MATR

COSTOINSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZA

NOMBRE DEL PROYECTO:
I.E.I. MI PEQUEÑO MUNDO Y LAS ESTRELLITAS

CÓDIGO DEL PROYECTO: PO-001

CLIENTE: Municipalidad de San Martín de Porres
ELABORADO POR:

ÍTEM TIPO DE RIESGO RIESGO

Afectación de áreas verdes

1.00 Sociales por encontrarse en la zona
de influencia de la Obra.

Variación del tipo de

2.00 Financiero
cambio (dólar americano)
 Afectación con la
3.00 Sociales construcción de la Obra de
Vías Metropolitana

Reparaciones en
4.00 Operativo estructuras de obras de
concreto

Reparaciones en
5.00 Operativo estructuras de muros,
tabiques.

Intervención de la
6.00 Operativo
comunidad

Falla de equipos de
7.00 Proveedores
subcontratistas

Daños a terceros por

8.00 Proveedores
ejecución de Obra

Ausencia de personal por

9.00 Sociales
enfermedad (covid19)
Desabastecimiento de
10.00 Proveedores
concreto premezclado
 Asalto al personal en los
11.00 Sociales
exteriores del proyecto.

Consumo y gastos excesivos

y/o adicioanles en equipos
12.00 SSOMA de protección personal
(EPP) y equipos de
protección colectiva

Parada por temas de

13.00 SSOMA
Seguridad

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

PROBABILIDAD
Baja Moderada Alta
1 2 3

Poco
Sucede de vez en
probabl Ocurre con frecuencia
cuando
e
P ≤ 5% 5% < P ≤ 20% 20% < P ≤ 40%

IMPACTO
Baja Moderada
1 2
Afecta actividades
no críticas y/o casi Extiende la duración del
críticas, y no proyecto
TIEMPO
extiende la
duración del
proyecto. (< 5 días).
Impacto en la
Impacto en la utilidad
COSTO utilidad
( I < 0.5%) ( 0.5% < I < 1%)
 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO
N DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA
MONTO DEL CONTRATO:
MUNDO Y LAS ESTRELLITAS

PLAZO DEL PROYECTO:

an Martín de Porres FECHA:
APROBADO POR:

PROBABILID
AD DE
ANÁLISIS DEL RIESGO IMPACTO PxI
OCURRENCI
A

Existen árboles que se

encuentran en el área de
influencia de la Obra, que 2.00 2.00 4.00
impiden la ejecución de la
partida de excavación.

La variación del tipo de cambio

puede generar pérdidas
económicas para CEISAC, debido
a que las partidas de tableros
eléctricos deberán ser
4.00 3.00 12.00
contratadas en dólares. En este
sentido, el Presupuesto aprobado
va a sufrir alteraciones, ya que el
tipo de cambio se ha
incrementado.
La MML podría pronunciarse sobre
la ilegalidad de la afectación del
subsuelo de vías principales que
2.00 4.00 8.00
están bajo su jurisdicción, lo cual
podría ocasionar la suspensión o
cancelación del Proyecto.

No respetar procedimientos,
ejecución de trabajos no 1.00 3.00 3.00
autorizados

No respetar procedimientos,
ejecución de trabajos no 1.00 3.00 3.00
autorizados

La comunidad a traves del

sindicato requiere demasiados 2.00 3.00 6.00
puestos de trabajo en la obra.

Si bien existe un mantenimiento

periodico de los equipos a utilizar
en la Obra, existe la probabilidad
de que el equipo falle en plena 3.00 2.00 6.00
ejecución de los trabajos, lo cual
generaría paralización y retraso
de los trabajos.

Choques por vehículos que

1.00 3.00 3.00
transportan materiales.

La pandemia aún se mantiene 2.00 2.00 4.00

No llega a obra en el horario

2.00 4.00 8.00
establecido
 La zona del proyecto tiene alta
2.00 1.00 2.00
incidencia de robos.

Control inadecuado de la entrega

y/o uso del EPP y EPC durante la 3.00 2.00 6.00
ejecución del proyecto

Frecuencia Elevada de Incidentes

1.00 2.00 2.00
y Accidentes

-
-
-
-
-
-
-

LIDAD Acción a
Rangos de prioridad de riesgos
Muy Alta ries

4 [1 - 5 > Riesgo de prioridad baja Acep

[5- 13> Riesgo de prioridad media Mitigar o t

Casi siempre ocurre
[14 - 16] Riesgo de prioridad alta Evitar o e

P > 40%

IMPACTO
Alta Muy Alta
3 4

Extiende la
Extiende la duración del proyecto duración del
proyecto

(5 días - 10 días). (> 10 días).

Impacto en
Impacto en la utilidad
la utilidad
( 1% < I < 3%) ( I > 3%)
O

1,962,464.80 Nuevos Soles (con IGV)

120 días Código: F-436

9/29/2015 Versión: 1.0
Residente Vigencia:31/08/20
22

ESTRATEGIA DE ÁREA /
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA
RESPUESTA RESPONSABLE

Emitir una carta a la MdSMP para que

Aceptar ellos se encarguen de retirar los árboles Administrador
con sus propios medios.

