MES TIPO DE INSPECCION

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

P05 Inspección EPP

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P05

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06 Inspección EPP

P06
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P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07 Inspección EPP

P07

P07

P07

P07
 UNIDAD DE NEGOCIO AREA

Éxito Nieves SUS

Éxito 20 de Julio SUS

Carulla Retiro SUS

Éxito Tunal SUS

Carulla Polo Club SUS

Éxito de la 51 SUS

Carulla Rosales SUS

Éxito Usme SUS

Mecanelectro Pepe Sierra SUS

Éxito Esperanza SUS

Mecanelectro 127 SUS

Éxito Nuevo Kennedy SUS

Easy Cortijo SUS

Easy 170 SUS

Carulla Pablo Sexto SUS

Carulla 102 SUS

Carulla Pontevedra SUS

Carulla Alhambra SUS

Éxito Salitre SUS

Éxito San Martin SUS

Éxito Vila Mayor SUS

Éxito Chapinero SUS

Éxito Calima SUS

Éxito Kennedy SUS

Éxito Restrepo SUS

Éxito Bosa SUS

Easy Gaitan Cortes SUS

Carulla San Rafael SUS

Éxito Tintal SUS

Easy Soacha SUS

Easy Americas SUS

Easy Centro Mayor SUS

Mecanelectro Salitre SUS

Easy Calle 13 SUS

Carulla Pepe Sierra SUS

Carulla Cedro Bolivar SUS

Easy 170 SUS

Mecanelectro 127 SUS

Éxito Plaza Bolivar SUS

Éxito Nieves SUS

Éxito Esperanza SUS

Éxito Calima SUS

Éxito Calle 51 SUS

Éxito Quirinal SUS

Carulla Bacata SUS

Éxito Tunal SUS

Éxito 20 de Julio SUS

Éxito Salitre SUS

Carulla Chico SUS

Carulla Rincon de la Colina SUS

Mecanelectro Heroes SUS

Éxito Centenario SUS

Carulla Pontevedra SUS

Carulla San Rafael SUS

Éxito Plaza Bolivar SUS

Éxito Nieves SUS

Carulla Retiro SUS

Éxito San Martin SUS

Éxito Chapinero SUS

Éxito Calle 51 SUS

Éxito Villa Mayor SUS

Éxito Calima SUS

Éxito Bosa SUS

Éxito kennedy SUS

Easy Gaitan Cortes SUS

Éxito Tunal SUS

Carulla Rosales SUS

Éxito Av Chile SUS

Carulla Pepe Sierra SUS

Mecanelectro 116 SUS

Carulla Alhambra SUS

Easy Centro Mayor SUS

Éxito Quirinal SUS

NOMBRE DE QUIEN EJECUTA LA INSPECCIÓN FECHA PROGRAMADA FECHA EJECUTADA

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera febrero febrero

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera marzo marzo

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

Natali Rivera abril abril

 MATRIZ DE SEGUIM

CRITICIDAD

HALLAZGOS FECHA LIMITE DE CIERRE RESPONSABLE CIERRE

La colaboradora no cuenta con zapatos

marzo Supervisora
antideslizantes

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Los colboradores solo cuentan con 1 par

julio Gerente
de botas de caucho

En el pedido del mes no llegaron

marzo Supervisora
tapabocas

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Los colboradores solo cuentan con 1 par

julio Gerente
de botas de caucho

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad
Los colboradores solo cuentan con 3 pares
julio Gerente
de botas de caucho para 12 personas

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Los colboradores solo cuentan con 2 pares

julio Gerente
de botas de caucho

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Los colboradores solo cuentan con 2 pares

julio Gerente
de botas de caucho

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Los colboradores solo cuentan con 2 pares

julio Gerente
de botas de caucho

Se observa trabajador sin gafas de

marzo Supervisora
seguridad
 Cumplen con todas las condiciones de
febrero Supervisora
seguridad

Los colboradores solo cuentan con 1 par

julio Gerente
de botas de caucho

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

febrero Supervisora
seguridad

Botas de seguridad se encuentran en mal

julio Gerente
estado

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

En el momento no han llegado gafas de

abril Supervisora
seguridad
Los colboradores solo cuentan con 1 par
julio Gerente
de botas de caucho

