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    Este documento es una factura electrónica de venta por $235,499.24 emitida por Argiro Gallego Zuluaga a Servicios de Tecnología Hospitalaria Montes de Maria S.A.S ZOMAC por la venta de 8 items incluyendo tubos rectangulares, discos de corte, soldadura y más. La factura detalla la referencia, descripción, cantidad, valor unitario, valor total y observaciones de cada item.

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    )$&785$(/(&75Ï1,&$'(9(17$12

    ARGIRO GALLEGO ZULUAGA


    FEAG763
    Nit.70696865-5

    &5%559,//$526(/0RPSyV 3iJLQD 1 de 2

    Telefonos: 3013971169 Vencimiento 4/08/2022 12:00:00 a.m.

    )HFKD*HQHUDFLyQ 4/08/2022 1:50:33 p.m.

    Facturado a SERVICIOS DE TECNOLOGIA HOSPITALARIA MONTES DE MARIA S.A.S ZOMAC Condiciones de Pago Contado 7HOpIRQR 3016483850

    Nit 901198440 Plazo Contado Ciudad (O&DUPHQGH%ROtYDU

    'LUHFFLyQ CL 24 54 05 bir Montecarmelo 7LSR2SHUDFLyQ Estandar Vendedor ARGIRO GALLEGO ZULUAGA

    Periodo Facturado Medio de Pago Efectivo Celular 3004020650

    Orden de cliente

    Numero de items 8

    Nro Referencia 'HVFULSFLyQ U. Medida Cant. V/R Unidad %Dto %IVA %ICO Otros Imp. V/R Total Observacion Factura Detalle

    1 TUBO RECTANGULAR 2 x1 c20 Unidad 3,00 $ 40.336,00 0,00 19,00 0,00 $ 121.008,00

    2 133006 DISCO CORTE DELLWAT 7" Unidad 2,00 $ 7.563,00 0,00 19,00 0,00 $ 15.126,00

    3 133023 DISCO PULIR PQ Unidad 1,00 $ 4.621,00 0,00 19,00 0,00 $ 4.621,00

    4 SOLDADURA 6011X1/8 Unidad 1,00 $ 12.605,00 0,00 19,00 0,00 $ 12.605,00

    5 02713273 CONTRA OXIDO 1/4 FERRO Unidad 1,00 $ 11.765,00 0,00 19,00 0,00 $ 11.765,00

    6 PTN ESMALTE 1/4 NEGRO Unidad 1,00 $ 14.286,00 0,00 19,00 0,00 $ 14.286,00

    7 12554 TINER CORRIENTE GALON Unidad 0,50 $ 24.370,00 0,00 19,00 0,00 $ 12.185,00

    8 GUANTES Unidad 1,00 $ 6.302,52 0,00 19,00 0,00 $ 6.302,52

    5HVROXFLyQGHIDFWXUDFLyQ1R18764026579285 TOTAL BRUTO $ 197.898,52


    Fecha valida desde: 2022-03-14 00:00:00Fecha valida hasta: 2022-09-14 00:00:00
    Fecha: 2022-03-14 00:00:00 DESCUENTO $ 0,00
    1XPHUDFLyQKDELOLWDGDSUHILMR)($*GHO1 hasta 2000.
    Responsable de Iva. SUBTOTAL $ 197.898,52
    Actividad economica ICA 4752&RPHUFLRDOSRUPHQRUGHDUWtFXORVGHIHUUHWHUtDSLQWXUDV\SURGXFWRVGHYLGULRHQHVWDEOHFLPLHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
    IVA 19,00% $ 37.600,72
    0RPSyV0.00.
    TOTAL $ 235.499,24
    Cufe: e69b7c08b138c39eaf8efd50daccee2320abd90ce475349b1aa03679d55dd240e203b8ee54dd2a673ee0bca3b0df3119
    SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE.-

    'RFXPHQWRJHQHUDGRSRU,17(/,7(&+6$61,7)HFKD&UHDFLyQSP)HFKD([SHGLFLyQSP
    )$&785$(/(&75Ï1,&$'(9(17$12

    ARGIRO GALLEGO ZULUAGA


    FEAG763
    Nit.70696865-5

    &5%559,//$526(/0RPSyV 3iJLQD 2 de 2

    Telefonos: 3013971169 Vencimiento 4/08/2022 12:00:00 a.m.

    Observaciones Visibles de la Factura Recibido y Aceptado -Nombre y Sello

    C.C No.

    Fecha Recibido:

    'RFXPHQWRJHQHUDGRSRU,17(/,7(&+6$61,7)HFKD&UHDFLyQSP)HFKD([SHGLFLyQSP

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