccin es consciente de disponer permanentemente los recursos que sean necesarios. Interrelacin con otras normas:
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NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007
APARTADO: 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. APARTADO: 4.4.1. RECURSOS FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDAD.
5.2.
Recursos humanos
5.2.1. Generalidades El personal que realiza trabajos que afecten la calidad de los proyectos u obras de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia definidas en el Manual de Funciones. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA APARTADO: 4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
5.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin El Proceso de Recursos Humanos define las directrices para determinar la competencia necesaria del personal, para proporcionar la formacin, tomar las acciones necesarias para garantizar la competencia y evaluar la eficacia de estas acciones. La formacin proporcionada incluye el fortalecimiento de la conciencia del personal en la importancia de sus actividades y el logro de los Objetivos Integrados Son registros integrados de este numeral: Evaluacin de desempeo Plan de Formacin Evaluacin del personal
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NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA APARTADO: 4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
5.3.
Infraestructura
ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. ha determinado, proporcionado y ha hecho mantenimiento a la infraestructura necesaria para lograr que los procesos del S.G.I. sean eficaces. Esta infraestructura incluye, todos los equipos y maquinaria para llevar a cabo la construccin de las obras, y lograr la conformidad de las mismas. Se cuenta con formatos los cuales se diligencia al inicio de cada obra para verificar el estado de los diferentes equipos, vehculos y maquinaria. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. APARTADO: 4.4.1. RECURSOS FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDAD.
5.4.
Ambiente de trabajo
Peridicamente se determina el estado del ambiente de trabajo en la organizacin con el fin de efectuar la gestin necesaria para mejorarlo. Se genera el ambiente necesario para cada obra y garantizar la calidad de trabajo. 6. 6.1. Realizacin del producto Planificacin de la realizacin del producto
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Antes de iniciar la construccin de una obra o proyecto se planifican los procesos necesarios para la realizacin del mismo. Esta planificacin es consecuente con los requerimientos y los procesos del S.G.C. Los requerimientos para efectuar esta planificacin se describen en el Proceso de Planeacin de la Obra, la aplicacin de este proceso garantiza que en el Plan de Calidad se incluyan los requisitos de la obra o proyecto; los procesos, documentos y recursos especficos de la obra o proyecto; las actividades de inspeccin y ensayo; los criterios de aceptacin de las diferentes actividades de la obra o proyecto y los registros de calidad necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos.

NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL APARTADO: 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
6.2.
Procesos relacionados con el Cliente
6.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto El proceso de preparacin de una propuesta o cotizacin garantiza que se determinen los requisitos especificados por el Cliente, los no establecidos pero necesarios, los legales y reglamentarios y los propios de la organizacin. Adems cada vez que se efecte una modificacin del contrato se repite este proceso y as se garantiza que los requisitos se determinen permanentemente. Se cuenta con el proceso de comercio y mercadeo. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
REVISADO POR: COORDINADOR INTEGRADO NOMBRE : LEONEL ENRIQUE ALVAREZ CARGO: COORDINADOR INTEGRADO FECHA DE REVISIN : 27 01 2011 APROBADO POR: GERENTE NOMBRE: DANIEL FELIPE AMEZQUITA CARGO: GERENTE FECHA DE APROBACIN : 28 01 2011
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4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES APARTADO: 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
6.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto Los requisitos relacionados con la obra o proyecto se revisan en el proceso de preparacin de propuestas o cotizaciones, durante la ejecucin de la obra o proyecto y en la respectiva entrega de la misma. Se deben establecer los requerimientos necesarios para que ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. asegure que: Los requisitos estn definidos Se hayan resuelto las dudas existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente por el Cliente Se confirmen los requisitos del Cliente cuando este no los haya expresado por escrito. La organizacin tenga la capacidad de cumplir con estos requisitos. Comunique al personal correspondiente los cambios en los requisitos y se actualicen los documentos respectivos. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.6. CONTROL OPERACIONAL 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
6.2.3. Comunicacin con el Cliente ALAMERUSAN INGENIERIA S.A en su Manual de Funciones, ha determinado que la comunicacin con el Cliente; referente a informacin de las obras o proyectos, consultas, contratos, cotizaciones, modificaciones u otros s, la atencin de las quejas, reclamos o comunicaciones del cliente y la comunicacin de
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aspectos ambientales y la comunicacin con el personal para la S&SO; se efecten por intermedio del Supervisor Integrado. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.3. COMUNICACION APARTADO: 4.4.3. COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA
6.3.
Diseo y desarrollo
NO APLICA (N/A) 6.4. Compras
6.4.1. Proceso de compras En el Proceso de compras se establecen las directrices que involucran la compra de materiales, el alquiler de equipos y la contratacin de servicios. Este proceso garantiza la contratacin de proveedores que cumplen con los requisitos del S.G.I.; ya que los proveedores a contratar son evaluados, antes de ser utilizados, para aumentar la certeza de la calidad del servicio o producto teniendo en cuenta que estos generen unos impactos ambientales menores. Interrelacin con otras normas:
6.4.2. Informacin de la compra Para asegurar que los servicios contratados y/o los productos comprados cumplen con los requisitos especificados se comunica al proveedor por escrito, antes de la compra o contratacin, los requisitos pedidos. Esta informacin se registra, dependiendo del caso, en las requisiciones contrato para prestacin de servicios y/u obra. Controles relacionados con buena adquisicin, equipos y servicios.
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6.4.3. Verificacin de los productos comprados Adems se determina el control necesario al proveedor y al producto, incluyendo la aplicacin de inspecciones o actividades necesarias para verificar que el producto o servicio cumple con los requisitos. Son registros integrados los siguientes: proveedores calificados, Requisicin; Evaluacin de proveedores; Contrato para prestacin de servicios y/u obra, buena adquisicin, equipos y servicios, entre otros. Interrelacin con otras normas:
6.5.
Produccin y prestacin del servicio
6.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio /Los documentos controles operacionales/ describe los requerimientos para llevar a cabo la ejecucin de las obras o proyectos, los cuales garantizan que estos procesos se ejecute en condiciones controladas tales como: Garantizar la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del proyecto u obra. Revisin de los Procedimiento y/o Instructivos existentes o la necesidad de efectuar algunos nuevos.
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Garantizar la disponibilidad del equipo apropiado y de los dispositivos de seguimiento y medicin. La implementacin del cuadro de Seguimiento y Medicin. La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega. /Garantiza el control de los riesgos que generan peligro en los procesos./ /Garantiza el control de los aspectos ambientales significativos de los procesos que genere el proyecto u obra./ Dentro de la matriz de riesgos podemos encontrar diferentes cargos de los cuales los podemos separar en dos tipos; los cargos ejecutados en oficina y los cargos ejecutados en campo. Dentro de los cargos encontrados en oficina tenemos al gerente, coordinador Integral, Supervisor Integral, Auxiliar Administracin, Contador, Auxiliar Contable, Mensajero. Los cargos encontrados en Obra son el de Supervisor Civil, Maestro de Obra, Oficial, Ayudante y los Operadores. Cabe aclarar que cada recomendacin encontrada en la matriz de riesgos est dada para cada cargo. En la matriz de evaluacin de impactos ambientales tenemos unos rangos los cuales nos clasifican los impactos en significativamente bajo (0-14), medio (15-24) o alto (25-40), los impactos que tenemos en cuenta son los significativamente medio y altos, por ejemplo un impacto significativamente medio es campamento e instalaciones provisionales (22) y uno significativamente alto es limpieza y descapote (36). Interrelacin con otras normas:
6.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio