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Colaboradora refiere que los guantes no

julio Supervisora
son de buena calidad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

marzo Supervisora
seguridad

Colaboradora no cuenta con zapatos de

julio Gerente
dotacion
 Colaboradora refiere que los zapatos
julio Supervisora
antideslizantes no son de buena calidad

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad

Los colaboradores solo cuentan con 1 par

julio Gerente
de botas de caucho

No se cuentan con botas de seguridad

julio Gerente
para tareas en zonas blancas

Colaboradora refiere que los guantes de

julio Supervisora
caucho no son de buena calidad

No se cuentan con botas de seguridad

julio Gerente
para tareas en zonas blancas

En el momento no han llegado guantes de

abril Supervisora
caucho

No se cuentan con botas de seguridad

julio Gerente
para tareas en zonas blancas

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad

Los colaboradores solo cuentan con 1 par

julio Gerente
de botas de caucho

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad

Colaboradora manifiesta que no se

julio Supervisora
entregan a tiempo los EPPs

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad
 Cumplen con todas las condiciones de
abril Supervisora
seguridad

No se cuentan con botas de seguridad

julio Gerente
para tareas en zonas blancas

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad

Colaboradora refiere que desde el mes de

abril Gerente
febrero no llegan tapabocas ni guantes

Cumplen con todas las condiciones de

abril Supervisora
seguridad

No se cuentan con botas de seguridad

julio Gerente
para tareas en zonas blancas
DE SEGUIMIENTO A INSPECCIONES

Bajo
Medio ESTADO DE SEGUIMIENTO
Alto

CRITICIDAD DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO 1 FECHA SEGUIMIENTO 1

Alto Se entrega dotacion a la colaboradora marzo

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio abril
seguridad

Los colaboradores cuentan con sus

Alto marzo
tapabocas para el mes

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio abril
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos
 Aun no se cuentan con mas botas de
Medio abril
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio abril
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio abril
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio abril
seguridad

Colaborador cuenta en el momento con

Alto marzo
sus gafas de seguridad nuevas
 La colaboradora continua con sus EPPs
Bajo marzo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio abril
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio mayo
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Los colaboradores cuentan con sus gafas

Medio abril
de seguridad
 Aun no se cuentan con mas botas de
Medio mayo
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Bajo Se esta evaluando cambio de proveedor mayo

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo marzo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con zapatos de

alto mayo
dotacion
Bajo Se esta evaluando cambio de proveedor mayo

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio mayo
seguridad

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio mayo
seguridad

Bajo Se esta evaluando cambio de proveedor mayo

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio mayo
seguridad

alto Se entrega dotacion a los colaboradores abril

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio mayo
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio mayo
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos

Se recomienda a supervisora y gerente de

Medio mayo
unidad la entrega oportuna de EPPs

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos
 La colaboradora continua con sus EPPs
Bajo mayo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio mayo
seguridad

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos

alto Se solicitan los EPPs prioritario abril

La colaboradora continua con sus EPPs

Bajo mayo
en buen estado y completos

Aun no se cuentan con mas botas de

Medio mayo
seguridad
 Cerrado
DO DE SEGUIMIENTO En tiempo
No cumplido

ESTADO DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO 2 FECHA SEGUIMIENTO 2

Cerrado

Cerrado

En tiempo

Cerrado

Cerrado

En tiempo

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado
En tiempo

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

En tiempo

Cerrado

Cerrado

Cerrado

En tiempo

Cerrado

En tiempo

Cerrado
Cerrado

En tiempo

Cerrado

Cerrado

Cerrado

En tiempo

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado
En tiempo

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

En tiempo

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Cerrado

En tiempo
En tiempo

Cerrado

Cerrado

En tiempo

En tiempo

En tiempo

En tiempo

Cerrado

En tiempo

Cerrado

Cerrado

En tiempo

Cerrado

Cerrado

En tiempo

Cerrado
 Cerrado

En tiempo

Cerrado

No cumplido

Cerrado

En tiempo
ESTADO2 DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO 3 FECHA DEL SEGUIMIENTO 3
ESTADO3 ESTADO FINAL Inspección Botiquin