Se ha incluido en el Contrato una

cláusula de reajuste del precio del
Tranferir Residente
Proyecto por variación del tipo de
cambio.
 En caso se generen controversias sobre
la intangibilidad de áreas de
jurisidicción de la MML, la MDSMP
deberá asumir dichos pasivos,
gestionando en todo momento la
solución para que CEISAC pueda
Tranferir continuar con la construcción. En caso Administrador
de negativa por parte de MML que
comprometa la viabilidad del Proyecto y
genere la cancelación del mismo, se
procederá con la liquidación de la Obra
cobrando todos los costos que ameriten
hasta la fecha.

Seguir Procedimientos, implementar

Aceptar controles específicos. Capacitar al Jefe de producción
personal.

Seguir Procedimientos, implementar

Aceptar controles específicos. Capacitar al Jefe de producción
personal.

Contar con el área de realciones

comunitarias, cabildos abiertos,
Mitigar Administrador
comuniacción constante, clara y
transparente

Aplicación de penalidades a
Tranferir subcontratistas de generarse el Almacén
riesgo.Solicita mantenimiento periodico

Aplicación de penalidades a
Aceptar subcontratistas de generarse el riesgo. Almacén
Solicita mantenimiento periodico

Contratar personal con las 3 dosis de

Aceptar Administrador
vacunas.
Tener un proveedor adicional como
Tranferir Almacén
backup
 Coordinar con la MDSMP que mantengan
Aceptar permanente resguardo policial o de Administrador
serenzgo en los exteriores del proyecto.

Capacitación, sensibilización al
Mitigar Jefe de SSOMA
personal, implementación de controles.

Capacitación, sensibilización al
Aceptar Jefe de SSOMA
personal, implementación de controles.

Acción ante el
gos
riesgo

dad baja Aceptar

dad media Mitigar o transferir

dad alta Evitar o eliminar

 IMPACTO
1
2
3
4
5
MATRIZ PROBABILIDAD - IMPACTO

R3

R4 R6 R2

R13 R1 R7

R11

1 2 3 4 5
PROBABILIDAD
ÍTEM RIESGO

Variación del tipo de cambio (dólar

1.00
americano)

Afectación con la construcción de la

Obra de Vías Metropolitana

Intervención de la comunidad

1.00 Variación del tipo de cambio (dólar americano)

 Afectación con la construcción de la Obra de Vías Metropolitana

3 Intervención de la comunidad

4 Falla de equipos de subcontratistas

Desabastecimiento de concreto premezclado

5

Consumo y gastos excesivos y/o adicioanles en equipos de protección personal (EPP) y equipos de protección
colectiva

6
 ANÁLISIS DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

La variación del tipo de cambio puede generar

pérdidas económicas para CEISAC, debido a
Se ha incluido en el Contrato una cláusula de
que las partidas de tableros eléctricos deberán
reajuste del precio del Proyecto por variación
ser contratadas en dólares. En este sentido, el
del tipo de cambio.
Presupuesto aprobado va a sufrir alteraciones,
ya que el tipo de cambio se ha incrementado.

En caso se generen controversias sobre la

La MML podría pronunciarse sobre la
ilegalidad de la afectación del subsuelo de
vías principales que están bajo su jurisdicción, con la construcción. En caso de negativa por
lo cual podría ocasionar la suspensión o
cancelación del Proyecto.
intangibilidad de áreas de jurisidicción de la
MML, la MDSMP deberá asumir dichos
pasivos, gestionando en todo momento la
solución para que CEISAC pueda continuar
parte de MML que comprometa la viabilidad
del Proyecto y genere la cancelación del
mismo, se procederá con la liquidación de la
Obra cobrando todos los costos que ameriten
hasta la fecha.

Se ha incluido en el Contrato una cláusula de

reajuste del precio del Proyecto por variación
del tipo de cambio.

En caso se generen controversias sobre la

intangibilidad de áreas de jurisidicción de la
MML, la MDSMP deberá asumir dichos
pasivos, gestionando en todo momento la
solución para que CEISAC pueda continuar
con la construcción. En caso de negativa por
parte de MML que comprometa la viabilidad
del Proyecto y genere la cancelación del
mismo, se procederá con la liquidación de la
Obra cobrando todos los costos que ameriten
hasta la fecha.
La MML podría pronunciarse sobre la ilegalidad de la afectación del subsuelo de vías principales que están bajo
su jurisdicción, lo cual podría ocasionar la suspensión o cancelación del Proyecto.

Contar con el área de realciones comunitarias, cabildos abiertos, comuniacción constante, clara y transparente
La comunidad a traves del sindicato requiere demasiados puestos de trabajo en la obra.

Si bien existe un mantenimiento periodico de los equipos a utilizar en la Obra, existe la probabilidad de que el
equipo falle en plena ejecución de los trabajos, lo cual generaría paralización y retraso de los trabajos.
Aplicación de penalidades a subcontratistas de generarse el riesgo.

Solicita mantenimiento periodico

No llega a obra en el horario establecido Tener un proveedor adicional como backup

Control inadecuado de la entrega y/o uso del EPP y EPC durante la ejecución del proyecto Capacitación, sensibilización al personal, implementación de controles.
 ÁREA / RESPONSABLE

Residente

Administrador

Residente
Administrador

Administrador

Almacén

Almacén

Jefe SSOMA