RENDICION DE DESEMBOLSO N° 1

Nro Solicitud: 1

Ejecutador ERNESTO
Motivo: COMPRA DE MATERIALES

FECHA PROVEEDOR CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

SEMBOLSO N° 1

SOLES
P.U. TOTAL
UN T/C NUMERO
(S/.) (S/.)
NUMERO DE
2207-102 "Factura"
FACTURA

NUMERO DE
2207-102 "Factura" FACTURA O
BOLETA DE VENTA

2207-102 "Factura"
 #REF!
FONDO ASIGNADO S/, S/ 19,250.00
MONTO GASTADO S/, S/ 0.00
TOTAL A FAVOR DE ABT -
 TOTAL A REEMBOLSAR -S/ 19,250.00 CON RETENCION
TOTAL DE RETENCION #REF!
TOTAL A REEMBOLSAR REAL #REF! SIN RETENCION DEVOLVER A SUNLI