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Aunque las actividades y/o productos resultantes de los procesos necesarios para la ejecucin de proyectos u obras de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. generalmente se pueden verificar mediante actividades de seguimiento y ensayo, en el Plan de Calidad y /en los documentos de Controles Operacionales de cada obra se tienen en cuenta/ (cuando aplique) aquellos productos que no puedan verificarse para establecer las disposiciones necesarias para validar sus respectivos procesos antes de iniciarse y as los productos (actividades) cumplan los requerimientos. El proceso al cual le aplica la validacin de procesos es al proceso operativo de ejecucin de obra. Esta validacin se hace a travs de la aplicacin del plan de calidad definido para cada /obra y los controles operacionales para las actividades./ Interrelacin con otras normas:
6.5.3. Identificacin y trazabilidad ALAMERUSAN INGENIERIA S.A identifica los proyectos u obras con un cdigo nico, el cual es definido una vez se adjudica el contrato respectivo. Esta identificacin garantiza la gestin de trazabilidad, ya que en todos los registros de calidad se hace referencia al proyecto u obra respectiva. El diligenciamiento, produccin y utilizacin adecuada de los registros de calidad garantizan suficiente informacin para poder efectuar una trazabilidad completa. Son registros de calidad, los documentos que suministren la evidencia necesaria para poder rastrear informacin del proyecto u obra o a cada una de las actividades constitutivas.
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6.5.4. Propiedad del Cliente Los productos, insumos y/o documentos entregados por el Cliente para la ejecucin del proyecto u obra son identificados, verificados, protegidos y salvaguardados segn los requerimientos de cada material. /Son registros de calidad, las comunicaciones al Cliente resultantes de las no conformidades y las certificaciones de calidad de los productos, hojas de seguridad y hojas tcnicas./ 6.5.5. Preservacin del producto Los proyectos u obras de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. se componen en actividades las cuales utilizan diferentes tipos de recursos (insumos, materiales y/o productos) estos son /controlados en todo los documentos Controles Operacionales GS&SOCP/ para preservar su conformidad con los requisitos especificados. Este control involucra la identificacin a la llegada (entrega del producto a la obra), manejo adecuado, manipulacin, preservacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. Durante la ejecucin del proyecto y a la entrega del mismo se deben proteger las actividades (obras constitutivas) para continuar su proceso o entrega al Cliente. Para este fin se deben utilizar las especificaciones generales de construccin y las recomendaciones de los proveedores. Interrelacin con otras normas:
6.6. Control de dispositivos de seguimiento y de medicin De acuerdo con los programas de seguimiento y ensayo a efectuar en cada uno de los proyectos u obras se definen los dispositivos de medicin y seguimiento
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necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad de los /productos y materiales de salud ocupacional, seguridad industrial, ambiental y calidad./ Estos equipos se identifican, calibran, chequean, establecer, implementar, mantener y monitorear (de ser necesario) antes de ser utilizados y en periodos definidos de acuerdo con el Plan de calidad de cada obra de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. En caso de presentarse un equipo no conforme con los requisitos, se evala y se registra la validez de los resultados de las mediciones que se efectuaron. Son registros integrados las certificaciones de las calibraciones, los registros de chequeos y/o calibraciones, y la evaluacin de la validez de los resultados de las mediciones efectuadas con equipos no conformes. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION APARTADO: 4.5.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO
7.
Medicin, anlisis y mejora
7.1. Generalidades ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora: Demostrar la conformidad del servicio Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin Integrado y Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin Integrado
El mtodo aplicable es a travs de indicadores y encuestas de satisfaccin del cliente y la tcnica estadstica sern los promedios y cuadros de control
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NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION APARTADO: 4.5.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO
7.2. Seguimiento y Medicin 7.2.1. Satisfaccin del Cliente ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. efecta seguimiento a la informacin relativa a la percepcin del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Es registro de calidad el formato debidamente diligenciado Encuesta satisfaccin del cliente. 7.2.2. Auditoras internas de Calidad Se efectuarn auditoras internas integradas cada proceso, cada seis meses, garantizando que se evidencie que el S.G.I. est debidamente implementado y se cumplan con las acciones propuestas para eliminar las causas de no conformidades encontradas en auditorias anteriores (si existen). El Procedimiento para la realizacin de auditoras internas integradas, establece las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de las auditorias. Se implementan y mantienen apropiadamente la poltica y objetivos de la organizacin en sus partes ambientales y en S&SO. Son registros integrados los formatos: Plan de calidad de la auditoria aprobado por el supervisor de calidad, Lista de chequeo y el informe de auditora debidamente diligenciados y el plan de calidad anual aprobado por la Alta Gerencia. Ver anexo 5, Procedimientos documentados Interrelacin con otras normas:
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NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007
APARTADO: 4.5.5. AUDITORIA INTERNA APARTADO: 4.5.5. AUDITORIA INTERNA
7.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos Para efectuar seguimiento y medicin del cumplimiento de los objetivos integrados de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A., se recopilar informacin necesaria para determinar el logro de las metas de acuerdo con los indicadores de Gestin. Cuando no se alcance los resultados planificados se llevan a cabo acciones correctivas. La organizacin implementa y mantiene varios procedimientos para evaluar los cumplimientos de los requisitos. Ver anexo 5, Procedimientos documentados. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION 4.5.2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL APARTADO: 4.5.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO. 4.5.2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS
7.2.4. Seguimiento y medicin del producto ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. mide y hace un seguimiento de las caractersticas de los productos y de las actividades constitutivas de las obras o proyectos para verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales de las normas. Una vez se han efectuado las actividades de seguimiento y medicin se revisan los resultados respectivos para determinar la liberacin de los materiales y actividades para poder continuar con el proceso o realizar la entrega al Cliente. No
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se contina con el proceso o no se da libertad para que un producto que se involucre en el proceso si los resultados de las actividades de seguimiento y medicin no cumplen con los requerimientos contractuales, a menos que el Cliente o su representante apruebe de otra manera su utilizacin o continuacin del proceso. El Proceso de ejecucin de obras, determina los requerimientos para implementar un programa de seguimiento y medicin en las obras y/o proyectos. Son registros de calidad, los resultados de las actividades de seguimiento y medicin (resultados de laboratorios, certificaciones de calidad, carteras topogrficas, etc.) los cuales indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto o actividad. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION 4.5.2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL APARTADO: 4.5.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO. 4.5.2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS
7.3.
Control del producto no conforme
Los productos o actividades que no cumplan con los requerimientos contractuales se identifican y controlan para evitar impactos al medio ambiente y riesgos peligrosos que puedan ser usados o entregados al Cliente. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme, estn definidas en el Procedimiento para el control del producto no conforme. Una vez se efectan los tratamientos para eliminar las no conformidades se efectan, nuevamente, actividades de seguimiento y medicin para demostrar la conformidad con los requisitos.
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El tratamiento de los productos no conformes involucra la toma de acciones para eliminar las no conformidades detectadas, la posibilidad de autorizar su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin y la toma de acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente no previsto. Son registros de calidad las evidencias de las aceptaciones por concesin y los formatos debidamente diligenciados. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.4.7. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA APARTADO: 4.4.7. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 4.5.3.2. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
NORMA: ISO 18001:2007
7.4.
Anlisis de datos
La informacin pertinente para evaluar y efectuar el seguimiento necesario para demostrar la eficacia del S.G.I. se recopila de la siguiente manera: Las revisiones del S.G.I. se efectan cada seis meses, est revisin garantiza el seguimiento de las acciones tomadas anteriormente y el estado del S.G.I. en el periodo actual. Recopilada toda la informacin se evidencia el grado de mejoramiento continuo comparando los resultados con las metas y con los datos de anteriores periodos. Los programas de ejecucin de obra se mantienen actualizados de tal forma que garantice el seguimiento del mismo y la verificacin del cumplimiento de las metas. En las Auditoras Internas integradas se analiza el grado de cumplimiento de los requerimientos contractuales, tales como: especificaciones de materiales, productos o actividades; requerimientos del pliego de condiciones, peligros y riegos, los impactos ambientales del contrato.
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Se recopilan los resultados de las encuestas para analizar el grado de satisfaccin del cliente que existe. Toda la informacin respectiva se debe recopilar y procesar para poder determinar el comportamiento de los parmetros de eficacia del S.G.I. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA APARTADO: 4.5.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO 4.5.3.2. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
7.5.
Mejora
7.5.1. Mejora continua ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. mediante la implementacin de su poltica integrada, sus objetivos integrados los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y acciones preventivas y la mejora continua garantiza la gestin para el mejoramiento continuo de la organizacin, se cuenta adems con el proceso integrado. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.6. REVISION POR LA DIRECCION 4.2. POLITICA AMBIENTAL APARTADO: 4.6. REVISION POR LA DIRECCION 4.2. POLITICA DE S Y SO
7.5.2. Acciones correctivas ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades encontradas con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. El
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Procedimiento para la aplicacin de acciones correctivas tiene en cuenta, entre otros, la revisin de las no conformidades, de las quejas de los Clientes, los impactos ambientales ocasionados, y los riesgos peligros del personal, la investigacin de las causas de las no conformidades, la determinacin e implementacin de acciones correctivas y el seguimiento respectivo. Son registros integrados los registros de acciones correctivas y preventivas. Ver anexo 5. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA APARTADO: 4.5.3.2. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
7.5.3. Acciones preventivas ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. determina las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para garantizar la no ocurrencia. El Procedimiento para la aplicacin de acciones preventivas .Establece, entre otros, la identificacin de las no conformidades potenciales y sus causas, la determinacin e implementacin de las acciones necesarias y el seguimiento respectivo. Son registros integrados los registros de acciones correctivas y preventivas. Ver anexo 5. Interrelacin con otras normas:
NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA APARTADO: 4.5.3.2. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
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8.
ANEXOS Anexo 1 Mapa de procesos

M A E RC O A DPO SS P E
POEO GRN I L S R CS S EEC E A
G T N E IO S G EC L E NIA R
C L I E N T E
GT N E I SO D E CL A AD I D
CM C OE I RO Y M CD E AE R O
N Y E
P N IC IO L I A N A F C DO A EB R
POEO OEAI O R CS S PRT S V
E CC N E J UI E OD O A B R
ET E A E NRG D O A B R
C L I E N T E
S A T I S F A C C I O N
POEO D AOO R CS S E P Y
G T N E IO S D LS EO R US S E RO C
CM A OP S R
G T N E I SO CN B OT L A E Y DV AM O
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Anexo 2 Matriz de responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES GERENCIA 4 4.1 4.2 4.2. 1 4.2. 2 4.2. 3 4.2. 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4. 1 5.4. 2 5.5 5.5. 1 5.5. 2 5.5. 3 5.6 5.6. 1 5.6. 2 5.6. 3 6 6.1 6.2 6.2. 1 6.2. 2 6.3 P P P P P R R R R R R R R R R R R P P P
COORDINADOR CALIDAD R R R R R P
JEFE MERCADEO Y COMERCIO
DIRECTOR DE OBRA
INGENIERO JEFE DE JEFE DE RESIDENTE RECURSOS COMPRAS
CONTADOR
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P P P
P P
P P P P P P P R R P
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6.4 7 7.1 7.2 7.2. 1 7.2. 2 7.2. 3 7.3 7.4 7.4. 1 7.4. 2 7.4. 3 7.5 7.5. 1 7.5. 2 7.5. 3 7.5. 4 7.5. 5 7.6 8 8.1 8.2 8.2. 1 8.2. 2 8.2. 3 8.2. 4 8.3 8.4 8.5 8.5. 1 8.5. 2 8.5. 3
P R P P R P N/A N/A R N/A P P P P R P R P R R R R P P R R R R R R P P R R R P

REVISADO POR: COORDINADOR INTEGRADO NOMBRE : LEONEL ENRIQUE ALVAREZ CARGO: COORDINADOR INTEGRADO FECHA DE REVISIN : 27 01 2011 APROBADO POR: GERENTE
R P P
R P
P N/A N/A N/A N/A R R R P P N/A
R R P P
P P P P P P P P
P P P P
P P
P P
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Anexo 3 Matriz de requisitos mnimos

MATRIZ DE REQUISITOS MINIMOS
PROCESOS
GESTION GERENCIAL (GG) GESTION DE CALIDAD (GC) COMERCIO Y MERCADEO (CM) PLANIFICACION DE OBRA (PO) EJECUCION DE OBRA (EO) ENTREGA DE OBRA (ENO) GESTION DE LOS RECURSOS (GR) COMPRAS (CO) GESTION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA (GCA)
4,1 4,2 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 X X X X X N/A X X X X X N/A X X X X X X X X X N/A X X X X X X N/A X X X N/A X X X X X X N/A X X X X X X X X N/A X X X X N/A X X X X X N/A X X
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Anexo 4 Organigrama general de ALAMERUSAN INGENIERIA S.A.

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PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A.

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

4.2. Enfoque al Cliente 4.3. 4.4. Poltica de SGI Planificacin

NOMBRE: DANIEL FELIPE AMEZQUITA CARGO: GERENTE FECHA DE APROBACIN : 28 01 2011

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

6.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio

NOMBRE: DANIEL FELIPE AMEZQUITA CARGO: GERENTE FECHA DE APROBACIN : 28 01 2011

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

7.5.1. Mejora continua 7.5.2. Acciones correctivas

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

7.5.3. Acciones preventivas 8. ANEXOS

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

Caractersticas de la organizacin Resea Histrica

ALAMERUSAN INGENIERIA mantenimiento de vas. 1.3. Poltica Integrada

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

rea de trabajo/. 8. /Proteger la integridad fsica de los trabajadores, propiedad, planta y

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

Capacitar al 100% de los trabajadores para mitigar los ruidos generados.

/Alcanzar en la evaluacin de desempeo en S&SO un promedio igual o mayor a 80% anual/.

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

Sistema de gestin integrado Requisitos generales

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

REVISADO POR: COORDINADOR INTEGRADO

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

NSTRUCTIVOS DE TRABAJO REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

Responsabilidad de la direccin Compromiso de la direccin

NORMA: ISO 18001:2007

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

Interrelacin con otras normas:

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

4.5.1. Responsabilidad y autoridad

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

NORMA: ISO 18001:2007

4.5.3. Comunicacin interna

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

Revisin por la Direccin

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

Interrelacin con otras normas:

Gestin de recursos Provisin de recursos

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ALAMERUSAN INGENIERIA S.A. MANUAL INTEGRADO

NORMA: ISO 14001:2004 NORMA: ISO 18001:2007

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Procesos relacionados con el Cliente

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NO APLICA (N/A) 6.4. Compras

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Produccin y prestacin del servicio

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6.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio

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Medicin, anlisis y mejora

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